02 公司方针发布令
满足顾客求争取超越顾客期控制环境污染节约源美化环境
预防事断改善职业健康安全绩效实现整合型理体系战略目标结合公司
实际情况制定公司整合型理体系方针现发布：
整合型理体系方针：
珍爱生命保员工健康
改善环境类造福
注重质量住户负责
追求卓越社会满意
整合型理体系方针目标公司整合型理体系理发展宗旨方指导实施整合型理体系效运行纲领公司全体员工必须深刻理解觉贯彻执行
总理：
04年3月18曰
03 整合型理体系手册颁布令
公司GB／T1900l—2000idt ISO9001 ： 2000质量理体系 求GB／T2400l—1996 idtISOl4001 ：1996环境理体系 规范指南GB／T28001—200l职业健康安全理体系 规范求制定整合型理体系理手册阐述公司质量环境职业健康安全整合型理体系方针整合型理体系做具体描述指导全公司实施质量环境职业健康安全整合型理体系纲领性文件行动准现予发布全体员工遵执行
手册 04年3月28日起正式实施
总理：
04年3月18日
04 理者代表命书
公司研究决定命 志理者代表负责公司质量环境职业健康安全整合型理体系建立实施运行保持工作具体职责：
(1) 负责组织建立实施保持公司整合型理体系
(2) 总理时报告公司整合型理体系运行情况改进需求
(3) 采取效形式提高公司全体员工满足顾客求环境保护职业健康安
全意识参意识
(4) 代表公司质量环境职业健康安全理体系关事宜外部联络
命签发日起正式生效公司全体员工服协调履行质量环境职业健康安全理职确保整合型理体系效运行
总理：
04年3月18日
0 5公司简介
企业名称：
企业址：
电 话：
传真：
邮编：
06整合型质量理体系理机构示意图
07手册说明
071整合型理体系理手册理求
公司编制相应整合型理体系理手册(简称手册)整合型
理体系范围具适应性合理性公司进行建筑安装工程施工活动没设计开发容GB／T19001—2000idtIS09001：2000标准73设计开发条款容予删减删减影响公司提供满足顾客需求法规求产品力
072手册结合公司实际情况GB／T19001—2000 idt IS09001：2000GB／T24001—1996 idt IS014001：1996GB／T28001—2001标准求编制理者代表审核总理批准发布整合型理体系纲领性文件
0721 手册发放
a办公室负责手册发放理手册分受控非受控封面印受控标识标编号时受控版手册发放象公司理体系直接关公司领导部室负责项目理公司员根需办公室报理者代表批准发放部门擅外交流外外送翻印发放
b外发放认证机构手册受控版根需提供顾客相关方级部门手册非受控版均总理批准办公室标识发放登记办理签字手续
c手册持者调离公司时应时回收登记
d手册期间发现问题时职部门存问题情况书面形式时反馈办公室报理者代表审核文件控制程序进行修改修改文件报总理审批发布实施
e手册更改发放文件控制程序求实施
073手册理
0731办公室应保证受控手册需者时获效版
0732手册发放清单山办公室保存
0733受控手册持者责：
a遵守手册理规定严格办理领更改手续妥善保手册丢失外擅更改复印
b提出手册修改建议时反馈办公室
c责义务部门领导事质量环境职业健康安全活动关员宣传贯彻手册相关容
d调离公司担关职务时应立手册交办公室办理注销手续
08手册程序章节标准条款表
1范围
11总
手册公司整合型理体系方针做阐述整合型理体系结构运作进行描述公司整合型理体系理纲领性文件充分证实公司力满足顾客相关方求公司承建建筑工程质量环境职业健康安全行符合法律法规求
手册适公司建筑施工全程通整合型理体系效实施包括持续改进体系实施效性达顾客相关方满意保护环境员工职业健康安全符合法律法规求
手册覆盖公司建筑施工生产服务部理全程适第二方审核第三方认证审核
12应
公司事产品设计开发活动GB／T19001—2000标准中73条设计开发进行删减
GB／T24001—1996 idt IS014001：1996GB／T28001—2001求作删减
13整合策划
GB／T19001—2000 idt IS09001：2000牙口GB／T24001—1996 idt IS014001：1996GB／T28001—2001三理体系标准具兼容性避免三标准求重复保证理体系协调统序利提高理效公司决定质量环境职业健康安全三理体系完全整合套整合型理体系文件详细整合容见08手册’程序’章节标准’条款表
2引标准
GB／T19000—2000 idt IS09000：2000质量理体系 基础术语
GB／T19001—2000 idt IS09001：2000质量理体系 求
GB／T24001—1996 idt IS014001：1996环境理体系 规范指南
GB／T28001—2001 职业健康安全理体系 规范
3术语定义
31通术语
手册采GB／T19000—2000 idt IS09001：2000GB／T24001—1996 idt
IS014001：1996GB／T28001—2001出术语定义
32专术语
(1) 公司——张家口市旺达建筑安装工程限责公司
(2) 部室——公司部设置理职部门
(3) 项目理部——公司工程项目派驻理机构
(4) 工程项目——指公司承建房屋建筑施工工程等
(5) 产品——指竣工建筑物构筑物等
(6) 顾客——指建设单位业户需方统称
(7) 供方——指公司供应材料设备半成品配件等物资合形式公司提供服务单位
(8) 特殊程——形成产品否合格易济进行验证程
(9) 隐蔽程——指道工序分项工程掩埋覆盖法直接检查工程项目
(10) 特殊作业员——执行特殊工序操作员(国家规定特种作业员)
(11) 特殊岗位工作员—— 指确定工程质量重环境素职业健康安全风险直接相关岗位员应急准备响应直接相关员(质量验证员环保员质检员安全员消防员审员材料员技术员等)
(12) 采购产品——指市场获资源包括采购材料施工设备劳务承包委托施工试验等
(14) 整合型理体系——指公司质量环境职业健康安全三理体系完全整合整合型理体系
(15) 整合型理体系目标——指公司质量环境职业健康安全目标
(16) 整合型理体系方针——指公司质量环境职业健康安全方针
(17) 整合型理体系理手册——指公司质量环境职业健康安全理体系手册
(18) 合格——包括合格材料设备程工序环境
(19) 废物——特指公司范围施工现场办工场生活中产生废气废水废料垃圾等
(20) 作业指导书——建筑工程施工程编制施工方案文件：理办法理制度操作规程等
(21) QMS——指质量理体系
(22) EMS——指环境理体系
(23) 0HSMS——指职业健康安全理体系
4整合型理体系
41总求
411整合型理体系建立
4111满足顾客求争取超越顾客期预防污染美化环境持续改进公司整合型理体系理水公司GB／T19000—2000 idtIS09001：2000GB／T24001—1996 idt IS014001：1996GB／T2800—2001准相关法律法规求理者代表负责组织进行理体系策划围绕公司建筑施工特点通开展初始评审识程确定评价控制重环境素重危险源基础建立整合型理体系
4112公司稳定提供顾客求建筑工程首先利种方法建立整合型理体系需全程加识包括理程施工程识程需输入输出需开展活动应投入资源程产生相应环境素职业健康安全危险源程产生重环境素重危险源
4113公司通识程确定程间序相互作时程中环境素危险源进行识评价确定重环境素重危险源合理安排程序便达程策划结果程达预期目求
4114公司通施工程输入输出开展活动投入资源做出明确规定出控制整合型理体系理准方法包括手册程序规定施工工艺方法质量验收标准环境职业健康安全理方案作业指导书等
412理体系实施保持改进
41 21公司整合型理体系方针框架确立公司质量环境职业健康安全目标目标进行分解规定保证目标实现方法建立保持需法律法规规范标准记录
4122公司部门员理体系文件求实施保持程确保理体系正常效运行
4123公司通获必资源信息支持程运行实现程监控
4124公司通程信息测量(包括输入活动输出结果测量)结果分析针分析结果程实施必改进措施终实现程策划结果程持续改进
4125通程重环境素重危险源求进行必监督检查控制获足够信息进行分析评价实现全程监视效控制
4126公司定期客观评价理体系现状通理体系审核理评审程产品监视测量顾客信息反馈信息源理体系现状进行系统分析发现存问题采取必措施确保程结果实现程持续改进
413公司确定影响工程质量环境职业健康安全外包程求：材料采购劳务分包工程分包试验分包等手册74求进行控制保证符合规定求时外包程中产生环境素危险源提出控制求
42文件求
421 总
理者代表负责组织办公室配合公司理体系文件结构求进行策划
4211公司理体系文件结构图示
手册
程序文件
支持性文件
记录
支持性文件：包括施工组织设计施工方案作业指导书环境职业健康安全理方案种理办法技术交底工艺标准施工验收规范法律法规报告等
记录：完成活动达结果提供客观证文件包括整合型理体系运行需产生证资料
4212理体系文件编制基求：
(1) 符合公司GB／T1900l2000 idt IS09001：2000GB／T2400l1996idt IS014001：1996GB／T2800l200l标准求
(2) 符合公司实际情况考虑文件适应性操作性应易理解需引时应注明文件源查询途径
(3) 公司规定文件性质范围满足合法律法规求 顾客相关方需求期公司运作相适应
4213文件文形式类型媒体(软盘光盘磁盘等)磁盘光盘等媒体文件效性均需书面受控文件
422整合型理体系理手册
4221手册理体系求做规定覆盖公司施工安装生产服务质量环境职业健康安全理全程
4222手册容包括：
(1) 组织机构部门职责描述
(2) 理体系范围包括GB／T19001—2000 idt IS09001：2000标准删减具体容理说明
(3) 理体系程序引
(4) 应描述整合型理体系核心素相互作包括程理环境素危险源控制方法提供查询文件相关途径
(5) 关手册编制审批发放修改控制方法等
423文件控制
4231文件批准评审
a手册办公室组织编制理者代表审核总理批准发布
b程序文件办公室组织部门分编制部门负责会审理者代表批准发布实施
c公司组织机构产品结构发生变化时应文件进行评审更新次批准
d整合型理体系关文件办公室组织关职部室项目部编写部室负责审核报理者代表批准实施
4232文件发放
办公室负责制定文件控制程序监督实施文件发放回收办公室指定专办理登记手续保证做点：
a整合型理体系效运行起重作场获相应文件效版
b时发放场撤销作废文件
c份受控文件应编号便追溯
4233文件更改
a文件评审进行修改必须文件控制程序关规定执行未授权允许做更改识现行修订状态确保文件效性适宜性
b文件更改审批该文件原审批部门进行指定部门审批时该部门应获原审批关资料
c理体系文件修改公司总理理者代表审批 修改记录记录文件修改日期容等事项
d整合型理体系理关文件修改时应该文件相应附件修改记录标明修改日期容等事宜
e文件次更改(版面更改超30％)重新换版印发
f编制文件应条理通 清晰易识检索
g防止作废文件整合型理体系理关文件修改发放(回收)应予登记保证关场持相应效版
4234外文件控制
部门收外文件应交办公室办公室规定办理
4236相关文件
文件控制程序
记录控制程序
424记录控制
公司制定执行记录控制程序记录进行控制保证提供符合规定求理体系效运行证
4241办公室负责制定〈记录控制程序组织实施部门程序规定求部门产生相关记录进行控制理
a记录应清晰详细明确影响质量安全性记录均应具备追溯性
b记录整理时应生产进度步补造
c程序文件中应规定记录标识档检索编号贮存保护保存期限处置制定控制方法
4242记录保存期限〈记录控制清单〉中做出规定
4243记录超出保存期限时文件控制程序关规定进行处置
4244相关文件
文件控制程序
记录控制程序
5理职责
51理承诺
公司总理公司高理者总理应建立实施理体系持续改进效性做出承诺应通职责履行相关活动开展证实承诺提供证
511确保工程质量环境职业健康安全理满足顾客相关法律法规行业理规范求科学理精心施工交付合格项目争创优良工程通会议报告文件等形式公司相关员传达满足顾客求相关法律法规求公司重性
512制定质量环境职业健康安全方针发布批准令
513质量环境职业健康安全方针公司实际情况制定质量环境职业健康安全目标确保公司部门项目部等层次展开适应公司发展顾客求全体员工认理解整合型理体系方针目标
514持理评审确认持续改进理体系效性适宜性正常情况年少进行次理评审(时间间隔超12月)遇特殊情况总理决定增加评审次数
515确保理体系运作持续改进应获必资源财物信息等
52顾客关注焦点
总理遵循公司贯彻顾客关注焦点原运理手段确保顾客需期确定转化公司求达公司全体员工顾客满意目
521营预算处通市场调研预测顾客直接沟通方式合签订前解确定顾客求期进转化具体求公司部门层次间进行沟通调配资源明确职责予实施具体手册721求控制
522营预算处负责项目部参做工程服务工作通顾客满意度调查种意见抱怨信息收集分析评价公司竞争力识改进机会制定实施相应措施满足顾客求争取超越顾客期
523完整识顾客明确潜求时传递公司部相关层次
524符合法律法规求满足顾客求确保实现公司整合型理体系方针整合型理体系理目标
53整合型理体系方针：
珍爱生命保员工健康
改善环境类造福
注重质量住户负责
追求卓越社会满意
531整合型理体系方针含义：
整合型理体系方针承诺顾客满意目标公司宗旨相适应体现遵规守法持续改进理体系效性承诺
532整合型理体系方针公司总理批准实施保持
533满足顾客求持续改进理体系效性预防污染全员健康安全遵守关法律法规求做出承诺
534建立评审整合型理体系目标指标提供框架基础便质量环境职业健康安全目标逐层分解
535整合型理体系方针形成文件传达全体员工全体员工正确理解贯彻执行
536整合型理体系方针应通种途径顾客公众相关方进行传递方便获取便方面解监督公司质量环境职业健康安全行
537次理评审时质量环境职业健康安全方针实施情况持续适宜性进行评审必时予修订总理批准发布重新传达贯彻
538相关文件：
文件控制程序
54策划
541整合型理体系理目标指标
5411总理负责组织制定发布形成文件公司整合型理体系目标指标确保公司相关部门层次建立整合型理体系目标
5412质量环境职业健康安全目标应建立公司整合型理体系方针基础方针定框架展开目标应具体测量时考虑产品求重环境素重危险源风险法律法规素选择技术方案公司财务运行营求目标中包括污染预防承诺努力实现
5413目标指标制定检查修订
a年年初部室项目部根部门实际情况制定部门质量环境职业健康安全目标指标控制措施部门负责审核报办公室办公室部室项目部质量环境职业健康安全目标指标进行收集汇总提交理评审会讨总理批准发部门公司通分发专文部会议等方式公司层次员进行目标指标宣贯确保全体员工清楚解公司部门岗位目标指标付诸实施
b部门半度部门目标指标完成情况报办公室办公室汇总报理者代表审阅办公室半年部室项目部质量环境职业健康安全目标指标完成情况进行监督检查考核检查结果书面形式报理者代表
c次理评审时应公司质量环境职业健康安全目标指标实施情况适宜性进行评审需修订时 总理确认办公室组织修订
d公司活动工程服务发生重变化时办公室应时组织部室更新调整目标指标
542整合型理体系策划
总理组织公司理层理体系进行策划采取种效措施断完善质量环境职业健康安全整合型理体系确保实施实现质量环境职业健康安全方针目标手册41条款求
公司质量环境职业健康安全方针目标发生重变化公司组织结构发生重变化资源配置市场情况发生重变化现体系文件需做重更改时总理时组织理体系进行更改策划保持整合型理体系完整性
543环境素危险源
公司范围活动产品服务程中环境素危险源进行识评价采确立该活动产品服务程中环境具具重影响环境素员工职业健康安全重影响危险源效控制：
a理者代表负责审批重环境素重危险源
b公司生产安全处分负责组织环境素危险源识登记评价工作确定重环境素重危险源
c公司制定环境素识评价控制程序危险源辩识风险评价控制程序够控制施加影响环境素危险源进行识评价确定更新重环境素重危险源确保重环境素重危险源效控制
生产安全处负责制定环境素识评价控制程序危险源辩识风险评价控制程序组织部门项目部进行环境素危险源识登记评价工作确定重环境素重危险源
d识环境危险源范围必须覆盖公司活动产品服务程中方面包括相关方活动环境员工职业健康安全方面产生影响
e识环境素危险源应考虑现三种时态正常异常紧急三种状态危险源辩识应考虑进入工作场员活动工作场设施
5431环境素危险源识
(1) 环境素识时应考虑素：
a气排放b水体排放c土壤污染d废物理：e环境问题社区性问题f水电煤气原材料源消耗g周围社区居民生活影响
(2) 危险源辨识考虑列素：
a物体击 b车辆伤害 c机械伤害 d触电： e烫伤 f火灾
g高处坠落 h化学爆炸 i物理爆炸 j中毒窒息 k需识危险源
5432环境素危险源评价
a生产安全处组织成立环境素危险源评价组
b评价环境素危险源时应考虑环境影响风险规模性质范围发生频次社会关注程度法律法规符合性资源消耗等
c生产安全处负责组织评价组环境素危险源进行评价评价出重环境素重危险源生产安全处负责编制重环境素清单重危险源清单报理者代表审批发部门山责部门制定控制措施加控制
d施工程活动服务发生较变化法律法规变更追加更新新开发工程相关方求等情况时应适时环境素危险源进行补充识评价确定更新重环境素重危险源
e生产安全处负责组织部室项目部定期(年次)环境素危险源进行补充识评价确定出重环境素重危险源时更新
5433重环境素重危险源理控制
重环境素重危险源需制定目标指标理方案进行控制制定相应环境职业健康安全理程序进行控制潜事紧急情况执行应急准备响应理程序〉 济状况技术条件等原暂时法实施制定具体控制计划
