关编制2017年部门预算通知
乡镇县直部门：
根预算法等相关政策求结合县实际现2017年部门预算编制关事项通知方式厉行节约推行预算公开提高财政资金效益着力促进稳增长调结构惠民生促改革防风险项政策落实全力保障保工资保运转保民生支出需求涞水项社会事业协调发展提供坚实财力基础
基原：
1改革统领利提升发展新动力利维护社会公正义深入贯彻落实中央省市相关改革求统筹兼顾协调推进项改革
2法理财全面落实预算法等法律法规构建现代预算制度目标继续完善政府预算体系加强财政收支理硬化预算刚性约束规范政府债务理积极推进预算公开
3绩效导进步强化支出责效率意识着力完善预算编制目标预算执行监控预算完成评价评价结果应绩效缺失问责全程绩效理机制
4整合财力统筹整合政府类资金破资金壁垒消基数概念统筹兼顾保民生保重点稳增长促改革等项政策落实坚持厉行节约严格控制机关运行三公等般性支出楼堂馆等基建设支出
5细编预算规定未细化项目资金外预算项目资金全部列入部门预算包括级转移支付资金提高部门预算位率增强预算约束性缩年初预算年终决算差距
6创新投入改进财政资金分配方式创新财政投入模式力推行股权投资PPP模式政府购买服务积极发挥财政资金引导撬动社会资金支持济社会事业发展作
二深入推进财政预算理改革政策求
（）完善绩效预算编制
完善部门职责—工作活动目录部门绩效预算理求根县政府战略目标决策部署部门工作职责务完善部门工作活动目录规范部门绩效预算理构架做职责—活动衔接致表述精准
二规范绩效目标绩效指标评价标准设定应部门职责活动年度工作目标重点工作务科学设定绩效目标绩效指标评价标准目标指标应量化切实达审核监控评价
三增强预算项目职责活动关联性匹配性预算项目均部门职责工作活动框架编列预算项目部门职责工作活动相应法应项目列入部门预算
四绩效评价结果预算安排挂钩强化财政部门重点项目绩效评价结果应项目绩效评价分较低定例压减项目资金项目绩效评价合格予取消
（二）强化财政性资金统筹
1统筹类预算资金强化般公预算类资金统筹认真落实国家明确取消部分般公预算专项收入专款专政策求轻重缓急统筹安排相关领域支出强化政府性基金般公预算统筹政府性基金预算安排支出项目般公预算安排减少安排般公预算投类似应调入般公预算统筹制定统资金理办法实行统资金分配方式政府性基金预算项目结转较资金应规定调入般公预算统筹项政府性基金结转资金规模般超该项基金年收入30
2统筹级转移支付资金税收返基数补助提前通知转移支付资金全部列入县级收入预算统筹安排县级支出切实提高预算完整性
3统筹部门存量资金2016年部门预算安排项目资金中年尚未完成确需年度继续实施规定继续结转2015年前年度部门预算结余结转资金（包括部门银行账户财政性资金结余）2016年部门预算项目结余资金国家政策规定律收回县财政统筹安排2017年预算时连续两年结转资金规模较部门适压缩
2017年财政拨款预算
（三）强化项目预算理
托财政体化业务台提高项目预算编制质量做项目必须进入项目库进项目库安排预算原项目支出全部分解落实基层单位具体途切实提高年初预算位率落实具体项目没明晰支出容项目资金列入部门年初预算
（四）全面推进政府购买服务
政府购买服务范围全覆盖适宜社会力量购买公服务领域类事务性理服务领域实行部门购买服务指导性目录认真编列政府购买服务预算项目项目预算中单独列示政府购买服务项目（时编列政府采购预算）项目库中相应填报应编未编适度压减相关项目预算事务性理服务原应采取政府购买服务方式结合政府职转变重点加公服务领域政府购买服务应
（五）提高部门预算位率
规定法细化部门项目资金外预算项目资金全部列入部门预算包括中央转移支付资金努力提高部门预算位率缩年初预算年终决算差距
（六）做预算公开工作
根河北省财政厅深入推进预决算公开工作通知求涉密部门外财政拨款部门均应公开部门预算公开支出功分类项级科目部门年初预算编制全部细化支出功分类项级科目专项转移支付预算细化具体项目
