**煤矿安全风险预控理实施意见
进步规范煤矿安全理工作全面体现预防思想实现风险超前预控预防事发生特制定制度
第章 风险预控理
煤矿应建立保持安全风险预控理程序全面辨识煤矿生产系统作业活动中种危险源明确危险源产生风险果危险源进行分级分类监测预警控制预防事发生
危险源辨识风险评估
煤矿应组织员工危险源进行全面系统辨识风险评估确保：
1危险源辨识前进行相关知识培训
2辨识范围覆盖单位活动区域
3工作务建立清册逐进行危险源辨识风险评估危险源辨识风险评估资料进行统计分析整理档
（1）危险源辨识风险评估应采适宜方法程序现场实际相符
（2）辨识出危险源进行分级分类
（3）危险源辨识时考虑正常异常紧急三种状态现三种时态
（4）采事树分析法系统（采掘系统机电运输系统通三防系统）中存危险源进行辨识
4工作程序标准改变生产工艺发生变化工作区域设备设施重改变时时进行危险源辨识风险评估
5发生事（包括未遂)出现重符合项时时进行危险源辨识风险评估
二风险理象提炼理标准理措施制定
危险源进行辨识分析基础应提炼出相应风险理象符合列求：
（1）风险理象提炼具体明确般应机环四种风险类型确定
（2）针风险理象煤矿应制定相应理标准措施形成程序
（3）理标准措施制定应遵全面性原操作性原全程原
（4）理标准措施制定应符合相关法律法规技术标准理制度求
（5）煤矿应组织相关专业员定期定期理标准措施进行修订完善
三危险源监测
煤矿应采取措施危险源进行监测确定否处受控状态确保：
（1）危险源监测方法适宜风险理程序中予明确
（2）危险源监测设备灵敏
（3）危险源监测信息传递畅通时相关信息时录入理系统
四风险预警
煤矿应采取措施危险源产生风险进行预警理层责够时获取采取措施加控制风险预警应：
（1）针级类危险源程度风险制定相应预警方法
（2）建立完备信息流通渠道预警信息传递畅通时
五风险控制
煤矿应建立程序确保风险理标准风险理措施相关法律法规制度贯彻执行实现风险控制符合：
（1）危险源风险控制遵循消预防减弱隔离联锁警示原
（2）危险源辨识风险评估风险理标准措施制定隐患消控制效果评价等环节符合PDCA运行模式
（3）制定年度生产作业计划时应年度风险评估报告充分考虑年度计划实施时潜风险
（3）根危险源辨识风险评估结果相关规定编制作业规程操作规程安全技术措施计划应急预案专项安全技术措施
（5）进行重风险务时必须编制专门安全措施明确安全工作程序
六信息沟通
煤矿应建立保持程序确保员工相关方够时获取风险预控理信息相互沟通告知煤矿应确保：
（1）员工参风险预控理方针程序制定评审
（2）员工参危险源辨识风险评估理标准理措施制定
（3）员工解谁现场班急救员
（4）组织员工进行班前作业前风险评估留记录
七风险财政理
煤矿应实施风险财政理转移风险降低风险成强化员工风险理意识应：
（1）建立事费评估报告年度风险财政评估报告风险财政评估报告应包含保险理赔相关分析
（2）单位年度事损失进行分类统计分析记录齐全
（3）国家规定员工进行投保
（4）煤矿投保险种记录理赔费统计赔付资料
八工余安全健康理
煤矿应解掌握员工工余安全健康状况员工工余安全健康进行理应：
（1）定期组织员工开展关工余安全健康方面知识培训宣传教育活动员工业余活动集中区域张贴工余安全健康宣传资料
（2）组织员工工余安全健康风险进行评估制定防范措施
（3）鼓励员工汇报工余安全健康事形成制度
第二章 保障理
煤矿应组织保障制度保障文化保障等方面建立保持程序保障煤矿安全风险预控理体系够效实施运行
组织保障
煤矿应建立健全安全风险预控理组织机构组织协调指导监督风险预控理工作组织机构应：
（1）职责明确分工合理负责风险理全程
（2）层次代表性员组成
煤矿安全风险预控理终责煤矿高理者承担
煤矿理层应实施控制改进安全风险预控理体系提供必资源
注：资源包括力资源专项技技术财力资源
二制度保障
1煤矿应建立健全安全风险预控理相关目标责奖惩举报投入保障风险控制员工行文化建设安全会议教育培训技术审批安全监测员操作设备应急救援监督检查考核评审灾害预防员入井班带班班组建设卫生健康环境保护等理制度确保：
（1）项规章制度贯彻全体员工
（2）相应机构部门负责述规章制度制定修订培训监督检查考核
2煤矿应建立保持程序识适法律法规标准相关求确保：
（1）相关活动遵守适时法律法规标准相关求
（2）年少评价次单位法律法规标准相关求遵守情况形成评价报告
（3）时更新关法律法规标准相关求信息信息传达员工关相关方
（4）资料齐全完善目录清单
3煤矿应建立保持程序规范体系文件记录理保证体系运行场岗位相关效文件记录确保：
（1）专门机构员负责文件收发传达档
（2）文件收发档记录形成目录清单
（3）作废文件标识销毁文件记录效失效文件
（4）风险预控理体系相关种记录应字迹清楚标识明确追溯相关活动
（5）记录保存理应便查阅避免损坏变质遗失明确记录保存期限
三安全文化保障
煤矿应建立保持企业安全文化建设理程序发挥安全文化导激励凝聚规范功安全文化建设应：
（1）明确安全文化涵目标容模式建设流程终形成实施方案
（2）实现员工理目标
（3）全员全程全方位贯穿煤矿项理
第三章 员安全行理
煤矿应建立保持员安全行控制程序员安全行进行识梳理制订员工岗位规范控制措施实现员准入培训监督全程流程理
员准入理
煤矿应建立保持员工准入理标准员准入理标准应：
（1）明确岗位设置求岗位需求计划
（2）明确员工准入条件（包括员工身体条件专业技文化水等）
二员安全行识梳理
煤矿应危险源辨识基础识出员安全行进行梳理总结分析安全行发生规律安全行控制提供员安全行梳理应：
（1）全面具体准确针性
（2）风险等级进行分类
三员工岗位规范
员安全行识梳理基础煤矿应制订员工岗位规范岗位规范应：
（1）种类齐全
（2）明确岗位工作务
（3）规定岗位需防护品工器具
（4）明确岗位安全理职责
（5）明确岗位安全行标准
（6）确保完成预定务存工种交叉作业时必须制定书面安全工作程序
四安全行控制措施制定
煤矿应制定员工安全行控制措施确保员工岗位规范效执行措施应：
（1）结合煤矿身特点员工安全行特征
（2）涵盖影响煤矿员安全行类素
（3）针类型安全行分制定
五员工培训教育
煤矿应建立员工培训教育机制提高员工安全知识意识技员工培训教育应：
（1）明确员工培训绩效考核职部门员绩效考核制度
（2）足够培训资源（师资教材资金场设施等）
（3）年少全员进行次危险源辨识风险评估体系培训
（4）年末进行次基风险理事分析统计培训需求调查形成培训需求调查报告
（5）年末年度培训计划行性培训效果进行评估形成年度培训绩效评估报告
（6）年末根述两报告编制年度培训计划文件形式发
（7）明确员工分层分类培训容周期
（8）员安全行进行针性矫正培训
（9）建立员工培训信息档案
（10）次培训结束形成单项培训绩效评估报告
（11）确保培训机构师资相关资质证书
