质量理
1 范围
适公司质量理体系建立维护修正质量理体系培训实施中包括公司质量理体系运行需全部文件资料控制公司质量理体系运行情况审核公司部门质量理体系运行程中产生符合项理公司质量理体系运行效性评价公司范围部门间关质量方面纠纷理公司范围全部供应商质量认证公司QC组活动
2 控制目标
2．1 确保公司ISO9000体系标准建立质量理体系效实施
2．2 确保公司ISO9000体系标准建立质量理体系文件效控制质量体系关理性技术性文件资料进行控制确保相关场文件效版
2．3 确保公司质量理体系运行效性控制
2．4 确保质量理体系运行中产生符合项纠正预防
2．5 确保公司质量理体系运行效性确认
2．6 确保公司关部门间质量纠纷处理效控制
2．7 确保公司需进货材料质量效控制
2．8 确保QC组部门效开展
2．9 确保公司全体员工效质量理体系培训
3 控制点
3．1 质量理体系总裁发布实施日期
相关部门质量理体系实施总理组织实施
3．2 公司质量理体系文件技术质量部质量理理实施控制
部门质量理体系文件部门质量理实施控制
3．3 部质量审核计划技术质量部总理审核公司部质量审核技术质量部质量理实施 部门部质量审核部门质量理实施
3．4 技术质量部总理部门CARPAR表进行审核
3．5 公司理评审必须总裁持部门理评审必须总理持
3．6 技术质量部理质量纠纷进行仲裁技术质量部总理质量仲裁结果进行审核
3．7 技术质量部质量理QC组活动进行指导需报资料进行审核
38 技术质量部总理质量理体系培训求进行核准
39 质量理体系培训情况应记录存档
310 公司质量理体系文件总裁批准部门质量理体系文件总理批准保证相应文件效版作废版已作废图纸文件进行适标识处理避免误
4 特定政策
41 建立质量理体系总裁责
42 质量理体系文件总裁（总理）批准发布
43 总裁批准质量理体系实施日期
44 部质量审核员职资格技术质量部总理确认
部质量审核实施前须提前天通知审核部门审核部门确认
审核员必须踪符合部门纠正状况
45 纠正预防措施效性必须质量理确认
46 理评审总结会议必须总裁持
47 质量纠纷协议书必须纠纷方技术质量部质量理签字生效
49 中质协指中国质量理协会
410 技术质量部总理QC组负责评审成果进行审核确认
411 质量理培训记录分技术质量部培训中心员工部门存档
412 质量体系培训质量理体系实施计划部分
5 涉部门
51 总办
52 采购部
53 生产部
54 中央研究院
55 物资理部
56 客户服务中心
57 网络工程部培训中心
58 力资源部
59 培训中心
510 市场部销售部
6 流程说明
61 质量理体系建立维护修正流程说明 C06002001
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
1
技术质量部质量理
收集国际国ISO（GBT）9000标准标准制定质量理体系实施方案
2
总裁办总裁
总裁根质量理体系实施方案命质量理体系筹建组组长
3
技术质量部质量理
筹建组组长相关部门推荐员中选拔组成员送技术质量部总理总裁批准
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
4
总裁
总裁根建立新质量理体系求资格审批组成员
4．1
总裁
果总裁批准审批合格质量理体系筹建组成员名单发技术质量部总理
4．2
总裁
总裁批准筹建组组长重新选拔组成员
5
技术质量部质量理
质量理通知部门相关员参加质量体系筹备会议准备会议资料参加会议名单
6
筹建组组长
筹建组长安排召开筹备会议明确部门质量理职责文档求
6．1
筹建组组长
筹建组会议前准备：质量职分配责部门工作计划文档编写关求完成时间
6．2
筹建组组长
筹建组会议确认质量职均已落实责明确工作计划通文档求致认
6．3
筹建组组长
筹建组长根会议记录完成会议纪发职部门报总裁审阅
62 质量理体系实施流程说明 C06002002
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
1
总办总裁
总裁批准质量体系文件发布质量体系实施日期技术质量总监组织质量理体系实施
2
技术质量部质量理
质量理制定质量体系实施计划实施计划中求项明确详细实施容完成时间责进行考核等质量理制订质量体系文件发放范围发放清单
3
技术质量部质量理
质量理质量体系实施计划体系文件发放范围体系文件发放清单提交总理审批
4
技术质量部总理
总理审核批准实施计划发放范围清单
总理审批通二级发放文件范围清单返回质量理处重新制定总理审批总理审批通二级发放文件范围清单返回质量理处重新制定
5
技术质量部文档理员
文件理员体系文件发放范围进行复制已复制文件进行认真核确保差错
51
技术质量部文档理员
文件理员体系文件发放范围发放部门做发放记录
52
技术质量部文档理员
文件理员原文件存档
6
生产部 物资理部采购部 销售部 网络工程部中央研究院等
部门总理组织部员工体系文件进行宣传时根员层次进行质量体系文件培训
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
7
技术质量部质量理
质量理协助部门总理体系文件进行宣贯培训
7．1
技术质量部质量理
质量理协助培训中心部门总理进行体系文件实施培训
7．3
技术质量部质量理
质量理协助部门总理做分层培训准备分层培训
8
生产部 物资理部采购部 销售部 网络工程部中央研究院等
部门质量理根公司总体实施计划制定部门实施计划实施计划中求项明确详细实施容完成时间责进行考核等质量理根部门体系实施需制定二级发放范围清单
9
部门总理二级发放文件范围清单进行审批总理审批通二级发放文件范围清单返回质量理处重新制定总理审批
10
文件理员质量体系文件发放范围进行复制已复制文件进行认真核确保差错
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
101
文件理员体系文件发放范围发放部门做发放记录
10
文件理员原质量体系文件存档
11
部门质量理组织实施质量理体系
11．1
技术质量部质量理
质量理实施计划根部时间求进行分解
11．2
技术质量部质量理
质量理实施程项工作落实责
11．3
技术质量部质量理
质量理督促责严格质量体系文件操作
11．4
技术质量部质量理
质量理督促责做体系实施中项记录进行检查
11．5
技术质量部质量理
质量理监控质量体系实施情况发现偏差时进行修正
11．6
生产部 物资理部采购部 销售部 网络工程部中央研究院等
公司技术质量部保持密切联系时通报实施情况公司保持步
11．7
部门质量理总结实施验实施程中出现符合现象采取纠正预防措施进行踪
12
技术质量部
质量理协助部门质量理实施质量理体系
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
12．1
技术质量部质量理
实施程中出现偏差质量理必须部门质量理分析原采取措施进行修正
12．2
技术质量部质量理
质量理检查部门实施计划保持部门实施质量理体系步进行
12．3
技术质量部质量理
质量理计划规定实施现场进行检查发现符合时协助部门质量理分析原采取纠正预防措施
13
生产部 物资理部采购部 网络工程部中央研究院等
质量理监督体系实施程协助部门质量理体系实施程进行检查
13．1
质量理体系实施环节进行定期监督检查做记录
13．2
监督检查中发现符合时协助该部门进行时处理外全公司进行通报部门引起注意采取预防措施
13．3
部门质量理进行检查审核时配合检查外需必业务指导
13．4
技术质量部质量理
部门检查中发现符合时质量理会部门进行现场分析采取纠正措施协助措施效性踪
14．1
技术质量部质量理
体系正常运行4月质量理组织部质量审核
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
