| 注册
home doc ppt pdf
请输入搜索内容

热门搜索

年终总结个人简历事迹材料租赁合同演讲稿项目管理职场社交

关于国企内控制度建设与执行的思考

太古时光

贡献于2024-07-02

字数:5733

关国企控制度建设执行思考
招标采购国企业务中重点难点招标采购市场环境关系密切招标采购流程中风险素错综复杂建立部控制机制效应招标采购风险十分关键国企重视部控制制度建设断提升招标采购体系性
01
招标采购问题
1部控制体系覆盖度问题
(1)业务覆盖面窄国企招标采购制度未必足够完善部控制重视程度够意味着部控制实际权限较招标采购约束力限便建立部控制机制实际执行程中存执行效率低执行时等问题甚导致招标采购理真空现象降低招标采购制度合理性
(2)制度建设问题否认国企构建部控制机制应招标采购体系中存问题部控制体系偏重招标采购流程整体性问题细致性相欠缺招标采购实际风险丛生业务部分风险素表现力较强潜风险素果部控制体系关注招标采购全程招标采购中风险关注力度足实际降低部控制体系执行效力力发现招标采购流程执行中风险更遑风险点定位监督国企招标采购立项未必绝合理果部控制体系缺位招标采购项目合理性控制力度足法判断立项否适应招标采购求会降低招标采购合理度招标采购项目中切分现象应力存欠缺
(3)部控制缺位部分国企部控制体系然较完善招标采购中没实际利部控制体系实际控制程中受观素影响较提升招标采购流程确定性国企招标采购流程受授权审批控制等素影响较明显设定招标采购例报价程中难免存纰漏采购信息部门间传达未必精准换言部控制缺位意味着招标采购事前事中控制沦形式根招标采购执行程中问题进行事补救实际处理效果想知降低招标采购执行质量
2部控制实施问题
招标采购流程般包括开标评标等环节部控制制度建设全面考虑招标采购流程全部环节充分遵制衡性成效益等原仅仅关注招标采购业务流程覆盖远远够招标采购具体流程融合度问题会影响部控制执行效果
(1)理问题发布招标采购公告容规范度足采购物资规格交货期限范围等关键信息设置合理者倾性表现招标采购公告发布时间清晰文件更新时会导致招标采购问题现象实际反映出部控制实施力问题招标采购公告容清晰容易造成签订合容间矛盾
(2)开标问题招标采购开标环节存供应商资质审核位部分事项处理标准等问题针供应商资源理力度足资质审核供应商理关联性较弱进入招标采购开标阶段法确定投标资质设定否合理供应商资质缺少判断实际参投标供应商未必符合投保资格降低招标采购投标合理度反映部控制体系监督力缺失问题开标阶段部控制体系作限审核投标提供资质文件者判断供应商否合格名录中审核范围限开标阶段出现评标方法覆盖度足问题缺乏解决开标阶段特殊问题效手段例投标提供报价文件中没标准书写容导致投标关键信息模糊清种情况直接取消投标投标资格者予投标澄清信息机会具体处理方式现场定夺提升招标采购开标观成分部控制员观判断起决定性作定程度降低招标采购公性缺少统性执行标准针类似情况处理方式完全招标采购结果影响极显著体现部控制体系尴尬处
(3)定标问题部分国企招标采购流程体系中设置轮报价环节甚允许标环节招标采购公公正基原违背招标采购中串标现象埋伏笔确定招标采购项目预中标仅仅预中标发布通知没配套部控制审核复核环节旦通知操作失误会产生约认知偏差纠纷影响招标采购公正性招标采购流程中设置保证金模式投标合履约环境进行约束保证金设置例会影响招标采购终效果果招标采购保证金设置旦市场环境出现较波动干扰招标采购正常进行造成招标采购中纠纷体现部控制重作提升招标采购应市场素击力限度保证招标采购公正合理
02
部控制策略
1覆盖全部业务程
前国企部控制体系尚足够完善业务融合度相较低企业营活动中评估体系偏重事评估未评估环节前移注重发挥追责体系作起结果亡羊补牢种模式国企工作员参部控制动性明显足降低企业响应市场变动力建立覆盖业务全程部控制体系优化招标采购体系裨益遵守国企行业法律法规求前提基企业现招标采购体系部控制角度出发注重企业业务制度规范统梳理招标采购体系确保招标采购业务真正部控制体系融合发挥部控制招标采购工作指导作限度保证招标采购工作公开透明构建招标采购制度时需关注国企现招标采购流程中项目立项资格审查开标定标等常见环节招标采购流程作划分部控制模块重招标采购流程中重点风险控制区域定风险控制点形成清单确保招标采购风险控制点具体容:
(1)权责划分招标采购制度制定需部控制部门牵头进行时拟定招标采购相关预算付款等流程制定招标采购制度程中财务部门提供指导性意见保证招标采购制度符合国企财务状况尤注意招标采购流程中风险点合理划分部控制员财务员等工作员责确保招标采购责快速追溯
(2)供应商理针国企供应商加强理力度部控制部门定期核查供应商结合信息化手段建立供应商数库供应商进行动态实时理确保供应商信息快速更新渠道检索供应商数信息掌握供应商合作情况合作质量招标采购履约率等信息作评价供应商重形成供应商等级机制帮助国企更定位供应商定期发布供应商评级结果招标采购开标环节提供通评审供应商名单信息部控制部门保证供应商信息性确定供应商资质关签发供应商名单名单提供开标员作参考