（12）参加培训员必须进行考核考试完整培训台帐
（13）采新技术新工艺新设备前员工进行培训记录
（14）新入矿员工接受少72时安全培训岗位技培训
六员工行监督
煤矿应建立完善员工行监督制度时员安全行进行监督控制应：
（1）确定监督机构配备相应理监督考核员
（2）明确监督范围方式频次
（3）监督结果进行分类统计分析制定改进计划
七员工档案
煤矿应建立健全员工档案全面掌握员工信息实现分类理确保：
（1）岗员工档案齐全
（2）员工档案信息容完整（容应包括：姓名性年龄籍贯文化程度身体状况职业技等级职称参加工作时间简历培训情况违章情况受奖情况受处分情况职务工种变动情况记录）
（3）档案容进行分析评估明确需重点监控象
第四章 生产系统安全素理
采掘理
煤矿应建立实施采煤掘进理程序消控制采掘系统作业中危险源符合列求：
（1）采掘设计体现安全高效原保证采掘关系正常
（2）采煤工作面长度推进长度采掘工作面巷道布置断面煤柱留设尺寸设计应考虑潜风险
（3）作业规程编制应考虑限度降低作业中风险具针性操作性
（4）巷道施工应符合设计求类尺寸允许误差范围施工质条件变化时应补充措施采煤工作面初次放顶收尾搬家倒面构造刷带富水区空巷等制定专项措施
（5）支护设计应合理选择支护方式支护参数类支护设施效
（6）采掘工作面顶板实施监测阶段性做出趋势分析判断
（7）确保生产矿井水采区采煤工作面安全出口畅通
二测理
煤矿应建立保持质测量控制程序确保采掘作业遇质构造异常情况时时采取预控措施保障采掘作业正常进行确保：
（1）矿井类质报告齐全规范
（2）生产程中项质预测预报时
（3）掘进时准确贯通测量精度符合规程规定工程求
（4）基矿图齐全容精度符合煤矿测量规程求更新时
（5）开采沉陷区进行效治理防水（沙）建（构）筑物保护煤柱设计合理
三防治水理
煤矿应准确掌握井田周边表水系水采空区积水等分布情况掌握历年降水量高洪水水位情况评估表水水系风险防治水理应符合列求：
（1）坚持预测预报掘必探先探掘先治采十六字方针组织编制中长期防治水规划年度防治水计划制定探防堵截排综合防治措施
（2）井防水排水系统设计合理力满足实际需
（3）水文质条件复杂矿井针含水层建立水动态观测系统进行水动态观测水害预报
（4）年雨季前防治水工作进行全面检查
（5）防治水设施完善设备齐全
（6）防治水专项应急预案完善
四供电理
煤矿应建立实施供电理程序控制降低供电电风险供电理应符合列求：
（1）供电系统应安全矿井供电必须双电源双回路供电回路担负矿井全部负荷严禁两回路取区域变电母线段
（2）井水中央变电井排水泵房通风机面永久抽放泵站固定式压风机矿井立井提升员系统全部实现双回路供电
（3）矿井设备电缆选型安装机房硐室设置符合设计相关规范规程求应充分考虑安全性潜风险
（4）供电系统设备相关保护应齐全灵敏
注：述保护般指：欠压保护失压保护短路保护流保护电压保护负荷保护接保护单相断线保护漏电保护急停保护闭锁保护压释放保护等
（5）型设备检修制定专项措施
（6）停送电严格执行工作票理制度
（7）确保供电场通讯畅通足够明
（8）设备监测检修维护位确保设备完运行防爆性符合求
（9）设备基础理规范种图纸资料齐全应分类存档便查阅
五运输提升理
煤矿应建立保持运输提升理程序控制降低运输提升程中风险确保：
（1）种运输提升设备运行正常安全设施保护齐全灵敏
注：述保护指：滑温度烟雾堆煤防跑偏急停拉线速度断带防撕逆止动洒水电气闭锁欠压电流卷速限速松绳防坠坡三挡指示器失效满仓信集闭系统等保护
（2）种运输提升装置完连接件紧固定期检验
（3）运输巷道运输胶带（轨道）运输设备相空间应满足安装检修维护车通行求
（4）运输线路路面质量符合相关标准求定期进行检查维护
（5）车库车场硐室设置环境符合相关规程求
（6）运输提升设备技术档案资料齐全符合规范
（7）运输提升设备检修记录齐全
六压气输送压力容器理
1煤矿压气输送系统设计应科学合理确保：
（1）压气设备配备齐全设备数量力满足求
（2）定期压气设备进行检修安全阀放水阀动作
（3）新安装检修进行压试验
（4）输送路设施布置符合煤矿安全规程规定
（5）空气压缩机操作规程理办法
2压力容器理应符合列求：
（1）建立压力容器理办法
（2）压力容器完存储标准
（3）压力容器出厂检验合格证
（4）建立压力容器理台帐
（5）定期压力容器进行压试验
（6）移动式气罐便区分类颜色代码GB714486 气瓶颜色标记相致
（7）气体气罐分类存放防倒装置
（8）气瓶防震胶圈安全帽减压器乙炔发生器回火防止器
七通风理
煤矿应建立保持通风理控制程序控制消通风系统中潜风险通风理应符合列求：
（1）矿井工作面必须具备独立完善通风系统采区应实行分区通风高瓦斯矿井煤瓦斯突出矿井然发火严重矿井采区等设专回风巷
（2）风机风门风桥风筒密闭等井通风设施保持完损通风巷道保证足够断面保证失修
（3）矿井总风量采掘工作面种供风场配风量必须满足安全生产求
（4）风速害气体浓度等必须符合规程求
（5）规定时测风调风保证采掘工作面供风点风量风速持续均衡规定周期进行矿井通风阻力测定
（6）局扇通风符合规程求采双风机双电源动切换保持连续均衡供风
（7）生产矿井通风机必须装反风设施种参数符合规定定期进行反风演
（8）通风基础测试报告记录齐全
八监测监控理
煤矿应建立健全安全监测监控系统矿井重场通三防相关数进行实时监测时掌握种数变化情况实现矿井相关设备动化控制监测监控理应符合列求：
（1）监测监控系统中心站分站传感器等设备齐全安装设置符合规定求系统运作间断漏报
（2）瓦斯传感器必须期调校报警值断电值复电值准确监控中心适时反映监控场瓦斯真实状态
（3）瓦斯超限时够时切断工作场电源迫停止采掘等生产活动时程序进行汇报
（4）定期种监测数进行分析做出趋势判断
（5）相关记录报表容应实际相符
九瓦斯理
煤矿应建立保持瓦斯理程序通瓦斯检测时掌握瓦斯浓度变化情况采取措施确保瓦斯效控制瓦斯理应符合列求：
1煤矿应建立完善瓦斯理制度应：
（1）明确瓦斯防治责细化分解落实岗位
（2）根井条件变化断改进加强瓦斯治理项措施
（3）严格制度贯彻落实实行群防群治
2煤矿应强化瓦斯检测应确保：
（1）瓦斯检测专门机构员配备满足求
（2）年矿井瓦斯等级二氧化碳涌出量进行鉴定
（3）相关入井员规程规定携带便携式光学甲烷检测仪
（4）瓦斯检查员严格执行瓦斯巡回检查制度瓦斯检查记录做井牌板检查记录手册瓦斯台帐三口
（5）瓦斯检查员严格程序进行交接班
（6）瓦斯检查点设置检查次数符合煤矿安全规程规定
（7）日程序规范进行瓦斯情况汇报
3煤矿应制订瓦斯隐患处理措施应确保：
（1）瓦斯积聚排放安全技术措施严格措施进行排放
（2）排放瓦斯前必须先确认回风系统员已撤退完毕电源已全部切断已设置警戒栅栏警标停电牌
（3）次排放瓦斯应做记录建册登记
（4）时停风点立断电撤设置栅栏警示标志
（5）长期停风区必须24时进行封闭
