QHSE审核巡查工作实施方案
集团×××年半年QHSE理体系审核方案求特制定方案
组织机构分工
成立审核巡查组集团QHSE审核工作组领导工作
组长：副组长：成员：
联络：联系方式：电子邮箱：
设三巡查组
第巡查组
组长：副组长：成员：HSE监督1（第轮×××）审核员1（第轮×××）
巡查单位：
第二巡查组
组长：副组长：成员：HSE监督1（第轮×××）审核员1（第轮×××）
巡查单位：
第三巡查组
组长：副组长：成员：HSE监督1（第轮×××）审核员1（第轮×××）
巡查单位：
二巡查时间
×××年×××月×××日×××月×××日
审核巡查分阶段进行两周进行轮轮结合质量安全环保工作实际分确定组巡查重点容
三巡查方式
1采取四两直方式进行理督查巡查重点项目关键岗位害部位组织暗访特殊时段敏感时期节假日休息日组织抽查回头
2运访谈座谈查阅资料现场查等方法领导员安全环保意识力履职情况进行审核评估
3应审核理信息系统考试模块相关单位助理领导进行安全环保履职力考评
4列席相关单位生产营安全会议解单位安全环保形势分析存问题整改措施情况
四巡查容
1集团质量安全环保重点工作落实情况单位年度安全环保重点工作部署实施情况
2集团审核启动会精神传达贯彻情况单位审工作安排落实情况
3级领导干部安全环保履职情况安全责清单制定公示执行情况安全行动计划制定执行情况
4类审核检查问题整改审核建议落实情况进行督导督查涉四条红线五零容忍较隐患类问题重复发生整改力等情况追溯理根源责履职作单位领导相关理员进行严厉追责
5集团交办专项巡查务
五工作求
1严格工作纪律参加审核巡查员巡查期间原原单位工作脱钩集中精力做审核巡查工作审核巡查员敢字头全面严敢唱黑脸老巡查程中严谨务实发现问题立住准反映问题实事求客观准确保证巡查程中信息准确完整致问题清单关资料落实保密责妥善保防止遗失
2认真编制报告审核巡查蜻蜓点水走马观花定做扎实做出效果覆盖面深度审核巡查组时汇总巡查程中解情况发现问题剖析问题产生原提出针性意见建议轮审核巡查结束编制审核巡查报告连相关证时档领导干部履职考评结果列入安全环保绩效考核
3做咨询辅导审核巡查程中审核巡查组参谋做咨询发挥身优势时解疑释惑全力宣传辅导真诚加油鼓劲促进级领导发挥感领导作牢固树立安全环保意识责意识服务意识
4严肃问题处置审核巡查组巡查工作中发现般问题保留相关证场指出提出整改建议发现重情况重问题时集团审核工作组报告发现关领导干部履行安全监职责程中违法违规违纪安全环保方面作乱作者失职渎职滥职权时报告集团纪委办公室
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巡查单位：
第二巡查组
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巡查单位：
第三巡查组
组长：副组长：成员：HSE监督1（第轮×××）审核员1（第轮×××）
巡查单位：
二巡查时间
×××年×××月×××日×××月×××日
审核巡查分阶段进行两周进行轮轮结合质量安全环保工作实际分确定组巡查重点容
三巡查方式
1采取四两直方式进行理督查巡查重点项目关键岗位害部位组织暗访特殊时段敏感时期节假日休息日组织抽查回头
2运访谈座谈查阅资料现场查等方法领导员安全环保意识力履职情况进行审核评估
3应审核理信息系统考试模块相关单位助理领导进行安全环保履职力考评
4列席相关单位生产营安全会议解单位安全环保形势分析存问题整改措施情况
四巡查容
1集团质量安全环保重点工作落实情况单位年度安全环保重点工作部署实施情况
2集团审核启动会精神传达贯彻情况单位审工作安排落实情况
3级领导干部安全环保履职情况安全责清单制定公示执行情况安全行动计划制定执行情况
4类审核检查问题整改审核建议落实情况进行督导督查涉四条红线五零容忍较隐患类问题重复发生整改力等情况追溯理根源责履职作单位领导相关理员进行严厉追责
5集团交办专项巡查务
五工作求
1严格工作纪律参加审核巡查员巡查期间原原单位工作脱钩集中精力做审核巡查工作审核巡查员敢字头全面严敢唱黑脸老巡查程中严谨务实发现问题立住准反映问题实事求客观准确保证巡查程中信息准确完整致问题清单关资料落实保密责妥善保防止遗失
2认真编制报告审核巡查蜻蜓点水走马观花定做扎实做出效果覆盖面深度审核巡查组时汇总巡查程中解情况发现问题剖析问题产生原提出针性意见建议轮审核巡查结束编制审核巡查报告连相关证时档领导干部履职考评结果列入安全环保绩效考核
3做咨询辅导审核巡查程中审核巡查组参谋做咨询发挥身优势时解疑释惑全力宣传辅导真诚加油鼓劲促进级领导发挥感领导作牢固树立安全环保意识责意识服务意识
4严肃问题处置审核巡查组巡查工作中发现般问题保留相关证场指出提出整改建议发现重情况重问题时集团审核工作组报告发现关领导干部履行安全监职责程中违法违规违纪安全环保方面作乱作者失职渎职滥职权时报告集团纪委办公室
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