5434相关文件：
环境素识评价控制程序
危险源辩识风险评价控制程序
应急准备响应理程序
544环境职业健康安全法律法规求
公司生产安全处编制监督执行法律法规求理程序建立获新环境职业健康安全法律法规求渠道确保公司范围施工程中活动符合法律法规求
5441生产安全处确定获取法律法规求渠道
5442公司部室应时关注国家方级理部门法律法规求变化获取新版时传达生产安全处
5443生产安全处负责收集新版法律法规求进行选择确认适性建立法律法规求清单部门负责确认报理者代表批准发部室项目部生产安全处保存法律法规求原件述外文件更新追加时应时更新补充法律法规求清单容新容发相关部门项目部旧文件做相应标识处理具体执行文件控制程序〉
5444项目部相关法律法规求实施种环境职 业健康安全理活动控制生产安全处负责法律法规求办公区项目部执行情况进行检查确认
5445相关文件：
法律法规求理程序
文件控制程序
545环境职业健康安全理方案
保证公司整合型理体系目标指标实现生产安全处负责组织制定形成文件理方案监督实施
(1) 环境职业健康安全理方案制定实施：
a重环境素重危险源段时间需采取专门措施进行控制时制定目标指标编制理方案
b公司理方案须理者代表审核报总理批准实施
c关部室项目部公司理方案具体实施
(2) 环境职业健康安全理方案检查修订：
a责部门环境职业健康安全理方案实施情况进行检查
b公司年进行理评审时理方案进行评审整合型理体系目标指标发生变化制定措施适应新环境素危险源出现等情况需更改理方案时生产安全处时组织部门项目部理方案进行修订
c修订理方案原审批审批特殊情况授权员进行审批
(3) 环境职业健康安全理方案应涉实现整合型理体系目标指标关全部活动资源措施包括：
a整合型理体系目标指标
b具体方法技术措施应具操作性适应性
c明确责单位员职责
d预算资金
e明确完成时间进度实施计划等
5451相关文件：
环境素识评价控制程序
危险源辩识风险评价控制程序
文件控制程序
55 职责权限沟通
551 职责权限
公司应规定层次部室相关部门职相互关系(职责权限)保证整合型理体系效运行
A董事长职责：
B总理职责：
(1) 持整合型理体系策划工作制定颁布公司整合型理体系方针目标顾客全体员工相关方提供理承诺
(2) 确立关部门员职责权限形成文件予沟通
(3) 命理者代表
(4) 批准整合型理体系理手册
(5) 持理评审保证理体系持续效运行持续改进
(6) 持重质量环境职业健康安全事调查分析处理会议
(7) 配备适财物资源确保整合型理体系持续效运行
C书记职责：
(1) 贯彻国家关招投标合理质量环境职业健康安全等方面方针政策法律法规标准进行投标决策时考虑公司整合型理体系方针目标
(2) 领导营预算处工作抓招标文件合文件评审工作
(3) 工程投标合确定修订合履约情况负领导责
D总工程师职责：
(1) 协助总理贯彻实施国家质量环境职业健康安全等方面方针政策法律法规标准贯彻落实公司整合型理体系理方针目标保证公司年度整合型理体系目标实现
(2) 领导质量技术处生产安全处工作公司工程质量环境保护安全生产施工程控制负领导责实现公司整合型理体系方针目标提供技术保障
(3) 领导新技术新材料新工艺新机具开发引进研究攻关鉴定等工作
(4) 批准类工程项目施工组织设计重疑难质量技术处理方案
(5) 持公司质量环境安全工作会议严重合格项调查处理活动审批处置措施
(6) 国家方关安全生产文明施工关规定领导全公司施工现场进行实施
E工会席职责：
(1) 领导公司办公室负责文件记录理工作负责信息交流工作
(2) 参事事件调查处理工作
F总会计师职责：
领导财务审计处做财务理工作质量环境职业健康安全整合型理体系效运行提供资金保证
g办公室职责：
(1) 负责组织开展GB／T19001—2000idl：IS09001：2000标准GB／T24001—1996idtIS014001：1996标准GB／T28001—2001标准宣贯活动
(2) 协助理者代表贯彻公司整合型理体系方针目标负责理体系文件记录控制工作负责组织整合型理体系理手册程序文件编写修订换版理工作
(3) 负责制定年度部审核计划组织实施部审核监督检查纠正预防措施落实情况
(4) 负责筹备理评审理评审会议记录工作
(5) 负责公司机关节降耗工作控制公司机关生活污水生活垃圾环境影响时收集处理公司机关范围印机复印机废旧墨盒硒鼓废纸
(6) 负责信息交流日常理工作
(7) 负责部门环境素危险源识评价工作
H质量技术处职责：
(1) 组织贯彻施工技术标准规程规范质量环境职业健康安全标准监督指导技术工作
(2) 负责编制公司类工程审批 二类工程项目施工组织设计(施工方案)
(3) 负责公司生产服务程确认工作控制负责合格品控制工作
(4) 负责公司数分析统计技术指导推广应
(5) 负责监督检查施工程纠正预防措施实施情况
(6) 负责部门环境素危险源识评价工作
(7) 负责公司已竣工工程回访保修工作具体实施
(8) 负责公司计量工作组织检验测量试验设备送检工作负责公司检设备器具校准工作
(9) 负责公司生产服务程控制
(10) 负责工程成品 半成品保护工作控制
I生产安全处职责：
(1) 负责工程质量施工现场环境安全健康方面检查监督
(2) 负责宣传监督关质量环境职业健康安全法律法规公司关整合型理体系理制度
(3)负责组织公司环境素危险源识评价重环境重危险源确认控制工作
(4) 负责公司职业健康健全环境法律法规求识获取传达工作
(5) 负责组织公司环境职业健康安全理方案编制工作
(6) 负责公司应急准备响应消防安全生产理工作
(7) 负责公司环境职业健康安全运行控制工作
(8) 负责质量环境职业健康安全日常监测测量工作负责严重合格品评审处置工作
(9) 负责组织事事件调查分析处理工作
(10) 负责部门环境素危险源识评价工作
G物资设备处职责：
(1) 负责物资供方力调查评价供方选择控制负责审批项目部报物资供方评价资料
(2) 负责项目部报物资供方名册审批
(3) 组织公司生产设备采购维护保养调配定期检查等工作负责监视测量装置采购
(4)负责顾客财产控制产品追溯性理负责材料供方相关方施加影响
(5) 监督项目部化学危险品采购存储发放处理理公司办公区生活区易爆品进行控制
(6) 负责制定合格材料纠正预防措施负责监督检查措施实施验证
(7) 负责部门环境素危险源识评价工作
K营预算处职责：
(1) 负责公司营理工作
(2) 负责组织招标文件合评审工作顾客关程进行理监督指导分包合程理工作
(3) 负责市场信息调研顾客沟通工作
(4) 负责组织编制工程概况预算决算
(5) 负责确认顾客相关方明示期质量环保劳保求
(6) 负责顾客进行满意度调查分析工作
(7) 负责部门环境素危险源识评价工作
L劳动事处职责：
(1) 负责制定公司级岗位员力标准标准求进行考核组织编制职工教育年度培训计划负责实施
(2) 负责组织实施质检试验安全国类专业理员特种作业员培训考核工作
(3) 负责建立职工档案妥善保职工种培训记录
(4) 负责组织劳务／工程分包供方选择评价工作
(5) 负责部门环境素危险源识评价工作
M项目理部：
(1) 认真贯彻执行公司整合型理体系方针体系文件求整合型理体系求实施保证建筑工程质量施工程中满足顾客求
(2) 组织项目部进行质量环境职业健康安全目标指标分解工作围绕目标指标开展效理活动断推进理改进工作
(3) 贯彻执行关技术规程规范质量环境职业健康安全法规标准负责组织实施生产工艺作业指导书
(4) 工程质量环境保护安全生产员工健康负直接责
(5) 负责组织项目部重岗位员培训工作
(6) 负责组织生产现场环境危险源识排查组织编制实施整合型理体系理方案
(7) 配置应急准备响应必需资源
(8) 负责易燃易爆品：库房等重区域环境影响控制消防安全防范工作
N环保员职责：
(1) 负责项目部环保资料整理保存
(2) 负责检查节水节电具体降耗指标落实工作健全源计量台帐纠正现场程中违章浪费现象
(3) 负责组织项目部环境目标识评价工作检查施工现场环境运行素控制情况
0安全员职责：
(1) 熟悉安全生产方针政策国家关法律法规安全专业基知识理制度
(2) 熟悉生产流程操作方法参加编制年度安全措施计划安全操作规程制度制订工作
(3) 组织项目部危险源识评价工作运行控制进行监督检查
(4) 配合生产安全处进行施工现场安全检查发现问题 <合格品时技术员提出纠正措施时踪验证
(5) 配合生产安全处做应急准备响应计划建立应急设备台帐
P 质检员职责：
(1) 认真学国家关工程质量政策法律法规公司关理制度
(2) 国家发布质量验评标准施工规范检查质量
(3) 施工前熟悉图纸解设计时工程质量求熟悉施工组织设计配合现场员组织落实保证工程质量提出措施
(4) 进场原材料配合材料员起进行质量检查出厂合格证怀疑时时提出停止退换
(5) 工程质量进行检查程中发现问题合格品时技术员提出进行纠正处理结果进行验证没处理时公司生产安全处反映已完成分项工程进行质量检查结果评定合格分项工程返修末达合格前转入道工序
(6) 参公司部检查定时公司生产安全处提供质量情况
Q 员工代表职责：
(1) 参加危险源辩识环境素识评价控制活动
(2) 参预职业安全健康环境方针目标制定修订活动
(3) 关部门反映员工建议意见
(4) 违章作业行权制止
(5) 检查作业现场安全检查施工环境影响素情况检查督促班组员做安全施工措施正确劳动防护品具
(6) 发生伤亡事应时报告积极抢救伤员保护事现场
R 审核组长职责：
(1) 全权组织实施部质量体系审核全程领导审核工作开展审核结做决定
(2) 编制部质量体系审核实施计划
(3) 组织编写提交审核报告
S 部审核员职责：
(1) 配合支持审核组长工作
(2) 审核程序务分工编写检查表实施审核
(3) 收集客观证编写合格报告报告审核结果
(4) 验证采取纠正措施效性
(5) 收存保护审核关文件
552 理者代表：
(1) 组织理评审标准组织建立实施保持整合型理体系负责程序文件关部室制定支持性文件审批确保理体系效运行理评审提出体系运行审核情况绩效报告改进整合型理体系提供
(2) 协助总理贯彻实施理方针目标促承担责员表明质量环境职业健康安全绩效持续改进承诺
(3) 参加质量事分析会
(4) 负责部整合型理体系审核计划确认审批组织部审核保持理体系持续效运行
(5) 负责顾客相关方认证机构等单位整合型理体系关事宜进行协调
(6) 负责整合型理体系目标指标审核理方案审核
(7) 负责环境职业安全理方案营预算审核整合型理体系策划实施调配必资源
(8) 批准重环境素重危险源清单
553信息沟通
确保公司部部门外部相关方间时沟通信息公司办公室编制信息交流协商控制程序组织实施便时准确收集接收答复传递反馈关信息
信息包括外部信息：顾客求相关方反馈信息抱怨投诉法律法规标准规范求等部信息：公司方针目标理者代表员工代表命理体系效性监视测量记录审理评审报告体系正常运行时监视测量结果记录非正常信息符合信息异常突发信息员工建议员工代表协商沟通信息等应确保层次职间建立效沟通渠道发生重事环境影响应急事件时沟通
5531办公室公司信息沟通理综合理部门负责外部信息交流理理者代表汇报
5532部室负责相应业务范围信息交流配合办公室做信息交流工作
5533信息沟通方式：会议讨交流电脑网络板报通知书面文件等形式
5534部信息交流
(1) 办公室应通召开会议简报画册电子网络板报文件传达等种形式信息传达全体员工增强员工质量环保劳保意识
(2) 理体系运行中产生信息产生部门时传递相关部门员记录 容处理结果审理评审结果应时传递重质量环境职业健康安全事件应天报理者代表
(3) 公司级理员部员工相关文件规定收集传递日常正常信息包括建议改进措施等意见办公室应季末进行收集整理中合理化建议措施等进行汇总记录报理者代表审阅
(4) 总理季召开办公例会公司领导部门负责参加办公室组织理体系运行情况进行沟通形成会议记通中层理员级员沟通
(5) 公司部室项目部应配合办公室相关文件规定传递方针理方案审理评审等信息
(6) 理体系运行中产生突发异常信息产生部门时传递部门领导采电话传真等方式记录容处理结果
(7) 员工代表参加公司方针程序文件制定评审参事事件调查处理工作
5535外部信息交流
(1) 公司理方针关求应时传达顾客相关方
(2) 部门国家关行政部门书刊网络等方面获取新法律法规求变更信息信息通报办公室
(3) 收相关方信息单位认真做记录传递关单位关单位制定措施进行处理处理结果时通报相关方
(4) 相关方求提供质量环境职业健康安全信息时公司应时提供
(5) 相关部室时获取环境法律法规求更改信息级部门发相关文件时传递生产安全处具体<法律法规求理程序文件控制程序进行控制
(6) 顾客相关方意见报告求等信息部门时收集关规定予确认处理记录处理结果
5536办公室负责建立公司信息交流记录组织部门收集类信息进行纳分析寻找理体系持续改进机会
5537部门收集传递信息予记录记录控制程序进行控制
5538相关文件
信息交流协商控制程序
56理评审
561总
总理应计划规定时间间隔持召开理评审会理体系运行情况进行评审确保体系持续适宜性充分性效性评审应评价理体系方针目标体系改进需求理评审会年召开次时间间隔超12月必时总理决定增加理评审次数
5611评审参加员：公司领导层部门负责
5612办公室负责编制理评审计划理者代表审核报总理审批办公室负责发参加评审员参加评审员接评审通知求准备需提交总结报告相关资料
5613理评审会议形式进行总理持参加评审员评审容展开讨确定合格改进项目进行原分析明确责部门提出相应整改措施计划求
562评审输入
评审输入理评审提供持续改进信息前提条件明确输入活动求信息数理评审时应书面形式输入信息容：
(1) 理体系审核结果(审外审)
(2) 公司业绩顾客满意程度测量结果产品符合性
(3) 部门理体系程运行情况总结
(4) 理评审确定改进措施实施情况踪验证结果
(5) 预防措施纠正措施实施效果
(6) 法律法规求变化受影响应变措施
(7) 方针目标指标理方案完成情况改进需求重环境素重危 险源控制情况
(8) 整合型理体系改进建议计划
(9) 员工顾客相关方投诉意见抱怨建议等种反馈信息关注问题
563评审输出
5631理评审报告作评审输出形式容措施包括：
(1) 方针目标符合性体系运作否符合相关法律法规求判定
(2) 提高整合型理体系程效性改进采取相应措施决定
(3) 提高顾客满意度采取相应措施顾客求关产品改进
(4) 根部外部变化考虑身资源适宜性未资源需求确定保证理体系持续改进效运行需种资源
(5) 理体系适宜性充分性效性总体评价理评审结果应予记录形成文件
5632总理涉评审容做出评价结评审改进活动提出明确求
5633办公室根理评审会议分析结记录编制理评审报告理者代表审核总理批准发相关部门员
5634需采取整改／改进措施时责部门理评审提出关求实施办公室负责措施实施情况效性进行踪验证
5635办公室负责理评审记录档工作
5636理评审引起文件更改文件控制程序执行
6资源理
61资源提供
61l实施保持持续改进整合型理体系程时改善环境职业健康安全状况增进顾客满意总理应确定确保提供必需资源包括力资源专项技技术财力资源信息资源基础设施工作环境等方面
612部门负责关规定相应资源进行效理定期测评资源配置否充足适宜
613顾客求变化导致资源需求变化时公司确保时提供需资源满足顾客求进增强顾客满意
62力资源
621公司事质量环境职业健康安全理员应具相应力力评价教育培训技验等方面进行判断公司年组织次员工质量环境职业健康安全力考核考核方式分层次考核公司考核部门部门考核项目部考核记录考核部门进行保存劳动事处制定力资源控制程序监督实施事影响工程质量环境职业健康安全活动施工安全健康产生重影响员力(包括学历培训技历)提出具体求进行确认理教育培训技训练
控制确保岗位员胜工作满足需求
622力意识培训
劳动事处力资源部门部门配合理控制劳动事处根公司发展求部门培训需求计划负责确定全公司类员培训需求编制年度培训工作计划报理者代表审批计划执行
6221年度培训计划包括：岗位作业员理员质量环境职业健康安全意识专业技理技术等求员力达规定标准分期分批分层次进行培训
6222通培训等措施提高员工质量意识环境参意识确保员工意识事工作活动中实际潜重环境影响职业健康安全风险应急准备响应中作意识符合方针程序理体系求重性工作改进带效益规定程序运行违章操作潜果实现岗位质量环境职业健康安全目标指标做贡献
6223事质量环境职业健康安全重影响员必须具备相应力取相应岗位证书培训合格方岗
6224产生重环境影响特殊岗位员进行应知应会培训考核具备岗位需力
6225需持证岗员必须持效证件
6226相关方工作涉影响整合型理体系目标指标实现时应进行宣传适培训保证满足求
6227劳动事处负责培训工作相关部门应〈记录控制程序求参加培训职工学培训岗位(工种)资质证明均予记录保持种培训资料档案技验记录
6228验证满足求采取措施(培训调配)效性应采取培训考试考核年度总结考评等方法进行评价劳动事处应培训工作进行年终总结培训总结报告理者代表确认
623相关文件：
力资源控制程序
记录控制程序
63基础设施
高理者应实施控制改进整合型理体系提供必基础设施
631总理应识设施配置需提供维护实现持续改进需设施需求变化时时提供增添设施确保需求提供设施包括：
(1) 办公生产工作场相应建筑物等相关设施
(2) 程设备(满足施工环境保护需配备机械设备监视测量仪器工具硬件软件设备等)
(3) 支持性服务(必交通运输工具搬运起重设备通讯设备气源水源电源供应等)
(4) 环保劳保职业健康安全设施等
(5) 维修保养(例厂房修缮种辅助设备定期检查维护保养修理)保障设备(例防火设备安全防护设备等)相关部门时评价理体系程否具备必备设施时传递关信息关基础设施采购配置策划者提出申请授权进行审批