4煤矿应采取瓦斯隔爆措施应：
（1）矿井两翼井筒相连通运输巷回风巷相邻采区间集中运输巷道回风巷道相邻煤层间运输**回风**间设置隔爆水棚
（2）采煤工作面进风巷回风巷煤层掘进巷道采独立通风巷道设置辅助隔爆水棚
（3）隔爆设施实行挂牌理定期检查隔爆设施安装点数量水量安装质量
5高瓦斯矿井应建立瓦斯抽放系统瓦斯抽放理应符合列求：
（1）瓦斯抽放系统符合煤矿安全规程规定煤矿瓦斯抽放规范周期抽放系统进行测定确保系统参数合理运行效
（2）面抽采抽采相结合根实际情况应综合采取投产前预抽采采动层抽采边开采边抽采老空区抽采等措施
（3）应抽采煤层必须限度抽采
（4）矿井生产计划瓦斯抽采达标煤量相匹配采掘生产活动应始终抽采达标区域进行
（5）掌握瓦斯基础参数吨煤瓦斯含量煤层瓦斯压力矿井工作面瓦斯抽采率采煤工作面回采前瓦斯含量达煤矿瓦斯抽采基指标规定标准
十防灭火理
煤矿应建立保持防灭火理程序消控制矿井火灾风险确保：
1防灭火设计符合煤矿安全规程规定
2新建矿井生产矿井延深新水时必须煤层燃倾性进行鉴定煤瓦斯突出矿井年煤层短发火期燃倾性进行鉴定
3外发火理火区理符合煤矿安全规程规定
4防灭火基础理符合列规定：
（1）防灭火理制度矿井防灭火系统图
（2）时表塌陷裂隙进行回填
（3）防火密闭理台帐火灾预测预报理台帐采空区技术理档案
（4）井防火措施面建筑物煤堆矸石山木材厂等处防火措施制度必须符合国家关防火规定
（5）黄泥灌浆均压注氮等防灭火技术措施
十防尘理
煤矿应建立健全防尘系统效降低作业点粉尘浓度满足：
1矿井列巷道应设置防尘洒水道：
（1）进风巷
（2）回风巷
（3）运输巷
（4）带式运输机斜井巷盘区进回风巷
（5）采掘工作面属巷道
（6）煤仓溜煤眼放煤口
（7）转载点
2水幕灵敏封闭全断面正常列点应设置净化水幕：
（1）采煤工作面进回风槽（水幕距工作面出口30m）
（2）掘进巷道（距迎头50~200m范围）
（3）巷掘进回风巷风流汇合处风侧200m范围
（4）运输槽转载点溜煤眼口破碎机处
（5）采区盘区回风巷相连采掘工作面回风巷口风侧
50m范围
（6）进风巷回风巷
3列设备应设置喷雾装置者尘器确保喷雾装置尘器正常：
（1）采煤机
（2）液压支架
（3）综掘机连采机掘锚机
4防尘基础理完善
（1）时清扫巷道洒落煤矸浮煤巷道积尘洗周期定期洗
（2）规定周期测定全尘呼吸性粉尘浓度超标
（3）预防隔绝煤尘爆炸措施完善
（4）综合防尘理制度完善技术资料齐全
十二防突理
煤（岩）瓦斯（二氧化碳）突出矿井应建立保持防突控制程序通采取突出危险性预测防治突出措施效果检验安全防护措施等综合防治突出措施效控制突出风险
突出危险新建矿井突出矿井新水新采区必须编制防治突出煤层突出设计
防突理应确保：
1突出矿井必须突出煤层进行区域突出危险性预测工作面突出危险性预测确定煤层工作面突出危险性
2突出危险性煤层工作面应针性防治突出措施
（1）突出危险煤层应采取开采保护层预抽煤层瓦斯等区域性防治突出措施
注：突出矿井开采煤层群时应优先选择开采保护层防治突出措施具备保护层开采条件突出煤层应采措施预抽煤层瓦斯确保突出危险区域煤层掘进工作面预抽钻孔掩护进行作业
（2）突出危险工作面应采取防治突出措施
（3）突出危险工作面进行采掘作业时采取防治突出措施必须采取安全防护措施
（4）**揭穿突出煤层前必须编制设计采取综合防治突出措施
3实施防治突出措施应进行效果检验确保措施效防突措施效时必须采取防治突出补充措施
4井巷揭穿突出煤层突出煤层中进行采掘作业时必须采取震动爆破远距离爆破避难硐室反风门压风救系统等安全防护措施
十三爆破理
煤矿应建立保持爆破理程序控制爆破材料储存运输爆破作业程中风险确保：
（1）爆破材料爆破设备购置渠道正规合格证说明书进行入库检验登记
（2）专门爆破器材存放点存放点周围环境存放分类符合煤矿安全规程相关规定存放点明显标志
（3）发爆器发爆器钥匙放炮员身携带
（4）爆破材料运输方式符合煤矿安全规程相关规定
（5）爆破前煤矿安全规程编制爆破作业说明书爆破材料爆破作业说明书容选取说明书进行爆破作业执行
炮三检制三连锁放炮制度
第五章 综合理
煤矿应规范煤矿准入应急事消防职业健康环境保护手工工具计量器具登高作业起重作业标识标志施工单位等方面理煤矿风险预控理体系覆盖煤矿安全理全程全方位
煤矿准入理
煤矿行性研究设计阶段应进行安全评价限度消控制危险源降低风险煤矿设计应：
（1）符合国家现行煤炭工业矿井设计规范国家行业关标准规定求
（2）委托资质设计单位进行设计
煤矿应严格设计求施工应：
（3）符合国家相关技术标准规范
（4）确保煤矿安全环保设施严格遵守三时原
（5）确保施工建设单位具备施工建设资质
（6）保证质量合格国家相关部门验收记录
煤矿投产前必须保证效采矿许证安全生产许证煤炭生产许证营业执矿长资质证矿长安全资格证
二应急事理
煤矿应制订保持事应急控制程序提高应风险防范事力保证职工安全健康生命安全限度减少财产损失环境损害社会影响
1煤矿应建立完善应急理体系应：
（1）根生产营单位安全生产事应急预案编制导求编制针性操作性应急预案
（2）严格程序预案进行审批年少进行次修订
（3）确保员工应急预案灭火应急疏散预案培训
（4）确保煤矿保安体系完备通讯报警系统效员熟悉事汇报程序
（5）少年组织次救灾演演计划演方案总结报告
（6）确保矿山救护队服务煤矿企业应设立矿山救护队具备单独设立矿山救护队条件煤矿企业应指定兼职救援员救护队签订救护协议联合建立矿山救护队
（7）应相关规定求建立应急救援理台
煤矿应规范急救理应确保：
（8）班组少命2名培训专（兼）职急救员急救员名单单位张贴公布
（9）年少10员工接受急救培训
（10）重点作业场应配置急救箱急救箱应放置合适位置进行标识
（11）急救箱保存份急救品清单专定期检查保证医疗器械药品完齐全
（12）急救箱配置分布图急救品明细表
（13）井设置急救箱隔离式救器等设置位置明显标识
（14）急救品记录定期记录进行分析查找受伤害原
2煤矿应规范事理作事汇报统计总结工作事理应符合列求：
（1）事发生国务院生产安全事报告调查处理条例相关规定逐级报做相关记录
（2）事现场应急处置结束应时搜集整理关资料现场抢救工作情况进行汇总分析形成现场抢救工作总结
（3）根事类成立事调查组事进行调查事调查结束形成事追查记录事调查报告
（4）事进行统计建立事事件统计数档案时员工公布
（5）定期事进行回顾强化风险意识预控力
三消防理
煤矿应建立保持消防理控制程序提高应火灾风险防范事力限度减少财产损失
1煤矿应根实际需配备消防器材设施应确保：
（1）建筑灭火器配置设计规范编制单位灭火器配置标准现场配置标准相符
（2）消防器材放置处反光功标志牌放置位置
（3）消防器材设明显便取点周围阻塞应设置潮湿强腐蚀性超出温度范围点
（4）消火栓设置符合建筑设计防火规范求
