XX省烟草公司
预算执行分析报告
二○○年 ～X季度
财务理处
2010年X月X日
总体情况
2010年x季度实现税利xx万元完成预算xx万元xxxx占全年预算xxxx中：税金xx万元完成预算xx万元xxxx占全年预算xxxx利润总额xx万元完成预算xx万元xxxx占全年预算xxxx
2010年1x季度实现税利xx万元完成年度预算xx万元xxxx中：税金xx万元完成年度预算xx万元xxxx利润总额xx万元完成年度预算xx万元xxxx收入xx万元完成年度预算xx万元xxxx成xx万元完成年度预算xx万元xxxx销售费xx万元完成年度预算xx万元xxxx理费xx万元完成年度预算xx万元xxxx投资收益xx万元完成年度预算xx万元xxxx
图表1 商业企业预算指标执行情况表
单位：万元
项目
1x季度实际
年度预算
执行率
税利
税金
利润
收入
成
销售费
理费
投资收益
二费预算
（）总体情况
2010年x季度三项费支出xx万元完成预算xx万元xxxx占全年预算xxxx1x季度三项费支出xx万元完成年度预算xx万元xxxx中销售费xx万元完成年度预算xx万元xxxx理费xx万元完成年度预算xx万元xxxx
图表2 商业企业费预算情况表
单位：万元
项目
1x季度实际
年度预算
执行率
三项费
销售费
理费
财务费
1x季度预算费中均执行率差异10费（文字分析产生差异原均执行率指年初预算编制时已分解该季度累计数年度预算数）
1
2
3
（二）省公司级费预算情况（市州公司写省公司级分析）
2010年x季度公司级三项费支出xx万元完成预算xx万元xxxx占全年预算xxxx1x季度三项费支出xx万元完成年度预算xx万元xxxx中销售费xx万元完成年度预算xx万元xxxx理费xx万元完成年度预算xx万元xxxx
图表3 商业企业省级费预算情况表
单位：万元
项目
1x季度实际
年度预算
执行率
三项费
销售费
理费
财务费
公司级1x季度预算费中均执行率差异10费（文字分析产生差异原）
1
2
3
（三）重点费预算情况
图表4 商业企业重点费预算执行情况表
单位：万元
项目
1x季度实际
年度预算
执行率
业务招费
广告宣传促销费
涉外费
会议费
车辆运行费
1业务招费xx万元完成年度预算xx万元xxxx
2 广告宣传促销费xx万元完成年度预算xx万元xxxx
3涉外费xx万元完成年度预算xx万元xxxx
4会议费xx万元完成年度预算xx万元xxxx
5车辆运行费xx万元完成年度预算xx万元xxxx
（重点费实际发生均执行率差异10情况需文字分析产生差异原）
三卷烟销售预算
2010年x季度国产卷烟销售xx万元完成预算xx万元xxxx占全年预算xxxx1x季度国产卷烟销售xx万元完成年度预算xx万元xxxx中：类卷烟xx万元完成年度预算xx万元xxxx二类卷烟xx万元完成年度预算xx万元xxxx三类卷烟xx万元完成年度预算xx万元xxxx四类卷烟xx万元完成年度预算xx万元xxxx五类卷烟xx万元完成年度预算xx万元xxxx
进口卷烟xx万元完成年度预算xx万元xxxx雪茄烟xx万元完成年度预算xx万元xxxx
图表5 商业企业卷烟销售预算执行情况表
单位：万元
项目
1x季度实际
年度预算
执行率
类卷烟计
二类卷烟计
三类卷烟计
四类卷烟计
五类卷烟计
国卷烟合计
进口卷烟合计
雪茄烟合计
四烟叶预算情况
2010年1x季度烟叶销售收入xx万元完成年度预算xx万元xxxx销售成xx万元完成年度预算xx万元xxxx销售毛利xx万元完成年度预算xx万元xxxx
收购成xx万元占年度预算xx万元xxxx烟叶生产投入xx万元占年度预算xx万元xxxx烟叶基础设施建设xx万元占年度预算xx万元xxxx期末结存烟叶xx万担占年度预算xx万担xxxx（单位烟叶章写）
图表6 商业企业卷烟销售预算执行情况表
项目
1x季度实际
年度预算
执行率
期初库存数量（万担）
期初库存金额（万元）
收购数量（万担）
销售数量（万担）
销售收入（万元）
收购成（万元）
烟叶生产投入（万元）
烟叶基础设施建设（万元）
销售成（万元）
单担毛利（元担）
销售毛利（万元）
期末结存数量（万担）
期末结存金额（万元）
五专卖假理费预算
2010年x季度专卖假费xx万元完成预算xx万元xxxx占全年预算xxxx1x季度专卖假费xx万元完成年度预算xx万元xxxx中：假费xx万元完成年度预算xx万元xxxx专卖理费xx万元完成年度预算xx万元xxxx费xx万元完成年度预算xx万元xxxx
图表7 商业企业卷烟销售预算执行情况表
单位：万元
项目
1x季度实际
年度预算
执行率
假费预算
专卖理费预算
