合理制度
第章 总
第条目
规范公司合理防范控制合风险效维护公司合法权益制定制度
第二条适范围
公司名义外签订合（包括买卖合外协加工合租赁合运输合建设工程合服务合技术合等）应制度执行
公司名义外出具法律文书（包括授权委托书单位证明函等）应参制度执行
第三条部门职责
采购部负责适范围合理工作包括进行合谈判签订履行争议解决档等工作
第二章 合签订
第四条体审查
合签订前业务办首先审查方事基情况包括：
（）核实方体资格：方事然求提供身份证复印件方事法求提供企业营业执复印件
（二）核实方资质情况：法律行政法规特殊行业相关资质规定者特许营求方事提供资质证书者特许营许证
（三）核实方履约力：解方事注册资商业信誉历史履约情况银行账号等合标额超百万元必须方事进行资信调查
（四）核实签约资格：签约法定代表求提供法定代表身份证明签约委托代理求提供授权委托书
体审查相关资料应作合组成部分妥善保
第五条签约体
订立合体必须公司者分公司公司部门名义擅外签订合方企业部门签订合
第六条合条款
合容般包括条款：
（）事名称者姓名住
（二）标
（三）数量
（四）质量
（五）价格者报酬
（六）履行期限点方式
（七）违约责
（八）解决争议方法
第七条合版
业务办选择合版时应遵循原：
（）采公司合版特殊事需修改条款者采方提供合版应法务顾问审核
（二）未制定企业示范合版采官方颁布行业示范版
（三）双方磋商确定正式合文
第八条合形式
时交割（银货两讫）简单额济业务外订立合应采书面形式
第九条合卷宗
业务办应份合卷宗原时建立合卷宗合卷宗应包括体审查资料正式合文附件会议纪信函等
第十条合审批
业务办应步骤进行合文审批：
（）办公系统中填报合申请统编写合号
（二）报部门部长审批
（三）报副总审核
（四）报财务部审批
（五）总理终审批通合予执行
审批员送审合审阅作出批准者批准意见予批准视情况求方补报材料重新谈判者终止磋商
第三章 合履行监督
第十二条责 制
合履行监督执行岗位负责制业务办应时督促方事时履行合义务合约定全面履行合
具体细：
公司涉合类型：物资物料采购合废旧物资外售合委外加工维修合技术协议工程基建类合
1物资物料等正常采购合合签署合履行采购部负责
2委外加工维修：
专业部门（设备动力部安环部）职责：提出计划加工进度维修质量进行踪验收保存单建立台帐
采购部职责：价格确定合签署数量验收账务处理（账付款）
3工程项目基建技术协议：
专业部门职责：牵头进行项目确定施工技术求提出确定程中质量等求控制进度踪工程验收
采购部职责：根求签署相关协议合相关资料整理汇总进度踪工程验收账务处理（账付款）
第十三条履行踪
业务办应合履行中发生情况进行时踪建立台账做记录妥善保合事间已签订合送货单验收单汇款证发票收业务传真信函帐单等资料
第十四条合争议
合履行发生异常情况时应事实法律准绳维护公司合法权益侵犯方合法权益基础友协商互谅互解决纠纷
第十五条履行障碍
合履行程中方出现合履行障碍业务办应五工作日报告部门理总理分析合履行障碍原拟定初步处理意见报总理决定合双方十工作日法纠纷处理达成致意见方事意协商解决报请董事长裁决
第十六条合转
合履行程中方合中权利义务转第三时应方意合双方第三签订债权债务转协议
第十七条条款补充
合履行程中需合未事宜补充约定应签订补充协议
第十八条条款变更
合履行程中客观原需变更合条款应签订变更协议
第十九条方违约
合履行程中方事出现违约行者预期违约行业务办应立查明情况认真稳妥收集证督促方快采取补救措施减少损失方意解决报请法务部门出具法律建议书
第二十条已方违约
合履行程中方接方事违约索赔函业务办应立查明已方违约原责通知法务部门商定应措施
第二十条合解
合履行程中方提出解合请求业务办应会法务部门查明解合否法律评估解合法律风险商定解合善事宜处理意见
第二十二条通知送达
业务办应合中载明事名称址EMS特快专递形式方送达合履行障碍处理通知者回复意见挂号签收证作合组成部分妥善保
第二十三条诉讼程序
合产生诉讼仲裁程序解决合纠纷业务办应五工作日合签订履行纠纷产生协商情况整理成书面材料连合卷宗移送政府相关部门
第二十五条合档
合履行完毕者合纠纷处理完毕业务办应相关资料汇总移交档案室进行装订档备查考
第二十六条工作移交
业务办调动岗位者离职时应接员作合卷宗移交手续法务部关部门确认方离办部门应情况发生周书面告知关单位
第4章考核奖惩
第二十七条执行考核