（5）消防设施分布图消防器材明细表
（6）消防器材进行编号
（7）建立消防设施定期检查制度
（8）灭火器规定周期专业部门检验维护
（9）消防设施维护检验期间需配备相应换器材
（10）消防设施维护保养制度
（11）建筑物公场安全出口消防通道等始终保持畅通
2煤矿应定期组织进行消防演练应：
（1）制定年度消防演计划计划实施
（2）义务消防组织消防队员名单张贴公布
（3）专兼职消防队员消防理条理规定进行培训训练
3煤矿应定期员工宣传消防知识应：
（1）利种形式进行消防安全宣传
（2）定期员工进行消防知识培训
（3）确保消防急救电话消防队员联系方式全体员工公示
四职业健康理
煤矿应建立保持员工职业健康控制程序时识控制职业健康方面害素保障员工职业健康
1煤矿应员工创造安全健康作业环境应确保：
（1）作业员周围环境(温度噪声煤尘烟尘等)满足健康求
（2）作业环境餐饮洗浴等公场卫生符合国家相关标准
（3）员工体防护作业场健康安全防护设施齐全效提示标志醒目
（4）煤矿提供时服务医疗机构设置满足员工日常健康检查紧急救护需
2煤矿应建立员工健康检查监护制度时掌握员工安全健康状况做员工职业病预防工作应：
（1）岗业员健康检查健康监护符合煤矿安全规程规定
（2）符合职业病防治法职业病防治计划计划开展职业病防治工作
（3）定期员工进行健康体检建立员工健康档案
（4）次体检结束员工提供预防疾病职业病医学建议
（5）发现患职业病员工立通知提供治疗康复条件妥善安置
（6）员工岗转岗离岗前进行健康检查
（7）定期员工进行健康宣传培训
五环境保护理
煤矿应建立保持环境理程序时识控制环境害素预防环境破坏污染事保持煤矿环境良环境保护应：
（1）制订完备环境综合治理计划目标专门机构检查
（2）规范煤矿废油脂回收理设置防止油脂泄漏废油回收设施装置废弃油品进行标识
（3）严格落实煤矿废气粉尘物质监测控制措施
（4）煤矿污水排放净化进行监测确保污水通路排放面集中处理符合煤炭工业污染物排放标准中技术求
（5）确保煤矿噪声防护完善作业场噪声进行监测噪音超标点应降噪措施
（6）煤矿固体废弃物进行分类理交资质单位员进行处理
（7）规范煤矿放射性设施理废弃放射性物质交资质单位处置
六手工工具理
煤矿应手工工具完标准规程理制度符合列求：
（1）手工工具检查清单
（2）制手工工具非标制作手工工具预先制定标准批准
（3）时工具整齐摆放指定工具箱（包袋套）库利刃工具专门护套
（4）集体手工工具专理
（5）手工工具理台帐损坏工具应时更换
（6）高架台手工工具时手工工具必须加装固定手腕带
（7）井作业手工工具应考虑防爆求
（8）气动工具前进行风险评估
（9）气动工具登记台帐理办法定期检查记录
七计量器具理
煤矿应建立计量器具理制度台帐确保：
（1）定期计量器具进行校准检定记录
（2）计量器具维护时保养记录齐全
（3）计量器具存储适宜环境做防水防火防锈防变质(现场)防损坏
八登高作业理
煤矿应建立登高作业理制度符合列求：
（1）登高高空作业防护设施符合建筑施工高空作业安全技术规范
（2）高架作业台设计制作安装符合固定式工业钢台求
（3）梯子制作安装符合移动式轻金属折梯安全标准固定式钢斜梯安全技术条件固定式钢直梯安全技术条件求
（4）行台阶设计施工符合行台阶设计求规定
（5）爬梯编号爬梯理台帐
（6）固定梯少季度检查次移动式爬梯脚手架前检查外少旬检查次
（7）高空作业员培训持证岗
九起重作业理
煤矿应建立起重理制度起重设备操作规程符合列求：
（1）新购维修起吊机具均检验出厂合格证
（2）起吊机具均应编号建档登记
（3）国家相关规定定期起重机械进行检验
（4）起吊机具均标明起重载荷
（5）吊钩安全闩应完
（6）定期起重设备吊具起重机具吊具完标准进行检查
（7）起重作业员持证岗
（8）高空起重作业时安全通道畅通非作业员进入现场
（9）固定起重作业场张贴起重指挥手势示意图
十标识标志理
煤矿应建立保持标识标志理程序规范标识标志设置检查维护标识标志理应符合列求：
（1）全体员工培训标识标志含义建立标识标志公示牌板
（2）井巷标识牌板安装应妨碍车通行
（3）工作作业场标识标志设置应便作业员观
（4）消防器材急救设施存放点明显指示标志
（5）噪音超标区毒害区域危险区域受污染区域应警示标识保持完
（6）工业路均介质色标介质流标识
（7）危险化学品运输车辆储存场符合标准求标志
（8）固定路害介质路阀门标签路布置图识标识
（9）面公场井巷道避灾路线指示标志
（10）仓库车间道路露天场功求进行划线分区理功分区标识
（11）设备标载荷（负荷）标签容量储罐加标签说明介质危险性
十施工单位理
1煤矿应施工单位进行理规范施工单位准入预防施工单位生产事应：
（1）制订施工单位理制度办法
（2）选择确定施工单位时须确认符合安全健康理求具备相关施工资质
（3）求施工单位发生赔偿责进行投保实行风险抵押
（4）承包合中明确安全健康理方面条款
（5）确保施工单位安全理负责具相应资质
（6）确保施工单位部安全健康理制度针具体项目作业规程
（7）保证开工前施工员接受安全健康知识培训考试合格持证岗
（8）年少施工单位进行次安全评价
2煤矿应施工单位现场施工进行安全监督理应：
（1）施工单位进场员材料施工机具施工组织设计进行审查
（2）确保现场具备安全资质理员班作业
（3）定期定期施工单位施工现场进行检查
（4）确保施工单位班召开班前会组织员工进行班前作业前风险评估
第六章 检查审核评审
检查
1煤矿应制定反映企业全面风险预控理绩效考核评价标准评价标准应：
（1）涵盖满足规范求
（2）结合煤矿身特点
（3）符合促进风险预控理方针目标实现
2煤矿应定期定期评价标准进行监督检查检查应：
（1）系统全面
（2）重点关注产生承受风险危险源
（3）记录真实准确追溯
3煤矿应检查发现符合项：
（1）分析产生原
（2）符合处理程序予纠正
（3）重新审核制定相应防范措施防止次发生
二审核
煤矿企业应制定保持体系审核程序定期开展风险预控理体系审核审核实施情况体系符合性评价否效满足企业方针目标体系审核应：
（1）覆盖体系范围运行活动
（2）够胜审核工作员进行
（3）审核结果进行记录定期理者报告理者应审核结果进行评审必时采取效纠正措施
（4）时审核结果反馈相关方便采取纠正措施
（5）已批准纠正措施制定行动计划作出踪监测安排确保项建议效落实
果审核应审核活动直接责员进行
注：里直接责员意味着必须企业外部
三理评审
煤矿应规定时间间隔体系进行评审确保体系持续适宜性充分性效性理评审应：
（1）确保收集必信息供理者进行评价
（2）根风险预控理体系审核结果环境变化持续改进承诺指出需修改风险预控理体系方针目标素
（3）评审结果应予公布应踪监测改进情况
（4）评审结果形成文件
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**煤矿安全风险预控理实施意见