(3)招标采购理规范招标采购流程注意招标采购公告发布时间需发布招标采购澄清公告需确定发布公告时间范围确保澄清公告发布关招标采购规原报价评标次性完成首选量设置次竞标者需程序严格执行招标采购公告时间求公告截止时间执行限价确定采购数量等关键流程国企中标单位签订招标采购合应作合范求合范招标采购文件体系中扮演重角色发布招标公告时发布合范容正式发布合范范中容修改必须修改招标采购合范容必须澄清公开修改容否执行修改关投标保证金缴纳应严格执行保证金缴纳例投标缴纳者中标中标单位收取合履约保证金注意设置利风险控制点效控制招标采购流程中潜风险避免风险素带严重果
(4)员理完成招标流程进入评标阶段严格执行投标员选取流程部控制员监督国企招标采购关联部门中机遴选评标员确保评标工作合理公正开展评标员固定应合理序流动时调整评标员队伍采定期轮岗模式保证评标员队伍国企尝试建立评标员库符合评标标准员信息列入中作准评标员次招标结束评标员库中选择评标员时针评标员准评标员做制度宣传培训工作建立评标相关员部控制意识加强招标采购业务培训力度
(5)合理注重招标采购公告合容关联性相互间应紧密关联保证招标采购容客观公正性避免招标采购公告中存符合求容加招标采购公告中关键条款关注力度例招标采购项目货品质量标准运输求保险条款约束条款等等注意关键条款分析避免招标采购公告中存明显倾性条目者市场普遍标准偏离较保证招标采购公告足够公正外验证招标采购关联合条款容确保合条款客观公正准确
(6)信息安全招标采购涉国企重领域尤电子招投标模式逐步推行背景注意招标采购中信息安全必接收电子投保书账号需保证绝安全账号密码超15位2~3分段理密码避免单获取操作账号权限接收电子标书账号密码必须定期更换避免密码泄露者窃取账号关联手机号手机部控制部门派专理允许操作该手机保证账号关联手机绝安全评标阶段中关键信息需截标处理否告知评标工作员相关控工作员
(7)沟通机制针招标采购拟定评标方案需国企理层审批方生效针开标程加监督力度部控制员全程监督开标程完整记录传达评标方案审批意见确保招标采购开标程评标方案审批传达准确误
2建立动态监督机制
招标采购流程中存较确定性素招标采购终结果影响容忽视需发挥部控制监督作围绕招标采购构建动态监督机制体现部控制机制监督价值通部控制体系效识招标采购流程中风险评价招标采购流程环节落实招标采购改进务
(1)发挥部控制员作优化招标采购流程明确纪检监察风险控制等部门员招标采购流程中职责定位实现招标采购部控制融合招标采购流程中类风险点作切入点建立动态监督模式围绕招标采购流程中风险建立查模式加强招标采购查力度容控制招标采购风险素风险控制力作评价部控制体系水重外部审计者整改中重点求环节入手提升部控制工作求审计求整改求作部控制体系重组成部分完善提升部控制体系效国企助部控制体系定期查招标采购流程断提升部控制体系量
(2)改革抓手强调部控制作年国家针国企改革颁布行动方案说明国企改革需注意事项具体求尤强调国企改革中量化考核实际指明部控制重性国企改革部控制注定紧密相连招标采购制度改革中需围绕改革核心理念建立招标采购量化评价模式控制行落实处逐步体现改革成效
3重视信息化建设
围绕招标采购工作建立信息化系统实现信息化招标采购体系融合例国企招标采购优化抓手建立招标采购理系统招标采购流程中项环节整合信息化环境中显著提升招标采购流程执行效率针招标采购部监督反馈更加畅国企部门部会存信息孤岛部门间信息进度完全统招标采购信息梳理效率进步提升更快更精准发现招标采购流程中风险促进招标采购体系健康运转
(1)搭建专业理台助信息化模式围绕招标采购流程建立理台提升招标采购业务规范度透明度避免招标采购中暗箱操作招标采购环节直接体现理台中吻合招标采购透明阳光基求招标采购理台建设效约束招标采购流程中项行规范行起震慑作通信息化优势快速收集分析招标采购信息排中合理现象避免招标采购中出现围标串标现象坚决击国企招标采购中外勾结现象限度保证国企资产绝安全招标采购理系统诸国企已应实例物资原料招标采购程中发挥信息化优势时基信息化模式建立级招标采购台充分吻合国企实际情况保证招标采购台应价值招标采购理台较复杂法次性全部建设位分期建设招标采购理系统部控制模块作重点环节构建信息化部控制体系融合区块链数等技术注意部控制体系国企现控体系结合拓展信息化部控制体系应空间时促进项业务间数融合循序渐进推进招标采购理台模块建设保证招标采购理台条紊发挥信息化数传输沟通交流方面优势实现招标采购信息交流媒体化效果提升部控制机制实际效
(2)挖掘信息化潜力建立招标采购理系统应信息化模式终点挖掘信息化模式潜力意识深入应信息化手段探索更部控制机制融合点区块链技术例注重区块链部控制机制融合国企产业链特征吻合前国企营范围通常覆盖行业游形成产业链影响企业融资租赁财务等业务环节实际拓展部控制范围国企深入掌握行业特征前提合理定位部控制中风险点通信息化模式实现风险点标效果提升部控制体系整合度部控制体系赋予更量区块链技术具中心化集体维护等特征提供稳定数库理体系国企建立招标采购理系统时融合区块链技术形成部控制网络招标采购中数信息进行效认证发现数信息中处时调整保证招标采购信息绝称消信息称带风险影响
03
结束语
建设部控制机制时发现招标采购中问题风险足确保招标采购行稳致远国企面问题国企积极探索部控制体系建设道路充分贴合招标采购业务特征提升应招标采购风险力确保招标采购全部阶段信息公开业务执行公公正国企运转发展注入健康动力