632项目部负责提出需设备配置申请物资设备处汇总核定理者代表审核报总理批准物资设备处进行凋配新购进设备物资设备处组织验收建帐建卡进行理部门施工机械设备理程序办理手续
633部门施工机械设备理程序规定进行维修保养物资设备处负责监督检查
634物资设备处负责建筑物工作场相关设施进行理物资设备处建立相关基础设施设备档案物资设备处负责制定机械设备维修保养计划设施否完定期进行检查评价建筑物构筑物应符合建筑设计防火规范关规定
635物资设备处项目部应确保环境健康安全设备设施完正常运转具体执行施工机械设备理程序
636质量技术处负责监视测量装置控制理工作建立计量器具登记台帐负责组织监视测量装置周期检定工作
637办公室负责提供必备办公设备电话机传真机复印机扫描仪计算机印机等办公室建立办公设施设备档案
638公司总部水电供应山办公室负责部门源资源理程序规定水电等源资源
639相关文件：
施工机械设备理程序
源资源理程序
64工作环境
生产安全处负责程控制组织识建筑施工项目需工作环境中物重素物质社会心理环境职业健康安全等素方面确认理效控制提供符合求工作环境保证级员身心健康工作环境求满足员工施工作业工作创造条件工程质量符合求确保施工安全员工健康
641公司工作环境中素进行识：
(1) 卫生安全条件做文明施工安全隐患
(2) 工作方法(控制环境中行) 良际关系激发员工创造性敬业精神
(3) 职业道德(养成爱护保护环境良惯)
(4) 周围工作条件(温度湿度粉尘度噪声振动等)控制冬夏(雨)季施工条件
642总体环境
部门负责保持办公室环境卫生种废弃物处理环境理程序执行生产安全处负责监督检查员工责创造谐舒适工作环境
643施工环境
(1) 噪声污染控制项目部环境理程序关规定进行控制
(2) 施工现场粉尘垃圾污水排放控制项目部环境理程序关规定执行
(3) 项目部关安全操作规定规程组织施工施工员穿戴安全防护品安全防护设施确保施工员符合劳动法规求项目部负责提供 涉安全防护环境保护设备设施品
(4) 创造良工作环境努力提高工作效率生产安全处负责项目部施工环境状况监督检查
644相关文件：环境理程序
7 产品实现
公司产品实现关程进行策划做出规定施工程实施效控制理
71 产品实现策划
711基求
公司根GB／T19001—2000 idt IS09001：2000GB／T24001—1996 idtIS014001：1996GB／T28001—2001标准建立保持整合型理体系编制整合型理体系手册关理体系程序文件手册理体系程序文件中确定求具体生产运作中具体实现效运行公司针建筑施工项目规定进行策划形成文件文件形式包括：施工组织设计(施工方案)整合型理体系理方案技术交底等
712产品实现策划总体求：公司理体系求相致策划结果应适公司运作方式
713策划产品实现程中公司应确定方面容：
(1) 工程应达质量环境职业健康安全目标求
(2) 产品实现需程子程确定特殊程关键程针 重环境素重危险源制定控制措施
(3) 程实施阶段关员职责权限相互关系需资源设施
(4) 产品实现程序方法作业指导文件
(5) 确定需开展验证确认监视测量活动相应验收准
(6) 明确关记录求建筑工程符合性提供证
(7) 需采取措施方法
7l4项目部针工程重环境素重危险源制定控制措施理方案部门负责审批实施方案分报生产安全处备案
715项工程开工前质量技术处负责组织相关部门员针工程项目特点策划工程实现关程规定专门质量措施资源活动序编制相应施工组织设计专项施工方案作业指导书施工组织设计必须包含容：
(1) 编制 (2)引标准 (3)工程项目质量目标求 (4)工程概况 (5) 施工部署 (6)施工面布置图 (7)施工进度计划劳力计划机械设备配备计划 (8)施工准备 (9)施工方法技术措施 (10)质量理技术理种节约措施： (11)济技术指标： (12)工程项目验收方法准 (13)安全尘产文明施工： (14)环境求： (15)职业健康安全求
718 施工组织设计编制应符合关法律法规求必须公司理体系求相致适合公司施工理运作
72 顾客关程
公司营预算处负责顾客求期加识评审时安排顾客沟通确保顾客满意
721产品关求识
7211 工程施工合签订前营预算处识收集汇总顾客求信息顾客求包括方面：
(1) 顾客规定工程项目特定求包括交付方式关性性质量等级交付(工期求)交付服务方面求
(2) 顾客然没明示规定途已知预期途必需求
(3) 工程项目关义务法律法规求
(4) 公司确定承担附加求
(5) 环保职业健康安全求
722产品关求评审
公司识顾客相关方求连企业确定附加求实施评审
7221公司招投标接受施工合补充协议前已识工程关求进行评审评审方式应适公司运作公司规定实施评审达评审目原
7222接招标文件(信息)营预算处负责组织关部门员造价交货期质量求技术特点等进行行性评审评审确定质量技术处负责组织编制技术文件初步策划领导批准参加投标
7223公司理者代表组织营预算处生产安全处物资设备处质量技术处组成投标组招投标文件进行评审评审必须总理参加
7224合正式签订前营预算处负责组织施工合进行全面认真评审
7225公司产品关求进行评审通评审应确保达目：
(1) 产品求已明确项求规定合理包括顾客相关方口头表达求文件齐全合文件组成容：招标文件投标书中标通知书协议条款合文明确双方权利义务纪协议电报电传图纸标准规范关技术资料技术求
(2) 确保准确解顾客求包括顾客明示隐含求法律法规求特供需双方公司订单理解致求已做出处理解决
(3) 公司部确信通初步策划包括采取必实现技术资源措施力满足产品交付服务方面求
（4）顾客相关方没文件形式提出求情况接受顾客相关方求前应顾客求进行确认
7226通常评审顾客求列形式：
般求：承包范围承包形式价款工期技术条件等
特殊求：新材料新技术新工艺开发应环保劳保求
质量求：合格率优良率等
承包结算方式：付款结算方法
服务求：顾客特殊求
评审结果引进措施踪措施应予记录
7227根评审结果营预算处业务员负责评审结果顾客反馈取致意见签订施工合营预算处负责相应信息传递相关部门员
7228合执行程中营预算处负责踪记录合执行情况根需时顾客进行效沟通准确掌握顾客工程质量服务满意程度关信息
7229合执行程中顾客原公司原产品求发生变化引起合条款改变时营预算处顾客协商致拟订补充协议补充协议签订前山营预算处组织关部门进行评审补充协议签订时通知关部门认真实施合条款更改涉工程求更改时相关部门应确保相关文件(：施工组织设计设计文件等)相应修改更改结果通知关员
72210变更执行困难时项目部应立顾客设计部门研究处理顾客提出求时关部门时进行识评审求合理应顾客满意
72211引起合条款变化更改(口头交谈电话告知等)填写设计变更协商记录项目部更改求通评审予确认确认结果必须顾客签字认工程质量进度造价等造成重影响设计变更协商评审整合型理体系理手册关求进行控制
72212某情况网销售评审方式产品目录容产品广告容进行评审
72213评审工作应该书面记录工程关求评审记录包括评审引发措施实施记录营预算处项目部分保存记录控制程序进行控制 72214相关记录
招(投)标文件合合更改评审记录
723 顾客相关方沟通
公司应制定信息交流协商控制程序实施顾客相关方沟通营预算处应通调查表电话等方式顾客进行效沟通沟通容应包括：
(1) 关工程项目求变更合签订前通种渠道收集顾客工程项目求信息顾客介绍公司工作业绩回答顾客咨询顾客求变更时时联系沟通传递
(2) 合执行中接受顾客合执行情况问询发生问题顾客提出意见建议时顾客协商处理问询合订单变化引起发生修改时时回复顾客
(3) 交付收集顾客产品关求信息反馈组织工程回访接受顾客反馈意见妥善处理投诉事件
(4) 公司职部门项目部负责收集顾客相关方反馈包括顾客投诉报怨收集顾客相关方反馈报办公室营预算处营预算处组织关部门员完成顾客相关方求识快予解决时进行质量环境职业健康安全改进
(5) 保存顾客沟通安排进行沟通记录作持续改进输入营预算处顾客电函传真电子邮件等问询咨询设专解答记录确保公司顾客间双信息沟通通畅
724相关文件：
信息交流协商控制程序
记录控制程序
74采购
公司采购程进行控制确保采购产品满足质量环保劳保求交付服务等方面符合规定求确保采购物资质量符合规定求采购程处受控状态公司物资设备处负责制定物资采购控制程序监督实施
741采购程控制
公司应确定选择评价重新评价准供方实施定期评价评价提供原材料半成品持续保证力
7411采购产品包括原材料采购设备(租赁设备)采购劳务工程分包方采购
7412供方采购项目部进行采购时应采购文件(合协议材料采购计划)注明环保健康安全求
7413项目部根采购工程设备劳务试验室类型工程质量环境职业健康安全影响程度供方进行评价选择填写供方评价表项目理审核报部门批准确定合格供方编制合格供方名录包括物资供方设备(租赁)供方劳务供方工程供方试验供方等报部门 批准发部门项目部采购员应合格供方名录进行采购
7414供方实施定期评价评价提供产品持续保证力制定踪措施保证采购产品持续符合求
物资供方评价采方法：
a样品评价
b供方力理体系现场评价
c历史情况评价
d者验
确施工需超出合格供方名录范围采购时采购员填写采购计划项目理审核部门批准方进行采购
部门建立保存相应合格供方档案负责组织项目部定期合格供方进行次全面评价更新考核达规定求供方应取消合格供方资格材料合格供方项目部应签订供货合技术协议需时拜访合格供方解运营情况
7415相关部门年定期评价容方式踪措施选择供方评价结果踪措施实施情况予记录
742采购信息
保证采购物资质量必须明确规定物资采购求应确保采购文件发放前符合规定求
7421采购文件包括物资申请计划物资采购计划文件应包括具体恰信息：
采购产品类规格型号采购数量进场日期供方资质：关供方资源组织程程序产品设备员资格否符合整合型理体系求服务求职业健康安全求环保求
7422采购文件编制时必需相关员核实领导审批确保文件准确性
7423材料供方采购需签订合时山授权负责办理
743采购产品验证
7431采购产品验证方式包括供方现场检验进货检验验证供方提供质量环境职业健康安全影响证明文件试验报告工作业绩供方活动进行监控等
7432采购物资验证／采测量观察提供合格证明文件等形式具体执行物资采购控制程序
7433项目部工程设备劳务运输试验室供方根具体工程检验标准严格规定执行验证活动
7434顾客求劳务工程供方进行验证时项目部负责顾客商定验证方式方法采购文件中加明确采购员应供方联系协助顾客代表实施验证顾客代表验证合格作公司已验证合格
7435顾客求物资供方产品进行验证时采购员应供方联系协助顾客代表实施验证顾客代表验证合格作公司已验证合格
7436外包项目供方验证监视均项目部负责验证容包括：质量环境职业健康安全意识职业健康安全意识质量水员素质工期服务效果等
7437公司部门项目部实施供方验证情况进行监督检查
7438相关文件：
物资采购控制程序
75生产服务提供
公司建筑工程实现程：
施工准备(包括施工组织设计编制)——采购——工程施工运作程——检验试验——交付验收——保修服务
围绕述程公司进行施工生产提供程进行控制
751生产服务提供控制
公司质量技术处负责施工服务提供程进行效控制确保工程服务达规定求负责组织实施相关部门项目部具体实施
公司根施工项目服务特点规定适交付活动活动包括顾客交付建筑工程保修活动施工程服务活动
质量技术处项目部施工服务程进行策划编制施工组织设计质量技术处负责审批 获相应充足资源组织实施
a项目部规定时技术部门领取图纸工艺规范施工组织设计营预算处门获取施工合招标文件等工程特性信息时参加图纸会审解工程求项目部通信息研究编制完善工程工艺种专业技术措施重技术交底山项目部技术负责负责时设计变更进行交底
b物资设备处负责项目部配备适宜测量监控设备
c项目部技术负责组织项目部根施工组织设计图纸施工规范工程特性形成程实施监视测量
d项目部求配备施工机械设备进行维护保养
7511施工程服务运行控制
(1) 保证施工生产竣工交付时质量应保证级员获相应施工图纸图样施工组织设计技术交底作业指导书规范规程等种信息确保级员作业质量作业文件应效版变更文件控制程序关规定进行更改发布实施
(2) 项目理施工组织设计实际情况编制月度施工生产计划技术负责应施工验收规范工艺标准专业工长进行书面技术交底技术交底应明确规定工作程序操作方法采技术规范工艺求专业工长严格规定组织施工员执行
(3) 应新技术新工艺新材料新设备时应施工组织设计中予体现
进行特殊工序关键工序施工时采新材料新工艺时专业工长操作员达作业指导书(施工方案)满足求设备进行作业必时应进行专门培训
(4) 应采购控制程序求项目部负责投入工程种类型材料进行检验实施求种试验生产安全处负责监督
(5) 保证工程质量配置检定合格监视测量装置质量技术处负责监视测量装置进行控制理应计划进行校验维护保养
(6) 物资设备处项目部关程序规定组织施工保证工作环境健康安全满足建筑工程施工符合性求
(7) 施工程中质量检查员应产品监视测量控制程序关规定施工程进行专检检互检公司部门技术理员负责规定施工程中项检验试验控制工作相应检验试验记录中负责检验试验项目签字确认发现合格时执行合格品控制程序
(8) 质量技术处负责产品监视测量控制程序关规定进行工程竣工验收组织实施工作竣工验收中发现质量问题项目部时予纠正保持相关记录未检验合格验收满足求工程放行交付工程项目移交时应规定顾客提供关材料项目部负责顾客签订保修合
(9) 质量技术处负责组织实施工程回访工作根合规定制定回访计划组织实施走访顾客听取意见做工程回访记录
7512环境职业健康安全运行控制
公司重环境素重危险源关活动工程服务进行效控制逐步加相关方环境职业健康安全行影响力度
a重环境职业健康安全素关活动工程服务进行效控制确保规定条件运行致偏离整合型理体系方针目标指标
b项目部公司关程序规定组 织施工保证工作环境健康安全满足建筑工程施工符合性求
c针重环境重危险源项目部必时制定整合型理体系理方案作程序文件补充
7514相关文件：
施工机械设备理程序
环境理程序
源资源理程序
现场电理程序
化学品理程序
消防理程序
劳务／工程分包供方控制程序
劳动保护品理程序
752施工服务提供程确认
7521施工生产服务提供程输出续监视测量监控加验证时需确认程实施确认(包括交付中问题显现程)程进行效控制
7522确认公司建筑施工中常见特殊程包括：
①灌注桩施工 ②室防水施工 ③预应力张拉 ④体积砼高强砼施工
7523作业指导书进行作业具体执行施工生产程控制程序程应采取相应控制措施包括：
(1) 设备力认员资格进行鉴定确保设备员符合求
(2) 专业技术负责编制相应作业指导书施工方案质量技术处审核总工程师批 准实施
(3) 程实施必监控进行记录
(4) 特殊程监控记录设备员鉴定结果应〈记录控制程序〉予保存备授权员时验证
(5) 确认程质量明显差异稳定时设备中发生变化时员变动时作业方法变更时应特殊程确认
(6) 确认容结果应予记录
7524相关文件：
记录控制程序
753标识追溯性
防止产品实现全程中原材料半成品工程产品混淆误实现必追溯性必须适宜标识方法识产品针监视测量求识产品状态记录产品唯性标识予控制
7531公司采标签标牌印章程位置等方式工程产品进行标识
7532物资设备处物资验收施工安装交付阶段进行工作已完成工作指定专进行必标识监督检查执行情况
7533项目部针测量监视求工程检验状态进行标识项目部材料保员负责物资标识工作施工项目注意标识唯性标识规范化
7534项目部负责作业场安全标识理控制油库配电室等应急准备响应重点场作明显警示标识
7535追溯性求时应明确规定追溯性范围专业技术负责工长施工日志中予记录工程出现重问题时项目部组织相关员根相应标识记录进行追溯
7536相关部门项目部应认真落实属区域工程标识负责标识维护施工安装交付程中标识移动情况应规定方法进行移置
7537工程检测状态标识：合格合格检定四种状态公司标牌区域印章记录等方式进行状态标识质量检查员负责实施生产安全处负责施工程状态标识检查监督工作检查中发现问题时纠正保持记录
7538种检验试验记录报告中应保证方签字齐全效妥善保存
7539相关部门项目部种标牌标签印章应指定专理印章应予控制非指定员时指定员应保存记录
754顾客财产
应妥善保项目部控制项目部顾客财产项目部应纳入工程构成产品部分顾客财产进行标识验证保护维护报公司物资设备处登记具环保劳保求财产关规定处理顾客财产发生丢失损坏发现适情况时应予记录顾客报告
7541顾客提供物资项目部负责进行验证进货检验记录物资台帐标识牌进行标识顾客提供物资验证容包括：
(1) 物资否满足关规定设计求
(2) 物资品种质量数量否关文件
(3) 物资合格证明文件否完整
(4) 顾客提供物资必须规定求进行检验规定求时进行试验
7542顾客提供物资储存维护项目部顾客求工程特点进行控制运输储存程中丢失损坏物资程发现适时项目部相关员应予记录时顾客报告协商解决
7543施工技术图纸知识产权属顾客财产应进行保密控制质量技术处部门文件控制程序求进行控制
7544相关文件：
文件控制程序
采购控制程序
755工程防护
工程防护标识搬运包装储存保护等进行控制确保满足顾客求工程符合性求
7551防护标识：
项目部负责成品半成品进行防护标识确保成品半成品保持完
7552搬运
(1) 项目部负责物资搬运工作确保物资搬运程中保持完
(2) 重特殊物资搬运应实施前提出合理搬运方法配置适宜运输装备工具进行交底明确员操作求注意事项搬运时应根搬运象特点搬运求进行搬运采购工程早破坏包装保护工程完
(3) 项目部物资搬运堆放统筹考虑施工面布置图相符
7553贮存
(1) 物资仓库堆放场应保持适宜贮存环境材料保员根物资性妥善储存物资定期检查防物资变质损坏丢失发现异常应时通知部门确认处理
(2) 物资采购控制程序关规定进行物资入库验收保发放定期检查物资库存情况保证账物相符