进步规范煤矿安全理工作全面体现预防思想实现风险超前预控预防事发生特制定制度
第章 风险预控理
煤矿应建立保持安全风险预控理程序全面辨识煤矿生产系统作业活动中种危险源明确危险源产生风险果危险源进行分级分类监测预警控制预防事发生
危险源辨识风险评估
煤矿应组织员工危险源进行全面系统辨识风险评估确保：
1危险源辨识前进行相关知识培训
2辨识范围覆盖单位活动区域
3工作务建立清册逐进行危险源辨识风险评估危险源辨识风险评估资料进行统计分析整理档
（1）危险源辨识风险评估应采适宜方法程序现场实际相符
（2）辨识出危险源进行分级分类
（3）危险源辨识时考虑正常异常紧急三种状态现三种时态
（4）采事树分析法系统（采掘系统机电运输系统通三防系统）中存危险源进行辨识
4工作程序标准改变生产工艺发生变化工作区域设备设施重改变时时进行危险源辨识风险评估
5发生事（包括未遂)出现重符合项时时进行危险源辨识风险评估
二风险理象提炼理标准理措施制定
危险源进行辨识分析基础应提炼出相应风险理象符合列求：
（1）风险理象提炼具体明确般应机环四种风险类型确定
（2）针风险理象煤矿应制定相应理标准措施形成程序
（3）理标准措施制定应遵全面性原操作性原全程原
（4）理标准措施制定应符合相关法律法规技术标准理制度求
（5）煤矿应组织相关专业员定期定期理标准措施进行修订完善
三危险源监测
煤矿应采取措施危险源进行监测确定否处受控状态确保：
（1）危险源监测方法适宜风险理程序中予明确
（2）危险源监测设备灵敏
（3）危险源监测信息传递畅通时相关信息时录入理系统
四风险预警
煤矿应采取措施危险源产生风险进行预警理层责够时获取采取措施加控制风险预警应：
（1）针级类危险源程度风险制定相应预警方法
（2）建立完备信息流通渠道预警信息传递畅通时
五风险控制
煤矿应建立程序确保风险理标准风险理措施相关法律法规制度贯彻执行实现风险控制符合：
（1）危险源风险控制遵循消预防减弱隔离联锁警示原
（2）危险源辨识风险评估风险理标准措施制定隐患消控制效果评价等环节符合PDCA运行模式
（3）制定年度生产作业计划时应年度风险评估报告充分考虑年度计划实施时潜风险
（3）根危险源辨识风险评估结果相关规定编制作业规程操作规程安全技术措施计划应急预案专项安全技术措施
（5）进行重风险务时必须编制专门安全措施明确安全工作程序
六信息沟通
煤矿应建立保持程序确保员工相关方够时获取风险预控理信息相互沟通告知煤矿应确保：
（1）员工参风险预控理方针程序制定评审
（2）员工参危险源辨识风险评估理标准理措施制定
（3）员工解谁现场班急救员
（4）组织员工进行班前作业前风险评估留记录
七风险财政理
煤矿应实施风险财政理转移风险降低风险成强化员工风险理意识应：
（1）建立事费评估报告年度风险财政评估报告风险财政评估报告应包含保险理赔相关分析
（2）单位年度事损失进行分类统计分析记录齐全
（3）国家规定员工进行投保
（4）煤矿投保险种记录理赔费统计赔付资料
八工余安全健康理
煤矿应解掌握员工工余安全健康状况员工工余安全健康进行理应：
（1）定期组织员工开展关工余安全健康方面知识培训宣传教育活动员工业余活动集中区域张贴工余安全健康宣传资料
（2）组织员工工余安全健康风险进行评估制定防范措施
（3）鼓励员工汇报工余安全健康事形成制度
第二章 保障理
煤矿应组织保障制度保障文化保障等方面建立保持程序保障煤矿安全风险预控理体系够效实施运行
组织保障
煤矿应建立健全安全风险预控理组织机构组织协调指导监督风险预控理工作组织机构应：
（1）职责明确分工合理负责风险理全程
（2）层次代表性员组成
煤矿安全风险预控理终责煤矿高理者承担
煤矿理层应实施控制改进安全风险预控理体系提供必资源
注：资源包括力资源专项技技术财力资源
二制度保障
1煤矿应建立健全安全风险预控理相关目标责奖惩举报投入保障风险控制员工行文化建设安全会议教育培训技术审批安全监测员操作设备应急救援监督检查考核评审灾害预防员入井班带班班组建设卫生健康环境保护等理制度确保：
（1）项规章制度贯彻全体员工
（2）相应机构部门负责述规章制度制定修订培训监督检查考核
2煤矿应建立保持程序识适法律法规标准相关求确保：
（1）相关活动遵守适时法律法规标准相关求
（2）年少评价次单位法律法规标准相关求遵守情况形成评价报告
（3）时更新关法律法规标准相关求信息信息传达员工关相关方
（4）资料齐全完善目录清单
3煤矿应建立保持程序规范体系文件记录理保证体系运行场岗位相关效文件记录确保：
（1）专门机构员负责文件收发传达档
（2）文件收发档记录形成目录清单
（3）作废文件标识销毁文件记录效失效文件
（4）风险预控理体系相关种记录应字迹清楚标识明确追溯相关活动
（5）记录保存理应便查阅避免损坏变质遗失明确记录保存期限
三安全文化保障
煤矿应建立保持企业安全文化建设理程序发挥安全文化导激励凝聚规范功安全文化建设应：
（1）明确安全文化涵目标容模式建设流程终形成实施方案
（2）实现员工理目标
（3）全员全程全方位贯穿煤矿项理
第三章 员安全行理
煤矿应建立保持员安全行控制程序员安全行进行识梳理制订员工岗位规范控制措施实现员准入培训监督全程流程理
员准入理
煤矿应建立保持员工准入理标准员准入理标准应：
（1）明确岗位设置求岗位需求计划
（2）明确员工准入条件（包括员工身体条件专业技文化水等）
二员安全行识梳理
煤矿应危险源辨识基础识出员安全行进行梳理总结分析安全行发生规律安全行控制提供员安全行梳理应：
（1）全面具体准确针性
（2）风险等级进行分类
三员工岗位规范
员安全行识梳理基础煤矿应制订员工岗位规范岗位规范应：
（1）种类齐全
（2）明确岗位工作务
（3）规定岗位需防护品工器具
（4）明确岗位安全理职责
（5）明确岗位安全行标准
（6）确保完成预定务存工种交叉作业时必须制定书面安全工作程序
四安全行控制措施制定
煤矿应制定员工安全行控制措施确保员工岗位规范效执行措施应：
（1）结合煤矿身特点员工安全行特征
（2）涵盖影响煤矿员安全行类素
（3）针类型安全行分制定
五员工培训教育
煤矿应建立员工培训教育机制提高员工安全知识意识技员工培训教育应：
（1）明确员工培训绩效考核职部门员绩效考核制度
（2）足够培训资源（师资教材资金场设施等）
（3）年少全员进行次危险源辨识风险评估体系培训
（4）年末进行次基风险理事分析统计培训需求调查形成培训需求调查报告
（5）年末年度培训计划行性培训效果进行评估形成年度培训绩效评估报告
（6）年末根述两报告编制年度培训计划文件形式发
（7）明确员工分层分类培训容周期
（8）员安全行进行针性矫正培训
（9）建立员工培训信息档案
（10）次培训结束形成单项培训绩效评估报告
（11）确保培训机构师资相关资质证书