14．2
技术质量部质量理 审员
质量理选具审员资格员工实施部质量审核工作
14．3
技术质量部审组
部质量审核组部质量审核流程进行部质量审核
14．4
技术质量部部质量审核组
部质量审核结束组织审核结果评价符合项提出纠正措施求责成相关部门纠正
14．5
技术质量部部质量审核组
部质量审核组部质量审核报告送交技术质量部质量理进行审核
15
技术质量部质量理
质量理部质量审核组报部门部质量审核报告进行审核出意见
15．1
技术质量部质量理
质量理根部门部质量审核报告判断部门部质量审核情况否真实反映该部门体系实施情况
15．2
技术质量部技术理
技术质量部技术理检查文件规范效性
15．3
技术质量部质量理
质量理判断发现符合项否已采取纠正措施纠正措施否恰
15．4
技术质量部质量理
质量理确认部门部质量审核效时技术质量总监提出组织公司部质量审核求首先提交技术质量部总理审批
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
16
技术质量部总理
技术质量部总理质量理提交部质量审核求进行审批
16．1
技术质量总监
技术质量部总理意质量理提交部质量审核求报技术质量总监批准
16．2
技术质量总监
果技术质量部总理意返回质量理
17
总办
技术质量总监审核公司部质量审核求批准
17．1
总办
果总裁批准审核理组织公司部质量审核
17．2
总办总裁
果总裁批准返回技术质量部总理处
18
技术质量部审核理
审核理筹建审核组确定组数组长
19
技术质量部审组组长
部质量审核组组长根部质量审核标准资格选审核员
191
技术质量部总理
审核组审核员选定质量理进行审查报总理审批
20
技术质量部总理
总理审核组成员进行审批 果批准审核组成立开展工作果批准审核组名单返质量理重新组织审核组
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
21
技术质量部部质量审核组
审核组部质量审核程序实施审核
22
技术质量部技术质量总监总裁
部质量审核报告符合项报告报技术质量总监总裁确认体系效性
23
总办总裁
总裁召开理评审会确认质量理体系实施效性
63 文件资料控制流程 C06002003
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
1
技术质量部质量理
质量理编制质量文件编号规定提交技术质量部总理审批
2
技术质量部质量理
果技术质量部总理意回第1项意第3项
3
技术质量部质量理
技术质量部质量理部门发布质量文件编号规存档
4
技术质量部文档员
文档员编号规定部门技术文档编号实施进行监督检查
5
生产部 采购部 物资理部销售部 中央研究院网络工程部等部门质量理
部门质量理根技术质量部发布质量文件编号规规范文件编号形成文件
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
6
部门文档员登记技术文档文件加分类控制
7
部门文档员文件进行存档制作硬拷贝电子媒体
8
部门文档员发放部门文件
9
部门文档员质量理提交文件修改申请表
10
技术质量部质量理
质量理部门文档员提交文件修改申请表进行确认
11
技术质量部技术理
技术理意部门文件修改申请回第10项意12项
12
技术质量部文档员
技术质量部文档员文件交相关员修订修订文件发部门
13
生产部 物资理部采购部 销售部 网络工程部中央研究院等
生产部物资理部采购部销售部网络工程部中央研究院文档员修订文件进行存档
64 部质量审核流程说明 C06002004
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
1
技术质量部质量理
技术质量部质量理编制部质量体系审核年度计划报技术质量部总理审批
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
1．1
技术质量部中央研究院
年度审核计划技术质量部总理审核报技术质量总监批准
1．2
技术质量部质量理 技术质量总监
技术质量总监批准部质量审核计划质量理计划发部质量审核理实施
2
技术质量部审核理
审核理根部质量审核计划需员数量资格选择部质量体系审核组成员质量理审核
21
技术质量部质量理
果质量理确认部质量审核组成员部质量审核组成立
22
技术质量部质量理
果质量理审核确认审核员返回审核理重新选择审核员
3
技术质量部质量理
质量理组织审批合格审核员成立审核组
4
技术质量部总理
总理审查审核组成员资格否符合部质量审核求
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
5
技术质量部总理
总理布置部质量审核组相关质量工作求
6
审核组
审组组长
审核组成员编制部质量审核活动工作计划相关审核文件
6．1
审组编制详细部质量审核计划
6．2
审组确定审核方式方法
6．3
审组编制审核核查表
6．4
审组详细审核工作时间表实施审核
6．5
果需分组时确定组成员组长
6．6
组成员组长审核组组长审批
7
技术质量部审核理
审核理意修订工作计划
8
技术质量部质量理
质量理审批部质量审核工作计划
8．1
技术质量部质量理
果质量理批准部质量审核工作计划审核理执行该计划
8．2
技术质量部质量理
果质量理批准返回审核理处重新编制部质量审核计划
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
9
审组
审核前天审核通知书面通知审核部门确认审核部门收通知
10
审核部门
审核部门总理质量理配合部质量审核
10．1
审核部门确定现场审核陪审核员
10．2
审核部门审核员提供工作需工具需求
11
审组
审核员审核部门负责介绍核查活动容方法
12
审部门
审核部门配合进行部质量审核
13
审组
审核员判断部质量审核程中否发现符合项
13．1
审核员发现符合项时求审核部门陪员确认
13．1
审核部门陪员提出异议时审组审核部门出现符合项区域进行重新认定
14
审组
审部门
审组完成审核部门部质量审核工作完成审核汇报报质量理
14．1
审组
审部门
审核程中发现符合项审核质量理确认提出纠正预防措施求
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
15
审核部门
采取纠正预防措施
15．1
分析产生符合现象原确认原
15．2
针原采取纠正预防措施
15．3
纠正预防措施报技术质量部审核理
15．4
实施纠正预防措施
15．5
纠正 纠正预防措施完成质量理进行现场核实措施 效性评估
16
审组
审核组组长完成审核报告
16．1
审核报告应具容：
质量理体系运行状态
发现缺陷分布情况提出出纠正措施求
16．2
审核员审核报告签字报技术质量部总理
16．3
审核报告技术质量部总理审核
17
总办
技术质量总监批准备审核报告
18
技术质量部 质量理
审核理踪监督纠正预防措施否执行否规定时间完成否效
19
技术质量部 技术质量总监
技术质量总监批准审核报告分发审核部门
20
技术质量部 审核理
审核理部质量审核报告交文件理员存档
65 纠正预防措施流程说明 C06002005
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
1
研发生产销售客户等部门
部外部第三方审核发现问题质量体系程序程操作发现缺陷质量评审中发现合格问题进行收集编制种问题缺陷等相关报告
2
技术质量部审核员
审核员判断部外部第三方审核发现问题否具实施纠正措施必性果需审核员编制纠正措施否结束
3
技术质量部质量理
质量理质量总理根权限纠正措施进行审核
31
技术质量部质量理
果质量理意意交审核员处理
32
技术质量部审核员
果质量理意否求审核员纠正措施进行修正
4
技术质量部审核员
