风险评价理制度
1 目
加强公司安全生产理推进危险源辩识评价监督理实施提高事防范力重危险源控制力效防范伤亡事发生消事隐患特制定制度
2 适范围
适合公司范围风险辨识风险评估控制理
3 职责
31 总理负责组织建立安全评价组进行风险辨识评价控制负责批准重风险清单
32 安委会负责风险控制理检查监督工作
33 单位负责单位风险辨识评价控制理工作制定单位重风险清单时更新清单
4 工作程序
41 风险类型
411 设施安全状态
包括导致事发生危害扩设计缺陷工艺缺陷设备缺陷保护措施安全装置缺陷
412 安全行
包括采取安全措施错误动作规定方法操作某安全行（制造危险状态）
413 造成职业病中毒环境条件
包括物理（噪音振动湿度）化学（易燃易爆毒危险气体等）生物素
414 理缺陷
包括安全监督检查事防范应急理作业员安排防护品缺少工艺程操作方法理
42 风险评价范围
（1） 项目规划设计建设投产运行等阶段
（2） 公司生产活动中常规非常规风险
（3） 工作场设备设施车辆安全防护品（包括公司单位提供）新增拆风险
（4） 进入作业场员活动作业场设施设备风险
（5） 素包括：违反安全操作规程安全生产规章制度风险
（5） 原材料产品运输安全防护品采购储存程风险
（6） 工作场周边环境风险
（7） 气候震然灾害等风险
（8） 事潜紧急情况风险
43 风险评价组织
431 固定组织
（1） 成立风险评价组公司总理组长成员包括生产技术设备安全质检等部门负责负责全公司范围风险评价控制工作
（2） 单位部门根工作实际行建立风险评价组织
432 时组织
（1） 异常状态紧急状态危险性较检修项目前进行风险评价公司安委会时组成时评价组织
（2） 时组织工作结束行解散
433 员求
（1） 级理员应参风险评价工作鼓励业员积极参风险评价风险控制工作
（2） 参风险评价员应受培训具定知识验
44 评价分级理
（1） 作业风险
1） 单位部门负责辖范围直接作业操作岗位关键装置重点部位进行风险分析
2） 巨风险作业部门负责初审签字安全理部门评审签字报分安全领导签字报公司领导终审批准
3） 重风险作业部门负责初审签字报安全理部门签字报公司分安全领导终审批准
4） 中等风险接受风险忽略风险作业部门负责初审报安全理部门终审批准
（2） 岗位（装置部位等）风险
1） 巨风险重风险岗位（装置部位等）部门作重点部位关键装置关键装置重点部位安全理制度进行理
2） 中等风险接受风险忽略风险岗位（装置部位等）应部门采取隔离防护制定操作规程等措施降低风险
45 评价频次
451 常规性风险评价
针生产营活动评价组组织年安排进行次全面风险评价效果进行检查评审
452 非常规性风险评价
活动开始前进行包括：
（1） 特殊动火作业（存易燃易爆介质废弃道设备槽罐等易燃易爆介质相连接设施设备道等）
（2） 受限空间作业
（3） 三级（含三级）高处作业
（4） 型设备吊装作业
（5） 危险性改造项目等作业
46 风险信息更新
（1） 间断组织风险评价工作识生产营活动关风险隐患定期评审检查控制结果
（2） 风险评价般年次产生列情况时单位应时进行评价
1） 发现新变更法律法规求求时
2） 设备设施作业条件操作发生显著变化工艺改变时
3） 事事件信息新认识时行业类似行业发生事事件信息进行收集整理分析时
4） 组织机构发生较变动
5） 理评审检查发现风险时
6） 新建改建扩建技改项目
7） 相关方强烈愿等
47 评价方法
471 确定方法
（1） 关安全生产法律法规规范求
（2） 行业设计规范技术标准
（3） 公司安全理标准技术标准
（4） 公司安全生产方针目标
（5） 合规定
（6） 应考虑素
472 评价方法选择
（1） 根需公司部门选择作业条件危险性评价法（LEC)
（2） 作业条件危险性评价法（LEC)
具潜危险性作业条件影响危险性素3：
1） 发生事危险事件性
2） 暴露种危险环境情况
3） 事旦发生产生果