三部门预算编制具体求
（）明确部门预算编列范围
部门预算部门属单位预算组成实行企业化理事业单位外部门属编制部门批准独立机构核定独立编制行政事业单位单独编制单位预算收支建议计划中包括收支非企业化理事业单位没编制时办公室领导组等时机构收支包括挂单位预算中作独立预算单位单独报送预算建议计划
（二）科学编制收入预算
收入建议计划包括财政公财政预算拨款政府基金预算拨款财政专户核拨资金收入
部门客观准确关收入政策科学准确编制2017年收入预算政府性基金行政事业性收费专项收入国资源（资产）偿收入等项非税收入预算严格规定收费项目收费范围征收标准合理编报准确界定收入类参年实际年预计完成情况测算应缴收入单位收入必须行政事业单位财务制度规定全额编入部门预算确保部门收入预算完整性没纳入部门预算收入视作金库处理
（三）政策安排员费
费支出预算严格统规定政策项目标准逐核算编制保证离退休员政策规定遇落实规定计提基数缴费例足额安排项社保缴费律准行新设项目提高标准扩享受范围严格长期聘员等编外员费预算理正式编职员分编列
（四）严格控制公费
公费支出预算认真落实中央八项规定厉行节约求严格控制压缩般性支出努力降低行政运行成
严格控制三公费切实做减增严格控制会议费培训费全县性型会议培训外部门召开类会议部门系统培训原单独安排费需费正常公费中解决
（五）规范项目支出预算编制
强化预算项目库理完善全口径预算般公预算政府性基金预算等预算项目全部纳入项目库理规定组织项目证审查入库切实提高项目预算编制质量保证项目素完整绩效目标指标科学合理准确
二轻重缓急序安排项目资金级明确规定需预算
安排项目配套资金县委县政府明确求安排项目重点保障部门根身职责发展规划确定项目需求绩效高低轻重缓急视财力状况严格控制统筹安排基建设工程项目跨年度实施工程项目分年度安排预算前期手续成熟列入年度预算
三进步细化项目预算编制细化具体项目具体单位支出项目符合国民济中长期发展规划轻重缓急序排队便财政视财力情况择优安排重项目报送项目说明书项目投资资金源分年度投资计划技术求效益情况等做出详细说明附关证材料结中央省求配套县委县政府确定支出项目提供关
（六）认真编制政府采购预算
部门财政性资金采购货物工程服务符合河北省政府采购集中采购目录限额标准应全部编列政府采购预算日常公费支出涉政府采购编制政府采购预算部门编实编细政府采购预算执行中原进行调整部门采购需求应体现优先采购节环保国产产品落实扶持中企业发展新源汽车等政策求
（七）认真编制资产购置预算
部门新增固定资产购置必须预算项目库填报河北省行政事业单位新增资产购置预算表财政局相关规定统筹职需资产存量等情况严格审核
四预算编制程序工作安排
（）预算编制布置阶段
印发2017年预算编制通知安排布置2017年部门预算编制工作乡镇县直部门通知求属单位布置2017年预算编制工作预算编制相关政策求时全面传达基层单位做编制预算项准备工作
（二）编制预算建议计划阶段
1完善职责活动绩效目标指标部门求修订职责活动绩效目标指标县财政局汇总审核部门职责活动绩效目标指标录入预算项目库系统
2组织预算理（编制）信息系统培训县财政局组织预算编制项目库等信息系统培训部门组织属预算单位积极参加准确掌握软件应操作相关填报求
3预算项目审核入库部门根预算编制求绩效预算编制模式完成项目预算审核证工作编制项目预算录入预算项目库县财政局部门申报项目时审核提出意见
4编报部门预算建议计划部门2017年部门预算建议计划报县财政局份部门预算建议计划通信息系统动生成列入预算建议计划预算项目必须财政审核意入库项目未入库项目未审核通项目均编报
（三）审核反馈意见阶段
1审核测算收入计划县财政局商县税务部门研究测算2017年全县税收计划审核部门非税收入预算建议计划根确定财政体制测算县级般公预算财力规模统筹提出年度县级财政综合收入计划