审核员填写CARPAR表发执行部门
5
执行部门 负责
执行部门负责CARPAR表容进行确认
51
执行部门负责
果执行部门负责意CARPAR表签字确认
52
执行部门 负责
果执行部门负责意否质量部质量理进行协调终达成致意见执行部门负责CARPAR表签字确认
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
6
执行部门 负责
采取措施寻找问题根源制定纠正预防活动计划
7
技术质量部质量理
质量理纠正预防活动计划进行审核
8
技术质量部总理
总理纠正预防活动计划进行审批果意纠正预防活动计划执行部门执行计划果意转步骤4
9
执行部门
执行部门开始执行CAPA计划直认已完成CAPA计划问题已做完改正
10
技术质量部质量理
质量部质量理CARPAR执行计划完成情况进行核查判断否完成效果效通知执行部门果效转步骤9
11
执行部门
提出修改受CAPA影响文件建议制定草案
12
技术质量部
技术质量部总理草案进行审批果意质量理宣布CAPA完成CARPAR文档交技术质量部执行部门存档备案果意返执行部门继续修改
66 质量体系培训实施流程 C06002006
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
1
技术质量部质量理
质量理组织成立质量理体系实施组
2
技术质量部质量理
质量理根质量理体系求拟制质量理实施计划提交技术质量部总理审批
21
技术质量部总理
果技术质量部总理意质量理实施计质量理制定质量理实施培训求明确参加培训员
22
技术质量部总理
果技术质量部总理意转步骤2
3
技术质量部总理
技术质量部总理审批质量体系培训求通知质量理培训中心提出培训申请
4
培训中心 理员
培训理员根技术质量部培训申请技术质量部安排场组织教师相关准备活动教师评定制定培训计划
5
培训中心 培训理员
培训理员通知相关部门选派质量理培训员培训目标员求提交技术质量部理总理审批参加培训员
6
培训中心 培训理员
培训理员进行公司部公司外部培训参训员建立理记录卡
7
培训中心 培训理员
培训理员培训进行考核员工质量理教育记录卡中登记
8
培训中心 培训理员
培训理员质量培训结果存档发回部门存档培训理员培训结果档案入事档案
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
9
接收质量理体系部门
部门质量理员体系实施效果时反馈技术质量部技术质量部文档员存档
67 理评审流程说明 C06002007
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
1
理高层 理者代表
理者代表集合种情况（计划外审核情况突发特殊事件等）宣布理评审会议召开
2
技术质量部总理
质量总理协助理者代表拟制会议议程
3
理高层 理者代表
理者代表审核会议议程报总裁总裁签发
3．1
技术质量部质量理
技术质量部质量理通知部门理评审会议议程
4
生产部 采购部 物资理部
销售部 网络工程部 中央研究院等
部门总理确认会议议程质量理准备会议资料时报部门总理质量部
5
技术质量部总理
质量部汇总确认部门资料报理者代表
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
6
理者代表
理者代表总裁简汇报会议准备情况
7
理高层 总裁
理者代表协助总裁召开理评审会议
8
生产部 采购部 物资理部
销售部 网络工程部 中央研究院等
相关部门
会员积极讨存问题（包括公司质量方针部门执行情况外审核情况部门提出问题突发特殊事件等）
9
相关部门存理问题制定相应行动计划
10
技术质量部质量理
根会议讨制定会制定行动计划拟制理评审会议纪
11
理高层 理者代表
理者代表审核会议纪总裁签发
12
技术质量部 质量理
质量部分发会议纪部门确认部门确认计划行动
13
技术质量部 总理
质量部总理协调部门执行
14
理高层理者代表
理者代表协调部门执行
15
技术质量部 质量理
质量部踪部门执行情况审核部门质量理踪计划执行质量部汇报
16
理高层 理者代表
理者代表审核部门执行情况报总裁
68 质量纠纷处理仲裁流程说明 C06002008
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
1
申诉部门 申诉方
申诉方填写质量仲裁申请书报技术质量部质量理审批
2
申诉部门
质量部质量理
质量理根受理范围判断文档否齐全划分等级
3
技术质量部质量理
质量理提供文档审核否受理质量纠纷
31
诉部门
质量部
技术质量部接受质量纠纷质员通知诉方出具相关证
4
诉部门
技术质量部质量理
诉方技术质量提供相关证
5
技术质量部
质量理员调查取证加检验出结
6
技术质量部质量理
质量理组织召开联席会议调解解决纠纷完成调解报告书
7
申诉部门
诉方部门领导办调解报告书签字盖章
10
诉部门
诉方部门领导办调解报告书签字盖章
11
技术质量部质量理
质量理终调解报告书签字盖章
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
12
技术质量部
申诉部门
诉部门
质量理员踪协议书执行情况
69 QC组活动实施流程说明 C06002009
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
1
中质协总公司
中质协总公司发布进行技术质量部QC组活动求
2
技术质量部质量理
质量理组织学贯彻QC组活动文件组资质量骨干培训
3
技术质量部 QC负责
QC负责级求QC组进行注册注册通知发部门
4
技术质量部 QC负责
QC负责通知部门质量理组织QC组填写注册表
5
技术质量部 QC负责
QC组负责汇总报质量理审核
6
技术质量部质量理
质量理审核意回第5项意第7
7
技术质量部质量理
质量理报请技术质量部总理批准然QC负责总公司申报注册
8
生产部 采购部 物资理 销售部 网络工程部中央研究院等
QC组开展活动QC组总结活动成果活动成果报技术质量部审批
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
9
技术质量部 QC负责
QC负责组织成果评审报技术质量部总理评审
10
技术质量部
技术质量部总理评审报中质协总公司逐级报
610 质量数分析流程（包括质量目标监控）说明 C06002010
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
1
部门
质量理
部门根技术质量部求定期提交质量信息报表
2
技术质量部质量理
技术质量部部门质量信息重质量事件踪处理报告分类录入质量信息库
3
技术质量部
技术质量部定期分析质量数输出质量分析报告
4
技术质量部
技术质量部分析判断质量否异常
5
技术质量部
相关部门
质量异常技术质量部相关部门制定实施改进计划提供改进质量信息报表转7
6
技术质量部
质量正常转7
7
技术质量部
技术质量部生成公司质量信息报表
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
8
技术质量部
技术质量部判断质量数分析容否需调整
9
技术质量部
部门
需调整技术质量部调整质量信息容调整质量信息容提交部门
611文控中心文件资料控制流程说明C06002011
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
1
技术质量部
文件理员档文件进行编号
2
技术质量部
技术质量理确定文件资料发放范围
3
技术质量部
总理产品理质量理技术理确认文件资料发放范围
3．1
技术质量部
果批准转步骤3
3．2
技术质量部
果批准转步骤5
4
技术质量部
文件理员进行文件资料发放记录