公式表示：D＝LEC
式中D—作业条件危险性
L—事危险事件发生性
E—暴露危险环境频率
C—发生事危险事件结果
表1
事危险事件发生性分值
分值
事危险情况发生性
10*
完全会预料
6
相
3
常
1*
完全意外极
05
设想高度
02
极
01*
实际
*分参考点
表2
暴露潜危险环境分值
分值
出现危险环境情况
10*
连续暴露潜危险环境
6
逐日工作时间暴露
3
周次偶然暴露
2
月暴露次
1*
年次出现潜危险环境
05
非常罕见暴露
*分参考点
表3
发生事危险事件结果分值
分值
结果
100*
灾难许死亡
40
灾难数死亡
15
非常严重死亡
7
严重严重伤害
3
重致残
1*
引注目需救护
*分参考点
48 风险评价实施
481 评价组织
（1） 需评价风险成立相应评价组分安全领导持风险评价活动
（2） 相关部门收集整理评价需材料提交评价组
482 危险源辨识
（1） 实施现场检查
（2） 识危险素重点考虑素：
1） 火灾爆炸
2） 击撞击
3） 中毒窒息触电
4） 毒害物料气体泄漏
5） 物理化学性危害素
6） 机工程素
7） 设备腐蚀缺陷
8） 环境影响等
483 风险评价结果
（1） 通作业条件危险性评价法（LEC)评价确定评价风险等级
危险性分值
分值
风险程度
危险程度
＞320
巨风险
极危险继续作业
160320
重风险
高度危险需立整改
70160
中等风险
显著危险需整改
2070
接受风险
危险需注意
＜20
忽略风险
稍危险许接受
（2） 根评价结果提出控制措施
484 风险评价结
（1） 评估结果技术结
（2） 评审意见
（3） 隐患治理方案包括资金预算情况
（4） 治理时间责
（5） 验收报告
49 风险控制
491 风险控制措施
（1） 根风险评价结果运行情况确定接受风险制定落实控制措施风险尤重风险控制接受程度
（2） 控制措施包括：
1） 技术措施：程序操作规程规范行技术改造措施改进实现质安全
2） 理措施：目标理方案改进实现安全理
3） 培训教育措施：提高业员操作技安全意识
4） 体防护措施：减少职业伤害
492 控制措施实施
（1） 风险评价出高度隐患项目达隐患治理通知限期治理做定治理措施定责定资金源定治理期限
（2） 根风险评价结果找出导致风险存隐患进行隐患分级确定高度隐患项目加治理治理程中做整改措施责资金时限预案五位风险控制接受程度建立隐患治理台帐确定重隐患项目应建立档案整改计划档案包括：
1） 评价结技术措施
2） 评审意见
3） 隐患治理方案包括资金概预算情况等
4） 隐患治理责期限
5） 竣工验收报告
6） 备案文件
（3） 单位力解决具备整改条件重事隐患书面公司安办政府安全监部门报告外采取效措施予防范制订详细应急预案加控制纳入隐患整改计划限期解决停产
（4） 级安全部门负责检查监督整改方案控制措施实施进程整改效果进行监测验证
（5） 单位承受般风险采运行控制测量监视进行控制避免转化重危险源
（6） 风险较风险必采取特附加控制措施单位应现场整改日常控制方法予解决
493 重危险源
重危险源辨识重危险源辨识（GB182182009)关开展重危险源监督理工作指导意见（安监协调字[2004]56号）规定识公司生产区域范围重危险源
（1） 重危险源辨识理执行重危险源理制度
410 风险宣传培训
4101 风险宣传
风险评价结果采取控制措施应急预案员工进行宣传教育培训员工熟悉工作岗位作业环境中风险应采取控制措施
4102 风险培训
（1） 级安全部门定期业员进行风险培训增强业员风险意识认识岗位风险掌握控制风险技
（2） 培训容包括：
1） 危险素识
2） 风险评价方法
3） 控制措施
4） 应急预案等
5 相关记录
风险评价记录
公司重风险清单
文香网httpwwwxiangdangnet
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