（12）参加培训员必须进行考核考试完整培训台帐
（13）采新技术新工艺新设备前员工进行培训记录
（14）新入矿员工接受少72时安全培训岗位技培训
六员工行监督
煤矿应建立完善员工行监督制度时员安全行进行监督控制应：
（1）确定监督机构配备相应理监督考核员
（2）明确监督范围方式频次
（3）监督结果进行分类统计分析制定改进计划
七员工档案
煤矿应建立健全员工档案全面掌握员工信息实现分类理确保：
（1）岗员工档案齐全
（2）员工档案信息容完整（容应包括：姓名性年龄籍贯文化程度身体状况职业技等级职称参加工作时间简历培训情况违章情况受奖情况受处分情况职务工种变动情况记录）
（3）档案容进行分析评估明确需重点监控象
第四章 生产系统安全素理
采掘理
煤矿应建立实施采煤掘进理程序消控制采掘系统作业中危险源符合列求：
（1）采掘设计体现安全高效原保证采掘关系正常
（2）采煤工作面长度推进长度采掘工作面巷道布置断面煤柱留设尺寸设计应考虑潜风险
（3）作业规程编制应考虑限度降低作业中风险具针性操作性
（4）巷道施工应符合设计求类尺寸允许误差范围施工质条件变化时应补充措施采煤工作面初次放顶收尾搬家倒面构造刷带富水区空巷等制定专项措施
（5）支护设计应合理选择支护方式支护参数类支护设施效
（6）采掘工作面顶板实施监测阶段性做出趋势分析判断
（7）确保生产矿井水采区采煤工作面安全出口畅通
二测理
煤矿应建立保持质测量控制程序确保采掘作业遇质构造异常情况时时采取预控措施保障采掘作业正常进行确保：
（1）矿井类质报告齐全规范
（2）生产程中项质预测预报时
（3）掘进时准确贯通测量精度符合规程规定工程求
（4）基矿图齐全容精度符合煤矿测量规程求更新时
（5）开采沉陷区进行效治理防水（沙）建（构）筑物保护煤柱设计合理
三防治水理
煤矿应准确掌握井田周边表水系水采空区积水等分布情况掌握历年降水量高洪水水位情况评估表水水系风险防治水理应符合列求：
（1）坚持预测预报掘必探先探掘先治采十六字方针组织编制中长期防治水规划年度防治水计划制定探防堵截排综合防治措施
（2）井防水排水系统设计合理力满足实际需
（3）水文质条件复杂矿井针含水层建立水动态观测系统进行水动态观测水害预报
（4）年雨季前防治水工作进行全面检查
（5）防治水设施完善设备齐全
（6）防治水专项应急预案完善
四供电理
煤矿应建立实施供电理程序控制降低供电电风险供电理应符合列求：
（1）供电系统应安全矿井供电必须双电源双回路供电回路担负矿井全部负荷严禁两回路取区域变电母线段
（2）井水中央变电井排水泵房通风机面永久抽放泵站固定式压风机矿井立井提升员系统全部实现双回路供电
（3）矿井设备电缆选型安装机房硐室设置符合设计相关规范规程求应充分考虑安全性潜风险
（4）供电系统设备相关保护应齐全灵敏
注：述保护般指：欠压保护失压保护短路保护流保护电压保护负荷保护接保护单相断线保护漏电保护急停保护闭锁保护压释放保护等
（5）型设备检修制定专项措施
（6）停送电严格执行工作票理制度
（7）确保供电场通讯畅通足够明
（8）设备监测检修维护位确保设备完运行防爆性符合求
（9）设备基础理规范种图纸资料齐全应分类存档便查阅
五运输提升理
煤矿应建立保持运输提升理程序控制降低运输提升程中风险确保：
（1）种运输提升设备运行正常安全设施保护齐全灵敏
注：述保护指：滑温度烟雾堆煤防跑偏急停拉线速度断带防撕逆止动洒水电气闭锁欠压电流卷速限速松绳防坠坡三挡指示器失效满仓信集闭系统等保护
（2）种运输提升装置完连接件紧固定期检验
（3）运输巷道运输胶带（轨道）运输设备相空间应满足安装检修维护车通行求
（4）运输线路路面质量符合相关标准求定期进行检查维护
（5）车库车场硐室设置环境符合相关规程求
（6）运输提升设备技术档案资料齐全符合规范
（7）运输提升设备检修记录齐全
六压气输送压力容器理
1煤矿压气输送系统设计应科学合理确保：
（1）压气设备配备齐全设备数量力满足求
（2）定期压气设备进行检修安全阀放水阀动作
（3）新安装检修进行压试验
（4）输送路设施布置符合煤矿安全规程规定
（5）空气压缩机操作规程理办法
2压力容器理应符合列求：
（1）建立压力容器理办法
（2）压力容器完存储标准
（3）压力容器出厂检验合格证
（4）建立压力容器理台帐
（5）定期压力容器进行压试验
（6）移动式气罐便区分类颜色代码GB714486 气瓶颜色标记相致
（7）气体气罐分类存放防倒装置
（8）气瓶防震胶圈安全帽减压器乙炔发生器回火防止器
七通风理
煤矿应建立保持通风理控制程序控制消通风系统中潜风险通风理应符合列求：
（1）矿井工作面必须具备独立完善通风系统采区应实行分区通风高瓦斯矿井煤瓦斯突出矿井然发火严重矿井采区等设专回风巷
（2）风机风门风桥风筒密闭等井通风设施保持完损通风巷道保证足够断面保证失修
（3）矿井总风量采掘工作面种供风场配风量必须满足安全生产求
（4）风速害气体浓度等必须符合规程求
（5）规定时测风调风保证采掘工作面供风点风量风速持续均衡规定周期进行矿井通风阻力测定
（6）局扇通风符合规程求采双风机双电源动切换保持连续均衡供风
（7）生产矿井通风机必须装反风设施种参数符合规定定期进行反风演
（8）通风基础测试报告记录齐全
八监测监控理
煤矿应建立健全安全监测监控系统矿井重场通三防相关数进行实时监测时掌握种数变化情况实现矿井相关设备动化控制监测监控理应符合列求：
（1）监测监控系统中心站分站传感器等设备齐全安装设置符合规定求系统运作间断漏报
（2）瓦斯传感器必须期调校报警值断电值复电值准确监控中心适时反映监控场瓦斯真实状态
（3）瓦斯超限时够时切断工作场电源迫停止采掘等生产活动时程序进行汇报
（4）定期种监测数进行分析做出趋势判断
（5）相关记录报表容应实际相符
九瓦斯理
煤矿应建立保持瓦斯理程序通瓦斯检测时掌握瓦斯浓度变化情况采取措施确保瓦斯效控制瓦斯理应符合列求：
1煤矿应建立完善瓦斯理制度应：
（1）明确瓦斯防治责细化分解落实岗位
（2）根井条件变化断改进加强瓦斯治理项措施
（3）严格制度贯彻落实实行群防群治
2煤矿应强化瓦斯检测应确保：
（1）瓦斯检测专门机构员配备满足求
（2）年矿井瓦斯等级二氧化碳涌出量进行鉴定
（3）相关入井员规程规定携带便携式光学甲烷检测仪
（4）瓦斯检查员严格执行瓦斯巡回检查制度瓦斯检查记录做井牌板检查记录手册瓦斯台帐三口
（5）瓦斯检查员严格程序进行交接班
（6）瓦斯检查点设置检查次数符合煤矿安全规程规定
（7）日程序规范进行瓦斯情况汇报
3煤矿应制订瓦斯隐患处理措施应确保：
（1）瓦斯积聚排放安全技术措施严格措施进行排放
（2）排放瓦斯前必须先确认回风系统员已撤退完毕电源已全部切断已设置警戒栅栏警标停电牌
（3）次排放瓦斯应做记录建册登记
（4）时停风点立断电撤设置栅栏警示标志
（5）长期停风区必须24时进行封闭