费预算
合计
假费中均执行率差异10费（文字分析产生差异原）
1举报费xx万元预算xx万元相增加xx万元
2
3
专卖理费中均执行率差异10费（文字分析产生差异原）
1
2
3
费中均执行率差异10费（文字分析产生差异原）
1
2
六资性支出预算
2010年1x季度资性支出xx万元完成年度预算xx万元xxxx中：固定资产投资项目xx万元年度预算xx万元执行率xxxx信息化投资项目xx万元年度预算xx万元执行率xxxx元化投资项目xx万元年度预算xx万元执行率xxxx境外投资项目xx万元年度预算xx万元执行率xxxx利外资项目xx万元年度预算xx万元执行率xxxx项目xx万元年度预算xx万元执行率xxxx非项目理项目xx万元年度预算xx万元执行率xxxx
x季度资性支出预算新增项目xx预算增加xx万元1x季度资性支出预算合计新增项目xx预算增加xx万元
1x季度资性支出超预算预算支出项目xx超支金额xx万元超支项目：（文字逐项分析超支原）
1
2
3
图表8 商业企业资性支出预算执行表
单位：万元
项目
1X季度实际
年度预算
执行率
合计
年初预算
季度增加
二季度增加
三季度增加
四季度增加
固定资产投资项目预算
二信息化投资项目预算
三元化投资项目
四境外投资项目预算
五利外资项目预算
六项目预算
七非项目理项目预算
合 计
图表9 商业企业资性支出明细预算表
单位：万元
项目
1X季度实际
年度预算
执行率
合计
年初预算
季度增加
二季度增加
三季度增加
四季度增加
合 计
国家局已批复项目计
省级已批复项目计
市级已批复项目计
项目计
非项目投资汇总数
七捐赠预算
2010年x季度捐赠支出xx万元完成预算xx万元xxxx占全年预算xxxx1x季度捐赠支出合计xx万元完成年度预算xx万元xxxx中：公益性捐赠xx万元年度预算xx万元执行率xxxx救济性捐赠xx万元年度预算xx万元执行率xxxx捐赠xx万元年度预算xx万元执行率xxxx
图表10 商业企业捐赠预算执行表
单位：万元
项目
1x季度实际
年度预算
执行率
合 计
公益性捐赠
救济性捐赠
省公司备注：请单位分析模板报季度分析报告次月8日前报省公司财务处邮箱
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预算执行分析报告
二○○年 ～X季度
财务理处
2010年X月X日
总体情况
2010年x季度实现税利xx万元完成预算xx万元xxxx占全年预算xxxx中：税金xx万元完成预算xx万元xxxx占全年预算xxxx利润总额xx万元完成预算xx万元xxxx占全年预算xxxx
2010年1x季度实现税利xx万元完成年度预算xx万元xxxx中：税金xx万元完成年度预算xx万元xxxx利润总额xx万元完成年度预算xx万元xxxx收入xx万元完成年度预算xx万元xxxx成xx万元完成年度预算xx万元xxxx销售费xx万元完成年度预算xx万元xxxx理费xx万元完成年度预算xx万元xxxx投资收益xx万元完成年度预算xx万元xxxx
图表1 商业企业预算指标执行情况表
单位：万元
项目
1x季度实际
年度预算
执行率
税利
税金
利润
收入
成
销售费
理费
投资收益
二费预算
（）总体情况
2010年x季度三项费支出xx万元完成预算xx万元xxxx占全年预算xxxx1x季度三项费支出xx万元完成年度预算xx万元xxxx中销售费xx万元完成年度预算xx万元xxxx理费xx万元完成年度预算xx万元xxxx
图表2 商业企业费预算情况表
单位：万元
项目
1x季度实际
年度预算
执行率
三项费
销售费
理费
财务费
1x季度预算费中均执行率差异10费（文字分析产生差异原均执行率指年初预算编制时已分解该季度累计数年度预算数）
1
2
3
（二）省公司级费预算情况（市州公司写省公司级分析）
2010年x季度公司级三项费支出xx万元完成预算xx万元xxxx占全年预算xxxx1x季度三项费支出xx万元完成年度预算xx万元xxxx中销售费xx万元完成年度预算xx万元xxxx理费xx万元完成年度预算xx万元xxxx
图表3 商业企业省级费预算情况表
单位：万元
项目
1x季度实际
年度预算
执行率
三项费
销售费
理费
财务费
公司级1x季度预算费中均执行率差异10费（文字分析产生差异原）
1
2
3
（三）重点费预算情况
图表4 商业企业重点费预算执行情况表
单位：万元
项目
1x季度实际
年度预算
执行率
业务招费
广告宣传促销费
涉外费
会议费
车辆运行费
1业务招费xx万元完成年度预算xx万元xxxx
2 广告宣传促销费xx万元完成年度预算xx万元xxxx