5
生产部采购部物资理部销售部中央研究院网络工程部
文件理员实际程中效版文件资料
6
生产部采购部物资理部销售部中央研究院网络工程部等质量理
质量理根实际情况判断否需更改实际文件
6．1
提出更改文件申请部门
质量理果意更改转步骤5
6．2
提出更改文件申请部门
质量理果意更改转步骤7
7
提出更改文件申请部门
质量理填写文件更改申请表
8
技术质量部
质量技术理组织相关员调查申请更改容判断否必进行更改文件
9
技术质量部
质量技术理申请容进行确认
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
9．1
技术质量部
质量技术理果接受申请转步骤8
9．2
技术质量部
质量技术理果接受申请转步骤10
10
技术质量部
文件理员送交文件相关员修订批准
11
技术质量部
文件理员更改文件批准转步骤3
7涉文件
文件名称
编制部门
容
文件发放登记表 F06002001
技术质量部
登记文件发放包括文件名称版次文件编号放文号领部门领日期放文等
文件更改申请单 F06002002
技术质量部
包括文件更改原更改前容更改审查意见申请单批准等
文件更改通知单 F06002003
技术质量部
包括更改文件名称容发部门
年度质量体系审核计划 F06002004
技术质量部
包括审检查容抽样检查结果
核查表 F06002005
技术质量部
包括核查部门容检查抽样检查结果
部质量审核报告 F06002006
技术质量部
记录部质量审核情况包括审核时间审核部门审核员审核目审核范围审核审核参加员合格项分布情况次部审核综述填写审核报告发放范围
文件名称
编制部门
容
符合项报告 F06002007
技术质量部
包括审核专员综述评审核部门负责纠正行动填写合格原纠正措施计划合格部门纠正措施验证审核专员纠正措施验证
纠正预防措施求表 F06002008
技术质量部
包括合格项描述确定合格项职责部门责该职责部门分析合格原制定纠正预防措施计划审核员核实情况记录
理评审记录 F06002009
技术质量部
记录理评审日期员目范围容评审结制定纠正措施
质量纠纷申诉仲裁表 F06002010
技术质量部
包括质量纠纷申诉方申诉理诉方出具相关证纠纷取证结协议结果踪情况
年度QC组注册登记表 F06002011
技术质量部
登记QC组名称组数部门
优秀质量理组成果登记表 F06002012
技术质量部
包括该优秀质量理组整情况包括组名称课题成员等记录组活动容活动成果改进前产生济效益等等
文件名称
编制部门
容
质量理实施计划 F06002013
技术质量部
阐述质量理体系实施进程
8 填表说明
81 文件发放登记表 F06002001
步骤
步骤说明
1
发文根发放文件填写发放文件名称版次文件编号发文号
2
文件领部门填写领日期签名
3
文件发放发文签字确认
82 文件更改申请单 F06002002
步骤
步骤说明
1
申请填写更改文件名称文件编号填写申请更改原签名
2．
更改填写更改前更改容签名
3．
审查填写更改审查意见签名
4．
批准填写批准情况签名
83 文件更改通知单 F06002003
步骤
步骤说明
1
文件更改填写更改文件名称文件编号申请更改部门更改容签名
2
文件更改填写更改页码更改条款更改状态确认更改文件发部门
84 年度质量体系审核计划 F06002004
步骤
步骤说明
1
质量理体系理根年度质量体系审核求月填写年度质量体系审核计划签名
85 核查表 F06002005
步骤
步骤说明
1
审核专员制定具体核查计划填写审核部门审核项目检查素审核
2
审核专员填写具体审核容检查抽样
3
审核专员填写检查结果签字
86 部质量审核报告 F06002006
步骤
步骤说明
1
审核专员拟制次审报告容包括审核时间受审核部门审核组成员审核目审核范围审核审核参加员
2
审核专员根部审核程填写部审核综述
3
审核专员根部审核综述填写合格项分布情况审核报告发放范围
87 符合项报告 F06002007
步骤
步骤说明
1
审核专员根合格项填写审核部门接触确认送交负责纠正行动
2
审核专员根审核结果填写确认符合项综述评签字
3
审核部门负责纠正行动根审核结果填写合格原纠正措施计划签字
88 纠正预防措施求表 F06002008
步骤
步骤说明
1
审核专员根审核结果填写合格品体系描述
2
具体负责填写合格原纠正措施计划采取什活动谁实施预定完成日期确认签字
89 理评审记录 F06002009
步骤
步骤说明
1
技术质量部总理秘书根理评审求编写包括评审日期参加评审员评审目评审范围
2
技术质量部总理秘书根理评审程编写理评审容
3
技术质量部总理秘书根理评审程填写理员评审结机纠正措施
810 质量纠纷申诉仲裁表 F06002010
步骤
步骤说明
1
申诉方填写申诉理签字
2
诉方填写出具相关证签字
3
仲裁代表填写纠纷取证结签字
4．
仲裁代表填写协议结果申诉诉双方签字确认
5．
仲裁代表踪协议结果情况记录实际情况
811 年度QC组注册登记表 F06002011
步骤
步骤说明
1
QC组负责登记组部门名称数
812 优秀质量理组成果登记表 F06002012
步骤
步骤说明
1
优秀QC组编写该组活动课题报告包括组概括组成员活动记录（详细填写）历年活动情况
2
推荐部门根质量理组成果填写意见
3
质量理组成果评审组根质量理组成果填写意见
813 质量理体系实施计划 F06002013
步骤
步骤说明
1
质量理填写质量理体系实施目
2
质量理填写实施质量理体系阶段计划容
3
质量理填写实施质量理体系需资源部门高理层配合详细求
9 职责分工
文件编号 名称联数
编制部门
编制员
提交部门
提交时限
提交频率
文件发放登记表 F06002001
技术质量部
技术理员
相关部门
部登记表需求文控中心发放相关部门
定
文件编号 名称联数
编制部门
编制员
提交部门
提交时限
提交频率
半天
文件更改申请单 F06002002
文件更改部门
文件更改申请
技术质量部
文件更改申请需求申请单提交 半天
收申请单申请单批准
天
定
文件更改通知单 F06002003
技术质量部
高级审核专员
技术质量部
文件更改通知单提交
半天
固定频率
年度质量体系审核计划 F06002004
技术质量部
质量理体系理
技术质量部总理
计划制定时间
五天
年次
文件编号 名称联数
编制部门
编制员
提交部门
提交时限
提交频率
总理审批时间
两天
核查表 F06002005
技术质量部
审核专员
技术质量部质量理体系理
核查准备核查表提交
天
理审批时间
天
年二次
部质量审核报告 F06002006
技术质量部
审核专员
技术质量部
审核部门总理
审核结束审核报告提交
三天
总理审批时间
两天
年二次
符合项报告 F06002007
技术质量部
审核专员
质量理
审核结束报告提交
固定频率
文件编号 名称联数
编制部门
编制员
提交部门
提交时限
提交频率
三天
纠正预防措施求表 F06002008
技术质量部
审核专员
审核部门总理
审核结束求表提交
三天
求表收完成反馈
三天
固定频率
理评审记录 F06002009
理高层
理者代表
部门总理
理评审结束记录提交
三天
年二次
质量纠纷申诉仲裁表 F06002010 三联
技术质量部
仲裁代表
申诉方
诉方
仲裁结束仲裁表提交 两天
申诉方诉收仲裁表意见反馈提交
固定频率
文件编号 名称联数
编制部门
编制员
提交部门
提交时限
提交频率
两天
年度QC组注册登记表 F06002011
技术质量部
质量理
技术质量部
年4月
1次年
优秀质量理组成果登记表 F06002012
技术质量部
质量理
技术质量部
年5月
1次年
质量理实施计划 F06002013
技术质量部
质量理
技术质量部
年4月
年1次
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1 范围