4煤矿应采取瓦斯隔爆措施应：
（1）矿井两翼井筒相连通运输巷回风巷相邻采区间集中运输巷道回风巷道相邻煤层间运输**回风**间设置隔爆水棚
（2）采煤工作面进风巷回风巷煤层掘进巷道采独立通风巷道设置辅助隔爆水棚
（3）隔爆设施实行挂牌理定期检查隔爆设施安装点数量水量安装质量
5高瓦斯矿井应建立瓦斯抽放系统瓦斯抽放理应符合列求：
（1）瓦斯抽放系统符合煤矿安全规程规定煤矿瓦斯抽放规范周期抽放系统进行测定确保系统参数合理运行效
（2）面抽采抽采相结合根实际情况应综合采取投产前预抽采采动层抽采边开采边抽采老空区抽采等措施
（3）应抽采煤层必须限度抽采
（4）矿井生产计划瓦斯抽采达标煤量相匹配采掘生产活动应始终抽采达标区域进行
（5）掌握瓦斯基础参数吨煤瓦斯含量煤层瓦斯压力矿井工作面瓦斯抽采率采煤工作面回采前瓦斯含量达煤矿瓦斯抽采基指标规定标准
十防灭火理
煤矿应建立保持防灭火理程序消控制矿井火灾风险确保：
1防灭火设计符合煤矿安全规程规定
2新建矿井生产矿井延深新水时必须煤层燃倾性进行鉴定煤瓦斯突出矿井年煤层短发火期燃倾性进行鉴定
3外发火理火区理符合煤矿安全规程规定
4防灭火基础理符合列规定：
（1）防灭火理制度矿井防灭火系统图
（2）时表塌陷裂隙进行回填
（3）防火密闭理台帐火灾预测预报理台帐采空区技术理档案
（4）井防火措施面建筑物煤堆矸石山木材厂等处防火措施制度必须符合国家关防火规定
（5）黄泥灌浆均压注氮等防灭火技术措施
十防尘理
煤矿应建立健全防尘系统效降低作业点粉尘浓度满足：
1矿井列巷道应设置防尘洒水道：
（1）进风巷
（2）回风巷
（3）运输巷
（4）带式运输机斜井巷盘区进回风巷
（5）采掘工作面属巷道
（6）煤仓溜煤眼放煤口
（7）转载点
2水幕灵敏封闭全断面正常列点应设置净化水幕：
（1）采煤工作面进回风槽（水幕距工作面出口30m）
（2）掘进巷道（距迎头50~200m范围）
（3）巷掘进回风巷风流汇合处风侧200m范围
（4）运输槽转载点溜煤眼口破碎机处
（5）采区盘区回风巷相连采掘工作面回风巷口风侧
50m范围
（6）进风巷回风巷
3列设备应设置喷雾装置者尘器确保喷雾装置尘器正常：
（1）采煤机
（2）液压支架
（3）综掘机连采机掘锚机
4防尘基础理完善
（1）时清扫巷道洒落煤矸浮煤巷道积尘洗周期定期洗
（2）规定周期测定全尘呼吸性粉尘浓度超标
（3）预防隔绝煤尘爆炸措施完善
（4）综合防尘理制度完善技术资料齐全
十二防突理
煤（岩）瓦斯（二氧化碳）突出矿井应建立保持防突控制程序通采取突出危险性预测防治突出措施效果检验安全防护措施等综合防治突出措施效控制突出风险
突出危险新建矿井突出矿井新水新采区必须编制防治突出煤层突出设计
防突理应确保：
1突出矿井必须突出煤层进行区域突出危险性预测工作面突出危险性预测确定煤层工作面突出危险性
2突出危险性煤层工作面应针性防治突出措施
（1）突出危险煤层应采取开采保护层预抽煤层瓦斯等区域性防治突出措施
注：突出矿井开采煤层群时应优先选择开采保护层防治突出措施具备保护层开采条件突出煤层应采措施预抽煤层瓦斯确保突出危险区域煤层掘进工作面预抽钻孔掩护进行作业
（2）突出危险工作面应采取防治突出措施
（3）突出危险工作面进行采掘作业时采取防治突出措施必须采取安全防护措施
（4）**揭穿突出煤层前必须编制设计采取综合防治突出措施
3实施防治突出措施应进行效果检验确保措施效防突措施效时必须采取防治突出补充措施
4井巷揭穿突出煤层突出煤层中进行采掘作业时必须采取震动爆破远距离爆破避难硐室反风门压风救系统等安全防护措施
十三爆破理
煤矿应建立保持爆破理程序控制爆破材料储存运输爆破作业程中风险确保：
（1）爆破材料爆破设备购置渠道正规合格证说明书进行入库检验登记
（2）专门爆破器材存放点存放点周围环境存放分类符合煤矿安全规程相关规定存放点明显标志
（3）发爆器发爆器钥匙放炮员身携带
（4）爆破材料运输方式符合煤矿安全规程相关规定
（5）爆破前煤矿安全规程编制爆破作业说明书爆破材料爆破作业说明书容选取说明书进行爆破作业执行
炮三检制三连锁放炮制度
第五章 综合理
煤矿应规范煤矿准入应急事消防职业健康环境保护手工工具计量器具登高作业起重作业标识标志施工单位等方面理煤矿风险预控理体系覆盖煤矿安全理全程全方位
煤矿准入理
煤矿行性研究设计阶段应进行安全评价限度消控制危险源降低风险煤矿设计应：
（1）符合国家现行煤炭工业矿井设计规范国家行业关标准规定求
（2）委托资质设计单位进行设计
煤矿应严格设计求施工应：
（3）符合国家相关技术标准规范
（4）确保煤矿安全环保设施严格遵守三时原
（5）确保施工建设单位具备施工建设资质
（6）保证质量合格国家相关部门验收记录
煤矿投产前必须保证效采矿许证安全生产许证煤炭生产许证营业执矿长资质证矿长安全资格证
二应急事理
煤矿应制订保持事应急控制程序提高应风险防范事力保证职工安全健康生命安全限度减少财产损失环境损害社会影响
1煤矿应建立完善应急理体系应：
（1）根生产营单位安全生产事应急预案编制导求编制针性操作性应急预案
（2）严格程序预案进行审批年少进行次修订
（3）确保员工应急预案灭火应急疏散预案培训
（4）确保煤矿保安体系完备通讯报警系统效员熟悉事汇报程序
（5）少年组织次救灾演演计划演方案总结报告
（6）确保矿山救护队服务煤矿企业应设立矿山救护队具备单独设立矿山救护队条件煤矿企业应指定兼职救援员救护队签订救护协议联合建立矿山救护队
（7）应相关规定求建立应急救援理台
煤矿应规范急救理应确保：
（8）班组少命2名培训专（兼）职急救员急救员名单单位张贴公布
（9）年少10员工接受急救培训
（10）重点作业场应配置急救箱急救箱应放置合适位置进行标识
（11）急救箱保存份急救品清单专定期检查保证医疗器械药品完齐全
（12）急救箱配置分布图急救品明细表
（13）井设置急救箱隔离式救器等设置位置明显标识
（14）急救品记录定期记录进行分析查找受伤害原
2煤矿应规范事理作事汇报统计总结工作事理应符合列求：
（1）事发生国务院生产安全事报告调查处理条例相关规定逐级报做相关记录
（2）事现场应急处置结束应时搜集整理关资料现场抢救工作情况进行汇总分析形成现场抢救工作总结
（3）根事类成立事调查组事进行调查事调查结束形成事追查记录事调查报告
（4）事进行统计建立事事件统计数档案时员工公布
（5）定期事进行回顾强化风险意识预控力
三消防理
煤矿应建立保持消防理控制程序提高应火灾风险防范事力限度减少财产损失
1煤矿应根实际需配备消防器材设施应确保：
（1）建筑灭火器配置设计规范编制单位灭火器配置标准现场配置标准相符
（2）消防器材放置处反光功标志牌放置位置
（3）消防器材设明显便取点周围阻塞应设置潮湿强腐蚀性超出温度范围点
（4）消火栓设置符合建筑设计防火规范求