《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档

下载文档,方便阅读与编辑

文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

需要 20 香币 [ 分享文档获得香币 ]

该文档为用户出售和定价!

购买文档

相关文档

内控制度的执行情况

内部管理制度和控制制度的建立和执行情况1、内部控制管理根据上级部门的要求,我单位不断加强自身的制度建设,进行不断的梳理和完善,对内控管理的各个环节加强制约,不断完善新业务的操作规程和流程,同时加强考核,以考核促提高,以提高促发展。从制度、会计、审计、安全等多方面,形成相互融通相互制约机制。我单位专门成立业务检查小组,定期、不定期对人员进行考核、检查,并结合案件“专项治理”工作,全面提高制度

上***9 3年前 上传1814   0

关于企业风险分析与企业内控建设思考

今天我听了一节有关于企业风险分析与内控建设的讲座,在讲座结束后,我有四点个人的看法与思考想写下来与大家共同分享。说到企业风险分析,那么我们首先可能会想到什么是企业风险?企业又面临哪些风险呢?企业又怎样避免风险到来呢?那么,接下来,我将会依次向大家分析介绍我的观点。

一***巫 5年前 上传1420   0

关于加强内控工作的做法与思考

关于加强内控工作的做法与思考为全面贯彻落实党“加强对政府内部权力的制约,对财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等权力集中的部门和岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗,强化内部流程控制,防止权力滥用”要求,根据省财政厅、X市财政局安排,X市财政局于201X年全面启动了内控制度建设。在查找、梳理、评估财政业务及管理中存在的各类风险基础上,按照“

d***0 3年前 上传982   0

开展内控和案防制度执行年活动实施意见

关于印发《中国农业发展银行 山东省分行开展内控和案防“制度执行年” 活动实施意见》的通知 各市分行、省行营业部: 现将《中国农业发展银行山东省分行开展内控和案防制度执行年活动实施意见》印发给你们,请认真遵照执行。                          二○一○年六月九日                                  

q***u 5年前 上传1267   0

内控和案防制度执行年活动总结报告

内控和案防制度执行年活动总结报告  内控和案防制度执行年活动总结报告   今年以来,为了保障我行的健康有序发展,保证百亿利润的顺利实现,在省行领导下,全行开展了一系列活动,制定了多项相关制度及措施。就内控板块,省行特别制定了《“中国银行内控和案防制度执行年”活动方案》(粤中银法〔XX〕52号)。作为基层网点,对上级指示的重视和执行到位是决定成效的关键,我们深知形势的紧迫,任务的艰巨,责任

