文件名
ISO9000标准实施步骤
电子文件编码
ZLJL003
序码
71
●策划设计阶段
(1)体系诊断
①系统调查组织组织机构部门职
②总结现组织结构存问题
③系统总结现文件记录应情况存问题
④解高理者营观念品质系统期
⑤提供系统诊断报告
⑥确定认证需裁剪容
(2)制订计划
①结合组织实际情况安排详细取证咨询时间表
②安排相关员资源
③提出咨询方求
④组织相关员讨修改认证咨询方案
⑤高理者批准认证咨询方案
(3)建立取证组织机构
①高理者确定理者代表ISO认证组
②初步确定质量理体系职部门
③理者代表讨质量理组织机构初步方案
④高理者批准
(4)进行职分工
①准备职分工表
②制定职分工草案
③理者代表初步讨
④部门负责开会讨
⑤高理者审定批准正式职分工表
文件名
ISO9000标准实施步骤
电子文件编码
ZLJL003
序码
72
(5)列出文件清单
①列出质量手册框架
②列出程序文件清单
③列出工作文件类
④部门讨文件清单
⑤表格记录纳整理
●培训辅导阶段
(1)全员培训
①准备ISO9000培训教材
②培训容：
a什ISO9000？
b实施ISO9000作？
cISO9000实施点？
dISO9000实施步骤？
③现场培训问题疑答
(2)骨干培训
①准备教材
②培训容：
aISO9000条款理解点
bISO9000条款实施点
③现场培训问题疑答
④讨手册程序文件框架
(3)文件编写员培训
文件名
ISO9000标准实施步骤
电子文件编码
ZLJL003
序码
73
①准备教材
②确定文件编写员
③培训容：
a质量手册编写
b程序文件编写
c工作文件编写
d记录表格编写
④案例
⑤疑答
●文件编写阶段
(1)制订计划分配务
①确定文件编写责部门
②确定文件编写员
③安排文件编写时间
④分配编写务
⑤相关部门员讨文件编写计划
⑥理者代表批准文件编写计划
(2)提供样编写指导
①提供质量方针质量目标样板
②提供质量手册样板
③提供程序文件样板
④提供工作文件编写求
⑤编写程答疑
文件名
ISO9000标准实施步骤
电子文件编码
ZLJL003
序码
74
(3)顾问修改体系文件
①顾问修改质量手册程序文件
②修改点：
a体系素求否齐全
b部门接口问题
c层次文件否致
d记录文件体系否致
③记录纳需修改容
(4)相关部门评阅文件
①顾问相关部门讨手册程序需修改容
②相关部门文件编写员进行修改
③顾问确定修改否符合求
④相关部门传阅文件提出需修改容
⑤顾问相关部门讨决定文件修改
(5)领导审批文件
①质量手册高理者批准
②程序文件理者代表相关部门负责批准
③工作文件记录部门负责批准
●试运行阶段
(1)试运行准备
①文件复印装订
②文件盖受控章
③准备试运行反馈单
④准备试运行动员会培训容
⑤试运行动员会议员时间场安排
文件名
质量理体系策划设计
电子文件编码
ZLJL003
序码
75
(2)试运行动员会组织
①根安排组织相关员时参加
②场相应宣传安排
③高理者发放质量手册程序文件
④试运行推动培训
⑤高理者动员
(3)试运行推动
①体系文件培训
②试运行考试
③顾问现场实施指导
(4)首次审培训实施
①准备培训教材
②审程序培训
③审案例培训
④制订审计划审核记录符合项报告准备
⑤首次会议现场审核
⑥填写符合项报告
⑦编制符合项分布表审报告
⑧审末次会议公布审核结果
⑨符合项纠正踪
●正式运行阶段
(1)修改形成正式文件
①根审部门文件适处提出修改申请
②批准正式修改
文件名
ISO9000标准实施步骤
电子文件编码
ZLJL003
序码
76
③修改较时A版改B版
④修改文件正式运行
(2)指导组织进行审
①准备审记录符合项报告
②首次会议
③现场指导审核
④指导符合项报告编制末次会议
⑤指导符合项纠正
⑥联系认证机构申报资料
⑦进行倒计时
(3)附加服务项目实施
①5S培训实施
②统计技术培训实施
③切合顾客实际理专项培训
(4)模拟审核
①制订计划准备审核记录符合项报告
②首次会议现场审核
③填写符合项报告
④末次会议符合项纠正
(5)理评审
①制订理评审计划
②准备相应理评审资料
③实施理评审
④编制理评审报告
文件名
ISO9000标准实施步骤
电子文件编码
ZLJL003
序码
77
⑤符合项纠正预防
●体系认证阶段
(1)认证前动员
①准备动员材料
②层次员实施动员
③认证前接准备
(2)陪审核
①陪认证
②负责认证机构沟通联络
③处理认证发现问题
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文件名