(3) 采购材料根特点求分类贮存进出库材料应规定做相应手续做检验试验时间求材料做先进先出确保材料效期
7554包装
(1) 已包装物资应确保包装完
(2) 物资原包装已损坏应次包装妥善处理
7555保护
(1) 项目部施工竣工验收程中严格执行施工组织设计中规定相关求
(2) 防止避免续程已完工程污染损坏
(3) 项目部根工程实际情况特点明确成品半成品保护容措施责
(4) 顾客接止公司工程保护责终止
(5) 半成品完成妥善防护措施特冬雨季成品保护细致位
7556油漆油料化学品搬运储存包装易燃易爆品搬运储存包装执行化学品理程序〉
76监视测量装置控制
公司生产安全处负责程监督实施通监视测量装置效控制确保测量力测量求相致
761监视测量装置应根国家关规定定期前进行校准调整表明校准状态标识检仪器生产安全处负责组织规定进行定期检定
762监视测量装置应方面进行控制确保：
(1) 生产安全处应建立监视测量装置台帐监测量装置型号编号点校准周期进行记录
(2) 规定时间间隔前监视测量装置进行校准检定生产安全处负责组织相关部门项目部负责联系国家法定计量部门进行校准检定保存校准检定记录公司行校准监视测量装置生产安全处制定校准规程装置部门根相应校准规程专业员进行校准
(3) 监视测量装置必须标明识标识检定校准状态
(4) 监视测量装置环境应符合关规定
(5) 监视测量装置搬运维护贮存期间准确度适性应保持完防止损坏失效
(6) 防止监视测量装置(包括试验硬件软件)失效调整
(7) 监视测量装置时保证测量误差已知符合规定求
(8) 发现监视测量装置未处校准状态符合求时监视测量装置部门应立评定已测试结果效性已确定测量疑问时应结果进行评审根结果进行评审根结果采取必纠正措施工程已交付营预算部负责顾客联络做出进步处理
(9) 计算机软件规定求监视测量时应确认满足预期途力应初次时进行必时确认
(10) 生产安全处负责保存项目部试验室监视测量装置目录资料校准等情况记录
77应急准备响应
公司应建立保持环境职业健康安全环境素识评价控制程序危险源辩识风险评价控制程序预防减少伴环境影响风险生产安全处负责编制应急准备响应理程序组织实施
(1) 生产安全处项目部应根重环境素重危险源确定潜事紧急情况针潜事紧急情况制定预防措施应急措施
(2) 生产安全处应定期组织部门进行应急预案应急措施演练
(3) 事紧急情况发生定期演练生产安全处应应急准备响应理程序效性充分性进行评审修订应急措施
(4) 公司识出潜事紧急情况：
火灾爆炸 中毒中暑 触电
(5) 相应部门针潜事紧急情况制定针性预防措施应急措施
(6) 应急场工作员应进行岗位教育防火灭火知识教育
(7) 公司应相应应急组织义务消防队年应进行次消防演紧急事件应急准备响应力应时进行相应确认
(8) 责单位应潜事紧急情况发生时迅速做出效反应遇事性质严重难处理应立联络紧急求援报告
(9) 事紧急情况处理应形成记录
771相关文件：
应急准备响应理程序
8测量分析改进
81总
公司应规定策划实施确保整合型理体系体系符合性实现持续改进需监视测量分析改进活动顾客满意情况部审核施工程质量环境职业健康安全状况工程监视测量合格品符合控制持续改进等程进行策划做出规定组织实施时进行数分析选适统计方法证实建筑产品符合性确保理体系符合性持续改进理体系效性通相关数记录收集分析适统计技术应提出实施纠正预防措施办公室负责程监视活动监督理
82监视测量
821顾客满意
公司营预算处负责顾客满意程度关信息进行监视记录分析改进部门应时识解顾客相关方施工程交付服务工程质量环境职业健康安全满意程度予记录分析利评价理体系效性明确改进领域发出评审确认顾客满意程度存需改进求时应时采取措施进行改进满足顾客求
8211营预算处汇总顾客访电信函等形式反馈需求信息时注意收集整理顾客意见抱怨进行统计分析制定切实效纠正预防措施达顾客满意
8212营预算处组织质量技术处配合做工程竣工服务工作年通工程质量回访电话电子邮件问卷调查等方式顾客满意程度进行次调查
项目部负责施工程中收集顾客反馈信息时报告质量技术处收集顾客满意调查关信息进行汇总分析出结果找出差距作改进作理评审输入通理评审做出改进措施决定组织实施增进顾客满意持续改进理体系
8213顾客满意信息分析利：
顾客满意度分五等：满意满意般太满意满意顾客满意度评定单项评定综合评定满意度评定项目前权重系数确定项目重度权重系数见表：
项目
满意
满意
般
太满意
满意
权重系数
10
08
06
03
0
营预算处顾客满意信息通调查表顾客信函登记统计顾客满意度加分析计算公式：
综合满意度％二∑(感受项目×统计频次×权重系数)／调查频次总数×100％
营预算处顾客满意度半年进行次测量统计分析评定前顾客发出顾客满意度调查表
营预算处顾客满意信息分析输入公司理评审评价质量理体系效性顾客市场求差距竞争中处位置识改进机会终作出决策
顾客满意事项营预算处时通知关部 门采取相应措施营预算处负责建立保存顾客沟通档案
822部审核
公司办公室负责制定部审核控制程序策划时间间隔进行部审核验证公司整合型理体系理否符合策划安排否符合GB／T1900l2000GB／T2400l—1996GB／T2800l200l标准求否效实施保持否效满足方针目标理体系改进寻求机会确保理体系持续效运行
8221理者代表负责策划部审核工作组织办公室编制年度部审核计划报总理批准实施
8222年安排次全面部审核需根项活动实际情况安排专项审核理者代表审批具体审核实施计划命审核组长审核组成员必须审核员培训员担审核程审核计划进行审核方关审员执行审核相关记录审员负责整理交办公室保存审核结束审核方审核组发现合格采取纠正措施整改结果办公室负责组织验证
8223次审核前审核组长负责编制部审核实施计划报理者代表审批审核组应实施审核前5天受审核部门发出书面审核通知
8224审核工作序：
年度审计划 审核实施计划 现场审核 提出纠正措施 验证结果 审核报告
8225审核员应通面谈查阅文件现场观察检测等活动理体系运转情况进行现场审核
8226审核员收集客观证整理审核结果填写合格报告提交审核组长确认
8227审核组长完成全部审核编写审核报告报理者代表审批
8228审核组未次会发布审核报告发合格报告限期整改
8229受审核部门接合格报告查明原基础制订纠正措施规定日期整改完毕进行检形成检结报办公室
82210办公室负责〈记录控制程序关求收集妥善保存部审核全部资料作理评审时资料
8221l相关文件：
部审核控制程序
记录控制程序
823程监视测量
办公室负责整合型理体系程监视测量组 织实施
8231公司通理评审外部审核日常公部 门项目部控制程运行情况相关文件规定进行监视测量实现 理体系全程监视测量
8232根监视测量结果发现程运行情况末达预期结果时相关部门采取相应纠正纠正措施实施验证具体事事件理程序进行控制
8233程测量采取措施中采适 统计技术进行统计分析
a施工程测量监视应确认保持程持续满足预期目力
b项目部通程检查验收监视测量职班组制定专业目标完成情况公司职部门通项目部日常检查项目部制定整合型理体系目标完成情况进行监视测量
c通测量结果适统计方法评价 程满足求力
d程未达策划结果时公司项目部应适时采取纠正措施确保施工程适宜性
824产品监视测量
工程形成阶段通进货检验试验程检验试验终检验试验工程项目进行监视测量验证工程求满足
8241进货检验试验
(1) 物资设备处负责进货检验验证监督项目部严格控制施工材料零部件外观检查检测报告验证
(2) 项目部公司采购顾客提供物资包括原材料成品半成品等进场时规定进行外观证件检查保存证件作记录重材料应进行复验
(3) 确定进货检验试验批量数量容时应确保满足规范规定求时提供质量合格证明文件应齐全效
8242程检验试验
(1) 质量技术处负责施工程检验试验控制
(2) 项目部组织施工时施工程(工序施工分项分部工程质量)进行监控合格坚决返工工程质量符合规定求
(3) 项目部负责规定求做施工程中检验试验工作
(4) 检验试验合格程工序转入道工序
8243终检验试验
(1) 质量技术处负责终检验试验
(2) 必须项检验试验工作已完成全部合格技术资料齐全方进行终检验试验
(3) 工程竣工交付前应完成验证活动确认合格否竣工验收法律法规规定需进行法定检验须相应机构认
(4) 项目部负责终检验试验具体实施工作
单位工程竣工验收先项目理部国家规定验评标准工程质量进行检验前基础结构外装饰施工质量方部门规定方质量监督部门分阶段验收公司质量技术处审核项目部检记录竣工申请报告报公司理者代表审批理者代表持公司组成施工质量检查组竣工交付工程质量进行现场检查发现问题立采取适纠正措施基础组织正式验收活动争取次验收合格
(5) 竣工验收时应负责质量关领导部室参加办理竣工验收手续
8244检验试验记录
检验试验记录记录控制程序规定求收集整理妥善保存证明工程已规定标准检验试验合格作工程资料存档移交
a检验试验容包括：采购产品中间产品终产品
b采购产品检验试验：试样抽取项目部实施水泥钢材防水材料等重材料紧急放行程检验试验例外转序
c文字性资料应齐全关员应签字认
d测量监视(检验试验)结果表明工程满足现阶段项求方交付顾客交付时发生满足需步接收情况必须满足关法律法规求公司总工顾客批准
8245相关文件：
记录控制程序
产品监视测量控制程序
监视测量装置控制程序
825环境职业健康安全监测测量
公司应具重环境影响重风险运行活动关键特性进行例行监测测量时环境职业健康安全绩效目标指标理方案运行控制适法律法规遵守情况事事件疾病等进行常规动动监视测量
(1) 生产安全处负责制定绩效监视测量理程序组织实施
(2) 生产安全处关法律法规标准结合实际情况确定环境行参数
(3) 部门应环境行参数进行监测测量根环境素确定监测点监测项目监测方法监测频次做记录
(4) 生产安全处年底种监测测量结果进行评价
(5) 生产安全处负责应急准备响应理程序作业指导书执行情况目标指标理方案完成情况环保法律法规遵循情况进行检查
(6) 监测测量结果超标时应重新测量次超标事事件理程序进行控制处理结果报生产安全处
(7) 监测设备设施维护见监视测量装置控制程序
(8) 公司生产安全处负责实施单位职责范围环境职业健康安全监测监督活动
8251相关文件：
监视测量装置控制程序
应急准备响应理程序
事事件理程序
83合格品合格控制
831合格品控制
公司质量技术处负责制定合格品控制程序确保施工程中合格品识进行效控制防止合格品非预期交付监督指导部门项目部该程序实施
831l合格品控制应包括方面容：
(1) 准确判定合格品存事实做记录
(2) 采适标记予标识时采取隔离措施
(3) 评价合格品性质严重程度确定合格品处置方法关部门职责权限
(4) 根处置决定合格品转移储存序工作实施控制
(5) 通知合格品相关部门时采取措施消已发现合格品
8312检验试验程中发现合格品时检验员应合格品控制程序标识记录隔离(行时)通知合格品相关部门防止疏忽放行合格品
8313合格品评审
(1) 般合格品检验员行评定确定整改方案予记录
(2) 重物资发生合格时物资设备处组织评审
(3) 严重合格品生产安全处组织评审
8314合格品处置
般合格品处置项目部决定重物资顾客提供物资合格品处置物资设备处决定严重合格品程处置山生产安全处决定
合格处置形式：
(1) 进行返工达规定求
(2) 返修返修作步接收
(3) 降级
(4) 拒收报废
8315合规定时顾客批准步接收合格品
8316返修返工应重新进行验证
8317工程交付保修期工程质量出现合格时营预算处时顾客协商解决结合质量技术处采取适纠正纠正措施确保满足顾客正求
8318相关文件：
合格品控制程序
832事事件符合控制
纠正预防违章发生减少违章产生环境影响伤亡事事事件符合进行调查处理采取必措施避免产生新符合公司生产安全处负责制定事事件理程序组织实施
832l重事事件符合公司生产安全处组织制定纠正预防措施产生部门具体实施生产安全处验证实施效果
8322般事事件符合产生部门制定纠正预防措施实施
8323部门体系运行检查中发现符合发出通知受检查部门采取措施检查部门实施效果进行验证
8324体系外审中发生符合项责单位分析产生符合原制定实施纠正措施审核组负责实施效果进行验证
8325项目部日常运行中负责分析潜符合原控制预防措施发观事事件符合分析具体产生原控制纠正措施确保纠正预防措施实施效果
8236制定纠正预防措施应问题严重性伴环境影响面职业健康安全风险相适应实施前通风险评价程进行评审免带更风险
84数分析
公司质量技术处负责统计技术应理通应统计技术收集整理分析适数证实理体系适宜性效性作改进
841证实整合型理体系适宜性效性识改进机会公司关部门应收集分析关数
a质量技术处负责收集：施工程检查产生数环境绩效数职业健康安全绩效数
b物资设备处负责收集：材料物资施工机械设备供方数
c营预算处负责收集：顾客满意程度种信息
d项目部负责提供施工程控制方面相关信息
842数源包括：
a工程质量关数
b运行力关数
c顾客满意度调查结果
d环境绩效数
e职业健康安全绩效数
843数作出分析评价提供信息：
a顾客满意程度
b工程服务产品求符合性：
c程工程产品特性趋势包括采取预防措施机会
d供方工程质量环境职业健康安全行合作状况
844部门应分析结果时报质量技术处质量技术处进行传递
845数分析结果均应评审识否需进行改进
846相关部门收集分析数时常方法：抽样检测排列图调查表果图等
847质量技术处负责统计技术应指导分析结果提交理评审作评价公司理体系适宜性效性确定改进方
85改进
851持续改进
公司通建立质量环境职业健康安全方针目标部审核数分析纠正预防措施理评审等活动开展选择改进机会述工作纳入公司层次日常理工作促进整合型理体系理持续改进
a通制定整合型理体系目标明确改进方
b通整合型理体系方针建立实施营造激励改进氛围环境
c通外部审核结果数分析进行持续改进
d实施纠正预防措施适措施实现改进
e理评审中评审体系现状确定改进目标
8511日常改进活动部门负责组织应利关数分析结果持续改进提供信息时部门应明确改进区域确定改进项目符合纠正预防措施控制程序采取相应纠正预防措施实现理体系程持续改进公司季度召开施工协调会时掌握工程进度分析工程质量状况环境理状况职业健康安全状况针存问题做出相应改进活动安排协调解决重问题
85l2重长远改进项目通开展理评审评价理体系变更持续改进需总理批准适配置资源山责部门予实施质量技术处负责计划求组织相关部门实施进行踪验证
852纠正措施
消理体系运行施工全程中已发现合格原防止类似问题发生公司质量技术处负责制定符合纠正预防措施控制程序监督实施办公室生产安全处营预算处分组织实施
8521采取纠正措施时机：
(1) 理体系审核中发现合格时：
(2) 理评审中发现体系缺陷时
(3) 施工程中竣工验收中发现合格时
(4) 接顾客投诉顾客类问题连续提出抱怨时
(5) 环境监视测量中发现符合时
(6) 供方连续两批次发生合格时
8522外理体系审核中发现合格时办公室部审核控制程序关规定组织相关部门采取纠正措施
8523理评审中针体系缺陷提出整改建议时办公室组织相关部门实施相应整改／改进措施
8524施工中竣工验收中发现合格时质量技术处组织相关部门分析原制定纠正措施理者代表确认实施生产安全处负责进行踪验证
8525接顾客投诉顾客类问题连续提出抱怨时营预算处组织相关部门分析原制定纠正措施理者代表确认实施营预算处负责踪验证
8526供方连续两批次出现批量合格时物资设备处项目部组织评审采取相应纠正措施物资设备处踪验证
8527环境监视测量中发现环境行符合时生产安全处负责组织相关部门针符合进行调查处理进行原分析采取切实效纠正措施理者代表确认实施
8528职业健康安全监视测量中发现行符合时生产安全处负责组织相关部门针符合事事件进行调查处理分析原采取切实效纠正措施理者代表确认实施生产安全处踪验证
8529制定纠正措施时应考虑相关素影响问题纠正措施应符合原严重性伴环境影响危险源风险相适应纠正措施实施前应通风险评价程进行评审防止带更风险
85210分析合格原时选适宜统计技术进行统计分析
8521l纠正措施确认效时相应部门重新采取措施直确认效纠正措施确认效涉相关文件更改时文件控制程序执行
85212相关部门负责记录控制程序关求保存纠正措施控制相关记录
85213质量技术处负责部门纠正措施控制情况进行监督检验定措施效性进行验证
853预防措施
消产生问题潜原防止发生合格公司质量技术处负责制定符合纠正预防措施控制程序监督实施办公室生产安全处营预算处分组织实施
8531公司通理评审部审核质量环境职业健康安全环境素危险源测量监视顾客相关方意见活动监视等识潜合格分析原
8532部门收集产生潜合格关信息时传递质量技术处质量技术处组织关部门进行统计分析发现合格迹象时时建议理者代表组织召开分析会评价采取预防措施必性行性明确责部门制定预防措施理者代表确认责部门实施质量技术处负责执行情况踪评价措施效性
8533生产安全处负责组织环境职业健康安全活动信息资料进行分析发现符合迹象时组织相关部门分析潜原制定预防措施理代表确认组织实施生产安全处负责措施执行情况踪验证
8534信息资料进行统计分析时选适宜统计技术
8535预防措施应符合原严重性伴环境影响职业健康安全风险相适应
8536预防措施确认效时相关部门重新采取措施直确认效
8537相关部门记录控制程序关规定保存预防措施控制相关记录
8538评价采取预防措施客观求
8539潜合格符合特性通整合型理体系理方案专项技术措施技术交底等形式制定预防措施予实施
85310踪记录预防措施效果评审采取预防措施
85311制定预防措施时应考虑风险利益成问题措施实施前通风险评价程进评审防止带更风险
85312相关文件：
符合纠正预防措施控制程序
事事件理程序
文件控制程序
记录控制程序
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满足顾客求争取超越顾客期控制环境污染节约源美化环境
