某年济（工作）目标责制考核方案
根集团公司某年济（工作）目标责制考核方案结合某年公司营理工作重点特制订考核办法：
考核单位考核指标设定
1营处实际综合效益化肥销售量考核指标控费月度销售计划完成率终端网络建设商品损耗应收（赊销）款理资金周转速度工作质量辅助考核指标增设高浓度国产复**（包括国产二铵）销售量营处单列考核指标
2综合理部公司实际综合效益采购量销售量工作质量考核指标财务部工作质量考核指标
二考核办法
（）营处
1月度销售计划完成率工作质量月度考核指标国产复**（包括国产二铵）单列考核指标实际综合效益控费终端网络建设商品损耗应收（赊销）款理资金周转速度季度踪检查指标年度考核指标
2月度销售计划完成率工作质量国产复**（包括国产二铵）考核期限月26月25日综合理部负责考核月底前测算出考核结果报财务部分领导审核总理审批实际综合效益控费应收（赊销）款理资金周转速度财务部负责季度踪检查年度考核终端网络建设商品损耗综合理部负责季度踪检查年度考核
3奖罚办法
（1）根营处市场容量营规模市场成熟度确定该营处年度化肥销售量基数
（2）实际综合效益计算口径：营处实际销售收入减考核销售成（考核销售成分营处分品种加权均法计算）减该部门（营处）发生营性费（运杂费仓储保费）控费费（商品损耗保险费工资福利费劳动保险费职工教育费租赁费低值易耗品固定资产折旧坏帐损失综合理费诉讼审计费税金财务费等）减应承担总部费（根销售数量分担）减资金占利息余额扣33税营处实际综合效益实际综合效益超基数部分510提取部门奖金果未完成指标未完成部分35扣罚部门奖金
（3）营处化肥销售（高浓度国产复**国产二铵外）年度销售数量基数吨予部门奖励1元超基数部分吨予部门奖励2元
完成年度销售计划营处未完成部分1元吨扣罚
（4）月度销售计划完成率销售计划暂行考核办法执行
（5）高浓度国产复**（包括国产二铵）销售奖励公司某年国产复**（二铵）考核办法执行
（6）控费控制办法
控费采销售量提成定额理办法具体提成例根06年实际费支出情况07年销售增长率预测确定财务部公司确定营单位月度销售计划营处预提控费额度营单位预提额度报支月末财务部根营单位实际销售数量完成情况结算控费情况营单位根公司达销售费控制原必须严格控制控费支出超费部分营单位员全额行承担控费控制指标四项组成：
差旅费（包含汽车费）：指出差员住宿费车船费市公交车费出租车费汽车费（汽车关费车辆修理费保养费司机驾驶证年检时租车费桥路费等）营处费水考核起跑线致费列入营处差旅费控制范围：A：营处汽车保险费养路费发票实报销B：外派员驻外补贴公司规定回家探亲差旅费
营处2007年差旅费根实际销售量原计提：尿素磷肥钾肥进口肥等国产复**（包括国产二铵）外化肥10元吨计提国产复**（包括国产二铵）230元吨计提
邮电费： 包括固定电话费传真费手机费文件资料邮寄费等实际销售量055元吨计提控制数
业务费：营处业务费原求仅限工商税务技术监督局等政府职部门部分供应商关系协调终端客户公司部员工原禁止列支业务费包括招餐费礼品费等
业务费实际销售量08元吨计提（工业尿素03元吨计提）考虑营处市场成熟程度差淡旺季素规定营处业务费预支基数3000元3000元基数额度营处实际发生数列支超基数3000元时必须先业务费计提例弥补预支基数3000元超基数部分营处实际数
办公费：包括办公品饮水刻章名片印刷电脑配件（印耗材硒鼓光盘墨粉色带等）办公信息设备修理费（包括复印机印机电脑投影仪修理费）文件柜办公桌椅等水电费： 租营业房住宿房支出水费电费实际销售量035元吨计提控制数
四项控费实行月总量控制超支全额营处承担结余延续季年中业务费节约数弥补四项费超支考虑营处销售淡旺季素年初差旅费邮电费办公费总目标30％预支实际报销中营处必须实际发生效发票营处负责财务部审核送分领导审批计提控制数范围报销
