整合矿井物资采购理工作程序
1 总
1促进整合矿井合理采购满足生产营需规范采购行防范采购风险根集团公司关规定结合整合矿井实际制定业务工作程序
2物资采购应着质价集中采购原进行避免头采购分散采购
3根市场情况采购计划合理选择采购方式宗物资采购采招标方式般物资劳务采购采询价定方式额零星物资劳务采直接采购方式
二职责
物资采购理机构机电部供应部合部财务部群部业务部门(部门)组成具体责划分：
1 机电部：负责拟定机电设备材料配件采购计划组织市场调研约邀请拟定采购邀请函参资格审查合谈判货验收等
2 供应部：负责收集整理综合衡业务部门报采购计划(：生产材料运输材料通风材料低值易耗品办公品)组织市场调研约邀请拟定采购邀请函参资格审查合谈判货验收等
3 合部：组织资格审查合谈判合订立参市场调研约邀请货验收负责
存档备案等
4 财务部：参市场调研资格审查合谈判货验收负责结算审核资金拨付等
5 群部：监督市场调研约邀请资格审查合谈判货验收等
6 业务部门：负责拟定采购计划合文订立合参市场调研约邀请资格审查合谈判组织货验收等
3 工作程序求
１招标采购达招标范围规模物资采购严格执行潞安集团公司整合矿井招投标工作关规定求实行分级监制度
２购物资采购程序：
２１立项审批业务部门根生产需制定采购计划分领导审核报矿长办公会议集体研究决策立项审批提交口采购理部门（供应部机电部）统安排
计划外发生采购项目须行申请报告逐级批准程序采购额零星物资劳务外安排部门办理采购业务全程
２2采购排序采购理部门月物资采购生产紧急需求情况次排序序进行采购根实际情况进行调整
时结清采购外必须订立书面合
２3市场调研采购理部门召集合部财务部群部业务部门组成谈判组拟采购标进行市场调研（
实调研电话网络询价等）调研价格基准进行合谈判
市场调研程序走形势应形成纪全体参调研员签字部门担询价采购业务
２4制定采购邀请函采购邀请函须详实描述容：采购标技术标准参数求数量报价方式（综合单位含税金运杂费包装费安装调试培训费等）供应商资格条件（营业执组织机构代码生产许证相关产品检测报告理体系等）合谈判时间点联系方式谈判程序评定标准等事项
２5发出采购邀请函进行资格预审谈判组资信良意供货商发出采购邀请函资格进行预审
26确定参加谈判供应商名单谈判组符合相应资格条件供应商名单中确定少两家供应商参加合谈判
２7谈判谈判组成员集中单供应商分进行谈判谈判中谈判方透露谈判关供应商技术资料价格信息合谈判分技术商务两部分进行
２71技术谈判应业务部门牵头针标技术标准参数求（规格型号材质检验标准方法等）进行谈判
２72技术谈判确定参考已调研基准价谈判组供货价格供货时间付款方式相关服务等商务条件进行逐项谈判
２8确定供应商根谈判情况终确定性价高供应商合相结果通知参加谈判未成交供应商
２8．1采购理部门应做合谈判环节详实记录存档备查双方谈判容达成识签字确认谈判结果生效
２8．2商务谈判中合相标物质量价格服务等事项显失公违反诚实信原合谈判组决定选参谈判供应商
２9订立合业务部门严格谈判记录中双方约定事项拟定合文采购理部门二日合文谈判记录报请矿长审定签字加盖合专章生效
２10货验收业务部门组织货验收参验收员合条款技术标准规格型号数量等进行验收验收合格签字确认
２11财务结算采购理部门负责出具验收合格证合约定暂扣质保金合相携带副财务部结算
暂扣质保金期满业务部门未提出质量异议（质量缺陷已时修复达约定法定标准）业务部门出具质量问题证明采购理部门审核填写返质保金通知书财务部单结算
212建立供应商信息库供应商提供物资劳务质量价格交货时性供货条件资信营状况等进行采购评价根评价结果建立供应商理信息库实行市场准入制度
四廉政规定
1整合矿井必须程序规定采购方式采购程序进行采购
2单位违反程序规定直接指定供应商进行采购
3合谈判组成员利职务便供应商索贿受贿特定供应商谋取合
4供应商列情形取消竞争资格记入供应商信息理库进行约邀请济：
资格资质证书等资信资料弄虚作假
相互串通作弊哄抬报价
采正手段妨碍排挤供应商
谈判组成员进行贿赂谋取合
五监督检查责追究
1集团公司体矿纪检监察部门该物资采购程序执行情况进行常性专项性监督检查
2违反程序廉政规定物资采购合已签订未履行合效责令重新采购合已签订履行完毕视情节轻重
予整合矿罚款暂停资金拨付等相应处罚
3整合矿井第手程序执行落实第责违反程序工作规定首先第手进行责追究视情节轻重予警告通报批评责令限期整改罚款记等相应处分
4违反程序廉政规定责相关员中国产纪律处分条例国企业领导员廉洁业干规定关规定予行政处分者纪律处分非法收受财物国家关规定没收追缴责令退收受财物构成犯罪法移送司法机关追究刑事责
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1 总