预防事断改善职业健康安全绩效实现整合型理体系战略目标结合公司
实际情况制定公司整合型理体系方针现发布：
整合型理体系方针：
珍爱生命保员工健康
改善环境类造福
注重质量住户负责
追求卓越社会满意
整合型理体系方针目标公司整合型理体系理发展宗旨方指导实施整合型理体系效运行纲领公司全体员工必须深刻理解觉贯彻执行
总理：
04年3月18曰
03 整合型理体系手册颁布令
公司GB／T1900l—2000idt ISO9001 ： 2000质量理体系 求GB／T2400l—1996 idtISOl4001 ：1996环境理体系 规范指南GB／T28001—200l职业健康安全理体系 规范求制定整合型理体系理手册阐述公司质量环境职业健康安全整合型理体系方针整合型理体系做具体描述指导全公司实施质量环境职业健康安全整合型理体系纲领性文件行动准现予发布全体员工遵执行
手册 04年3月28日起正式实施
总理：
04年3月18日
04 理者代表命书
公司研究决定命 志理者代表负责公司质量环境职业健康安全整合型理体系建立实施运行保持工作具体职责：
(1) 负责组织建立实施保持公司整合型理体系
(2) 总理时报告公司整合型理体系运行情况改进需求
(3) 采取效形式提高公司全体员工满足顾客求环境保护职业健康安
全意识参意识
(4) 代表公司质量环境职业健康安全理体系关事宜外部联络
命签发日起正式生效公司全体员工服协调履行质量环境职业健康安全理职确保整合型理体系效运行
总理：
04年3月18日
0 5公司简介
企业名称：
企业址：
电 话：
传真：
邮编：
06整合型质量理体系理机构示意图
07手册说明
071整合型理体系理手册理求
公司编制相应整合型理体系理手册(简称手册)整合型
理体系范围具适应性合理性公司进行建筑安装工程施工活动没设计开发容GB／T19001—2000idtIS09001：2000标准73设计开发条款容予删减删减影响公司提供满足顾客需求法规求产品力
072手册结合公司实际情况GB／T19001—2000 idt IS09001：2000GB／T24001—1996 idt IS014001：1996GB／T28001—2001标准求编制理者代表审核总理批准发布整合型理体系纲领性文件
0721 手册发放
a办公室负责手册发放理手册分受控非受控封面印受控标识标编号时受控版手册发放象公司理体系直接关公司领导部室负责项目理公司员根需办公室报理者代表批准发放部门擅外交流外外送翻印发放
b外发放认证机构手册受控版根需提供顾客相关方级部门手册非受控版均总理批准办公室标识发放登记办理签字手续
c手册持者调离公司时应时回收登记
d手册期间发现问题时职部门存问题情况书面形式时反馈办公室报理者代表审核文件控制程序进行修改修改文件报总理审批发布实施
e手册更改发放文件控制程序求实施
073手册理
0731办公室应保证受控手册需者时获效版
0732手册发放清单山办公室保存
0733受控手册持者责：
a遵守手册理规定严格办理领更改手续妥善保手册丢失外擅更改复印
b提出手册修改建议时反馈办公室
c责义务部门领导事质量环境职业健康安全活动关员宣传贯彻手册相关容
d调离公司担关职务时应立手册交办公室办理注销手续
08手册程序章节标准条款表
1范围
11总
手册公司整合型理体系方针做阐述整合型理体系结构运作进行描述公司整合型理体系理纲领性文件充分证实公司力满足顾客相关方求公司承建建筑工程质量环境职业健康安全行符合法律法规求
手册适公司建筑施工全程通整合型理体系效实施包括持续改进体系实施效性达顾客相关方满意保护环境员工职业健康安全符合法律法规求
手册覆盖公司建筑施工生产服务部理全程适第二方审核第三方认证审核
12应
公司事产品设计开发活动GB／T19001—2000标准中73条设计开发进行删减
GB／T24001—1996 idt IS014001：1996GB／T28001—2001求作删减
13整合策划
GB／T19001—2000 idt IS09001：2000牙口GB／T24001—1996 idt IS014001：1996GB／T28001—2001三理体系标准具兼容性避免三标准求重复保证理体系协调统序利提高理效公司决定质量环境职业健康安全三理体系完全整合套整合型理体系文件详细整合容见08手册’程序’章节标准’条款表
2引标准
GB／T19000—2000 idt IS09000：2000质量理体系 基础术语
GB／T19001—2000 idt IS09001：2000质量理体系 求
GB／T24001—1996 idt IS014001：1996环境理体系 规范指南
GB／T28001—2001 职业健康安全理体系 规范
3术语定义
31通术语
手册采GB／T19000—2000 idt IS09001：2000GB／T24001—1996 idt
IS014001：1996GB／T28001—2001出术语定义
32专术语
(1) 公司——张家口市旺达建筑安装工程限责公司
(2) 部室——公司部设置理职部门
(3) 项目理部——公司工程项目派驻理机构
(4) 工程项目——指公司承建房屋建筑施工工程等
(5) 产品——指竣工建筑物构筑物等
(6) 顾客——指建设单位业户需方统称
(7) 供方——指公司供应材料设备半成品配件等物资合形式公司提供服务单位
(8) 特殊程——形成产品否合格易济进行验证程
(9) 隐蔽程——指道工序分项工程掩埋覆盖法直接检查工程项目
(10) 特殊作业员——执行特殊工序操作员(国家规定特种作业员)
(11) 特殊岗位工作员—— 指确定工程质量重环境素职业健康安全风险直接相关岗位员应急准备响应直接相关员(质量验证员环保员质检员安全员消防员审员材料员技术员等)
(12) 采购产品——指市场获资源包括采购材料施工设备劳务承包委托施工试验等
(14) 整合型理体系——指公司质量环境职业健康安全三理体系完全整合整合型理体系
(15) 整合型理体系目标——指公司质量环境职业健康安全目标
(16) 整合型理体系方针——指公司质量环境职业健康安全方针
(17) 整合型理体系理手册——指公司质量环境职业健康安全理体系手册
(18) 合格——包括合格材料设备程工序环境
(19) 废物——特指公司范围施工现场办工场生活中产生废气废水废料垃圾等
(20) 作业指导书——建筑工程施工程编制施工方案文件：理办法理制度操作规程等
(21) QMS——指质量理体系
(22) EMS——指环境理体系
(23) 0HSMS——指职业健康安全理体系
4整合型理体系
41总求
411整合型理体系建立
4111满足顾客求争取超越顾客期预防污染美化环境持续改进公司整合型理体系理水公司GB／T19000—2000 idtIS09001：2000GB／T24001—1996 idt IS014001：1996GB／T2800—2001准相关法律法规求理者代表负责组织进行理体系策划围绕公司建筑施工特点通开展初始评审识程确定评价控制重环境素重危险源基础建立整合型理体系
4112公司稳定提供顾客求建筑工程首先利种方法建立整合型理体系需全程加识包括理程施工程识程需输入输出需开展活动应投入资源程产生相应环境素职业健康安全危险源程产生重环境素重危险源
4113公司通识程确定程间序相互作时程中环境素危险源进行识评价确定重环境素重危险源合理安排程序便达程策划结果程达预期目求
4114公司通施工程输入输出开展活动投入资源做出明确规定出控制整合型理体系理准方法包括手册程序规定施工工艺方法质量验收标准环境职业健康安全理方案作业指导书等
412理体系实施保持改进
41 21公司整合型理体系方针框架确立公司质量环境职业健康安全目标目标进行分解规定保证目标实现方法建立保持需法律法规规范标准记录
4122公司部门员理体系文件求实施保持程确保理体系正常效运行
4123公司通获必资源信息支持程运行实现程监控
4124公司通程信息测量(包括输入活动输出结果测量)结果分析针分析结果程实施必改进措施终实现程策划结果程持续改进
4125通程重环境素重危险源求进行必监督检查控制获足够信息进行分析评价实现全程监视效控制
4126公司定期客观评价理体系现状通理体系审核理评审程产品监视测量顾客信息反馈信息源理体系现状进行系统分析发现存问题采取必措施确保程结果实现程持续改进
413公司确定影响工程质量环境职业健康安全外包程求：材料采购劳务分包工程分包试验分包等手册74求进行控制保证符合规定求时外包程中产生环境素危险源提出控制求
42文件求
421 总
理者代表负责组织办公室配合公司理体系文件结构求进行策划
4211公司理体系文件结构图示
手册
程序文件
支持性文件
记录
支持性文件：包括施工组织设计施工方案作业指导书环境职业健康安全理方案种理办法技术交底工艺标准施工验收规范法律法规报告等
记录：完成活动达结果提供客观证文件包括整合型理体系运行需产生证资料
4212理体系文件编制基求：
(1) 符合公司GB／T1900l2000 idt IS09001：2000GB／T2400l1996idt IS014001：1996GB／T2800l200l标准求
(2) 符合公司实际情况考虑文件适应性操作性应易理解需引时应注明文件源查询途径
(3) 公司规定文件性质范围满足合法律法规求 顾客相关方需求期公司运作相适应
4213文件文形式类型媒体(软盘光盘磁盘等)磁盘光盘等媒体文件效性均需书面受控文件
422整合型理体系理手册
4221手册理体系求做规定覆盖公司施工安装生产服务质量环境职业健康安全理全程
4222手册容包括：
(1) 组织机构部门职责描述
(2) 理体系范围包括GB／T19001—2000 idt IS09001：2000标准删减具体容理说明
(3) 理体系程序引
(4) 应描述整合型理体系核心素相互作包括程理环境素危险源控制方法提供查询文件相关途径
(5) 关手册编制审批发放修改控制方法等
423文件控制
4231文件批准评审
a手册办公室组织编制理者代表审核总理批准发布
b程序文件办公室组织部门分编制部门负责会审理者代表批准发布实施
c公司组织机构产品结构发生变化时应文件进行评审更新次批准
d整合型理体系关文件办公室组织关职部室项目部编写部室负责审核报理者代表批准实施
4232文件发放
办公室负责制定文件控制程序监督实施文件发放回收办公室指定专办理登记手续保证做点：
a整合型理体系效运行起重作场获相应文件效版
b时发放场撤销作废文件
c份受控文件应编号便追溯
4233文件更改
a文件评审进行修改必须文件控制程序关规定执行未授权允许做更改识现行修订状态确保文件效性适宜性
b文件更改审批该文件原审批部门进行指定部门审批时该部门应获原审批关资料
c理体系文件修改公司总理理者代表审批 修改记录记录文件修改日期容等事项
d整合型理体系理关文件修改时应该文件相应附件修改记录标明修改日期容等事宜
e文件次更改(版面更改超30％)重新换版印发
f编制文件应条理通 清晰易识检索
g防止作废文件整合型理体系理关文件修改发放(回收)应予登记保证关场持相应效版
4234外文件控制
部门收外文件应交办公室办公室规定办理
4236相关文件
文件控制程序
记录控制程序
424记录控制
公司制定执行记录控制程序记录进行控制保证提供符合规定求理体系效运行证
4241办公室负责制定〈记录控制程序组织实施部门程序规定求部门产生相关记录进行控制理
a记录应清晰详细明确影响质量安全性记录均应具备追溯性
b记录整理时应生产进度步补造
c程序文件中应规定记录标识档检索编号贮存保护保存期限处置制定控制方法
4242记录保存期限〈记录控制清单〉中做出规定
4243记录超出保存期限时文件控制程序关规定进行处置
4244相关文件
文件控制程序
记录控制程序
5理职责
51理承诺
公司总理公司高理者总理应建立实施理体系持续改进效性做出承诺应通职责履行相关活动开展证实承诺提供证
511确保工程质量环境职业健康安全理满足顾客相关法律法规行业理规范求科学理精心施工交付合格项目争创优良工程通会议报告文件等形式公司相关员传达满足顾客求相关法律法规求公司重性
512制定质量环境职业健康安全方针发布批准令
513质量环境职业健康安全方针公司实际情况制定质量环境职业健康安全目标确保公司部门项目部等层次展开适应公司发展顾客求全体员工认理解整合型理体系方针目标
514持理评审确认持续改进理体系效性适宜性正常情况年少进行次理评审(时间间隔超12月)遇特殊情况总理决定增加评审次数
515确保理体系运作持续改进应获必资源财物信息等
52顾客关注焦点
总理遵循公司贯彻顾客关注焦点原运理手段确保顾客需期确定转化公司求达公司全体员工顾客满意目
521营预算处通市场调研预测顾客直接沟通方式合签订前解确定顾客求期进转化具体求公司部门层次间进行沟通调配资源明确职责予实施具体手册721求控制
522营预算处负责项目部参做工程服务工作通顾客满意度调查种意见抱怨信息收集分析评价公司竞争力识改进机会制定实施相应措施满足顾客求争取超越顾客期
523完整识顾客明确潜求时传递公司部相关层次
524符合法律法规求满足顾客求确保实现公司整合型理体系方针整合型理体系理目标
53整合型理体系方针：
珍爱生命保员工健康
改善环境类造福
注重质量住户负责
追求卓越社会满意
531整合型理体系方针含义：
整合型理体系方针承诺顾客满意目标公司宗旨相适应体现遵规守法持续改进理体系效性承诺
532整合型理体系方针公司总理批准实施保持
533满足顾客求持续改进理体系效性预防污染全员健康安全遵守关法律法规求做出承诺
534建立评审整合型理体系目标指标提供框架基础便质量环境职业健康安全目标逐层分解
535整合型理体系方针形成文件传达全体员工全体员工正确理解贯彻执行
536整合型理体系方针应通种途径顾客公众相关方进行传递方便获取便方面解监督公司质量环境职业健康安全行
537次理评审时质量环境职业健康安全方针实施情况持续适宜性进行评审必时予修订总理批准发布重新传达贯彻
538相关文件：
文件控制程序
54策划
541整合型理体系理目标指标
5411总理负责组织制定发布形成文件公司整合型理体系目标指标确保公司相关部门层次建立整合型理体系目标
5412质量环境职业健康安全目标应建立公司整合型理体系方针基础方针定框架展开目标应具体测量时考虑产品求重环境素重危险源风险法律法规素选择技术方案公司财务运行营求目标中包括污染预防承诺努力实现
5413目标指标制定检查修订
a年年初部室项目部根部门实际情况制定部门质量环境职业健康安全目标指标控制措施部门负责审核报办公室办公室部室项目部质量环境职业健康安全目标指标进行收集汇总提交理评审会讨总理批准发部门公司通分发专文部会议等方式公司层次员进行目标指标宣贯确保全体员工清楚解公司部门岗位目标指标付诸实施
b部门半度部门目标指标完成情况报办公室办公室汇总报理者代表审阅办公室半年部室项目部质量环境职业健康安全目标指标完成情况进行监督检查考核检查结果书面形式报理者代表
c次理评审时应公司质量环境职业健康安全目标指标实施情况适宜性进行评审需修订时 总理确认办公室组织修订
d公司活动工程服务发生重变化时办公室应时组织部室更新调整目标指标
542整合型理体系策划
总理组织公司理层理体系进行策划采取种效措施断完善质量环境职业健康安全整合型理体系确保实施实现质量环境职业健康安全方针目标手册41条款求
公司质量环境职业健康安全方针目标发生重变化公司组织结构发生重变化资源配置市场情况发生重变化现体系文件需做重更改时总理时组织理体系进行更改策划保持整合型理体系完整性
543环境素危险源
公司范围活动产品服务程中环境素危险源进行识评价采确立该活动产品服务程中环境具具重影响环境素员工职业健康安全重影响危险源效控制：
a理者代表负责审批重环境素重危险源
b公司生产安全处分负责组织环境素危险源识登记评价工作确定重环境素重危险源
c公司制定环境素识评价控制程序危险源辩识风险评价控制程序够控制施加影响环境素危险源进行识评价确定更新重环境素重危险源确保重环境素重危险源效控制
生产安全处负责制定环境素识评价控制程序危险源辩识风险评价控制程序组织部门项目部进行环境素危险源识登记评价工作确定重环境素重危险源
d识环境危险源范围必须覆盖公司活动产品服务程中方面包括相关方活动环境员工职业健康安全方面产生影响
e识环境素危险源应考虑现三种时态正常异常紧急三种状态危险源辩识应考虑进入工作场员活动工作场设施
5431环境素危险源识
(1) 环境素识时应考虑素：
a气排放b水体排放c土壤污染d废物理：e环境问题社区性问题f水电煤气原材料源消耗g周围社区居民生活影响
(2) 危险源辨识考虑列素：
a物体击 b车辆伤害 c机械伤害 d触电： e烫伤 f火灾
g高处坠落 h化学爆炸 i物理爆炸 j中毒窒息 k需识危险源
5432环境素危险源评价
a生产安全处组织成立环境素危险源评价组
b评价环境素危险源时应考虑环境影响风险规模性质范围发生频次社会关注程度法律法规符合性资源消耗等
c生产安全处负责组织评价组环境素危险源进行评价评价出重环境素重危险源生产安全处负责编制重环境素清单重危险源清单报理者代表审批发部门山责部门制定控制措施加控制
d施工程活动服务发生较变化法律法规变更追加更新新开发工程相关方求等情况时应适时环境素危险源进行补充识评价确定更新重环境素重危险源
e生产安全处负责组织部室项目部定期(年次)环境素危险源进行补充识评价确定出重环境素重危险源时更新
5433重环境素重危险源理控制
重环境素重危险源需制定目标指标理方案进行控制制定相应环境职业健康安全理程序进行控制潜事紧急情况执行应急准备响应理程序〉 济状况技术条件等原暂时法实施制定具体控制计划