（7）终端网络建设工作质量考核
参见公司2007年国产复**（二铵）考核办法工作质量考核办法相关规定执行
（8）奖罚
积极开拓营业务完成公司领导时交办工作务等方面做较年终考核公司加发5000—10000元总理特奖
鼓励新成立新开拓营单位员工工作积极性完成年销售量销售收入指标新成立新开拓营单位公司予5000—20000元总理特奖
营处占公司资金需支付资金成六月银行期贷款利率计算考核营单位库存商品资金占情况银行账户货款汇入公司部时性规定银行账户日存款余额超10万元隔日时汇款部门公司银行账单（卡通帐折）超10万元日存款额月利率05全额计算部门罚息
促公司员工时清理破损包提高爱护公司财产意识商品损耗纳入营单位工作质量考核单列指标部门商品损耗率应控制该部门年销售收入001损耗率超001002－005间损耗额20扣罚损耗率超005损耗额30扣罚责性强理善造成损失损失额50关员赔补(然灾害造成力抗力素外)
营单位必须公司批准销售价格价销售特殊情况需低价销售必须报公司综合理部总理书面审批执行未意擅低价销售实际销价公司指定价差额实责赔偿
列情况扣减部门负责1000—10000元责奖情节严重取消年考核：
a未认真执行公司关制度规定部理混乱
b公司领导时交办工作完成较差
c顾全局影响公司整体决策
d仓库商品安全理混乱
e部门印章理混乱
（二）理部门
1综合理部
协调执行公司总理室确定年度销售目标年度化肥采购目标负责协助市场信息收集价格建议负责营处资源配置业务指导等公司开拓新营区域（市场）营品种进行市场证月定期提出市场分析报告营销建议公司营处营网络提出合理化建议推进特约销网点终端网络建设指导营部门长远发展定量考核指标确定实际综合效益采购量销售量销售计划完成率采购计划合执行率等定性考核指标化肥采购价合理性发运时性营处资源配置（品种结构摆布）调度调价合理性时性工作职责履行较工作计划执行力较强公司予单项奖励具体：
（1）协调某某集团等供应商关系确保述厂家采购W万吨资源时开拓某某区等厂家资源年争取突破
（2）负责公司年（月季）度购销存计划制定营处月度销售计划执行情况进行考核
（3）负责国产复**（二铵）品种引进销售方案制定组织实施确保全年销售国产复**（二铵）S万吨
（4）负责营处业务流程规章制度执行情况检查考核
（5） 公司库存商品应收（赊销）款损失负连带责实际赔付额5扣罚年度奖金
（6）公司问题商品滞销负连带责滞销商品承担责实际赔付额5％承担损失
2财务部考核参集团公司财务部考核关规定执行
部门（员工）必须承担公司规定项济（工作）目标务严格履行部门（员工）工作岗位职责总理室时交办工作务全面完成公司达项济（工作）目标务
三规定
严格执行公司商品赊销应收款理办法种逾期应收账款（包括赊销额度应收款）必须采取措施抓紧催讨谁手谁负责原年发生逾期1月应收账款（含赊销商品）考核时核实20抵减部实际综合效益逾期3月50抵减部实际综合效益逾期6月100抵减部实际综合效益增强赊销货款回笼力度额度出现坏帐损失根实际情况该营单位分领导承担实际赔付额15违规操作超额度赊销造成济损失具体公司职工风险金理办法商品赊销应收款理办法执行
四公司营班子成员分部门效益挂钩公司总理年奖根董事会达指标集团公司关规定公司综合效益挂钩分副总理年奖25集团公司总理考核挂钩25分职部门挂钩25分营部门挂钩25％根年度工作业绩总理提出方案报董事长决定
五办法某年某月某日起实施实施程中遇重政策调整视影响程度董事会总理室进行适调整考核办法公司总理室授权公司财务部负责解释执行清算
某年某月某日
