力资源预算编制
力资源预算里
力资源预算企业年度营计划企业保证完成年度营计划需力资源必须投入资金预算
二预算编制方法
渐增预算法：利前结算预估基础调整项目制定出新预算
零基预算法：项目纳入预算前必须先证确定（必须验证模型）
三基思路
根年度员工实际薪酬计算年度薪酬数额结合公司部门业务指标变动情况组织结构调整情况政府工资指导线变动等测算年度薪酬根社保低缴费基数调整幅度预期测算企业承担部分数额根员变动测算福利数额根项目增减测算相应数额部分加总力资源预算总额
四编制预算需收集数
年度实际数预估年度员工数量
福利增长预估量
预计员工流失率
年度实际开支
预计新增福利
政策影响
企业战略法律法规变化
五力资源部预算项目
力资源部预算会包括常见项目
1员工选拔招聘
招聘广告
中介费
时聘
公司员工推介计划
技测试
背景调查
招聘相关出差
校园招聘
印刷费——申请表招聘册子
网页开发维护
2培训发展
外部项目
住宿费
差旅费
部项目
培训师工资
项目文档材料
食品饮料
受训文具
视听设备租赁
3薪资福利
员工工资
薪资成
加班费
奖金
短期长期伤残补助
社会保险
电信费
4员工劳工关系
种奖项
意见调查理
绩效评估软件
出勤奖励
员工转岗费
建言计划奖
劳工关系费（律师咨询顾问）
5元化理项目实施
保健安全保安
员工协助计划
健身器材
安全培训宣传
战略规划（数咨询顾问）
HRIS（力资源信息系统理）
力资源数库报刊订阅会员书籍
部网络设计维护
六预算审查
预算草案编制完成定进行审查：
1项开支固定（指该项开支年会改变）变（取决员工数变化）
2果变开支否会某确定素（例员工超预先批准数）波动者业务需会出现变化（业务量时性增长期间时员工）
3理者否控制开支开支受外部组织影响（时数计酬外包费）
4该项开支什？果该项开支取消业务受程度利影响 影响项开支素（：缩减规模合意外增长中期开支增加等）
5该项开支该部门开支情况进行较核查幅增加减少开支找出原
6复查员工体开支变化否理果某项目开支发生疑问查阅预算编制相关文件甚收集行业标准等外部数企业预测进行
七预算分解
年度预算确定必须设法项开支分解预算年度月者季度样做监控部门现金流根业务需做出相应调整
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力资源预算企业年度营计划企业保证完成年度营计划需力资源必须投入资金预算
二预算编制方法
渐增预算法：利前结算预估基础调整项目制定出新预算
零基预算法：项目纳入预算前必须先证确定（必须验证模型）
三基思路
根年度员工实际薪酬计算年度薪酬数额结合公司部门业务指标变动情况组织结构调整情况政府工资指导线变动等测算年度薪酬根社保低缴费基数调整幅度预期测算企业承担部分数额根员变动测算福利数额根项目增减测算相应数额部分加总力资源预算总额
四编制预算需收集数
年度实际数预估年度员工数量
福利增长预估量
预计员工流失率
年度实际开支
预计新增福利
政策影响
企业战略法律法规变化
五力资源部预算项目
力资源部预算会包括常见项目
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招聘广告
中介费
时聘
公司员工推介计划
技测试
背景调查
招聘相关出差
校园招聘
印刷费——申请表招聘册子
网页开发维护
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外部项目
住宿费
差旅费
部项目
培训师工资
项目文档材料
食品饮料
受训文具
视听设备租赁
3薪资福利
员工工资
薪资成
加班费
奖金
短期长期伤残补助
社会保险
电信费
4员工劳工关系
种奖项
意见调查理
绩效评估软件
出勤奖励
员工转岗费
建言计划奖
劳工关系费（律师咨询顾问）
5元化理项目实施
保健安全保安
员工协助计划
健身器材
安全培训宣传
战略规划（数咨询顾问）
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预算草案编制完成定进行审查：
1项开支固定（指该项开支年会改变）变（取决员工数变化）
2果变开支否会某确定素（例员工超预先批准数）波动者业务需会出现变化（业务量时性增长期间时员工）
3理者否控制开支开支受外部组织影响（时数计酬外包费）
4该项开支什？果该项开支取消业务受程度利影响 影响项开支素（：缩减规模合意外增长中期开支增加等）
5该项开支该部门开支情况进行较核查幅增加减少开支找出原
6复查员工体开支变化否理果某项目开支发生疑问查阅预算编制相关文件甚收集行业标准等外部数企业预测进行
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