5434相关文件：
环境素识评价控制程序
危险源辩识风险评价控制程序
应急准备响应理程序
544环境职业健康安全法律法规求
公司生产安全处编制监督执行法律法规求理程序建立获新环境职业健康安全法律法规求渠道确保公司范围施工程中活动符合法律法规求
5441生产安全处确定获取法律法规求渠道
5442公司部室应时关注国家方级理部门法律法规求变化获取新版时传达生产安全处
5443生产安全处负责收集新版法律法规求进行选择确认适性建立法律法规求清单部门负责确认报理者代表批准发部室项目部生产安全处保存法律法规求原件述外文件更新追加时应时更新补充法律法规求清单容新容发相关部门项目部旧文件做相应标识处理具体执行文件控制程序〉
5444项目部相关法律法规求实施种环境职 业健康安全理活动控制生产安全处负责法律法规求办公区项目部执行情况进行检查确认
5445相关文件：
法律法规求理程序
文件控制程序
545环境职业健康安全理方案
保证公司整合型理体系目标指标实现生产安全处负责组织制定形成文件理方案监督实施
(1) 环境职业健康安全理方案制定实施：
a重环境素重危险源段时间需采取专门措施进行控制时制定目标指标编制理方案
b公司理方案须理者代表审核报总理批准实施
c关部室项目部公司理方案具体实施
(2) 环境职业健康安全理方案检查修订：
a责部门环境职业健康安全理方案实施情况进行检查
b公司年进行理评审时理方案进行评审整合型理体系目标指标发生变化制定措施适应新环境素危险源出现等情况需更改理方案时生产安全处时组织部门项目部理方案进行修订
c修订理方案原审批审批特殊情况授权员进行审批
(3) 环境职业健康安全理方案应涉实现整合型理体系目标指标关全部活动资源措施包括：
a整合型理体系目标指标
b具体方法技术措施应具操作性适应性
c明确责单位员职责
d预算资金
e明确完成时间进度实施计划等
5451相关文件：
环境素识评价控制程序
危险源辩识风险评价控制程序
文件控制程序
55 职责权限沟通
551 职责权限
公司应规定层次部室相关部门职相互关系(职责权限)保证整合型理体系效运行
A董事长职责：
B总理职责：
(1) 持整合型理体系策划工作制定颁布公司整合型理体系方针目标顾客全体员工相关方提供理承诺
(2) 确立关部门员职责权限形成文件予沟通
(3) 命理者代表
(4) 批准整合型理体系理手册
(5) 持理评审保证理体系持续效运行持续改进
(6) 持重质量环境职业健康安全事调查分析处理会议
(7) 配备适财物资源确保整合型理体系持续效运行
C书记职责：
(1) 贯彻国家关招投标合理质量环境职业健康安全等方面方针政策法律法规标准进行投标决策时考虑公司整合型理体系方针目标
(2) 领导营预算处工作抓招标文件合文件评审工作
(3) 工程投标合确定修订合履约情况负领导责
D总工程师职责：
(1) 协助总理贯彻实施国家质量环境职业健康安全等方面方针政策法律法规标准贯彻落实公司整合型理体系理方针目标保证公司年度整合型理体系目标实现
(2) 领导质量技术处生产安全处工作公司工程质量环境保护安全生产施工程控制负领导责实现公司整合型理体系方针目标提供技术保障
(3) 领导新技术新材料新工艺新机具开发引进研究攻关鉴定等工作
(4) 批准类工程项目施工组织设计重疑难质量技术处理方案
(5) 持公司质量环境安全工作会议严重合格项调查处理活动审批处置措施
(6) 国家方关安全生产文明施工关规定领导全公司施工现场进行实施
E工会席职责：
(1) 领导公司办公室负责文件记录理工作负责信息交流工作
(2) 参事事件调查处理工作
F总会计师职责：
领导财务审计处做财务理工作质量环境职业健康安全整合型理体系效运行提供资金保证
g办公室职责：
(1) 负责组织开展GB／T19001—2000idl：IS09001：2000标准GB／T24001—1996idtIS014001：1996标准GB／T28001—2001标准宣贯活动
(2) 协助理者代表贯彻公司整合型理体系方针目标负责理体系文件记录控制工作负责组织整合型理体系理手册程序文件编写修订换版理工作
(3) 负责制定年度部审核计划组织实施部审核监督检查纠正预防措施落实情况
(4) 负责筹备理评审理评审会议记录工作
(5) 负责公司机关节降耗工作控制公司机关生活污水生活垃圾环境影响时收集处理公司机关范围印机复印机废旧墨盒硒鼓废纸
(6) 负责信息交流日常理工作
(7) 负责部门环境素危险源识评价工作
H质量技术处职责：
(1) 组织贯彻施工技术标准规程规范质量环境职业健康安全标准监督指导技术工作
(2) 负责编制公司类工程审批 二类工程项目施工组织设计(施工方案)
(3) 负责公司生产服务程确认工作控制负责合格品控制工作
(4) 负责公司数分析统计技术指导推广应
(5) 负责监督检查施工程纠正预防措施实施情况
(6) 负责部门环境素危险源识评价工作
(7) 负责公司已竣工工程回访保修工作具体实施
(8) 负责公司计量工作组织检验测量试验设备送检工作负责公司检设备器具校准工作
(9) 负责公司生产服务程控制
(10) 负责工程成品 半成品保护工作控制
I生产安全处职责：
(1) 负责工程质量施工现场环境安全健康方面检查监督
(2) 负责宣传监督关质量环境职业健康安全法律法规公司关整合型理体系理制度
(3)负责组织公司环境素危险源识评价重环境重危险源确认控制工作
(4) 负责公司职业健康健全环境法律法规求识获取传达工作
(5) 负责组织公司环境职业健康安全理方案编制工作
(6) 负责公司应急准备响应消防安全生产理工作
(7) 负责公司环境职业健康安全运行控制工作
(8) 负责质量环境职业健康安全日常监测测量工作负责严重合格品评审处置工作
(9) 负责组织事事件调查分析处理工作
(10) 负责部门环境素危险源识评价工作
G物资设备处职责：
(1) 负责物资供方力调查评价供方选择控制负责审批项目部报物资供方评价资料
(2) 负责项目部报物资供方名册审批
(3) 组织公司生产设备采购维护保养调配定期检查等工作负责监视测量装置采购
(4)负责顾客财产控制产品追溯性理负责材料供方相关方施加影响
(5) 监督项目部化学危险品采购存储发放处理理公司办公区生活区易爆品进行控制
(6) 负责制定合格材料纠正预防措施负责监督检查措施实施验证
(7) 负责部门环境素危险源识评价工作
K营预算处职责：
(1) 负责公司营理工作
(2) 负责组织招标文件合评审工作顾客关程进行理监督指导分包合程理工作
(3) 负责市场信息调研顾客沟通工作
(4) 负责组织编制工程概况预算决算
(5) 负责确认顾客相关方明示期质量环保劳保求
(6) 负责顾客进行满意度调查分析工作
(7) 负责部门环境素危险源识评价工作
L劳动事处职责：
(1) 负责制定公司级岗位员力标准标准求进行考核组织编制职工教育年度培训计划负责实施
(2) 负责组织实施质检试验安全国类专业理员特种作业员培训考核工作
(3) 负责建立职工档案妥善保职工种培训记录
(4) 负责组织劳务／工程分包供方选择评价工作
(5) 负责部门环境素危险源识评价工作
M项目理部：
(1) 认真贯彻执行公司整合型理体系方针体系文件求整合型理体系求实施保证建筑工程质量施工程中满足顾客求
(2) 组织项目部进行质量环境职业健康安全目标指标分解工作围绕目标指标开展效理活动断推进理改进工作
(3) 贯彻执行关技术规程规范质量环境职业健康安全法规标准负责组织实施生产工艺作业指导书
(4) 工程质量环境保护安全生产员工健康负直接责
(5) 负责组织项目部重岗位员培训工作
(6) 负责组织生产现场环境危险源识排查组织编制实施整合型理体系理方案
(7) 配置应急准备响应必需资源
(8) 负责易燃易爆品：库房等重区域环境影响控制消防安全防范工作
N环保员职责：
(1) 负责项目部环保资料整理保存
(2) 负责检查节水节电具体降耗指标落实工作健全源计量台帐纠正现场程中违章浪费现象
(3) 负责组织项目部环境目标识评价工作检查施工现场环境运行素控制情况
0安全员职责：
(1) 熟悉安全生产方针政策国家关法律法规安全专业基知识理制度
(2) 熟悉生产流程操作方法参加编制年度安全措施计划安全操作规程制度制订工作
(3) 组织项目部危险源识评价工作运行控制进行监督检查
(4) 配合生产安全处进行施工现场安全检查发现问题 <合格品时技术员提出纠正措施时踪验证
(5) 配合生产安全处做应急准备响应计划建立应急设备台帐
P 质检员职责：
(1) 认真学国家关工程质量政策法律法规公司关理制度
(2) 国家发布质量验评标准施工规范检查质量
(3) 施工前熟悉图纸解设计时工程质量求熟悉施工组织设计配合现场员组织落实保证工程质量提出措施
(4) 进场原材料配合材料员起进行质量检查出厂合格证怀疑时时提出停止退换
(5) 工程质量进行检查程中发现问题合格品时技术员提出进行纠正处理结果进行验证没处理时公司生产安全处反映已完成分项工程进行质量检查结果评定合格分项工程返修末达合格前转入道工序
(6) 参公司部检查定时公司生产安全处提供质量情况
Q 员工代表职责：
(1) 参加危险源辩识环境素识评价控制活动
(2) 参预职业安全健康环境方针目标制定修订活动
(3) 关部门反映员工建议意见
(4) 违章作业行权制止
(5) 检查作业现场安全检查施工环境影响素情况检查督促班组员做安全施工措施正确劳动防护品具
(6) 发生伤亡事应时报告积极抢救伤员保护事现场
R 审核组长职责：
(1) 全权组织实施部质量体系审核全程领导审核工作开展审核结做决定
(2) 编制部质量体系审核实施计划
(3) 组织编写提交审核报告
S 部审核员职责：
(1) 配合支持审核组长工作
(2) 审核程序务分工编写检查表实施审核
(3) 收集客观证编写合格报告报告审核结果
(4) 验证采取纠正措施效性
(5) 收存保护审核关文件
552 理者代表：
(1) 组织理评审标准组织建立实施保持整合型理体系负责程序文件关部室制定支持性文件审批确保理体系效运行理评审提出体系运行审核情况绩效报告改进整合型理体系提供
(2) 协助总理贯彻实施理方针目标促承担责员表明质量环境职业健康安全绩效持续改进承诺
(3) 参加质量事分析会
(4) 负责部整合型理体系审核计划确认审批组织部审核保持理体系持续效运行
(5) 负责顾客相关方认证机构等单位整合型理体系关事宜进行协调
(6) 负责整合型理体系目标指标审核理方案审核
(7) 负责环境职业安全理方案营预算审核整合型理体系策划实施调配必资源
(8) 批准重环境素重危险源清单
553信息沟通
确保公司部部门外部相关方间时沟通信息公司办公室编制信息交流协商控制程序组织实施便时准确收集接收答复传递反馈关信息
信息包括外部信息：顾客求相关方反馈信息抱怨投诉法律法规标准规范求等部信息：公司方针目标理者代表员工代表命理体系效性监视测量记录审理评审报告体系正常运行时监视测量结果记录非正常信息符合信息异常突发信息员工建议员工代表协商沟通信息等应确保层次职间建立效沟通渠道发生重事环境影响应急事件时沟通
5531办公室公司信息沟通理综合理部门负责外部信息交流理理者代表汇报
5532部室负责相应业务范围信息交流配合办公室做信息交流工作
5533信息沟通方式：会议讨交流电脑网络板报通知书面文件等形式
5534部信息交流
(1) 办公室应通召开会议简报画册电子网络板报文件传达等种形式信息传达全体员工增强员工质量环保劳保意识
(2) 理体系运行中产生信息产生部门时传递相关部门员记录 容处理结果审理评审结果应时传递重质量环境职业健康安全事件应天报理者代表
(3) 公司级理员部员工相关文件规定收集传递日常正常信息包括建议改进措施等意见办公室应季末进行收集整理中合理化建议措施等进行汇总记录报理者代表审阅
(4) 总理季召开办公例会公司领导部门负责参加办公室组织理体系运行情况进行沟通形成会议记通中层理员级员沟通
(5) 公司部室项目部应配合办公室相关文件规定传递方针理方案审理评审等信息
(6) 理体系运行中产生突发异常信息产生部门时传递部门领导采电话传真等方式记录容处理结果
(7) 员工代表参加公司方针程序文件制定评审参事事件调查处理工作
5535外部信息交流
(1) 公司理方针关求应时传达顾客相关方
(2) 部门国家关行政部门书刊网络等方面获取新法律法规求变更信息信息通报办公室
(3) 收相关方信息单位认真做记录传递关单位关单位制定措施进行处理处理结果时通报相关方
(4) 相关方求提供质量环境职业健康安全信息时公司应时提供
(5) 相关部室时获取环境法律法规求更改信息级部门发相关文件时传递生产安全处具体<法律法规求理程序文件控制程序进行控制
(6) 顾客相关方意见报告求等信息部门时收集关规定予确认处理记录处理结果
5536办公室负责建立公司信息交流记录组织部门收集类信息进行纳分析寻找理体系持续改进机会
5537部门收集传递信息予记录记录控制程序进行控制
5538相关文件
信息交流协商控制程序
56理评审
561总
总理应计划规定时间间隔持召开理评审会理体系运行情况进行评审确保体系持续适宜性充分性效性评审应评价理体系方针目标体系改进需求理评审会年召开次时间间隔超12月必时总理决定增加理评审次数
5611评审参加员：公司领导层部门负责
5612办公室负责编制理评审计划理者代表审核报总理审批办公室负责发参加评审员参加评审员接评审通知求准备需提交总结报告相关资料
5613理评审会议形式进行总理持参加评审员评审容展开讨确定合格改进项目进行原分析明确责部门提出相应整改措施计划求
562评审输入
评审输入理评审提供持续改进信息前提条件明确输入活动求信息数理评审时应书面形式输入信息容：
(1) 理体系审核结果(审外审)
(2) 公司业绩顾客满意程度测量结果产品符合性
(3) 部门理体系程运行情况总结
(4) 理评审确定改进措施实施情况踪验证结果
(5) 预防措施纠正措施实施效果
(6) 法律法规求变化受影响应变措施
(7) 方针目标指标理方案完成情况改进需求重环境素重危 险源控制情况
(8) 整合型理体系改进建议计划
(9) 员工顾客相关方投诉意见抱怨建议等种反馈信息关注问题
563评审输出
5631理评审报告作评审输出形式容措施包括：
(1) 方针目标符合性体系运作否符合相关法律法规求判定
(2) 提高整合型理体系程效性改进采取相应措施决定
(3) 提高顾客满意度采取相应措施顾客求关产品改进
(4) 根部外部变化考虑身资源适宜性未资源需求确定保证理体系持续改进效运行需种资源
(5) 理体系适宜性充分性效性总体评价理评审结果应予记录形成文件
5632总理涉评审容做出评价结评审改进活动提出明确求
5633办公室根理评审会议分析结记录编制理评审报告理者代表审核总理批准发相关部门员
5634需采取整改／改进措施时责部门理评审提出关求实施办公室负责措施实施情况效性进行踪验证
5635办公室负责理评审记录档工作
5636理评审引起文件更改文件控制程序执行
6资源理
61资源提供
61l实施保持持续改进整合型理体系程时改善环境职业健康安全状况增进顾客满意总理应确定确保提供必需资源包括力资源专项技技术财力资源信息资源基础设施工作环境等方面
612部门负责关规定相应资源进行效理定期测评资源配置否充足适宜
613顾客求变化导致资源需求变化时公司确保时提供需资源满足顾客求进增强顾客满意
62力资源
621公司事质量环境职业健康安全理员应具相应力力评价教育培训技验等方面进行判断公司年组织次员工质量环境职业健康安全力考核考核方式分层次考核公司考核部门部门考核项目部考核记录考核部门进行保存劳动事处制定力资源控制程序监督实施事影响工程质量环境职业健康安全活动施工安全健康产生重影响员力(包括学历培训技历)提出具体求进行确认理教育培训技训练
控制确保岗位员胜工作满足需求
622力意识培训
劳动事处力资源部门部门配合理控制劳动事处根公司发展求部门培训需求计划负责确定全公司类员培训需求编制年度培训工作计划报理者代表审批计划执行
6221年度培训计划包括：岗位作业员理员质量环境职业健康安全意识专业技理技术等求员力达规定标准分期分批分层次进行培训
6222通培训等措施提高员工质量意识环境参意识确保员工意识事工作活动中实际潜重环境影响职业健康安全风险应急准备响应中作意识符合方针程序理体系求重性工作改进带效益规定程序运行违章操作潜果实现岗位质量环境职业健康安全目标指标做贡献
6223事质量环境职业健康安全重影响员必须具备相应力取相应岗位证书培训合格方岗
6224产生重环境影响特殊岗位员进行应知应会培训考核具备岗位需力
6225需持证岗员必须持效证件
6226相关方工作涉影响整合型理体系目标指标实现时应进行宣传适培训保证满足求
6227劳动事处负责培训工作相关部门应〈记录控制程序求参加培训职工学培训岗位(工种)资质证明均予记录保持种培训资料档案技验记录
6228验证满足求采取措施(培训调配)效性应采取培训考试考核年度总结考评等方法进行评价劳动事处应培训工作进行年终总结培训总结报告理者代表确认
623相关文件：
力资源控制程序
记录控制程序
63基础设施
高理者应实施控制改进整合型理体系提供必基础设施
631总理应识设施配置需提供维护实现持续改进需设施需求变化时时提供增添设施确保需求提供设施包括：
(1) 办公生产工作场相应建筑物等相关设施
(2) 程设备(满足施工环境保护需配备机械设备监视测量仪器工具硬件软件设备等)
(3) 支持性服务(必交通运输工具搬运起重设备通讯设备气源水源电源供应等)
(4) 环保劳保职业健康安全设施等
(5) 维修保养(例厂房修缮种辅助设备定期检查维护保养修理)保障设备(例防火设备安全防护设备等)相关部门时评价理体系程否具备必备设施时传递关信息关基础设施采购配置策划者提出申请授权进行审批