2测算综合预算支出规模根部门预算建议计划测算项支出需求确定基支出项目支出规模
3提出项目支出安排方案根项目绩效审核情况区轻重缓急较效益高低统筹衡提出类项目支出安排建议
4达预算建议计划审核意见县财政局2017年类项目支出具体安排建议方案报县政府研究县政府批准连基支出预算审核意见反馈部门
（四）编报预算草案阶段
112月25日前财政部门编制部门预算草案政府功预算草案
2报县财科初审
财政部门部业务股室分工协作密切配合具体分工：
预算股负责商税务部门测算确定级财政收入计划财力视财力综合衡编制政府预算
综合股负责审核纳入预算理专项收入行政性收费收入政府性基金收入预算外资金执收计划测算单位支出财力
编审办负责测算基支出预算（包括员费日常费）汇总业务处提交专项公费专项支出项目建议计划编制部门预算县级财政项目支出审核项目库业务指导
业务股室负责审核分部门专项公费支出项目建议计划分部门生产建设事业发展专项支出项目建议计划进行初审商关立项审批部门提出审核意见报部门市长审定审核分部门收入建议计划
国资企业股负责审核资产配置预算
采购办负责审核县直行政事业单位政府采购支出建议计划核政府采购支出日常费专项公支出项目支出间勾稽关系负责编制部门政府采购预算草案
信息中心负责信息技术支持
监察股负责预算编制全程进行监督
五工作求
2017年预算编制工作务艰巨部门高度重视精心组织抽调精干力量认真做预算编制工作部门规定时间求时申报项目报送材料切实做容完整数真实数真实完整迟报漏报影响预算编制律予调增财政局积极部门沟通研究解决工作中遇问题做信息技术等支持保证
2017年预算编制工作利进行
20**年11月10日
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关编制2017年部门预算通知
乡镇县直部门：
根预算法等相关政策求结合县实际现2017年部门预算编制关事项通知方式厉行节约推行预算公开提高财政资金效益着力促进稳增长调结构惠民生促改革防风险项政策落实全力保障保工资保运转保民生支出需求涞水项社会事业协调发展提供坚实财力基础
基原：
1改革统领利提升发展新动力利维护社会公正义深入贯彻落实中央省市相关改革求统筹兼顾协调推进项改革
2法理财全面落实预算法等法律法规构建现代预算制度目标继续完善政府预算体系加强财政收支理硬化预算刚性约束规范政府债务理积极推进预算公开
3绩效导进步强化支出责效率意识着力完善预算编制目标预算执行监控预算完成评价评价结果应绩效缺失问责全程绩效理机制
4整合财力统筹整合政府类资金破资金壁垒消基数概念统筹兼顾保民生保重点稳增长促改革等项政策落实坚持厉行节约严格控制机关运行三公等般性支出楼堂馆等基建设支出
5细编预算规定未细化项目资金外预算项目资金全部列入部门预算包括级转移支付资金提高部门预算位率增强预算约束性缩年初预算年终决算差距
6创新投入改进财政资金分配方式创新财政投入模式力推行股权投资PPP模式政府购买服务积极发挥财政资金引导撬动社会资金支持济社会事业发展作
二深入推进财政预算理改革政策求
（）完善绩效预算编制
完善部门职责—工作活动目录部门绩效预算理求根县政府战略目标决策部署部门工作职责务完善部门工作活动目录规范部门绩效预算理构架做职责—活动衔接致表述精准
二规范绩效目标绩效指标评价标准设定应部门职责活动年度工作目标重点工作务科学设定绩效目标绩效指标评价标准目标指标应量化切实达审核监控评价
三增强预算项目职责活动关联性匹配性预算项目均部门职责工作活动框架编列预算项目部门职责工作活动相应法应项目列入部门预算
四绩效评价结果预算安排挂钩强化财政部门重点项目绩效评价结果应项目绩效评价分较低定例压减项目资金项目绩效评价合格予取消
（二）强化财政性资金统筹