适公司质量理体系建立维护修正质量理体系培训实施中包括公司质量理体系运行需全部文件资料控制公司质量理体系运行情况审核公司部门质量理体系运行程中产生符合项理公司质量理体系运行效性评价公司范围部门间关质量方面纠纷理公司范围全部供应商质量认证公司QC组活动
2 控制目标
2．1 确保公司ISO9000体系标准建立质量理体系效实施
2．2 确保公司ISO9000体系标准建立质量理体系文件效控制质量体系关理性技术性文件资料进行控制确保相关场文件效版
2．3 确保公司质量理体系运行效性控制
2．4 确保质量理体系运行中产生符合项纠正预防
2．5 确保公司质量理体系运行效性确认
2．6 确保公司关部门间质量纠纷处理效控制
2．7 确保公司需进货材料质量效控制
2．8 确保QC组部门效开展
2．9 确保公司全体员工效质量理体系培训
3 控制点
3．1 质量理体系总裁发布实施日期
相关部门质量理体系实施总理组织实施
3．2 公司质量理体系文件技术质量部质量理理实施控制
部门质量理体系文件部门质量理实施控制
3．3 部质量审核计划技术质量部总理审核公司部质量审核技术质量部质量理实施 部门部质量审核部门质量理实施
3．4 技术质量部总理部门CARPAR表进行审核
3．5 公司理评审必须总裁持部门理评审必须总理持
3．6 技术质量部理质量纠纷进行仲裁技术质量部总理质量仲裁结果进行审核
3．7 技术质量部质量理QC组活动进行指导需报资料进行审核
38 技术质量部总理质量理体系培训求进行核准
39 质量理体系培训情况应记录存档
310 公司质量理体系文件总裁批准部门质量理体系文件总理批准保证相应文件效版作废版已作废图纸文件进行适标识处理避免误
4 特定政策
41 建立质量理体系总裁责
42 质量理体系文件总裁（总理）批准发布
43 总裁批准质量理体系实施日期
44 部质量审核员职资格技术质量部总理确认
部质量审核实施前须提前天通知审核部门审核部门确认
审核员必须踪符合部门纠正状况
45 纠正预防措施效性必须质量理确认
46 理评审总结会议必须总裁持
47 质量纠纷协议书必须纠纷方技术质量部质量理签字生效
49 中质协指中国质量理协会
410 技术质量部总理QC组负责评审成果进行审核确认
411 质量理培训记录分技术质量部培训中心员工部门存档
412 质量体系培训质量理体系实施计划部分
5 涉部门
51 总办
52 采购部
53 生产部
54 中央研究院
55 物资理部
56 客户服务中心
57 网络工程部培训中心
58 力资源部
59 培训中心
510 市场部销售部
6 流程说明
61 质量理体系建立维护修正流程说明 C06002001
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
1
技术质量部质量理
收集国际国ISO（GBT）9000标准标准制定质量理体系实施方案
2
总裁办总裁
总裁根质量理体系实施方案命质量理体系筹建组组长
3
技术质量部质量理
筹建组组长相关部门推荐员中选拔组成员送技术质量部总理总裁批准
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
4
总裁
总裁根建立新质量理体系求资格审批组成员
4．1
总裁
果总裁批准审批合格质量理体系筹建组成员名单发技术质量部总理
4．2
总裁
总裁批准筹建组组长重新选拔组成员
5
技术质量部质量理
质量理通知部门相关员参加质量体系筹备会议准备会议资料参加会议名单
6
筹建组组长
筹建组长安排召开筹备会议明确部门质量理职责文档求
6．1
筹建组组长
筹建组会议前准备：质量职分配责部门工作计划文档编写关求完成时间
6．2
筹建组组长
筹建组会议确认质量职均已落实责明确工作计划通文档求致认
6．3
筹建组组长
筹建组长根会议记录完成会议纪发职部门报总裁审阅
62 质量理体系实施流程说明 C06002002
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
1
总办总裁
总裁批准质量体系文件发布质量体系实施日期技术质量总监组织质量理体系实施
2
技术质量部质量理
质量理制定质量体系实施计划实施计划中求项明确详细实施容完成时间责进行考核等质量理制订质量体系文件发放范围发放清单
3
技术质量部质量理
质量理质量体系实施计划体系文件发放范围体系文件发放清单提交总理审批
4
技术质量部总理
总理审核批准实施计划发放范围清单
总理审批通二级发放文件范围清单返回质量理处重新制定总理审批总理审批通二级发放文件范围清单返回质量理处重新制定
5
技术质量部文档理员
文件理员体系文件发放范围进行复制已复制文件进行认真核确保差错
51
技术质量部文档理员
文件理员体系文件发放范围发放部门做发放记录
52
技术质量部文档理员
文件理员原文件存档
6
生产部 物资理部采购部 销售部 网络工程部中央研究院等
部门总理组织部员工体系文件进行宣传时根员层次进行质量体系文件培训
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
7
技术质量部质量理
质量理协助部门总理体系文件进行宣贯培训
7．1
技术质量部质量理
质量理协助培训中心部门总理进行体系文件实施培训
7．3
技术质量部质量理
质量理协助部门总理做分层培训准备分层培训
8
生产部 物资理部采购部 销售部 网络工程部中央研究院等
部门质量理根公司总体实施计划制定部门实施计划实施计划中求项明确详细实施容完成时间责进行考核等质量理根部门体系实施需制定二级发放范围清单
9
部门总理二级发放文件范围清单进行审批总理审批通二级发放文件范围清单返回质量理处重新制定总理审批
10
文件理员质量体系文件发放范围进行复制已复制文件进行认真核确保差错
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
101
文件理员体系文件发放范围发放部门做发放记录
10
文件理员原质量体系文件存档
11
部门质量理组织实施质量理体系
11．1
技术质量部质量理
质量理实施计划根部时间求进行分解
11．2
技术质量部质量理
质量理实施程项工作落实责
11．3
技术质量部质量理
质量理督促责严格质量体系文件操作
11．4
技术质量部质量理
质量理督促责做体系实施中项记录进行检查
11．5
技术质量部质量理
质量理监控质量体系实施情况发现偏差时进行修正
11．6
生产部 物资理部采购部 销售部 网络工程部中央研究院等
公司技术质量部保持密切联系时通报实施情况公司保持步
11．7
部门质量理总结实施验实施程中出现符合现象采取纠正预防措施进行踪
12
技术质量部
质量理协助部门质量理实施质量理体系
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
12．1
技术质量部质量理
实施程中出现偏差质量理必须部门质量理分析原采取措施进行修正
12．2
技术质量部质量理
质量理检查部门实施计划保持部门实施质量理体系步进行
12．3
技术质量部质量理
质量理计划规定实施现场进行检查发现符合时协助部门质量理分析原采取纠正预防措施
13
生产部 物资理部采购部 网络工程部中央研究院等
质量理监督体系实施程协助部门质量理体系实施程进行检查
13．1
质量理体系实施环节进行定期监督检查做记录
13．2
监督检查中发现符合时协助该部门进行时处理外全公司进行通报部门引起注意采取预防措施
13．3
部门质量理进行检查审核时配合检查外需必业务指导
13．4
技术质量部质量理
部门检查中发现符合时质量理会部门进行现场分析采取纠正措施协助措施效性踪
14．1
技术质量部质量理
体系正常运行4月质量理组织部质量审核
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
14．2