j***n 10年前 上传469   0

国企纪律建设思考

随着国有企业深化改革任务的进一步推进,全面从严治党,加强党的领导,把纪律和规矩挺在前面,重塑严肃政治生活,是国有企业面临的一项紧迫政治任务。

m***a 3年前 上传769   0

关于提高反腐倡廉制度执行力的实践与思考

关于提高反腐倡廉制度执行力的实践与思考 制度建设是反腐倡廉工作中构建惩防体系的核心内容,而制度的执行则是制度建设的关键。因此,强化反腐倡廉制度的执行力,是党风廉政建设和反腐败工作取得成效的根本大计,也是反腐倡廉工作的最初着眼点。 一、实践探索与成效 近年来,**市按照惩防体系制度建设总体部署,认真抓好制度完善,围绕《惩治和预防腐败体系2008—2012年主要工作任务分工意见》的部署要求,坚

z***4 11年前 上传10405   0

关于推进生态文明建设的思考

习近平总书记曾多次强调,我们既要金山银山、更要绿水青山,绿水青山就是金山银山。2012年,党的十八大首次将生态文明建设纳入“五位一体”总体布局,强调要把生态文明建设放在突出地位,融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程,努力建设美丽中国,实现中华民族永续发展。

g***w 6年前 上传4855   0

关于“文化强市”建设的思考

今年,我省提出要加快文化强省建设步伐,近期将召开文化强省会议。根据科学发展观学习实践活动的要求,我们深入各个方面就“文化强市”建设进行专题调查研究,听取建议意见。结合文化部门工作实际,借鉴**、**、**等地经验,笔者认为**要大力推进文化强市建设,要努力在“强”字上下功夫,做文章。 一、要“强”在文化的影响力上,加快健全公共文化服务体系。 加强公共文化服务体系建设是繁荣发展社会主义先进文化

s***r 15年前 上传17167   0

关于法院文化建设的思考

近几年来,全国法院系统大力加强法院文化建设,努力用先进的法院文化武装干警的头脑,着力营造浓厚的法官职业氛围,形成“公正和谐、文明高效、务实奋进”的法院精神,有力地促进了各项工作的顺利开展。

1***4 6年前 上传15301   0

关于加强社区建设的思考

近年来,我县城镇化进程不断加快,城市管理迎来了经济实力增强、城市建设快速发展的新机遇,也面临着城市规模扩大、居民诉求多元化和高标准带来的新挑战。如何做好新形势下的城市管理工作,

太古时光 1个月前 上传150   0

关于集镇建设的思考

  关于**乡集镇建设的思考 集镇是联结城市和乡村的桥梁,是农村一定区域的政治、经济、文化中心,是实现农村现代化的重要载体。在当前全面建设小康社会的新形势下,集镇建设已成为促进城乡统筹发展、建设社会主义新农村的一项重要任务。我县乡镇集镇建设起步于上世纪80年代,发展于90年代,进入21世纪以后,我县大部分集镇建设遭遇发展瓶颈,裹足不前。结合**乡实际就如何加快我县乡镇集镇建设调研如下。 1

朱***7 10年前 上传8990   0

开展“内控和案防制度执行年”活动心得体会

讲合规 促经营——开展“内控和案防制度执行年”活动心得体会     无论多么完美的内控制度,如果得不到有效的执行,也只能是聋子的耳朵——一种摆设而已。合规经营是农村信用社稳健运行的内在要求,内控和案防心得体会也是防范金融案件的基本前提,是每一个员工必须履行的职责,同时也是保障自己切身利益的有力武器。通过开展“内控和案防制度执行年”活动,使我对合规有了更加深刻的认识:合规操作涉及农村信用社各条

z***3 10年前 上传7529   0

《资金内控制度》

一、资金1.各级单位日常库存现金限额不得超过1000元,要求日清日结,如有特殊情况超过库存现金限额的须报上级单位领导审批。财务主管人员要定期或不定期与现金会计核对库存现金,保障现金的安全完整。集团结算中心统一管理银行账户及各类资金,具体实施细则参见《结算中心管理办法》第六章。2.第1章 企业内部控制规范——资金1.1 岗位责任与授权批准制度1.1.1 资金岗位责任制度内控制度

美***2 3年前 上传651   0

内控制度

内控制度第一篇:财务管理内控制度财务管理内控制度一、完善财务报销手续,认真审核原始凭证,原始凭证必须具备凭证名称、填制凭证日期、接受单位及接受人名称,经济业务数量、单价、金额;填制凭证单位名称。每一张票据必须经办人、验收人和负责人签字。二、预算和决算必须在主管领导审查和监督下执行,重大开支由财务管理领导小组集体决定。三、依法设置会计帐簿,不准私设会计帐簿或私设帐户。不准私设“