632项目部负责提出需设备配置申请物资设备处汇总核定理者代表审核报总理批准物资设备处进行凋配新购进设备物资设备处组织验收建帐建卡进行理部门施工机械设备理程序办理手续
633部门施工机械设备理程序规定进行维修保养物资设备处负责监督检查
634物资设备处负责建筑物工作场相关设施进行理物资设备处建立相关基础设施设备档案物资设备处负责制定机械设备维修保养计划设施否完定期进行检查评价建筑物构筑物应符合建筑设计防火规范关规定
635物资设备处项目部应确保环境健康安全设备设施完正常运转具体执行施工机械设备理程序
636质量技术处负责监视测量装置控制理工作建立计量器具登记台帐负责组织监视测量装置周期检定工作
637办公室负责提供必备办公设备电话机传真机复印机扫描仪计算机印机等办公室建立办公设施设备档案
638公司总部水电供应山办公室负责部门源资源理程序规定水电等源资源
639相关文件：
施工机械设备理程序
源资源理程序
64工作环境
生产安全处负责程控制组织识建筑施工项目需工作环境中物重素物质社会心理环境职业健康安全等素方面确认理效控制提供符合求工作环境保证级员身心健康工作环境求满足员工施工作业工作创造条件工程质量符合求确保施工安全员工健康
641公司工作环境中素进行识：
(1) 卫生安全条件做文明施工安全隐患
(2) 工作方法(控制环境中行) 良际关系激发员工创造性敬业精神
(3) 职业道德(养成爱护保护环境良惯)
(4) 周围工作条件(温度湿度粉尘度噪声振动等)控制冬夏(雨)季施工条件
642总体环境
部门负责保持办公室环境卫生种废弃物处理环境理程序执行生产安全处负责监督检查员工责创造谐舒适工作环境
643施工环境
(1) 噪声污染控制项目部环境理程序关规定进行控制
(2) 施工现场粉尘垃圾污水排放控制项目部环境理程序关规定执行
(3) 项目部关安全操作规定规程组织施工施工员穿戴安全防护品安全防护设施确保施工员符合劳动法规求项目部负责提供 涉安全防护环境保护设备设施品
(4) 创造良工作环境努力提高工作效率生产安全处负责项目部施工环境状况监督检查
644相关文件：环境理程序
7 产品实现
公司产品实现关程进行策划做出规定施工程实施效控制理
71 产品实现策划
711基求
公司根GB／T19001—2000 idt IS09001：2000GB／T24001—1996 idtIS014001：1996GB／T28001—2001标准建立保持整合型理体系编制整合型理体系手册关理体系程序文件手册理体系程序文件中确定求具体生产运作中具体实现效运行公司针建筑施工项目规定进行策划形成文件文件形式包括：施工组织设计(施工方案)整合型理体系理方案技术交底等
712产品实现策划总体求：公司理体系求相致策划结果应适公司运作方式
713策划产品实现程中公司应确定方面容：
(1) 工程应达质量环境职业健康安全目标求
(2) 产品实现需程子程确定特殊程关键程针 重环境素重危险源制定控制措施
(3) 程实施阶段关员职责权限相互关系需资源设施
(4) 产品实现程序方法作业指导文件
(5) 确定需开展验证确认监视测量活动相应验收准
(6) 明确关记录求建筑工程符合性提供证
(7) 需采取措施方法
7l4项目部针工程重环境素重危险源制定控制措施理方案部门负责审批实施方案分报生产安全处备案
715项工程开工前质量技术处负责组织相关部门员针工程项目特点策划工程实现关程规定专门质量措施资源活动序编制相应施工组织设计专项施工方案作业指导书施工组织设计必须包含容：
(1) 编制 (2)引标准 (3)工程项目质量目标求 (4)工程概况 (5) 施工部署 (6)施工面布置图 (7)施工进度计划劳力计划机械设备配备计划 (8)施工准备 (9)施工方法技术措施 (10)质量理技术理种节约措施： (11)济技术指标： (12)工程项目验收方法准 (13)安全尘产文明施工： (14)环境求： (15)职业健康安全求
718 施工组织设计编制应符合关法律法规求必须公司理体系求相致适合公司施工理运作
72 顾客关程
公司营预算处负责顾客求期加识评审时安排顾客沟通确保顾客满意
721产品关求识
7211 工程施工合签订前营预算处识收集汇总顾客求信息顾客求包括方面：
(1) 顾客规定工程项目特定求包括交付方式关性性质量等级交付(工期求)交付服务方面求
(2) 顾客然没明示规定途已知预期途必需求
(3) 工程项目关义务法律法规求
(4) 公司确定承担附加求
(5) 环保职业健康安全求
722产品关求评审
公司识顾客相关方求连企业确定附加求实施评审
7221公司招投标接受施工合补充协议前已识工程关求进行评审评审方式应适公司运作公司规定实施评审达评审目原
7222接招标文件(信息)营预算处负责组织关部门员造价交货期质量求技术特点等进行行性评审评审确定质量技术处负责组织编制技术文件初步策划领导批准参加投标
7223公司理者代表组织营预算处生产安全处物资设备处质量技术处组成投标组招投标文件进行评审评审必须总理参加
7224合正式签订前营预算处负责组织施工合进行全面认真评审
7225公司产品关求进行评审通评审应确保达目：
(1) 产品求已明确项求规定合理包括顾客相关方口头表达求文件齐全合文件组成容：招标文件投标书中标通知书协议条款合文明确双方权利义务纪协议电报电传图纸标准规范关技术资料技术求
(2) 确保准确解顾客求包括顾客明示隐含求法律法规求特供需双方公司订单理解致求已做出处理解决
(3) 公司部确信通初步策划包括采取必实现技术资源措施力满足产品交付服务方面求
（4）顾客相关方没文件形式提出求情况接受顾客相关方求前应顾客求进行确认
7226通常评审顾客求列形式：
般求：承包范围承包形式价款工期技术条件等
特殊求：新材料新技术新工艺开发应环保劳保求
质量求：合格率优良率等
承包结算方式：付款结算方法
服务求：顾客特殊求
评审结果引进措施踪措施应予记录
7227根评审结果营预算处业务员负责评审结果顾客反馈取致意见签订施工合营预算处负责相应信息传递相关部门员
7228合执行程中营预算处负责踪记录合执行情况根需时顾客进行效沟通准确掌握顾客工程质量服务满意程度关信息
7229合执行程中顾客原公司原产品求发生变化引起合条款改变时营预算处顾客协商致拟订补充协议补充协议签订前山营预算处组织关部门进行评审补充协议签订时通知关部门认真实施合条款更改涉工程求更改时相关部门应确保相关文件(：施工组织设计设计文件等)相应修改更改结果通知关员
72210变更执行困难时项目部应立顾客设计部门研究处理顾客提出求时关部门时进行识评审求合理应顾客满意
72211引起合条款变化更改(口头交谈电话告知等)填写设计变更协商记录项目部更改求通评审予确认确认结果必须顾客签字认工程质量进度造价等造成重影响设计变更协商评审整合型理体系理手册关求进行控制
72212某情况网销售评审方式产品目录容产品广告容进行评审
72213评审工作应该书面记录工程关求评审记录包括评审引发措施实施记录营预算处项目部分保存记录控制程序进行控制 72214相关记录
招(投)标文件合合更改评审记录
723 顾客相关方沟通
公司应制定信息交流协商控制程序实施顾客相关方沟通营预算处应通调查表电话等方式顾客进行效沟通沟通容应包括：
(1) 关工程项目求变更合签订前通种渠道收集顾客工程项目求信息顾客介绍公司工作业绩回答顾客咨询顾客求变更时时联系沟通传递
(2) 合执行中接受顾客合执行情况问询发生问题顾客提出意见建议时顾客协商处理问询合订单变化引起发生修改时时回复顾客
(3) 交付收集顾客产品关求信息反馈组织工程回访接受顾客反馈意见妥善处理投诉事件
(4) 公司职部门项目部负责收集顾客相关方反馈包括顾客投诉报怨收集顾客相关方反馈报办公室营预算处营预算处组织关部门员完成顾客相关方求识快予解决时进行质量环境职业健康安全改进
(5) 保存顾客沟通安排进行沟通记录作持续改进输入营预算处顾客电函传真电子邮件等问询咨询设专解答记录确保公司顾客间双信息沟通通畅
724相关文件：
信息交流协商控制程序
记录控制程序
74采购
公司采购程进行控制确保采购产品满足质量环保劳保求交付服务等方面符合规定求确保采购物资质量符合规定求采购程处受控状态公司物资设备处负责制定物资采购控制程序监督实施
741采购程控制
公司应确定选择评价重新评价准供方实施定期评价评价提供原材料半成品持续保证力
7411采购产品包括原材料采购设备(租赁设备)采购劳务工程分包方采购
7412供方采购项目部进行采购时应采购文件(合协议材料采购计划)注明环保健康安全求
7413项目部根采购工程设备劳务试验室类型工程质量环境职业健康安全影响程度供方进行评价选择填写供方评价表项目理审核报部门批准确定合格供方编制合格供方名录包括物资供方设备(租赁)供方劳务供方工程供方试验供方等报部门 批准发部门项目部采购员应合格供方名录进行采购
7414供方实施定期评价评价提供产品持续保证力制定踪措施保证采购产品持续符合求
物资供方评价采方法：
a样品评价
b供方力理体系现场评价
c历史情况评价
d者验
确施工需超出合格供方名录范围采购时采购员填写采购计划项目理审核部门批准方进行采购
部门建立保存相应合格供方档案负责组织项目部定期合格供方进行次全面评价更新考核达规定求供方应取消合格供方资格材料合格供方项目部应签订供货合技术协议需时拜访合格供方解运营情况
7415相关部门年定期评价容方式踪措施选择供方评价结果踪措施实施情况予记录
742采购信息
保证采购物资质量必须明确规定物资采购求应确保采购文件发放前符合规定求
7421采购文件包括物资申请计划物资采购计划文件应包括具体恰信息：
采购产品类规格型号采购数量进场日期供方资质：关供方资源组织程程序产品设备员资格否符合整合型理体系求服务求职业健康安全求环保求
7422采购文件编制时必需相关员核实领导审批确保文件准确性
7423材料供方采购需签订合时山授权负责办理
743采购产品验证
7431采购产品验证方式包括供方现场检验进货检验验证供方提供质量环境职业健康安全影响证明文件试验报告工作业绩供方活动进行监控等
7432采购物资验证／采测量观察提供合格证明文件等形式具体执行物资采购控制程序
7433项目部工程设备劳务运输试验室供方根具体工程检验标准严格规定执行验证活动
7434顾客求劳务工程供方进行验证时项目部负责顾客商定验证方式方法采购文件中加明确采购员应供方联系协助顾客代表实施验证顾客代表验证合格作公司已验证合格
7435顾客求物资供方产品进行验证时采购员应供方联系协助顾客代表实施验证顾客代表验证合格作公司已验证合格
7436外包项目供方验证监视均项目部负责验证容包括：质量环境职业健康安全意识职业健康安全意识质量水员素质工期服务效果等
7437公司部门项目部实施供方验证情况进行监督检查
7438相关文件：
物资采购控制程序
75生产服务提供
公司建筑工程实现程：
施工准备(包括施工组织设计编制)——采购——工程施工运作程——检验试验——交付验收——保修服务
围绕述程公司进行施工生产提供程进行控制
751生产服务提供控制
公司质量技术处负责施工服务提供程进行效控制确保工程服务达规定求负责组织实施相关部门项目部具体实施
公司根施工项目服务特点规定适交付活动活动包括顾客交付建筑工程保修活动施工程服务活动
质量技术处项目部施工服务程进行策划编制施工组织设计质量技术处负责审批 获相应充足资源组织实施
a项目部规定时技术部门领取图纸工艺规范施工组织设计营预算处门获取施工合招标文件等工程特性信息时参加图纸会审解工程求项目部通信息研究编制完善工程工艺种专业技术措施重技术交底山项目部技术负责负责时设计变更进行交底
b物资设备处负责项目部配备适宜测量监控设备
c项目部技术负责组织项目部根施工组织设计图纸施工规范工程特性形成程实施监视测量
d项目部求配备施工机械设备进行维护保养
7511施工程服务运行控制
(1) 保证施工生产竣工交付时质量应保证级员获相应施工图纸图样施工组织设计技术交底作业指导书规范规程等种信息确保级员作业质量作业文件应效版变更文件控制程序关规定进行更改发布实施
(2) 项目理施工组织设计实际情况编制月度施工生产计划技术负责应施工验收规范工艺标准专业工长进行书面技术交底技术交底应明确规定工作程序操作方法采技术规范工艺求专业工长严格规定组织施工员执行
(3) 应新技术新工艺新材料新设备时应施工组织设计中予体现
进行特殊工序关键工序施工时采新材料新工艺时专业工长操作员达作业指导书(施工方案)满足求设备进行作业必时应进行专门培训
(4) 应采购控制程序求项目部负责投入工程种类型材料进行检验实施求种试验生产安全处负责监督
(5) 保证工程质量配置检定合格监视测量装置质量技术处负责监视测量装置进行控制理应计划进行校验维护保养
(6) 物资设备处项目部关程序规定组织施工保证工作环境健康安全满足建筑工程施工符合性求
(7) 施工程中质量检查员应产品监视测量控制程序关规定施工程进行专检检互检公司部门技术理员负责规定施工程中项检验试验控制工作相应检验试验记录中负责检验试验项目签字确认发现合格时执行合格品控制程序
(8) 质量技术处负责产品监视测量控制程序关规定进行工程竣工验收组织实施工作竣工验收中发现质量问题项目部时予纠正保持相关记录未检验合格验收满足求工程放行交付工程项目移交时应规定顾客提供关材料项目部负责顾客签订保修合
(9) 质量技术处负责组织实施工程回访工作根合规定制定回访计划组织实施走访顾客听取意见做工程回访记录
7512环境职业健康安全运行控制
公司重环境素重危险源关活动工程服务进行效控制逐步加相关方环境职业健康安全行影响力度
a重环境职业健康安全素关活动工程服务进行效控制确保规定条件运行致偏离整合型理体系方针目标指标
b项目部公司关程序规定组 织施工保证工作环境健康安全满足建筑工程施工符合性求
c针重环境重危险源项目部必时制定整合型理体系理方案作程序文件补充
7514相关文件：
施工机械设备理程序
环境理程序
源资源理程序
现场电理程序
化学品理程序
消防理程序
劳务／工程分包供方控制程序
劳动保护品理程序
752施工服务提供程确认
7521施工生产服务提供程输出续监视测量监控加验证时需确认程实施确认(包括交付中问题显现程)程进行效控制
7522确认公司建筑施工中常见特殊程包括：
①灌注桩施工 ②室防水施工 ③预应力张拉 ④体积砼高强砼施工
7523作业指导书进行作业具体执行施工生产程控制程序程应采取相应控制措施包括：
(1) 设备力认员资格进行鉴定确保设备员符合求
(2) 专业技术负责编制相应作业指导书施工方案质量技术处审核总工程师批 准实施
(3) 程实施必监控进行记录
(4) 特殊程监控记录设备员鉴定结果应〈记录控制程序〉予保存备授权员时验证
(5) 确认程质量明显差异稳定时设备中发生变化时员变动时作业方法变更时应特殊程确认
(6) 确认容结果应予记录
7524相关文件：
记录控制程序
753标识追溯性
防止产品实现全程中原材料半成品工程产品混淆误实现必追溯性必须适宜标识方法识产品针监视测量求识产品状态记录产品唯性标识予控制
7531公司采标签标牌印章程位置等方式工程产品进行标识
7532物资设备处物资验收施工安装交付阶段进行工作已完成工作指定专进行必标识监督检查执行情况
7533项目部针测量监视求工程检验状态进行标识项目部材料保员负责物资标识工作施工项目注意标识唯性标识规范化
7534项目部负责作业场安全标识理控制油库配电室等应急准备响应重点场作明显警示标识
7535追溯性求时应明确规定追溯性范围专业技术负责工长施工日志中予记录工程出现重问题时项目部组织相关员根相应标识记录进行追溯
7536相关部门项目部应认真落实属区域工程标识负责标识维护施工安装交付程中标识移动情况应规定方法进行移置
7537工程检测状态标识：合格合格检定四种状态公司标牌区域印章记录等方式进行状态标识质量检查员负责实施生产安全处负责施工程状态标识检查监督工作检查中发现问题时纠正保持记录
7538种检验试验记录报告中应保证方签字齐全效妥善保存
7539相关部门项目部种标牌标签印章应指定专理印章应予控制非指定员时指定员应保存记录
754顾客财产
应妥善保项目部控制项目部顾客财产项目部应纳入工程构成产品部分顾客财产进行标识验证保护维护报公司物资设备处登记具环保劳保求财产关规定处理顾客财产发生丢失损坏发现适情况时应予记录顾客报告
7541顾客提供物资项目部负责进行验证进货检验记录物资台帐标识牌进行标识顾客提供物资验证容包括：
(1) 物资否满足关规定设计求
(2) 物资品种质量数量否关文件
(3) 物资合格证明文件否完整
(4) 顾客提供物资必须规定求进行检验规定求时进行试验
7542顾客提供物资储存维护项目部顾客求工程特点进行控制运输储存程中丢失损坏物资程发现适时项目部相关员应予记录时顾客报告协商解决
7543施工技术图纸知识产权属顾客财产应进行保密控制质量技术处部门文件控制程序求进行控制
7544相关文件：
文件控制程序
采购控制程序
755工程防护
工程防护标识搬运包装储存保护等进行控制确保满足顾客求工程符合性求
7551防护标识：
项目部负责成品半成品进行防护标识确保成品半成品保持完
7552搬运
(1) 项目部负责物资搬运工作确保物资搬运程中保持完
(2) 重特殊物资搬运应实施前提出合理搬运方法配置适宜运输装备工具进行交底明确员操作求注意事项搬运时应根搬运象特点搬运求进行搬运采购工程早破坏包装保护工程完
(3) 项目部物资搬运堆放统筹考虑施工面布置图相符
7553贮存
(1) 物资仓库堆放场应保持适宜贮存环境材料保员根物资性妥善储存物资定期检查防物资变质损坏丢失发现异常应时通知部门确认处理
(2) 物资采购控制程序关规定进行物资入库验收保发放定期检查物资库存情况保证账物相符
(3) 采购材料根特点求分类贮存进出库材料应规定做相应手续做检验试验时间求材料做先进先出确保材料效期
