1 目：
采购外协工作程进行控制保证采购外协加工原材料辅助材料零配件（简称物料）符合规定求
2 适范围：
适公司采购（外协加工）物料控制
3 职责：
31采购业务部根采购外协计划实际需编制采购单报总理批准实施宗物料采购须报董事长批准
32生产车间生产中急需物料通采购单注明加急报生产部
33工程部负责编制原材料辅助材料检验标准采购技术求
34工程部负责采购外协加工物料检验试验工作
4 定义：
采购外协加工物料公司产品质量影响程度物料分二类
A产品性安全性重影响物料（铝合金建筑型材等）
B产品性安全性影响较产品质量定影响物料（包装材料等）
5 工作程序：
51采购外协计划：
511采购业务部根信息实际情况编制采购计划
a生产部达生产指令
b生产车间需生产物料
512采购业务部编制采购单容包括种种：
a物料种类型号规格数量
b物料适技术标准名称验收方法
c容
513 采购单采购业务部部长审核报总理批准采购业务部组织实施
52采购外协加工求：
521工程部编制采购外协加工技术求容包括：
a 采购外协加原材料辅助材料技术指标参数
b 容
522工程部编制原材料辅助材料检验标准
523采购员合格供方览表进行采购
524工程部根检验标准外购外协件进行进货检验详见检验试验控制程序
524采购员仓员负责验证物料数量重量等
53合格供方选择评定：
531合格供方应具备条件：
a 取国家注册合法单位资信良
b 具满足生产公司需物料资源
c 质量体系满足生产公司物料品质保证需
d 实物质量稳定价格合理
532 合格供方初选：
采购业务部根国行公司家原材料辅助材料情况渠道信息调查解生产车间家关资料分析种物料初步确定生产理质量信誉生产外协加工公司家作候选供方
533 供方样品质量认定：
a采购业务部候选供方联系求供方提供批量样品
b采购业务部样品填写物料试通知单连样品交工程部进行检验
c工程部检验结填物料试通知单连检验报告样品交采购业务部
d采购业务部工程部检验判定合格样品连物料试通知单交生产车间进行样品试
e生产车间试情况结填物料试通知单交采购业务部
f 物料检验试结须部门负责审核签名
g第次检验试合格供方采购业务部求该供方改进质量送次样品检验试合格作初选合格供方合格取消评定资格样品检验试结果复印件退回该供方
h样品检验试合格供方采购业务部组织批量试参a—g条款执行批量试程中质量部加强物料检验
i必时理者代表负责组成审核组条件进行现场调查供方进行现场调查
j审核组调查结果填供方体系考查表审核组长负责编写审核报告审核组供方体系考查表审核报告交总理
k总理审核供方体系考查表审核报告
l法提供样品供方i—j条进行调查确认
534 合格供方评定：
a批量试合格供方采购业务部填写供方评审表交关部门进行会签作供方评审
b必时采购业务部组织会议评审采购业务部填写供方评审表参加会议员进行会签
c参加评审会议部门情况包括：
1 生产部
2 工程部
3 采购业务部
4 财务部
5 生产车间等
535评审容包括：
a供方生产力
b供方质量保证力
c供方产品单价采购费付款方式
d供方产品包装运输交付方式
e供方业绩信誉服务质量
f评定组织认需说明事项
536 供方进行综合评定采购业务部供方评审表交理者代表审核报总理批准
537 采购业务部根评定结果建立合格供方览表
538合格供方览表应董事长批准方正式生效
539建立供方档案：
采购业务部建立合格供方档案收集保存合格供方资料综合评定程中资料包括：
a 检验报告
b 供方体系考查表
c 供方评审表
d 采购外协加工求
e 供方简介
f 关证书复印件
g 合格供方考核表等
5310供方考核
考核
a交货次数迟延率迟延交货次数总订货次数
(注权数设定40)
b品质良率(步数量+退货数量)总交货数量
品质良率检验出良总数总抽样检验数
(注权数设定60)
c总分100交货次数迟延率*40品质良率*60
5311采购业务部年底合格供方名单考核次结果填入合格供方考核表中分70分取消合格供方资格
5312合格供方控制
a供方产品质量问题公司营遭受严重损失者考核情况应半年取消协作资格
b供货质量降服务质量较差供方采购业务部应求方限期改进质量重视期明显改进供方报理者代表审核总理批准取消合格供方资格
c采购业务部应做合格供方产品质量信息反馈工作
5313合格供方览表变更审批原程序进行
5314合格供方资料理：
采购业务部合格供方资料采购业务部保
54 采购外协加工合签定