1统筹类预算资金强化般公预算类资金统筹认真落实国家明确取消部分般公预算专项收入专款专政策求轻重缓急统筹安排相关领域支出强化政府性基金般公预算统筹政府性基金预算安排支出项目般公预算安排减少安排般公预算投类似应调入般公预算统筹制定统资金理办法实行统资金分配方式政府性基金预算项目结转较资金应规定调入般公预算统筹项政府性基金结转资金规模般超该项基金年收入30
2统筹级转移支付资金税收返基数补助提前通知转移支付资金全部列入县级收入预算统筹安排县级支出切实提高预算完整性
3统筹部门存量资金2016年部门预算安排项目资金中年尚未完成确需年度继续实施规定继续结转2015年前年度部门预算结余结转资金（包括部门银行账户财政性资金结余）2016年部门预算项目结余资金国家政策规定律收回县财政统筹安排2017年预算时连续两年结转资金规模较部门适压缩
2017年财政拨款预算
（三）强化项目预算理
托财政体化业务台提高项目预算编制质量做项目必须进入项目库进项目库安排预算原项目支出全部分解落实基层单位具体途切实提高年初预算位率落实具体项目没明晰支出容项目资金列入部门年初预算
（四）全面推进政府购买服务
政府购买服务范围全覆盖适宜社会力量购买公服务领域类事务性理服务领域实行部门购买服务指导性目录认真编列政府购买服务预算项目项目预算中单独列示政府购买服务项目（时编列政府采购预算）项目库中相应填报应编未编适度压减相关项目预算事务性理服务原应采取政府购买服务方式结合政府职转变重点加公服务领域政府购买服务应
（五）提高部门预算位率
规定法细化部门项目资金外预算项目资金全部列入部门预算包括中央转移支付资金努力提高部门预算位率缩年初预算年终决算差距
（六）做预算公开工作
根河北省财政厅深入推进预决算公开工作通知求涉密部门外财政拨款部门均应公开部门预算公开支出功分类项级科目部门年初预算编制全部细化支出功分类项级科目专项转移支付预算细化具体项目
三部门预算编制具体求
（）明确部门预算编列范围
部门预算部门属单位预算组成实行企业化理事业单位外部门属编制部门批准独立机构核定独立编制行政事业单位单独编制单位预算收支建议计划中包括收支非企业化理事业单位没编制时办公室领导组等时机构收支包括挂单位预算中作独立预算单位单独报送预算建议计划
（二）科学编制收入预算
收入建议计划包括财政公财政预算拨款政府基金预算拨款财政专户核拨资金收入
部门客观准确关收入政策科学准确编制2017年收入预算政府性基金行政事业性收费专项收入国资源（资产）偿收入等项非税收入预算严格规定收费项目收费范围征收标准合理编报准确界定收入类参年实际年预计完成情况测算应缴收入单位收入必须行政事业单位财务制度规定全额编入部门预算确保部门收入预算完整性没纳入部门预算收入视作金库处理
（三）政策安排员费
费支出预算严格统规定政策项目标准逐核算编制保证离退休员政策规定遇落实规定计提基数缴费例足额安排项社保缴费律准行新设项目提高标准扩享受范围严格长期聘员等编外员费预算理正式编职员分编列
（四）严格控制公费
公费支出预算认真落实中央八项规定厉行节约求严格控制压缩般性支出努力降低行政运行成
严格控制三公费切实做减增严格控制会议费培训费全县性型会议培训外部门召开类会议部门系统培训原单独安排费需费正常公费中解决
（五）规范项目支出预算编制
强化预算项目库理完善全口径预算般公预算政府性基金预算等预算项目全部纳入项目库理规定组织项目证审查入库切实提高项目预算编制质量保证项目素完整绩效目标指标科学合理准确
二轻重缓急序安排项目资金级明确规定需预算
安排项目配套资金县委县政府明确求安排项目重点保障部门根身职责发展规划确定项目需求绩效高低轻重缓急视财力状况严格控制统筹安排基建设工程项目跨年度实施工程项目分年度安排预算前期手续成熟列入年度预算