7554包装
(1) 已包装物资应确保包装完
(2) 物资原包装已损坏应次包装妥善处理
7555保护
(1) 项目部施工竣工验收程中严格执行施工组织设计中规定相关求
(2) 防止避免续程已完工程污染损坏
(3) 项目部根工程实际情况特点明确成品半成品保护容措施责
(4) 顾客接止公司工程保护责终止
(5) 半成品完成妥善防护措施特冬雨季成品保护细致位
7556油漆油料化学品搬运储存包装易燃易爆品搬运储存包装执行化学品理程序〉
76监视测量装置控制
公司生产安全处负责程监督实施通监视测量装置效控制确保测量力测量求相致
761监视测量装置应根国家关规定定期前进行校准调整表明校准状态标识检仪器生产安全处负责组织规定进行定期检定
762监视测量装置应方面进行控制确保：
(1) 生产安全处应建立监视测量装置台帐监测量装置型号编号点校准周期进行记录
(2) 规定时间间隔前监视测量装置进行校准检定生产安全处负责组织相关部门项目部负责联系国家法定计量部门进行校准检定保存校准检定记录公司行校准监视测量装置生产安全处制定校准规程装置部门根相应校准规程专业员进行校准
(3) 监视测量装置必须标明识标识检定校准状态
(4) 监视测量装置环境应符合关规定
(5) 监视测量装置搬运维护贮存期间准确度适性应保持完防止损坏失效
(6) 防止监视测量装置(包括试验硬件软件)失效调整
(7) 监视测量装置时保证测量误差已知符合规定求
(8) 发现监视测量装置未处校准状态符合求时监视测量装置部门应立评定已测试结果效性已确定测量疑问时应结果进行评审根结果进行评审根结果采取必纠正措施工程已交付营预算部负责顾客联络做出进步处理
(9) 计算机软件规定求监视测量时应确认满足预期途力应初次时进行必时确认
(10) 生产安全处负责保存项目部试验室监视测量装置目录资料校准等情况记录
77应急准备响应
公司应建立保持环境职业健康安全环境素识评价控制程序危险源辩识风险评价控制程序预防减少伴环境影响风险生产安全处负责编制应急准备响应理程序组织实施
(1) 生产安全处项目部应根重环境素重危险源确定潜事紧急情况针潜事紧急情况制定预防措施应急措施
(2) 生产安全处应定期组织部门进行应急预案应急措施演练
(3) 事紧急情况发生定期演练生产安全处应应急准备响应理程序效性充分性进行评审修订应急措施
(4) 公司识出潜事紧急情况：
火灾爆炸 中毒中暑 触电
(5) 相应部门针潜事紧急情况制定针性预防措施应急措施
(6) 应急场工作员应进行岗位教育防火灭火知识教育
(7) 公司应相应应急组织义务消防队年应进行次消防演紧急事件应急准备响应力应时进行相应确认
(8) 责单位应潜事紧急情况发生时迅速做出效反应遇事性质严重难处理应立联络紧急求援报告
(9) 事紧急情况处理应形成记录
771相关文件：
应急准备响应理程序
8测量分析改进
81总
公司应规定策划实施确保整合型理体系体系符合性实现持续改进需监视测量分析改进活动顾客满意情况部审核施工程质量环境职业健康安全状况工程监视测量合格品符合控制持续改进等程进行策划做出规定组织实施时进行数分析选适统计方法证实建筑产品符合性确保理体系符合性持续改进理体系效性通相关数记录收集分析适统计技术应提出实施纠正预防措施办公室负责程监视活动监督理
82监视测量
821顾客满意
公司营预算处负责顾客满意程度关信息进行监视记录分析改进部门应时识解顾客相关方施工程交付服务工程质量环境职业健康安全满意程度予记录分析利评价理体系效性明确改进领域发出评审确认顾客满意程度存需改进求时应时采取措施进行改进满足顾客求
8211营预算处汇总顾客访电信函等形式反馈需求信息时注意收集整理顾客意见抱怨进行统计分析制定切实效纠正预防措施达顾客满意
8212营预算处组织质量技术处配合做工程竣工服务工作年通工程质量回访电话电子邮件问卷调查等方式顾客满意程度进行次调查
项目部负责施工程中收集顾客反馈信息时报告质量技术处收集顾客满意调查关信息进行汇总分析出结果找出差距作改进作理评审输入通理评审做出改进措施决定组织实施增进顾客满意持续改进理体系
8213顾客满意信息分析利：
顾客满意度分五等：满意满意般太满意满意顾客满意度评定单项评定综合评定满意度评定项目前权重系数确定项目重度权重系数见表：
项目
满意
满意
般
太满意
满意
权重系数
10
08
06
03
0
营预算处顾客满意信息通调查表顾客信函登记统计顾客满意度加分析计算公式：
综合满意度％二∑(感受项目×统计频次×权重系数)／调查频次总数×100％
营预算处顾客满意度半年进行次测量统计分析评定前顾客发出顾客满意度调查表
营预算处顾客满意信息分析输入公司理评审评价质量理体系效性顾客市场求差距竞争中处位置识改进机会终作出决策
顾客满意事项营预算处时通知关部 门采取相应措施营预算处负责建立保存顾客沟通档案
822部审核
公司办公室负责制定部审核控制程序策划时间间隔进行部审核验证公司整合型理体系理否符合策划安排否符合GB／T1900l2000GB／T2400l—1996GB／T2800l200l标准求否效实施保持否效满足方针目标理体系改进寻求机会确保理体系持续效运行
8221理者代表负责策划部审核工作组织办公室编制年度部审核计划报总理批准实施
8222年安排次全面部审核需根项活动实际情况安排专项审核理者代表审批具体审核实施计划命审核组长审核组成员必须审核员培训员担审核程审核计划进行审核方关审员执行审核相关记录审员负责整理交办公室保存审核结束审核方审核组发现合格采取纠正措施整改结果办公室负责组织验证
8223次审核前审核组长负责编制部审核实施计划报理者代表审批审核组应实施审核前5天受审核部门发出书面审核通知
8224审核工作序：
年度审计划 审核实施计划 现场审核 提出纠正措施 验证结果 审核报告
8225审核员应通面谈查阅文件现场观察检测等活动理体系运转情况进行现场审核
8226审核员收集客观证整理审核结果填写合格报告提交审核组长确认
8227审核组长完成全部审核编写审核报告报理者代表审批
8228审核组未次会发布审核报告发合格报告限期整改
8229受审核部门接合格报告查明原基础制订纠正措施规定日期整改完毕进行检形成检结报办公室
82210办公室负责〈记录控制程序关求收集妥善保存部审核全部资料作理评审时资料
8221l相关文件：
部审核控制程序
记录控制程序
823程监视测量
办公室负责整合型理体系程监视测量组 织实施
8231公司通理评审外部审核日常公部 门项目部控制程运行情况相关文件规定进行监视测量实现 理体系全程监视测量
8232根监视测量结果发现程运行情况末达预期结果时相关部门采取相应纠正纠正措施实施验证具体事事件理程序进行控制
8233程测量采取措施中采适 统计技术进行统计分析
a施工程测量监视应确认保持程持续满足预期目力
b项目部通程检查验收监视测量职班组制定专业目标完成情况公司职部门通项目部日常检查项目部制定整合型理体系目标完成情况进行监视测量
c通测量结果适统计方法评价 程满足求力
d程未达策划结果时公司项目部应适时采取纠正措施确保施工程适宜性
824产品监视测量
工程形成阶段通进货检验试验程检验试验终检验试验工程项目进行监视测量验证工程求满足
8241进货检验试验
(1) 物资设备处负责进货检验验证监督项目部严格控制施工材料零部件外观检查检测报告验证
(2) 项目部公司采购顾客提供物资包括原材料成品半成品等进场时规定进行外观证件检查保存证件作记录重材料应进行复验
(3) 确定进货检验试验批量数量容时应确保满足规范规定求时提供质量合格证明文件应齐全效
8242程检验试验
(1) 质量技术处负责施工程检验试验控制
(2) 项目部组织施工时施工程(工序施工分项分部工程质量)进行监控合格坚决返工工程质量符合规定求
(3) 项目部负责规定求做施工程中检验试验工作
(4) 检验试验合格程工序转入道工序
8243终检验试验
(1) 质量技术处负责终检验试验
(2) 必须项检验试验工作已完成全部合格技术资料齐全方进行终检验试验
(3) 工程竣工交付前应完成验证活动确认合格否竣工验收法律法规规定需进行法定检验须相应机构认
(4) 项目部负责终检验试验具体实施工作
单位工程竣工验收先项目理部国家规定验评标准工程质量进行检验前基础结构外装饰施工质量方部门规定方质量监督部门分阶段验收公司质量技术处审核项目部检记录竣工申请报告报公司理者代表审批理者代表持公司组成施工质量检查组竣工交付工程质量进行现场检查发现问题立采取适纠正措施基础组织正式验收活动争取次验收合格
(5) 竣工验收时应负责质量关领导部室参加办理竣工验收手续
8244检验试验记录
检验试验记录记录控制程序规定求收集整理妥善保存证明工程已规定标准检验试验合格作工程资料存档移交
a检验试验容包括：采购产品中间产品终产品
b采购产品检验试验：试样抽取项目部实施水泥钢材防水材料等重材料紧急放行程检验试验例外转序
c文字性资料应齐全关员应签字认
d测量监视(检验试验)结果表明工程满足现阶段项求方交付顾客交付时发生满足需步接收情况必须满足关法律法规求公司总工顾客批准
8245相关文件：
记录控制程序
产品监视测量控制程序
监视测量装置控制程序
825环境职业健康安全监测测量
公司应具重环境影响重风险运行活动关键特性进行例行监测测量时环境职业健康安全绩效目标指标理方案运行控制适法律法规遵守情况事事件疾病等进行常规动动监视测量
(1) 生产安全处负责制定绩效监视测量理程序组织实施
(2) 生产安全处关法律法规标准结合实际情况确定环境行参数
(3) 部门应环境行参数进行监测测量根环境素确定监测点监测项目监测方法监测频次做记录
(4) 生产安全处年底种监测测量结果进行评价
(5) 生产安全处负责应急准备响应理程序作业指导书执行情况目标指标理方案完成情况环保法律法规遵循情况进行检查
(6) 监测测量结果超标时应重新测量次超标事事件理程序进行控制处理结果报生产安全处
(7) 监测设备设施维护见监视测量装置控制程序
(8) 公司生产安全处负责实施单位职责范围环境职业健康安全监测监督活动
8251相关文件：
监视测量装置控制程序
应急准备响应理程序
事事件理程序
83合格品合格控制
831合格品控制
公司质量技术处负责制定合格品控制程序确保施工程中合格品识进行效控制防止合格品非预期交付监督指导部门项目部该程序实施
831l合格品控制应包括方面容：
(1) 准确判定合格品存事实做记录
(2) 采适标记予标识时采取隔离措施
(3) 评价合格品性质严重程度确定合格品处置方法关部门职责权限
(4) 根处置决定合格品转移储存序工作实施控制
(5) 通知合格品相关部门时采取措施消已发现合格品
8312检验试验程中发现合格品时检验员应合格品控制程序标识记录隔离(行时)通知合格品相关部门防止疏忽放行合格品
8313合格品评审
(1) 般合格品检验员行评定确定整改方案予记录
(2) 重物资发生合格时物资设备处组织评审
(3) 严重合格品生产安全处组织评审
8314合格品处置
般合格品处置项目部决定重物资顾客提供物资合格品处置物资设备处决定严重合格品程处置山生产安全处决定
合格处置形式：
(1) 进行返工达规定求
(2) 返修返修作步接收
(3) 降级
(4) 拒收报废
8315合规定时顾客批准步接收合格品
8316返修返工应重新进行验证
8317工程交付保修期工程质量出现合格时营预算处时顾客协商解决结合质量技术处采取适纠正纠正措施确保满足顾客正求
8318相关文件：
合格品控制程序
832事事件符合控制
纠正预防违章发生减少违章产生环境影响伤亡事事事件符合进行调查处理采取必措施避免产生新符合公司生产安全处负责制定事事件理程序组织实施
832l重事事件符合公司生产安全处组织制定纠正预防措施产生部门具体实施生产安全处验证实施效果
8322般事事件符合产生部门制定纠正预防措施实施
8323部门体系运行检查中发现符合发出通知受检查部门采取措施检查部门实施效果进行验证
8324体系外审中发生符合项责单位分析产生符合原制定实施纠正措施审核组负责实施效果进行验证
8325项目部日常运行中负责分析潜符合原控制预防措施发观事事件符合分析具体产生原控制纠正措施确保纠正预防措施实施效果
8236制定纠正预防措施应问题严重性伴环境影响面职业健康安全风险相适应实施前通风险评价程进行评审免带更风险
84数分析
公司质量技术处负责统计技术应理通应统计技术收集整理分析适数证实理体系适宜性效性作改进
841证实整合型理体系适宜性效性识改进机会公司关部门应收集分析关数
a质量技术处负责收集：施工程检查产生数环境绩效数职业健康安全绩效数
b物资设备处负责收集：材料物资施工机械设备供方数
c营预算处负责收集：顾客满意程度种信息
d项目部负责提供施工程控制方面相关信息
842数源包括：
a工程质量关数
b运行力关数
c顾客满意度调查结果
d环境绩效数
e职业健康安全绩效数
843数作出分析评价提供信息：
a顾客满意程度
b工程服务产品求符合性：
c程工程产品特性趋势包括采取预防措施机会
d供方工程质量环境职业健康安全行合作状况
844部门应分析结果时报质量技术处质量技术处进行传递
845数分析结果均应评审识否需进行改进
846相关部门收集分析数时常方法：抽样检测排列图调查表果图等
847质量技术处负责统计技术应指导分析结果提交理评审作评价公司理体系适宜性效性确定改进方
85改进
851持续改进
公司通建立质量环境职业健康安全方针目标部审核数分析纠正预防措施理评审等活动开展选择改进机会述工作纳入公司层次日常理工作促进整合型理体系理持续改进
a通制定整合型理体系目标明确改进方
b通整合型理体系方针建立实施营造激励改进氛围环境
c通外部审核结果数分析进行持续改进
d实施纠正预防措施适措施实现改进
e理评审中评审体系现状确定改进目标
8511日常改进活动部门负责组织应利关数分析结果持续改进提供信息时部门应明确改进区域确定改进项目符合纠正预防措施控制程序采取相应纠正预防措施实现理体系程持续改进公司季度召开施工协调会时掌握工程进度分析工程质量状况环境理状况职业健康安全状况针存问题做出相应改进活动安排协调解决重问题
85l2重长远改进项目通开展理评审评价理体系变更持续改进需总理批准适配置资源山责部门予实施质量技术处负责计划求组织相关部门实施进行踪验证
852纠正措施
消理体系运行施工全程中已发现合格原防止类似问题发生公司质量技术处负责制定符合纠正预防措施控制程序监督实施办公室生产安全处营预算处分组织实施
8521采取纠正措施时机：
(1) 理体系审核中发现合格时：
(2) 理评审中发现体系缺陷时
(3) 施工程中竣工验收中发现合格时
(4) 接顾客投诉顾客类问题连续提出抱怨时
(5) 环境监视测量中发现符合时
(6) 供方连续两批次发生合格时
8522外理体系审核中发现合格时办公室部审核控制程序关规定组织相关部门采取纠正措施
8523理评审中针体系缺陷提出整改建议时办公室组织相关部门实施相应整改／改进措施
8524施工中竣工验收中发现合格时质量技术处组织相关部门分析原制定纠正措施理者代表确认实施生产安全处负责进行踪验证
8525接顾客投诉顾客类问题连续提出抱怨时营预算处组织相关部门分析原制定纠正措施理者代表确认实施营预算处负责踪验证
8526供方连续两批次出现批量合格时物资设备处项目部组织评审采取相应纠正措施物资设备处踪验证
8527环境监视测量中发现环境行符合时生产安全处负责组织相关部门针符合进行调查处理进行原分析采取切实效纠正措施理者代表确认实施
8528职业健康安全监视测量中发现行符合时生产安全处负责组织相关部门针符合事事件进行调查处理分析原采取切实效纠正措施理者代表确认实施生产安全处踪验证
8529制定纠正措施时应考虑相关素影响问题纠正措施应符合原严重性伴环境影响危险源风险相适应纠正措施实施前应通风险评价程进行评审防止带更风险
85210分析合格原时选适宜统计技术进行统计分析
8521l纠正措施确认效时相应部门重新采取措施直确认效纠正措施确认效涉相关文件更改时文件控制程序执行
85212相关部门负责记录控制程序关求保存纠正措施控制相关记录
85213质量技术处负责部门纠正措施控制情况进行监督检验定措施效性进行验证
853预防措施
消产生问题潜原防止发生合格公司质量技术处负责制定符合纠正预防措施控制程序监督实施办公室生产安全处营预算处分组织实施
8531公司通理评审部审核质量环境职业健康安全环境素危险源测量监视顾客相关方意见活动监视等识潜合格分析原
8532部门收集产生潜合格关信息时传递质量技术处质量技术处组织关部门进行统计分析发现合格迹象时时建议理者代表组织召开分析会评价采取预防措施必性行性明确责部门制定预防措施理者代表确认责部门实施质量技术处负责执行情况踪评价措施效性
8533生产安全处负责组织环境职业健康安全活动信息资料进行分析发现符合迹象时组织相关部门分析潜原制定预防措施理代表确认组织实施生产安全处负责措施执行情况踪验证
8534信息资料进行统计分析时选适宜统计技术
8535预防措施应符合原严重性伴环境影响职业健康安全风险相适应
8536预防措施确认效时相关部门重新采取措施直确认效
8537相关部门记录控制程序关规定保存预防措施控制相关记录
8538评价采取预防措施客观求
8539潜合格符合特性通整合型理体系理方案专项技术措施技术交底等形式制定预防措施予实施
85310踪记录预防措施效果评审采取预防措施
85311制定预防措施时应考虑风险利益成问题措施实施前通风险评价程进评审防止带更风险
85312相关文件：
符合纠正预防措施控制程序
事事件理程序
文件控制程序
记录控制程序
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