技术质量部质量理 审员
质量理选具审员资格员工实施部质量审核工作
14．3
技术质量部审组
部质量审核组部质量审核流程进行部质量审核
14．4
技术质量部部质量审核组
部质量审核结束组织审核结果评价符合项提出纠正措施求责成相关部门纠正
14．5
技术质量部部质量审核组
部质量审核组部质量审核报告送交技术质量部质量理进行审核
15
技术质量部质量理
质量理部质量审核组报部门部质量审核报告进行审核出意见
15．1
技术质量部质量理
质量理根部门部质量审核报告判断部门部质量审核情况否真实反映该部门体系实施情况
15．2
技术质量部技术理
技术质量部技术理检查文件规范效性
15．3
技术质量部质量理
质量理判断发现符合项否已采取纠正措施纠正措施否恰
15．4
技术质量部质量理
质量理确认部门部质量审核效时技术质量总监提出组织公司部质量审核求首先提交技术质量部总理审批
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
16
技术质量部总理
技术质量部总理质量理提交部质量审核求进行审批
16．1
技术质量总监
技术质量部总理意质量理提交部质量审核求报技术质量总监批准
16．2
技术质量总监
果技术质量部总理意返回质量理
17
总办
技术质量总监审核公司部质量审核求批准
17．1
总办
果总裁批准审核理组织公司部质量审核
17．2
总办总裁
果总裁批准返回技术质量部总理处
18
技术质量部审核理
审核理筹建审核组确定组数组长
19
技术质量部审组组长
部质量审核组组长根部质量审核标准资格选审核员
191
技术质量部总理
审核组审核员选定质量理进行审查报总理审批
20
技术质量部总理
总理审核组成员进行审批 果批准审核组成立开展工作果批准审核组名单返质量理重新组织审核组
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
21
技术质量部部质量审核组
审核组部质量审核程序实施审核
22
技术质量部技术质量总监总裁
部质量审核报告符合项报告报技术质量总监总裁确认体系效性
23
总办总裁
总裁召开理评审会确认质量理体系实施效性
63 文件资料控制流程 C06002003
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
1
技术质量部质量理
质量理编制质量文件编号规定提交技术质量部总理审批
2
技术质量部质量理
果技术质量部总理意回第1项意第3项
3
技术质量部质量理
技术质量部质量理部门发布质量文件编号规存档
4
技术质量部文档员
文档员编号规定部门技术文档编号实施进行监督检查
5
生产部 采购部 物资理部销售部 中央研究院网络工程部等部门质量理
部门质量理根技术质量部发布质量文件编号规规范文件编号形成文件
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
6
部门文档员登记技术文档文件加分类控制
7
部门文档员文件进行存档制作硬拷贝电子媒体
8
部门文档员发放部门文件
9
部门文档员质量理提交文件修改申请表
10
技术质量部质量理
质量理部门文档员提交文件修改申请表进行确认
11
技术质量部技术理
技术理意部门文件修改申请回第10项意12项
12
技术质量部文档员
技术质量部文档员文件交相关员修订修订文件发部门
13
生产部 物资理部采购部 销售部 网络工程部中央研究院等
生产部物资理部采购部销售部网络工程部中央研究院文档员修订文件进行存档
64 部质量审核流程说明 C06002004
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
1
技术质量部质量理
技术质量部质量理编制部质量体系审核年度计划报技术质量部总理审批
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
1．1
技术质量部中央研究院
年度审核计划技术质量部总理审核报技术质量总监批准
1．2
技术质量部质量理 技术质量总监
技术质量总监批准部质量审核计划质量理计划发部质量审核理实施
2
技术质量部审核理
审核理根部质量审核计划需员数量资格选择部质量体系审核组成员质量理审核
21
技术质量部质量理
果质量理确认部质量审核组成员部质量审核组成立
22
技术质量部质量理
果质量理审核确认审核员返回审核理重新选择审核员
3
技术质量部质量理
质量理组织审批合格审核员成立审核组
4
技术质量部总理
总理审查审核组成员资格否符合部质量审核求
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
5
技术质量部总理
总理布置部质量审核组相关质量工作求
6
审核组
审组组长
审核组成员编制部质量审核活动工作计划相关审核文件
6．1
审组编制详细部质量审核计划
6．2
审组确定审核方式方法
6．3
审组编制审核核查表
6．4
审组详细审核工作时间表实施审核
6．5
果需分组时确定组成员组长
6．6
组成员组长审核组组长审批
7
技术质量部审核理
审核理意修订工作计划
8
技术质量部质量理
质量理审批部质量审核工作计划
8．1
技术质量部质量理
果质量理批准部质量审核工作计划审核理执行该计划
8．2
技术质量部质量理
果质量理批准返回审核理处重新编制部质量审核计划
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
9
审组
审核前天审核通知书面通知审核部门确认审核部门收通知
10
审核部门
审核部门总理质量理配合部质量审核
10．1
审核部门确定现场审核陪审核员
10．2
审核部门审核员提供工作需工具需求
11
审组
审核员审核部门负责介绍核查活动容方法
12
审部门
审核部门配合进行部质量审核
13
审组
审核员判断部质量审核程中否发现符合项
13．1
审核员发现符合项时求审核部门陪员确认
13．1
审核部门陪员提出异议时审组审核部门出现符合项区域进行重新认定
14
审组
审部门
审组完成审核部门部质量审核工作完成审核汇报报质量理
14．1
审组
审部门
审核程中发现符合项审核质量理确认提出纠正预防措施求
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
15
审核部门
采取纠正预防措施
15．1
分析产生符合现象原确认原
15．2
针原采取纠正预防措施
15．3
纠正预防措施报技术质量部审核理
15．4
实施纠正预防措施
15．5
纠正 纠正预防措施完成质量理进行现场核实措施 效性评估
16
审组
审核组组长完成审核报告
16．1
审核报告应具容：
质量理体系运行状态
发现缺陷分布情况提出出纠正措施求
16．2
审核员审核报告签字报技术质量部总理
16．3
审核报告技术质量部总理审核
17
总办
技术质量总监批准备审核报告
18
技术质量部 质量理
审核理踪监督纠正预防措施否执行否规定时间完成否效
19
技术质量部 技术质量总监
技术质量总监批准审核报告分发审核部门
20
技术质量部 审核理
审核理部质量审核报告交文件理员存档
65 纠正预防措施流程说明 C06002005
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
1
研发生产销售客户等部门
部外部第三方审核发现问题质量体系程序程操作发现缺陷质量评审中发现合格问题进行收集编制种问题缺陷等相关报告
2
技术质量部审核员
审核员判断部外部第三方审核发现问题否具实施纠正措施必性果需审核员编制纠正措施否结束
3
技术质量部质量理
质量理质量总理根权限纠正措施进行审核
31
技术质量部质量理
果质量理意意交审核员处理
32
技术质量部审核员
果质量理意否求审核员纠正措施进行修正
4
技术质量部审核员
