公司采购工作程序

采购功需求：
1 采购申请生成
（1）      采购员填写申请单（咨询填写价格供货商电联系方式名称址）
（2）      财务审核权限 者 纸质材料传公司  
2 提交公司采购部确认
(1)      公司采购部二次检查确认（）
(2)      少两家加少5家
3 询价生成订单反馈医院采购员（商家价格规格型号确定准备发货 ）
询价记录单
价单
付款方式
商家历次报价记录
商家报价单
反馈医院
4 商家发货踪单
物流发货时间收货时候物流单号提货方式付运费情况
货行选项（做成拉菜单）
货采购员确认公司采购部
5 入库单生成
质量验收状况：产品否完整产品质量否合格
物品货情况反馈表反馈公司
订单直接生成入库单 退货单 拒收 
根付款方式决定否进入应付款模块
付款方式：公司付款  医院付款  公司付款少 医院付款少 
入库单显示付款情况 付少
付款情况（金额）
合格订单生成出库单
入库时候核供应商 错误 修改供应商
果赠送产品 入库时候选择    付款金额减赠送产品数量
出库选择出库类型 退货厂家 商家付款里面应该（减）金额等
 
6 财务应付款模块
根入库单形成应付账款 （应付款单里面否动减已付款金额）
财务付款 （出纳付款 财务审核 ）
财务应付款金额 欠款商家少钱
查商家付款历记录
备注：出纳付款立登录付款情况
财务权限登录查询导出
应付账款采购部查询导出
7 发票记录？？（发票号码效验码密码）
8 清单记录？？（开票数量单价金额批号效期）
 
调价？？（产品名称规格供货商单位 数量  原金额调价金额差价）
 
 
 
 

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