1促进整合矿井合理采购满足生产营需规范采购行防范采购风险根集团公司关规定结合整合矿井实际制定业务工作程序
2物资采购应着质价集中采购原进行避免头采购分散采购
3根市场情况采购计划合理选择采购方式宗物资采购采招标方式般物资劳务采购采询价定方式额零星物资劳务采直接采购方式
二职责
物资采购理机构机电部供应部合部财务部群部业务部门(部门)组成具体责划分：
1 机电部：负责拟定机电设备材料配件采购计划组织市场调研约邀请拟定采购邀请函参资格审查合谈判货验收等
2 供应部：负责收集整理综合衡业务部门报采购计划(：生产材料运输材料通风材料低值易耗品办公品)组织市场调研约邀请拟定采购邀请函参资格审查合谈判货验收等
3 合部：组织资格审查合谈判合订立参市场调研约邀请货验收负责
存档备案等
4 财务部：参市场调研资格审查合谈判货验收负责结算审核资金拨付等
5 群部：监督市场调研约邀请资格审查合谈判货验收等
6 业务部门：负责拟定采购计划合文订立合参市场调研约邀请资格审查合谈判组织货验收等
3 工作程序求
１招标采购达招标范围规模物资采购严格执行潞安集团公司整合矿井招投标工作关规定求实行分级监制度
２购物资采购程序：
２１立项审批业务部门根生产需制定采购计划分领导审核报矿长办公会议集体研究决策立项审批提交口采购理部门（供应部机电部）统安排
计划外发生采购项目须行申请报告逐级批准程序采购额零星物资劳务外安排部门办理采购业务全程
２2采购排序采购理部门月物资采购生产紧急需求情况次排序序进行采购根实际情况进行调整
时结清采购外必须订立书面合
２3市场调研采购理部门召集合部财务部群部业务部门组成谈判组拟采购标进行市场调研（
实调研电话网络询价等）调研价格基准进行合谈判
市场调研程序走形势应形成纪全体参调研员签字部门担询价采购业务
２4制定采购邀请函采购邀请函须详实描述容：采购标技术标准参数求数量报价方式（综合单位含税金运杂费包装费安装调试培训费等）供应商资格条件（营业执组织机构代码生产许证相关产品检测报告理体系等）合谈判时间点联系方式谈判程序评定标准等事项
２5发出采购邀请函进行资格预审谈判组资信良意供货商发出采购邀请函资格进行预审
26确定参加谈判供应商名单谈判组符合相应资格条件供应商名单中确定少两家供应商参加合谈判
２7谈判谈判组成员集中单供应商分进行谈判谈判中谈判方透露谈判关供应商技术资料价格信息合谈判分技术商务两部分进行
２71技术谈判应业务部门牵头针标技术标准参数求（规格型号材质检验标准方法等）进行谈判
２72技术谈判确定参考已调研基准价谈判组供货价格供货时间付款方式相关服务等商务条件进行逐项谈判
２8确定供应商根谈判情况终确定性价高供应商合相结果通知参加谈判未成交供应商
２8．1采购理部门应做合谈判环节详实记录存档备查双方谈判容达成识签字确认谈判结果生效
２8．2商务谈判中合相标物质量价格服务等事项显失公违反诚实信原合谈判组决定选参谈判供应商
２9订立合业务部门严格谈判记录中双方约定事项拟定合文采购理部门二日合文谈判记录报请矿长审定签字加盖合专章生效
２10货验收业务部门组织货验收参验收员合条款技术标准规格型号数量等进行验收验收合格签字确认
２11财务结算采购理部门负责出具验收合格证合约定暂扣质保金合相携带副财务部结算
暂扣质保金期满业务部门未提出质量异议（质量缺陷已时修复达约定法定标准）业务部门出具质量问题证明采购理部门审核填写返质保金通知书财务部单结算
212建立供应商信息库供应商提供物资劳务质量价格交货时性供货条件资信营状况等进行采购评价根评价结果建立供应商理信息库实行市场准入制度
四廉政规定
1整合矿井必须程序规定采购方式采购程序进行采购
2单位违反程序规定直接指定供应商进行采购
3合谈判组成员利职务便供应商索贿受贿特定供应商谋取合
4供应商列情形取消竞争资格记入供应商信息理库进行约邀请济：
资格资质证书等资信资料弄虚作假
相互串通作弊哄抬报价
采正手段妨碍排挤供应商
谈判组成员进行贿赂谋取合
五监督检查责追究
1集团公司体矿纪检监察部门该物资采购程序执行情况进行常性专项性监督检查
2违反程序廉政规定物资采购合已签订未履行合效责令重新采购合已签订履行完毕视情节轻重
予整合矿罚款暂停资金拨付等相应处罚
3整合矿井第手程序执行落实第责违反程序工作规定首先第手进行责追究视情节轻重予警告通报批评责令限期整改罚款记等相应处分
4违反程序廉政规定责相关员中国产纪律处分条例国企业领导员廉洁业干规定关规定予行政处分者纪律处分非法收受财物国家关规定没收追缴责令退收受财物构成犯罪法移送司法机关追究刑事责
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