三进步细化项目预算编制细化具体项目具体单位支出项目符合国民济中长期发展规划轻重缓急序排队便财政视财力情况择优安排重项目报送项目说明书项目投资资金源分年度投资计划技术求效益情况等做出详细说明附关证材料结中央省求配套县委县政府确定支出项目提供关
（六）认真编制政府采购预算
部门财政性资金采购货物工程服务符合河北省政府采购集中采购目录限额标准应全部编列政府采购预算日常公费支出涉政府采购编制政府采购预算部门编实编细政府采购预算执行中原进行调整部门采购需求应体现优先采购节环保国产产品落实扶持中企业发展新源汽车等政策求
（七）认真编制资产购置预算
部门新增固定资产购置必须预算项目库填报河北省行政事业单位新增资产购置预算表财政局相关规定统筹职需资产存量等情况严格审核
四预算编制程序工作安排
（）预算编制布置阶段
印发2017年预算编制通知安排布置2017年部门预算编制工作乡镇县直部门通知求属单位布置2017年预算编制工作预算编制相关政策求时全面传达基层单位做编制预算项准备工作
（二）编制预算建议计划阶段
1完善职责活动绩效目标指标部门求修订职责活动绩效目标指标县财政局汇总审核部门职责活动绩效目标指标录入预算项目库系统
2组织预算理（编制）信息系统培训县财政局组织预算编制项目库等信息系统培训部门组织属预算单位积极参加准确掌握软件应操作相关填报求
3预算项目审核入库部门根预算编制求绩效预算编制模式完成项目预算审核证工作编制项目预算录入预算项目库县财政局部门申报项目时审核提出意见
4编报部门预算建议计划部门2017年部门预算建议计划报县财政局份部门预算建议计划通信息系统动生成列入预算建议计划预算项目必须财政审核意入库项目未入库项目未审核通项目均编报
（三）审核反馈意见阶段
1审核测算收入计划县财政局商县税务部门研究测算2017年全县税收计划审核部门非税收入预算建议计划根确定财政体制测算县级般公预算财力规模统筹提出年度县级财政综合收入计划
2测算综合预算支出规模根部门预算建议计划测算项支出需求确定基支出项目支出规模
3提出项目支出安排方案根项目绩效审核情况区轻重缓急较效益高低统筹衡提出类项目支出安排建议
4达预算建议计划审核意见县财政局2017年类项目支出具体安排建议方案报县政府研究县政府批准连基支出预算审核意见反馈部门
（四）编报预算草案阶段
112月25日前财政部门编制部门预算草案政府功预算草案
2报县财科初审
财政部门部业务股室分工协作密切配合具体分工：
预算股负责商税务部门测算确定级财政收入计划财力视财力综合衡编制政府预算
综合股负责审核纳入预算理专项收入行政性收费收入政府性基金收入预算外资金执收计划测算单位支出财力
编审办负责测算基支出预算（包括员费日常费）汇总业务处提交专项公费专项支出项目建议计划编制部门预算县级财政项目支出审核项目库业务指导
业务股室负责审核分部门专项公费支出项目建议计划分部门生产建设事业发展专项支出项目建议计划进行初审商关立项审批部门提出审核意见报部门市长审定审核分部门收入建议计划
国资企业股负责审核资产配置预算
采购办负责审核县直行政事业单位政府采购支出建议计划核政府采购支出日常费专项公支出项目支出间勾稽关系负责编制部门政府采购预算草案
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监察股负责预算编制全程进行监督
五工作求
2017年预算编制工作务艰巨部门高度重视精心组织抽调精干力量认真做预算编制工作部门规定时间求时申报项目报送材料切实做容完整数真实数真实完整迟报漏报影响预算编制律予调增财政局积极部门沟通研究解决工作中遇问题做信息技术等支持保证
2017年预算编制工作利进行
20**年11月10日
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