尚***兔 12年前 上传887   0

2017年内控制度建设管理办法

内控制度建设管理办法  目   录  目   录 1  第一章 总  则 2  第二章 内控制度分类及部室职责 2  第三章 内控制度的制定、修订和废止 3  第四章 内控制度的督导执行 4  第五章 内控制度的评审 5  第六章 内控制度的存档管理 (略) 6  第七章 附  则 6  第一章   总  则  第一条  为加强内部控制建设,为促进公司

一***谦 7年前 上传471   0

国企关于职工文化建设情况汇报

 集团工会持续加强对职工的思想政治引领,紧紧围绕建党百年、党的***等重要时间节点,用好工会文化阵地和二七纪念馆等红色资源,发挥网络媒体平台和文化宫、俱乐部、职工书屋等宣传阵地作用,广泛开展形势任务教育、主题宣讲活动,举办庆祝建党百年“百场革命歌曲传唱”歌咏比赛和“永远跟党走”汇报演出。

自***路 7个月前 上传195   0

关于清廉国企建设的分析报告

党的十八大以来,国企按照习近平总书记关于国企改革发展的总体要求,持续打响”清廉国企”建设攻坚战,以实际行动有效维护了国企改革发展的良好环境

落***人 2年前 上传1585   0

国企关于职工文化建设情况汇报

集团工会始终坚持正确的政治方向,充分发挥工会组织贴近职工、联系职工、服务职工的窗口和阵地作用,坚持以文“化”人、以体“育”人,厚植“铁”字号职工文化,积

旅***誓 7个月前 上传174   0

关于对市级行政事业单位内控建设评价情况的报告

 为进一步加强行政事业单位内控建设,有效提升单位内部管理水平,根据《xx市财政局关于开展xx年行政事业单位内部控制建设评价检查工作的通知》(嘉财会〔xx〕235号),我局对市级行政事业单

奋***行 1年前 上传408   0

提升部门执行力的思考

  提升部门执行力的思考 一、执行力的认识 俗话说,三分策划,七分执行。可见执行力在管理工作中是多么的重要。何谓执行力?执行力“就是按质按量地完成工作任务” 的能力。具体而言,执行力就是部门和个人理解、贯彻、落实、执行决策的能力。对个人而言,就是把想干的事情干成功的能力。对于一个组织而言,则是长期战略一步步落到实处的能力。不难看出,执行力是要部门和个人相配合完成的,不是只靠个人执行就叫有

长***1 11年前 上传10807   0

民事执行检察监督制度的法理思考

 19世纪后期,“个人本位”的罗马法理念逐渐向“国家本位”、“社会本位”转移。“公益学说”理论正是在这种思潮影响下确立的。 大陆法系的法国于1806年的民事诉讼法规定检察机关可以通过起诉或者其它方式介入一些涉及诸如‘国之安定、官府之诉讼、属于官之土地、邑并公舍’等诉讼中去。” 民事执行程序直接对法律文书确定的利益进行分配,更需要检察监督的介入。

童***2 3年前 上传533   0

事业单位执行新会计制度思考分析

摘要:事业单位在当前面临着新会计制度的改革新形势,传统财务管理模式应该予以适应性调整,以便更好优化自身财务管理成效,便于保障财务管理的规范性。

z***7 3年前 上传609   0

对安全生产制度有效执行的一些思考

对安全生产制度有效执行的一些思考  2010年6月是全国第7个“安全生产月”,这次活动的主题是“治理隐患,防范事故”。其实安全生产时(是)一个永恒的话题,生产实施者是劳动者,安全生产目的是保护劳动者。然而生产事故不断的发生,分析其原因无非两种:一是无章可循、二是有章不循。实际情况是上至国家下至生产班组,往往不缺安全精神、不缺会议宣贯、不缺管理办法,缺的是什么?----有效的执行。为什么保护劳

t***t 11年前 上传540   0

对国有企业加强执行力建设的思考

对国有企业加强执行力建设的思考   一个企业具备美好的愿景、详尽的计划、健全的组织体系、富有战略眼光的决策层,但是在实际工作却还是进展缓慢,各类规章制度难以落实,这是因为企业在执行力上出了问题。在市场国际化、管理国际化的新要求下,加强国有企业干部职工思想作风建设,最重要的内容是加强执行力建设,关键是加强国有企业干部队伍的执行力建设。结合国有企业实际,思考如下: 一、加强执行力建设,是推动国

天***7 7年前 上传2519   0