1 目
加强公司安全生产理推进危险源辩识评价监督理实施提高事防范力重危险源控制力效防范伤亡事发生消事隐患特制定制度
2 适范围
适合公司范围风险辨识风险评估控制理
3 职责
31 总理负责组织建立安全评价组进行风险辨识评价控制负责批准重风险清单
32 安委会负责风险控制理检查监督工作
33 单位负责单位风险辨识评价控制理工作制定单位重风险清单时更新清单
4 工作程序
41 风险类型
411 设施安全状态
包括导致事发生危害扩设计缺陷工艺缺陷设备缺陷保护措施安全装置缺陷
412 安全行
包括采取安全措施错误动作规定方法操作某安全行（制造危险状态）
413 造成职业病中毒环境条件
包括物理（噪音振动湿度）化学（易燃易爆毒危险气体等）生物素
414 理缺陷
包括安全监督检查事防范应急理作业员安排防护品缺少工艺程操作方法理
42 风险评价范围
（1） 项目规划设计建设投产运行等阶段
（2） 公司生产活动中常规非常规风险
（3） 工作场设备设施车辆安全防护品（包括公司单位提供）新增拆风险
（4） 进入作业场员活动作业场设施设备风险
（5） 素包括：违反安全操作规程安全生产规章制度风险
（5） 原材料产品运输安全防护品采购储存程风险
（6） 工作场周边环境风险
（7） 气候震然灾害等风险
（8） 事潜紧急情况风险
43 风险评价组织
431 固定组织
（1） 成立风险评价组公司总理组长成员包括生产技术设备安全质检等部门负责负责全公司范围风险评价控制工作
（2） 单位部门根工作实际行建立风险评价组织
432 时组织
（1） 异常状态紧急状态危险性较检修项目前进行风险评价公司安委会时组成时评价组织
（2） 时组织工作结束行解散
433 员求
（1） 级理员应参风险评价工作鼓励业员积极参风险评价风险控制工作
（2） 参风险评价员应受培训具定知识验
44 评价分级理
（1） 作业风险
1） 单位部门负责辖范围直接作业操作岗位关键装置重点部位进行风险分析
2） 巨风险作业部门负责初审签字安全理部门评审签字报分安全领导签字报公司领导终审批准
3） 重风险作业部门负责初审签字报安全理部门签字报公司分安全领导终审批准
4） 中等风险接受风险忽略风险作业部门负责初审报安全理部门终审批准
（2） 岗位（装置部位等）风险
1） 巨风险重风险岗位（装置部位等）部门作重点部位关键装置关键装置重点部位安全理制度进行理
2） 中等风险接受风险忽略风险岗位（装置部位等）应部门采取隔离防护制定操作规程等措施降低风险
45 评价频次
451 常规性风险评价
针生产营活动评价组组织年安排进行次全面风险评价效果进行检查评审
452 非常规性风险评价
活动开始前进行包括：
（1） 特殊动火作业（存易燃易爆介质废弃道设备槽罐等易燃易爆介质相连接设施设备道等）
（2） 受限空间作业
（3） 三级（含三级）高处作业
（4） 型设备吊装作业
（5） 危险性改造项目等作业
46 风险信息更新
（1） 间断组织风险评价工作识生产营活动关风险隐患定期评审检查控制结果
（2） 风险评价般年次产生列情况时单位应时进行评价
1） 发现新变更法律法规求求时
2） 设备设施作业条件操作发生显著变化工艺改变时
3） 事事件信息新认识时行业类似行业发生事事件信息进行收集整理分析时
4） 组织机构发生较变动
5） 理评审检查发现风险时
6） 新建改建扩建技改项目
7） 相关方强烈愿等
47 评价方法
471 确定方法
（1） 关安全生产法律法规规范求
（2） 行业设计规范技术标准
（3） 公司安全理标准技术标准
（4） 公司安全生产方针目标
（5） 合规定
（6） 应考虑素
472 评价方法选择
（1） 根需公司部门选择作业条件危险性评价法（LEC)
（2） 作业条件危险性评价法（LEC)
具潜危险性作业条件影响危险性素3：
1） 发生事危险事件性
2） 暴露种危险环境情况
3） 事旦发生产生果
公式表示：D＝LEC