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根集团公司某年济（工作）目标责制考核方案结合某年公司营理工作重点特制订考核办法：
考核单位考核指标设定
1营处实际综合效益化肥销售量考核指标控费月度销售计划完成率终端网络建设商品损耗应收（赊销）款理资金周转速度工作质量辅助考核指标增设高浓度国产复**（包括国产二铵）销售量营处单列考核指标
2综合理部公司实际综合效益采购量销售量工作质量考核指标财务部工作质量考核指标
二考核办法
（）营处
1月度销售计划完成率工作质量月度考核指标国产复**（包括国产二铵）单列考核指标实际综合效益控费终端网络建设商品损耗应收（赊销）款理资金周转速度季度踪检查指标年度考核指标
2月度销售计划完成率工作质量国产复**（包括国产二铵）考核期限月26月25日综合理部负责考核月底前测算出考核结果报财务部分领导审核总理审批实际综合效益控费应收（赊销）款理资金周转速度财务部负责季度踪检查年度考核终端网络建设商品损耗综合理部负责季度踪检查年度考核
3奖罚办法
（1）根营处市场容量营规模市场成熟度确定该营处年度化肥销售量基数
（2）实际综合效益计算口径：营处实际销售收入减考核销售成（考核销售成分营处分品种加权均法计算）减该部门（营处）发生营性费（运杂费仓储保费）控费费（商品损耗保险费工资福利费劳动保险费职工教育费租赁费低值易耗品固定资产折旧坏帐损失综合理费诉讼审计费税金财务费等）减应承担总部费（根销售数量分担）减资金占利息余额扣33税营处实际综合效益实际综合效益超基数部分510提取部门奖金果未完成指标未完成部分35扣罚部门奖金
（3）营处化肥销售（高浓度国产复**国产二铵外）年度销售数量基数吨予部门奖励1元超基数部分吨予部门奖励2元
完成年度销售计划营处未完成部分1元吨扣罚
（4）月度销售计划完成率销售计划暂行考核办法执行
（5）高浓度国产复**（包括国产二铵）销售奖励公司某年国产复**（二铵）考核办法执行
（6）控费控制办法
控费采销售量提成定额理办法具体提成例根06年实际费支出情况07年销售增长率预测确定财务部公司确定营单位月度销售计划营处预提控费额度营单位预提额度报支月末财务部根营单位实际销售数量完成情况结算控费情况营单位根公司达销售费控制原必须严格控制控费支出超费部分营单位员全额行承担控费控制指标四项组成：
差旅费（包含汽车费）：指出差员住宿费车船费市公交车费出租车费汽车费（汽车关费车辆修理费保养费司机驾驶证年检时租车费桥路费等）营处费水考核起跑线致费列入营处差旅费控制范围：A：营处汽车保险费养路费发票实报销B：外派员驻外补贴公司规定回家探亲差旅费
营处2007年差旅费根实际销售量原计提：尿素磷肥钾肥进口肥等国产复**（包括国产二铵）外化肥10元吨计提国产复**（包括国产二铵）230元吨计提
邮电费： 包括固定电话费传真费手机费文件资料邮寄费等实际销售量055元吨计提控制数
业务费：营处业务费原求仅限工商税务技术监督局等政府职部门部分供应商关系协调终端客户公司部员工原禁止列支业务费包括招餐费礼品费等
业务费实际销售量08元吨计提（工业尿素03元吨计提）考虑营处市场成熟程度差淡旺季素规定营处业务费预支基数3000元3000元基数额度营处实际发生数列支超基数3000元时必须先业务费计提例弥补预支基数3000元超基数部分营处实际数
办公费：包括办公品饮水刻章名片印刷电脑配件（印耗材硒鼓光盘墨粉色带等）办公信息设备修理费（包括复印机印机电脑投影仪修理费）文件柜办公桌椅等水电费： 租营业房住宿房支出水费电费实际销售量035元吨计提控制数
四项控费实行月总量控制超支全额营处承担结余延续季年中业务费节约数弥补四项费超支考虑营处销售淡旺季素年初差旅费邮电费办公费总目标30％预支实际报销中营处必须实际发生效发票营处负责财务部审核送分领导审批计提控制数范围报销
