企业基本情况-19会计系统内部控制调查表二会计电算化-3

索引号：
（审计机关名称）
会计系统部控制调查表
（二）会计电算化（3）
会计期间
审计企业：
测 试 容


否

适
评价
38．否适防雷设备措施防范雷电
机房设备毁坏？
39．否安全接设备？
40计算机系统否配稳压电源应急电源？
41否定期检查测试硬件性？
42机房否必防卫措施批准
员进入机房？
43否严格控制外磁盘进入机房？
44否防病毒措施：例备杀毒软件盘
断更新版？
45否建立适系统备份盘系统恢复制度？
46否定期备份数文件？
47否数文件做两套备份？
48否文件备份盘片分存放远离计算
机房安全处？
49数文件盘否建立外标签？
50数系统备份盘否专保？




















调查结：
审计员： 审计日期： 复核员： 复核日期：
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