（5）消防设施分布图消防器材明细表
（6）消防器材进行编号
（7）建立消防设施定期检查制度
（8）灭火器规定周期专业部门检验维护
（9）消防设施维护检验期间需配备相应换器材
（10）消防设施维护保养制度
（11）建筑物公场安全出口消防通道等始终保持畅通
2煤矿应定期组织进行消防演练应：
（1）制定年度消防演计划计划实施
（2）义务消防组织消防队员名单张贴公布
（3）专兼职消防队员消防理条理规定进行培训训练
3煤矿应定期员工宣传消防知识应：
（1）利种形式进行消防安全宣传
（2）定期员工进行消防知识培训
（3）确保消防急救电话消防队员联系方式全体员工公示
四职业健康理
煤矿应建立保持员工职业健康控制程序时识控制职业健康方面害素保障员工职业健康
1煤矿应员工创造安全健康作业环境应确保：
（1）作业员周围环境(温度噪声煤尘烟尘等)满足健康求
（2）作业环境餐饮洗浴等公场卫生符合国家相关标准
（3）员工体防护作业场健康安全防护设施齐全效提示标志醒目
（4）煤矿提供时服务医疗机构设置满足员工日常健康检查紧急救护需
2煤矿应建立员工健康检查监护制度时掌握员工安全健康状况做员工职业病预防工作应：
（1）岗业员健康检查健康监护符合煤矿安全规程规定
（2）符合职业病防治法职业病防治计划计划开展职业病防治工作
（3）定期员工进行健康体检建立员工健康档案
（4）次体检结束员工提供预防疾病职业病医学建议
（5）发现患职业病员工立通知提供治疗康复条件妥善安置
（6）员工岗转岗离岗前进行健康检查
（7）定期员工进行健康宣传培训
五环境保护理
煤矿应建立保持环境理程序时识控制环境害素预防环境破坏污染事保持煤矿环境良环境保护应：
（1）制订完备环境综合治理计划目标专门机构检查
（2）规范煤矿废油脂回收理设置防止油脂泄漏废油回收设施装置废弃油品进行标识
（3）严格落实煤矿废气粉尘物质监测控制措施
（4）煤矿污水排放净化进行监测确保污水通路排放面集中处理符合煤炭工业污染物排放标准中技术求
（5）确保煤矿噪声防护完善作业场噪声进行监测噪音超标点应降噪措施
（6）煤矿固体废弃物进行分类理交资质单位员进行处理
（7）规范煤矿放射性设施理废弃放射性物质交资质单位处置
六手工工具理
煤矿应手工工具完标准规程理制度符合列求：
（1）手工工具检查清单
（2）制手工工具非标制作手工工具预先制定标准批准
（3）时工具整齐摆放指定工具箱（包袋套）库利刃工具专门护套
（4）集体手工工具专理
（5）手工工具理台帐损坏工具应时更换
（6）高架台手工工具时手工工具必须加装固定手腕带
（7）井作业手工工具应考虑防爆求
（8）气动工具前进行风险评估
（9）气动工具登记台帐理办法定期检查记录
七计量器具理
煤矿应建立计量器具理制度台帐确保：
（1）定期计量器具进行校准检定记录
（2）计量器具维护时保养记录齐全
（3）计量器具存储适宜环境做防水防火防锈防变质(现场)防损坏
八登高作业理
煤矿应建立登高作业理制度符合列求：
（1）登高高空作业防护设施符合建筑施工高空作业安全技术规范
（2）高架作业台设计制作安装符合固定式工业钢台求
（3）梯子制作安装符合移动式轻金属折梯安全标准固定式钢斜梯安全技术条件固定式钢直梯安全技术条件求
（4）行台阶设计施工符合行台阶设计求规定
（5）爬梯编号爬梯理台帐
（6）固定梯少季度检查次移动式爬梯脚手架前检查外少旬检查次
（7）高空作业员培训持证岗
九起重作业理
煤矿应建立起重理制度起重设备操作规程符合列求：
（1）新购维修起吊机具均检验出厂合格证
（2）起吊机具均应编号建档登记
（3）国家相关规定定期起重机械进行检验
（4）起吊机具均标明起重载荷
（5）吊钩安全闩应完
（6）定期起重设备吊具起重机具吊具完标准进行检查
（7）起重作业员持证岗
（8）高空起重作业时安全通道畅通非作业员进入现场
（9）固定起重作业场张贴起重指挥手势示意图
十标识标志理
煤矿应建立保持标识标志理程序规范标识标志设置检查维护标识标志理应符合列求：
（1）全体员工培训标识标志含义建立标识标志公示牌板
（2）井巷标识牌板安装应妨碍车通行
（3）工作作业场标识标志设置应便作业员观
（4）消防器材急救设施存放点明显指示标志
（5）噪音超标区毒害区域危险区域受污染区域应警示标识保持完
（6）工业路均介质色标介质流标识
（7）危险化学品运输车辆储存场符合标准求标志
（8）固定路害介质路阀门标签路布置图识标识
（9）面公场井巷道避灾路线指示标志
（10）仓库车间道路露天场功求进行划线分区理功分区标识
（11）设备标载荷（负荷）标签容量储罐加标签说明介质危险性
十施工单位理
1煤矿应施工单位进行理规范施工单位准入预防施工单位生产事应：
（1）制订施工单位理制度办法
（2）选择确定施工单位时须确认符合安全健康理求具备相关施工资质
（3）求施工单位发生赔偿责进行投保实行风险抵押
（4）承包合中明确安全健康理方面条款
（5）确保施工单位安全理负责具相应资质
（6）确保施工单位部安全健康理制度针具体项目作业规程
（7）保证开工前施工员接受安全健康知识培训考试合格持证岗
（8）年少施工单位进行次安全评价
2煤矿应施工单位现场施工进行安全监督理应：
（1）施工单位进场员材料施工机具施工组织设计进行审查
（2）确保现场具备安全资质理员班作业
（3）定期定期施工单位施工现场进行检查
（4）确保施工单位班召开班前会组织员工进行班前作业前风险评估
第六章 检查审核评审
检查
1煤矿应制定反映企业全面风险预控理绩效考核评价标准评价标准应：
（1）涵盖满足规范求
（2）结合煤矿身特点
（3）符合促进风险预控理方针目标实现
2煤矿应定期定期评价标准进行监督检查检查应：
（1）系统全面
（2）重点关注产生承受风险危险源
（3）记录真实准确追溯
3煤矿应检查发现符合项：
（1）分析产生原
（2）符合处理程序予纠正
（3）重新审核制定相应防范措施防止次发生
二审核
煤矿企业应制定保持体系审核程序定期开展风险预控理体系审核审核实施情况体系符合性评价否效满足企业方针目标体系审核应：
（1）覆盖体系范围运行活动
（2）够胜审核工作员进行
（3）审核结果进行记录定期理者报告理者应审核结果进行评审必时采取效纠正措施
（4）时审核结果反馈相关方便采取纠正措施
（5）已批准纠正措施制定行动计划作出踪监测安排确保项建议效落实
果审核应审核活动直接责员进行
注：里直接责员意味着必须企业外部
三理评审
煤矿应规定时间间隔体系进行评审确保体系持续适宜性充分性效性理评审应：
（1）确保收集必信息供理者进行评价
（2）根风险预控理体系审核结果环境变化持续改进承诺指出需修改风险预控理体系方针目标素
（3）评审结果应予公布应踪监测改进情况
（4）评审结果形成文件
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