（7）终端网络建设工作质量考核
参见公司2007年国产复**（二铵）考核办法工作质量考核办法相关规定执行
（8）奖罚
积极开拓营业务完成公司领导时交办工作务等方面做较年终考核公司加发5000—10000元总理特奖
鼓励新成立新开拓营单位员工工作积极性完成年销售量销售收入指标新成立新开拓营单位公司予5000—20000元总理特奖
营处占公司资金需支付资金成六月银行期贷款利率计算考核营单位库存商品资金占情况银行账户货款汇入公司部时性规定银行账户日存款余额超10万元隔日时汇款部门公司银行账单（卡通帐折）超10万元日存款额月利率05全额计算部门罚息
促公司员工时清理破损包提高爱护公司财产意识商品损耗纳入营单位工作质量考核单列指标部门商品损耗率应控制该部门年销售收入001损耗率超001002－005间损耗额20扣罚损耗率超005损耗额30扣罚责性强理善造成损失损失额50关员赔补(然灾害造成力抗力素外)
营单位必须公司批准销售价格价销售特殊情况需低价销售必须报公司综合理部总理书面审批执行未意擅低价销售实际销价公司指定价差额实责赔偿
列情况扣减部门负责1000—10000元责奖情节严重取消年考核：
a未认真执行公司关制度规定部理混乱
b公司领导时交办工作完成较差
c顾全局影响公司整体决策
d仓库商品安全理混乱
e部门印章理混乱
（二）理部门
1综合理部
协调执行公司总理室确定年度销售目标年度化肥采购目标负责协助市场信息收集价格建议负责营处资源配置业务指导等公司开拓新营区域（市场）营品种进行市场证月定期提出市场分析报告营销建议公司营处营网络提出合理化建议推进特约销网点终端网络建设指导营部门长远发展定量考核指标确定实际综合效益采购量销售量销售计划完成率采购计划合执行率等定性考核指标化肥采购价合理性发运时性营处资源配置（品种结构摆布）调度调价合理性时性工作职责履行较工作计划执行力较强公司予单项奖励具体：
（1）协调某某集团等供应商关系确保述厂家采购W万吨资源时开拓某某区等厂家资源年争取突破
（2）负责公司年（月季）度购销存计划制定营处月度销售计划执行情况进行考核
（3）负责国产复**（二铵）品种引进销售方案制定组织实施确保全年销售国产复**（二铵）S万吨
（4）负责营处业务流程规章制度执行情况检查考核
（5） 公司库存商品应收（赊销）款损失负连带责实际赔付额5扣罚年度奖金
（6）公司问题商品滞销负连带责滞销商品承担责实际赔付额5％承担损失
2财务部考核参集团公司财务部考核关规定执行
部门（员工）必须承担公司规定项济（工作）目标务严格履行部门（员工）工作岗位职责总理室时交办工作务全面完成公司达项济（工作）目标务
三规定
严格执行公司商品赊销应收款理办法种逾期应收账款（包括赊销额度应收款）必须采取措施抓紧催讨谁手谁负责原年发生逾期1月应收账款（含赊销商品）考核时核实20抵减部实际综合效益逾期3月50抵减部实际综合效益逾期6月100抵减部实际综合效益增强赊销货款回笼力度额度出现坏帐损失根实际情况该营单位分领导承担实际赔付额15违规操作超额度赊销造成济损失具体公司职工风险金理办法商品赊销应收款理办法执行
四公司营班子成员分部门效益挂钩公司总理年奖根董事会达指标集团公司关规定公司综合效益挂钩分副总理年奖25集团公司总理考核挂钩25分职部门挂钩25分营部门挂钩25％根年度工作业绩总理提出方案报董事长决定
五办法某年某月某日起实施实施程中遇重政策调整视影响程度董事会总理室进行适调整考核办法公司总理室授权公司财务部负责解释执行清算
某年某月某日
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