公司员工应严格遵守制度效订立履行合切实维护公司整体利益行政部负责制度执行情况监督考核合文质量合履行情况合出错率合台帐记录等纳入公司员工工作成绩考核范围
第二十八条奖 励
员工合签订履行程中发现重问题积极采取补救措施公司避免重济损失济纠纷处理程中避免挽回重济损失
视情况根公司奖惩制度予奖励
第二十九条惩 罚
员工出现列情况公司造成损失公司法责员追偿损失：
（）应签订书面合未签订书面合
（二）未授权批准超越职权签订合
（三）提供合专章盖章空白合授权委托书
（四）工作失致公司诈骗
（五）遗失重证
（六）发生纠纷隐瞒报私结报告避重轻贻误时机
（七）违反公司相关制度
第五章 附
合责履行踪细：
公司涉合类型：
物资物料采购合废旧物资外售合委外加工维修合技术协议工程类基建类合等等……
基公司实际情况着 目现合责履行踪进行细化分工
4物资物料等正常采购合合签署合履行采购部负责
5委外加工维修：
专业部门（设备动力部安环部）职责：提出计划加工进度维修质量进行踪验收保存单建立台帐
采购部职责：价格确定合签署数量验收账务处理（账付款）
6工程项目基建技术协议：
专业部门职责：牵头进行项目确定施工技术求提出确定程中质量等求控制进度踪工程验收
采购部职责：根求签署相关协议合相关资料整理汇总进度踪工程验收账务处理（账付款）
第十二条责 制
合履行监督执行负责制业务办应时督促方事时履行
合义务合约定全面履行合义务
第十三条履行踪
业务办应合履行中发生情况进行时踪建立台账做记录妥善保合事间已签订合送货单验收单汇款证发票收业务传真信函帐单等资料
制度未事宜关法律法规公司补充细规定办理
制度公布日起开始试行月修订动转入正式实施
附件：1合流程示意图
合流程示意图
合双方达成初步合作意
合卷宗档
总理批准启动诉讼者仲裁程序
印申请
双方协商成
双方达成致意见
征求处理意见
合解
已方违约
方违约
条款变更
条款补充
合转
正常履行
印申请
终止磋商
重新谈判
补报材料
批准
批 准
合文审批
建立合卷宗
合条款谈判
审查方事基情况
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合理制度
第章 总
第条目
规范公司合理防范控制合风险效维护公司合法权益制定制度
第二条适范围
公司名义外签订合（包括买卖合外协加工合租赁合运输合建设工程合服务合技术合等）应制度执行
公司名义外出具法律文书（包括授权委托书单位证明函等）应参制度执行
第三条部门职责
采购部负责适范围合理工作包括进行合谈判签订履行争议解决档等工作
第二章 合签订
第四条体审查
合签订前业务办首先审查方事基情况包括：
（）核实方体资格：方事然求提供身份证复印件方事法求提供企业营业执复印件
（二）核实方资质情况：法律行政法规特殊行业相关资质规定者特许营求方事提供资质证书者特许营许证
（三）核实方履约力：解方事注册资商业信誉历史履约情况银行账号等合标额超百万元必须方事进行资信调查
（四）核实签约资格：签约法定代表求提供法定代表身份证明签约委托代理求提供授权委托书
体审查相关资料应作合组成部分妥善保
第五条签约体
订立合体必须公司者分公司公司部门名义擅外签订合方企业部门签订合
第六条合条款
合容般包括条款：
（）事名称者姓名住
（二）标
（三）数量
（四）质量
（五）价格者报酬
（六）履行期限点方式
（七）违约责
（八）解决争议方法
第七条合版
业务办选择合版时应遵循原：
（）采公司合版特殊事需修改条款者采方提供合版应法务顾问审核
（二）未制定企业示范合版采官方颁布行业示范版
（三）双方磋商确定正式合文
第八条合形式
时交割（银货两讫）简单额济业务外订立合应采书面形式
第九条合卷宗
业务办应份合卷宗原时建立合卷宗合卷宗应包括体审查资料正式合文附件会议纪信函等
第十条合审批
业务办应步骤进行合文审批：
（）办公系统中填报合申请统编写合号
（二）报部门部长审批
（三）报副总审核
（四）报财务部审批
（五）总理终审批通合予执行
审批员送审合审阅作出批准者批准意见予批准视情况求方补报材料重新谈判者终止磋商
第三章 合履行监督
第十二条责 制
合履行监督执行岗位负责制业务办应时督促方事时履行合义务合约定全面履行合
具体细：
公司涉合类型：物资物料采购合废旧物资外售合委外加工维修合技术协议工程基建类合
1物资物料等正常采购合合签署合履行采购部负责