ISO9000标准实施步骤
电子文件编码
ZLJL003
序码
71
●策划设计阶段
(1)体系诊断
①系统调查组织组织机构部门职
②总结现组织结构存问题
③系统总结现文件记录应情况存问题
④解高理者营观念品质系统期
⑤提供系统诊断报告
⑥确定认证需裁剪容
(2)制订计划
①结合组织实际情况安排详细取证咨询时间表
②安排相关员资源
③提出咨询方求
④组织相关员讨修改认证咨询方案
⑤高理者批准认证咨询方案
(3)建立取证组织机构
①高理者确定理者代表ISO认证组
②初步确定质量理体系职部门
③理者代表讨质量理组织机构初步方案
④高理者批准
(4)进行职分工
①准备职分工表
②制定职分工草案
③理者代表初步讨
④部门负责开会讨
⑤高理者审定批准正式职分工表
文件名
ISO9000标准实施步骤
电子文件编码
ZLJL003
序码
72
(5)列出文件清单
①列出质量手册框架
②列出程序文件清单
③列出工作文件类
④部门讨文件清单
⑤表格记录纳整理
●培训辅导阶段
(1)全员培训
①准备ISO9000培训教材
②培训容：
a什ISO9000？
b实施ISO9000作？
cISO9000实施点？
dISO9000实施步骤？
③现场培训问题疑答
(2)骨干培训
①准备教材
②培训容：
aISO9000条款理解点
bISO9000条款实施点
③现场培训问题疑答
④讨手册程序文件框架
(3)文件编写员培训
文件名
ISO9000标准实施步骤
电子文件编码
ZLJL003
序码
73
①准备教材
②确定文件编写员
③培训容：
a质量手册编写
b程序文件编写
c工作文件编写
d记录表格编写
④案例
⑤疑答
●文件编写阶段
(1)制订计划分配务
①确定文件编写责部门
②确定文件编写员
③安排文件编写时间
④分配编写务
⑤相关部门员讨文件编写计划
⑥理者代表批准文件编写计划
(2)提供样编写指导
①提供质量方针质量目标样板
②提供质量手册样板
③提供程序文件样板
④提供工作文件编写求
⑤编写程答疑
文件名
ISO9000标准实施步骤
电子文件编码
ZLJL003
序码
74
(3)顾问修改体系文件
①顾问修改质量手册程序文件
②修改点：
a体系素求否齐全
b部门接口问题
c层次文件否致
d记录文件体系否致
③记录纳需修改容
(4)相关部门评阅文件
①顾问相关部门讨手册程序需修改容
②相关部门文件编写员进行修改
③顾问确定修改否符合求
④相关部门传阅文件提出需修改容
⑤顾问相关部门讨决定文件修改
(5)领导审批文件
①质量手册高理者批准
②程序文件理者代表相关部门负责批准
③工作文件记录部门负责批准
●试运行阶段
(1)试运行准备
①文件复印装订
②文件盖受控章
③准备试运行反馈单
④准备试运行动员会培训容
⑤试运行动员会议员时间场安排
文件名
质量理体系策划设计
电子文件编码
ZLJL003
序码
75
(2)试运行动员会组织
①根安排组织相关员时参加
②场相应宣传安排
③高理者发放质量手册程序文件
④试运行推动培训
⑤高理者动员
(3)试运行推动
①体系文件培训
②试运行考试
③顾问现场实施指导
(4)首次审培训实施
①准备培训教材
②审程序培训
③审案例培训
④制订审计划审核记录符合项报告准备
⑤首次会议现场审核
⑥填写符合项报告
⑦编制符合项分布表审报告
⑧审末次会议公布审核结果
⑨符合项纠正踪
●正式运行阶段
(1)修改形成正式文件
①根审部门文件适处提出修改申请
②批准正式修改
文件名
ISO9000标准实施步骤
电子文件编码
ZLJL003
序码
76
③修改较时A版改B版
④修改文件正式运行
(2)指导组织进行审
①准备审记录符合项报告
②首次会议
③现场指导审核
④指导符合项报告编制末次会议
⑤指导符合项纠正
⑥联系认证机构申报资料
⑦进行倒计时
(3)附加服务项目实施
①5S培训实施
②统计技术培训实施
③切合顾客实际理专项培训
(4)模拟审核
①制订计划准备审核记录符合项报告
②首次会议现场审核
③填写符合项报告
④末次会议符合项纠正
(5)理评审
①制订理评审计划
②准备相应理评审资料
③实施理评审
④编制理评审报告
文件名
ISO9000标准实施步骤
电子文件编码
ZLJL003
序码
77
⑤符合项纠正预防
●体系认证阶段
(1)认证前动员
①准备动员材料
②层次员实施动员
③认证前接准备
(2)陪审核
①陪认证
②负责认证机构沟通联络
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