审核员填写CARPAR表发执行部门
5
执行部门 负责
执行部门负责CARPAR表容进行确认
51
执行部门负责
果执行部门负责意CARPAR表签字确认
52
执行部门 负责
果执行部门负责意否质量部质量理进行协调终达成致意见执行部门负责CARPAR表签字确认
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
6
执行部门 负责
采取措施寻找问题根源制定纠正预防活动计划
7
技术质量部质量理
质量理纠正预防活动计划进行审核
8
技术质量部总理
总理纠正预防活动计划进行审批果意纠正预防活动计划执行部门执行计划果意转步骤4
9
执行部门
执行部门开始执行CAPA计划直认已完成CAPA计划问题已做完改正
10
技术质量部质量理
质量部质量理CARPAR执行计划完成情况进行核查判断否完成效果效通知执行部门果效转步骤9
11
执行部门
提出修改受CAPA影响文件建议制定草案
12
技术质量部
技术质量部总理草案进行审批果意质量理宣布CAPA完成CARPAR文档交技术质量部执行部门存档备案果意返执行部门继续修改
66 质量体系培训实施流程 C06002006
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
1
技术质量部质量理
质量理组织成立质量理体系实施组
2
技术质量部质量理
质量理根质量理体系求拟制质量理实施计划提交技术质量部总理审批
21
技术质量部总理
果技术质量部总理意质量理实施计质量理制定质量理实施培训求明确参加培训员
22
技术质量部总理
果技术质量部总理意转步骤2
3
技术质量部总理
技术质量部总理审批质量体系培训求通知质量理培训中心提出培训申请
4
培训中心 理员
培训理员根技术质量部培训申请技术质量部安排场组织教师相关准备活动教师评定制定培训计划
5
培训中心 培训理员
培训理员通知相关部门选派质量理培训员培训目标员求提交技术质量部理总理审批参加培训员
6
培训中心 培训理员
培训理员进行公司部公司外部培训参训员建立理记录卡
7
培训中心 培训理员
培训理员培训进行考核员工质量理教育记录卡中登记
8
培训中心 培训理员
培训理员质量培训结果存档发回部门存档培训理员培训结果档案入事档案
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
9
接收质量理体系部门
部门质量理员体系实施效果时反馈技术质量部技术质量部文档员存档
67 理评审流程说明 C06002007
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
1
理高层 理者代表
理者代表集合种情况（计划外审核情况突发特殊事件等）宣布理评审会议召开
2
技术质量部总理
质量总理协助理者代表拟制会议议程
3
理高层 理者代表
理者代表审核会议议程报总裁总裁签发
3．1
技术质量部质量理
技术质量部质量理通知部门理评审会议议程
4
生产部 采购部 物资理部
销售部 网络工程部 中央研究院等
部门总理确认会议议程质量理准备会议资料时报部门总理质量部
5
技术质量部总理
质量部汇总确认部门资料报理者代表
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
6
理者代表
理者代表总裁简汇报会议准备情况
7
理高层 总裁
理者代表协助总裁召开理评审会议
8
生产部 采购部 物资理部
销售部 网络工程部 中央研究院等
相关部门
会员积极讨存问题（包括公司质量方针部门执行情况外审核情况部门提出问题突发特殊事件等）
9
相关部门存理问题制定相应行动计划
10
技术质量部质量理
根会议讨制定会制定行动计划拟制理评审会议纪
11
理高层 理者代表
理者代表审核会议纪总裁签发
12
技术质量部 质量理
质量部分发会议纪部门确认部门确认计划行动
13
技术质量部 总理
质量部总理协调部门执行
14
理高层理者代表
理者代表协调部门执行
15
技术质量部 质量理
质量部踪部门执行情况审核部门质量理踪计划执行质量部汇报
16
理高层 理者代表
理者代表审核部门执行情况报总裁
68 质量纠纷处理仲裁流程说明 C06002008
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
1
申诉部门 申诉方
申诉方填写质量仲裁申请书报技术质量部质量理审批
2
申诉部门
质量部质量理
质量理根受理范围判断文档否齐全划分等级
3
技术质量部质量理
质量理提供文档审核否受理质量纠纷
31
诉部门
质量部
技术质量部接受质量纠纷质员通知诉方出具相关证
4
诉部门
技术质量部质量理
诉方技术质量提供相关证
5
技术质量部
质量理员调查取证加检验出结
6
技术质量部质量理
质量理组织召开联席会议调解解决纠纷完成调解报告书
7
申诉部门
诉方部门领导办调解报告书签字盖章
10
诉部门
诉方部门领导办调解报告书签字盖章
11
技术质量部质量理
质量理终调解报告书签字盖章
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
12
技术质量部
申诉部门
诉部门
质量理员踪协议书执行情况
69 QC组活动实施流程说明 C06002009
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
1
中质协总公司
中质协总公司发布进行技术质量部QC组活动求
2
技术质量部质量理
质量理组织学贯彻QC组活动文件组资质量骨干培训
3
技术质量部 QC负责
QC负责级求QC组进行注册注册通知发部门
4
技术质量部 QC负责
QC负责通知部门质量理组织QC组填写注册表
5
技术质量部 QC负责
QC组负责汇总报质量理审核
6
技术质量部质量理
质量理审核意回第5项意第7
7
技术质量部质量理
质量理报请技术质量部总理批准然QC负责总公司申报注册
8
生产部 采购部 物资理 销售部 网络工程部中央研究院等
QC组开展活动QC组总结活动成果活动成果报技术质量部审批
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
9
技术质量部 QC负责
QC负责组织成果评审报技术质量部总理评审
10
技术质量部
技术质量部总理评审报中质协总公司逐级报
610 质量数分析流程（包括质量目标监控）说明 C06002010
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
1
部门
质量理
部门根技术质量部求定期提交质量信息报表
2
技术质量部质量理
技术质量部部门质量信息重质量事件踪处理报告分类录入质量信息库
3
技术质量部
技术质量部定期分析质量数输出质量分析报告
4
技术质量部
技术质量部分析判断质量否异常
5
技术质量部
相关部门
质量异常技术质量部相关部门制定实施改进计划提供改进质量信息报表转7
6
技术质量部
质量正常转7
7
技术质量部
技术质量部生成公司质量信息报表
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
8
技术质量部
技术质量部判断质量数分析容否需调整
9
技术质量部
部门
需调整技术质量部调整质量信息容调整质量信息容提交部门
611文控中心文件资料控制流程说明C06002011
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
1
技术质量部
文件理员档文件进行编号
2
技术质量部
技术质量理确定文件资料发放范围
3
技术质量部
总理产品理质量理技术理确认文件资料发放范围
3．1
技术质量部
果批准转步骤3
3．2
技术质量部
果批准转步骤5
4
技术质量部
文件理员进行文件资料发放记录
5