2委外加工维修：
专业部门（设备动力部安环部）职责：提出计划加工进度维修质量进行踪验收保存单建立台帐
采购部职责：价格确定合签署数量验收账务处理（账付款）
3工程项目基建技术协议：
专业部门职责：牵头进行项目确定施工技术求提出确定程中质量等求控制进度踪工程验收
采购部职责：根求签署相关协议合相关资料整理汇总进度踪工程验收账务处理（账付款）
第十三条履行踪
业务办应合履行中发生情况进行时踪建立台账做记录妥善保合事间已签订合送货单验收单汇款证发票收业务传真信函帐单等资料
第十四条合争议
合履行发生异常情况时应事实法律准绳维护公司合法权益侵犯方合法权益基础友协商互谅互解决纠纷
第十五条履行障碍
合履行程中方出现合履行障碍业务办应五工作日报告部门理总理分析合履行障碍原拟定初步处理意见报总理决定合双方十工作日法纠纷处理达成致意见方事意协商解决报请董事长裁决
第十六条合转
合履行程中方合中权利义务转第三时应方意合双方第三签订债权债务转协议
第十七条条款补充
合履行程中需合未事宜补充约定应签订补充协议
第十八条条款变更
合履行程中客观原需变更合条款应签订变更协议
第十九条方违约
合履行程中方事出现违约行者预期违约行业务办应立查明情况认真稳妥收集证督促方快采取补救措施减少损失方意解决报请法务部门出具法律建议书
第二十条已方违约
合履行程中方接方事违约索赔函业务办应立查明已方违约原责通知法务部门商定应措施
第二十条合解
合履行程中方提出解合请求业务办应会法务部门查明解合否法律评估解合法律风险商定解合善事宜处理意见
第二十二条通知送达
业务办应合中载明事名称址EMS特快专递形式方送达合履行障碍处理通知者回复意见挂号签收证作合组成部分妥善保
第二十三条诉讼程序
合产生诉讼仲裁程序解决合纠纷业务办应五工作日合签订履行纠纷产生协商情况整理成书面材料连合卷宗移送政府相关部门
第二十五条合档
合履行完毕者合纠纷处理完毕业务办应相关资料汇总移交档案室进行装订档备查考
第二十六条工作移交
业务办调动岗位者离职时应接员作合卷宗移交手续法务部关部门确认方离办部门应情况发生周书面告知关单位
第4章考核奖惩
第二十七条执行考核
公司员工应严格遵守制度效订立履行合切实维护公司整体利益行政部负责制度执行情况监督考核合文质量合履行情况合出错率合台帐记录等纳入公司员工工作成绩考核范围
第二十八条奖 励
员工合签订履行程中发现重问题积极采取补救措施公司避免重济损失济纠纷处理程中避免挽回重济损失
视情况根公司奖惩制度予奖励
第二十九条惩 罚
员工出现列情况公司造成损失公司法责员追偿损失：
（）应签订书面合未签订书面合
（二）未授权批准超越职权签订合
（三）提供合专章盖章空白合授权委托书
（四）工作失致公司诈骗
（五）遗失重证
（六）发生纠纷隐瞒报私结报告避重轻贻误时机
（七）违反公司相关制度
第五章 附
合责履行踪细：
公司涉合类型：
物资物料采购合废旧物资外售合委外加工维修合技术协议工程类基建类合等等……
基公司实际情况着 目现合责履行踪进行细化分工
4物资物料等正常采购合合签署合履行采购部负责
5委外加工维修：
专业部门（设备动力部安环部）职责：提出计划加工进度维修质量进行踪验收保存单建立台帐
采购部职责：价格确定合签署数量验收账务处理（账付款）
6工程项目基建技术协议：
专业部门职责：牵头进行项目确定施工技术求提出确定程中质量等求控制进度踪工程验收
采购部职责：根求签署相关协议合相关资料整理汇总进度踪工程验收账务处理（账付款）
第十二条责 制
合履行监督执行负责制业务办应时督促方事时履行
合义务合约定全面履行合义务
第十三条履行踪
业务办应合履行中发生情况进行时踪建立台账做记录妥善保合事间已签订合送货单验收单汇款证发票收业务传真信函帐单等资料
制度未事宜关法律法规公司补充细规定办理
制度公布日起开始试行月修订动转入正式实施
附件：1合流程示意图
合流程示意图
合双方达成初步合作意
合卷宗档
总理批准启动诉讼者仲裁程序
印申请
双方协商成
双方达成致意见
征求处理意见
合解
已方违约
方违约
条款变更
条款补充
合转
正常履行
印申请
终止磋商
重新谈判
补报材料
批准
批 准
合文审批
建立合卷宗
合条款谈判
审查方事基情况
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