式中D—作业条件危险性
L—事危险事件发生性
E—暴露危险环境频率
C—发生事危险事件结果
表1
事危险事件发生性分值
分值
事危险情况发生性
10*
完全会预料
6
相
3
常
1*
完全意外极
05
设想高度
02
极
01*
实际
*分参考点
表2
暴露潜危险环境分值
分值
出现危险环境情况
10*
连续暴露潜危险环境
6
逐日工作时间暴露
3
周次偶然暴露
2
月暴露次
1*
年次出现潜危险环境
05
非常罕见暴露
*分参考点
表3
发生事危险事件结果分值
分值
结果
100*
灾难许死亡
40
灾难数死亡
15
非常严重死亡
7
严重严重伤害
3
重致残
1*
引注目需救护
*分参考点
48 风险评价实施
481 评价组织
（1） 需评价风险成立相应评价组分安全领导持风险评价活动
（2） 相关部门收集整理评价需材料提交评价组
482 危险源辨识
（1） 实施现场检查
（2） 识危险素重点考虑素：
1） 火灾爆炸
2） 击撞击
3） 中毒窒息触电
4） 毒害物料气体泄漏
5） 物理化学性危害素
6） 机工程素
7） 设备腐蚀缺陷
8） 环境影响等
483 风险评价结果
（1） 通作业条件危险性评价法（LEC)评价确定评价风险等级
危险性分值
分值
风险程度
危险程度
＞320
巨风险
极危险继续作业
160320
重风险
高度危险需立整改
70160
中等风险
显著危险需整改
2070
接受风险
危险需注意
＜20
忽略风险
稍危险许接受
（2） 根评价结果提出控制措施
484 风险评价结
（1） 评估结果技术结
（2） 评审意见
（3） 隐患治理方案包括资金预算情况
（4） 治理时间责
（5） 验收报告
49 风险控制
491 风险控制措施
（1） 根风险评价结果运行情况确定接受风险制定落实控制措施风险尤重风险控制接受程度
（2） 控制措施包括：
1） 技术措施：程序操作规程规范行技术改造措施改进实现质安全
2） 理措施：目标理方案改进实现安全理
3） 培训教育措施：提高业员操作技安全意识
4） 体防护措施：减少职业伤害
492 控制措施实施
（1） 风险评价出高度隐患项目达隐患治理通知限期治理做定治理措施定责定资金源定治理期限
（2） 根风险评价结果找出导致风险存隐患进行隐患分级确定高度隐患项目加治理治理程中做整改措施责资金时限预案五位风险控制接受程度建立隐患治理台帐确定重隐患项目应建立档案整改计划档案包括：
1） 评价结技术措施
2） 评审意见
3） 隐患治理方案包括资金概预算情况等
4） 隐患治理责期限
5） 竣工验收报告
6） 备案文件
（3） 单位力解决具备整改条件重事隐患书面公司安办政府安全监部门报告外采取效措施予防范制订详细应急预案加控制纳入隐患整改计划限期解决停产
（4） 级安全部门负责检查监督整改方案控制措施实施进程整改效果进行监测验证
（5） 单位承受般风险采运行控制测量监视进行控制避免转化重危险源
（6） 风险较风险必采取特附加控制措施单位应现场整改日常控制方法予解决
493 重危险源
重危险源辨识重危险源辨识（GB182182009)关开展重危险源监督理工作指导意见（安监协调字[2004]56号）规定识公司生产区域范围重危险源
（1） 重危险源辨识理执行重危险源理制度
410 风险宣传培训
4101 风险宣传
风险评价结果采取控制措施应急预案员工进行宣传教育培训员工熟悉工作岗位作业环境中风险应采取控制措施
4102 风险培训
（1） 级安全部门定期业员进行风险培训增强业员风险意识认识岗位风险掌握控制风险技
（2） 培训容包括：
1） 危险素识
2） 风险评价方法
3） 控制措施
4） 应急预案等
5 相关记录
风险评价记录
公司重风险清单
文香网httpwwwxiangdangnet
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档