3涉外费xx万元完成年度预算xx万元xxxx
4会议费xx万元完成年度预算xx万元xxxx
5车辆运行费xx万元完成年度预算xx万元xxxx
（重点费实际发生均执行率差异10情况需文字分析产生差异原）
三卷烟销售预算
2010年x季度国产卷烟销售xx万元完成预算xx万元xxxx占全年预算xxxx1x季度国产卷烟销售xx万元完成年度预算xx万元xxxx中：类卷烟xx万元完成年度预算xx万元xxxx二类卷烟xx万元完成年度预算xx万元xxxx三类卷烟xx万元完成年度预算xx万元xxxx四类卷烟xx万元完成年度预算xx万元xxxx五类卷烟xx万元完成年度预算xx万元xxxx
进口卷烟xx万元完成年度预算xx万元xxxx雪茄烟xx万元完成年度预算xx万元xxxx
图表5 商业企业卷烟销售预算执行情况表
单位：万元
项目
1x季度实际
年度预算
执行率
类卷烟计
二类卷烟计
三类卷烟计
四类卷烟计
五类卷烟计
国卷烟合计
进口卷烟合计
雪茄烟合计
四烟叶预算情况
2010年1x季度烟叶销售收入xx万元完成年度预算xx万元xxxx销售成xx万元完成年度预算xx万元xxxx销售毛利xx万元完成年度预算xx万元xxxx
收购成xx万元占年度预算xx万元xxxx烟叶生产投入xx万元占年度预算xx万元xxxx烟叶基础设施建设xx万元占年度预算xx万元xxxx期末结存烟叶xx万担占年度预算xx万担xxxx（单位烟叶章写）
图表6 商业企业卷烟销售预算执行情况表
项目
1x季度实际
年度预算
执行率
期初库存数量（万担）
期初库存金额（万元）
收购数量（万担）
销售数量（万担）
销售收入（万元）
收购成（万元）
烟叶生产投入（万元）
烟叶基础设施建设（万元）
销售成（万元）
单担毛利（元担）
销售毛利（万元）
期末结存数量（万担）
期末结存金额（万元）
五专卖假理费预算
2010年x季度专卖假费xx万元完成预算xx万元xxxx占全年预算xxxx1x季度专卖假费xx万元完成年度预算xx万元xxxx中：假费xx万元完成年度预算xx万元xxxx专卖理费xx万元完成年度预算xx万元xxxx费xx万元完成年度预算xx万元xxxx
图表7 商业企业卷烟销售预算执行情况表
单位：万元
项目
1x季度实际
年度预算
执行率
假费预算
专卖理费预算
费预算
合计
假费中均执行率差异10费（文字分析产生差异原）
1举报费xx万元预算xx万元相增加xx万元
2
3
专卖理费中均执行率差异10费（文字分析产生差异原）
1
2
3
费中均执行率差异10费（文字分析产生差异原）
1
2
六资性支出预算
2010年1x季度资性支出xx万元完成年度预算xx万元xxxx中：固定资产投资项目xx万元年度预算xx万元执行率xxxx信息化投资项目xx万元年度预算xx万元执行率xxxx元化投资项目xx万元年度预算xx万元执行率xxxx境外投资项目xx万元年度预算xx万元执行率xxxx利外资项目xx万元年度预算xx万元执行率xxxx项目xx万元年度预算xx万元执行率xxxx非项目理项目xx万元年度预算xx万元执行率xxxx
x季度资性支出预算新增项目xx预算增加xx万元1x季度资性支出预算合计新增项目xx预算增加xx万元
1x季度资性支出超预算预算支出项目xx超支金额xx万元超支项目：（文字逐项分析超支原）
1
2
3
图表8 商业企业资性支出预算执行表
单位：万元
项目
1X季度实际
年度预算
执行率
合计
年初预算
季度增加
二季度增加
三季度增加
四季度增加
固定资产投资项目预算
二信息化投资项目预算
三元化投资项目
四境外投资项目预算
五利外资项目预算
六项目预算
七非项目理项目预算
合 计
图表9 商业企业资性支出明细预算表
单位：万元
项目
1X季度实际
年度预算
执行率
合计
年初预算
季度增加
二季度增加
三季度增加
四季度增加
合 计
国家局已批复项目计
省级已批复项目计
市级已批复项目计
项目计
非项目投资汇总数
七捐赠预算
2010年x季度捐赠支出xx万元完成预算xx万元xxxx占全年预算xxxx1x季度捐赠支出合计xx万元完成年度预算xx万元xxxx中：公益性捐赠xx万元年度预算xx万元执行率xxxx救济性捐赠xx万元年度预算xx万元执行率xxxx捐赠xx万元年度预算xx万元执行率xxxx
图表10 商业企业捐赠预算执行表
单位：万元
项目
1x季度实际
年度预算
执行率
合 计
公益性捐赠
救济性捐赠
省公司备注：请单位分析模板报季度分析报告次月8日前报省公司财务处邮箱
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