企业基本情况-17会计系统内部控制调查表二会计电算化-1

e***e

贡献于2015-04-14

字数:305

索引号：
（审计机关名称）
会计系统部控制调查表
（二）会计电算化（1）
会计期间
审计企业：

硬件
情况
设备制造商

设备系列型号

软件

情况

操作系统名

应软件名

软件源

程序修订

编写修改程序

应

方
面

证输入
（列明类
证输入
姓名）

印明细账
（列明明细账
印姓名）

印总账

印
报表
资产负债表

利润表

现金流量表

输入分录核方法

编制报表前核程序

计算机系统否发生障
会计数处理中否发生
严重错误否找障
延误原？

年度计算机系统
重改变
（列举改
变容）

审计员：审计日期：复核员：复核日期：

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李拉拉五年以上工作经验 | 女 | 29岁（1981年8月1日）居住地：上海电　话：139********（手机） E-mail：lilala@51job.com 最近工作 [ 1 年5个月] 公　司： XX石化集团 (500人以上)行　业：石油/化工/矿产/地质职　位：会计主管最高学历学　历：本科专　业：会计电算

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