生产部采购部物资理部销售部中央研究院网络工程部
文件理员实际程中效版文件资料
6
生产部采购部物资理部销售部中央研究院网络工程部等质量理
质量理根实际情况判断否需更改实际文件
6．1
提出更改文件申请部门
质量理果意更改转步骤5
6．2
提出更改文件申请部门
质量理果意更改转步骤7
7
提出更改文件申请部门
质量理填写文件更改申请表
8
技术质量部
质量技术理组织相关员调查申请更改容判断否必进行更改文件
9
技术质量部
质量技术理申请容进行确认
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
9．1
技术质量部
质量技术理果接受申请转步骤8
9．2
技术质量部
质量技术理果接受申请转步骤10
10
技术质量部
文件理员送交文件相关员修订批准
11
技术质量部
文件理员更改文件批准转步骤3
7涉文件
文件名称
编制部门
容
文件发放登记表 F06002001
技术质量部
登记文件发放包括文件名称版次文件编号放文号领部门领日期放文等
文件更改申请单 F06002002
技术质量部
包括文件更改原更改前容更改审查意见申请单批准等
文件更改通知单 F06002003
技术质量部
包括更改文件名称容发部门
年度质量体系审核计划 F06002004
技术质量部
包括审检查容抽样检查结果
核查表 F06002005
技术质量部
包括核查部门容检查抽样检查结果
部质量审核报告 F06002006
技术质量部
记录部质量审核情况包括审核时间审核部门审核员审核目审核范围审核审核参加员合格项分布情况次部审核综述填写审核报告发放范围
文件名称
编制部门
容
符合项报告 F06002007
技术质量部
包括审核专员综述评审核部门负责纠正行动填写合格原纠正措施计划合格部门纠正措施验证审核专员纠正措施验证
纠正预防措施求表 F06002008
技术质量部
包括合格项描述确定合格项职责部门责该职责部门分析合格原制定纠正预防措施计划审核员核实情况记录
理评审记录 F06002009
技术质量部
记录理评审日期员目范围容评审结制定纠正措施
质量纠纷申诉仲裁表 F06002010
技术质量部
包括质量纠纷申诉方申诉理诉方出具相关证纠纷取证结协议结果踪情况
年度QC组注册登记表 F06002011
技术质量部
登记QC组名称组数部门
优秀质量理组成果登记表 F06002012
技术质量部
包括该优秀质量理组整情况包括组名称课题成员等记录组活动容活动成果改进前产生济效益等等
文件名称
编制部门
容
质量理实施计划 F06002013
技术质量部
阐述质量理体系实施进程
8 填表说明
81 文件发放登记表 F06002001
步骤
步骤说明
1
发文根发放文件填写发放文件名称版次文件编号发文号
2
文件领部门填写领日期签名
3
文件发放发文签字确认
82 文件更改申请单 F06002002
步骤
步骤说明
1
申请填写更改文件名称文件编号填写申请更改原签名
2．
更改填写更改前更改容签名
3．
审查填写更改审查意见签名
4．
批准填写批准情况签名
83 文件更改通知单 F06002003
步骤
步骤说明
1
文件更改填写更改文件名称文件编号申请更改部门更改容签名
2
文件更改填写更改页码更改条款更改状态确认更改文件发部门
84 年度质量体系审核计划 F06002004
步骤
步骤说明
1
质量理体系理根年度质量体系审核求月填写年度质量体系审核计划签名
85 核查表 F06002005
步骤
步骤说明
1
审核专员制定具体核查计划填写审核部门审核项目检查素审核
2
审核专员填写具体审核容检查抽样
3
审核专员填写检查结果签字
86 部质量审核报告 F06002006
步骤
步骤说明
1
审核专员拟制次审报告容包括审核时间受审核部门审核组成员审核目审核范围审核审核参加员
2
审核专员根部审核程填写部审核综述
3
审核专员根部审核综述填写合格项分布情况审核报告发放范围
87 符合项报告 F06002007
步骤
步骤说明
1
审核专员根合格项填写审核部门接触确认送交负责纠正行动
2
审核专员根审核结果填写确认符合项综述评签字
3
审核部门负责纠正行动根审核结果填写合格原纠正措施计划签字
88 纠正预防措施求表 F06002008
步骤
步骤说明
1
审核专员根审核结果填写合格品体系描述
2
具体负责填写合格原纠正措施计划采取什活动谁实施预定完成日期确认签字
89 理评审记录 F06002009
步骤
步骤说明
1
技术质量部总理秘书根理评审求编写包括评审日期参加评审员评审目评审范围
2
技术质量部总理秘书根理评审程编写理评审容
3
技术质量部总理秘书根理评审程填写理员评审结机纠正措施
810 质量纠纷申诉仲裁表 F06002010
步骤
步骤说明
1
申诉方填写申诉理签字
2
诉方填写出具相关证签字
3
仲裁代表填写纠纷取证结签字
4．
仲裁代表填写协议结果申诉诉双方签字确认
5．
仲裁代表踪协议结果情况记录实际情况
811 年度QC组注册登记表 F06002011
步骤
步骤说明
1
QC组负责登记组部门名称数
812 优秀质量理组成果登记表 F06002012
步骤
步骤说明
1
优秀QC组编写该组活动课题报告包括组概括组成员活动记录（详细填写）历年活动情况
2
推荐部门根质量理组成果填写意见
3
质量理组成果评审组根质量理组成果填写意见
813 质量理体系实施计划 F06002013
步骤
步骤说明
1
质量理填写质量理体系实施目
2
质量理填写实施质量理体系阶段计划容
3
质量理填写实施质量理体系需资源部门高理层配合详细求
9 职责分工
文件编号 名称联数
编制部门
编制员
提交部门
提交时限
提交频率
文件发放登记表 F06002001
技术质量部
技术理员
相关部门
部登记表需求文控中心发放相关部门
定
文件编号 名称联数
编制部门
编制员
提交部门
提交时限
提交频率
半天
文件更改申请单 F06002002
文件更改部门
文件更改申请
技术质量部
文件更改申请需求申请单提交 半天
收申请单申请单批准
天
定
文件更改通知单 F06002003
技术质量部
高级审核专员
技术质量部
文件更改通知单提交
半天
固定频率
年度质量体系审核计划 F06002004
技术质量部
质量理体系理
技术质量部总理
计划制定时间
五天
年次
文件编号 名称联数
编制部门
编制员
提交部门
提交时限
提交频率
总理审批时间
两天
核查表 F06002005
技术质量部
审核专员
技术质量部质量理体系理
核查准备核查表提交
天
理审批时间
天
年二次
部质量审核报告 F06002006
技术质量部
审核专员
技术质量部
审核部门总理
审核结束审核报告提交
三天
总理审批时间
两天
年二次
符合项报告 F06002007
技术质量部
审核专员
质量理
审核结束报告提交
固定频率
文件编号 名称联数
编制部门
编制员
提交部门
提交时限
提交频率
三天
纠正预防措施求表 F06002008
技术质量部
审核专员
审核部门总理
审核结束求表提交
三天
求表收完成反馈
三天
固定频率
理评审记录 F06002009
理高层
理者代表
部门总理
理评审结束记录提交
三天
年二次
质量纠纷申诉仲裁表 F06002010 三联
技术质量部
仲裁代表
申诉方
诉方
仲裁结束仲裁表提交 两天
申诉方诉收仲裁表意见反馈提交
固定频率
文件编号 名称联数
编制部门
编制员
提交部门
提交时限
提交频率
两天
年度QC组注册登记表 F06002011
技术质量部
质量理
技术质量部
年4月
1次年
优秀质量理组成果登记表 F06002012
技术质量部
质量理
技术质量部
年5月
1次年
质量理实施计划 F06002013
技术质量部
质量理
技术质量部
年4月
年1次
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