541 采购业务部供方协议编制采购外协加工合书呈厂务理审核总理签定生效
55 供方货源处验证：
551 工程部提出供方货源处采购产品进行验证时采购业务部负责安排
552 工程部根标准采购技术求进行检验试验
56 顾客供方产品验证：
561 合规定顾客供方产品进行验证时采购业务部负责安排顾客公司供方处供方否符合求进行验证该验证作供方质量进行效控制证
562顾客验证免公司提供接受产品责排顾客拒收
57 质量反馈退货：
571 检验判定合格物料外协加工件工程部出具关检验报告采购业务部负责联系分承包方退货
572 工程部负责收集整理外购外协物料质量信息交理者代表审核采购业务部反馈供方
58A类物料采购工作执行工作程序5157条款
59B类物料采购工作采购员直接进行采购
6 相关文件记录：
61 QBFB 824012003 进货检验试验控制程序
62 QBFB 824022003 程检验试验控制程序
63 QBFB 824032003 终检验试验控制程序
64 BFQJ029 采购计划
65 BFQJ030 合格供方质量踪表
66 BFQJ031 合格供方调查表
67 BFQJ032 合格供方评定表
68 BFQJ033 采购订单
69 BFQJ034 合格供方览表
批准
审核
编制
日期
日期
日期
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采购外协工作程进行控制保证采购外协加工原材料辅助材料零配件（简称物料）符合规定求
2 适范围：
适公司采购（外协加工）物料控制
3 职责：
31采购业务部根采购外协计划实际需编制采购单报总理批准实施宗物料采购须报董事长批准
32生产车间生产中急需物料通采购单注明加急报生产部
33工程部负责编制原材料辅助材料检验标准采购技术求
34工程部负责采购外协加工物料检验试验工作
4 定义：
采购外协加工物料公司产品质量影响程度物料分二类
A产品性安全性重影响物料（铝合金建筑型材等）
B产品性安全性影响较产品质量定影响物料（包装材料等）
5 工作程序：
51采购外协计划：
511采购业务部根信息实际情况编制采购计划
a生产部达生产指令
b生产车间需生产物料
512采购业务部编制采购单容包括种种：
a物料种类型号规格数量
b物料适技术标准名称验收方法
c容
513 采购单采购业务部部长审核报总理批准采购业务部组织实施
52采购外协加工求：
521工程部编制采购外协加工技术求容包括：
a 采购外协加原材料辅助材料技术指标参数
b 容
522工程部编制原材料辅助材料检验标准
523采购员合格供方览表进行采购
524工程部根检验标准外购外协件进行进货检验详见检验试验控制程序
524采购员仓员负责验证物料数量重量等
53合格供方选择评定：
531合格供方应具备条件：
a 取国家注册合法单位资信良
b 具满足生产公司需物料资源
c 质量体系满足生产公司物料品质保证需
d 实物质量稳定价格合理
532 合格供方初选：
采购业务部根国行公司家原材料辅助材料情况渠道信息调查解生产车间家关资料分析种物料初步确定生产理质量信誉生产外协加工公司家作候选供方
533 供方样品质量认定：
a采购业务部候选供方联系求供方提供批量样品
b采购业务部样品填写物料试通知单连样品交工程部进行检验
c工程部检验结填物料试通知单连检验报告样品交采购业务部
d采购业务部工程部检验判定合格样品连物料试通知单交生产车间进行样品试
e生产车间试情况结填物料试通知单交采购业务部
f 物料检验试结须部门负责审核签名
g第次检验试合格供方采购业务部求该供方改进质量送次样品检验试合格作初选合格供方合格取消评定资格样品检验试结果复印件退回该供方
h样品检验试合格供方采购业务部组织批量试参a—g条款执行批量试程中质量部加强物料检验
i必时理者代表负责组成审核组条件进行现场调查供方进行现场调查
j审核组调查结果填供方体系考查表审核组长负责编写审核报告审核组供方体系考查表审核报告交总理
k总理审核供方体系考查表审核报告
l法提供样品供方i—j条进行调查确认
534 合格供方评定：
a批量试合格供方采购业务部填写供方评审表交关部门进行会签作供方评审
b必时采购业务部组织会议评审采购业务部填写供方评审表参加会议员进行会签
c参加评审会议部门情况包括：
1 生产部
2 工程部
3 采购业务部
4 财务部
5 生产车间等
535评审容包括：
a供方生产力
b供方质量保证力
c供方产品单价采购费付款方式
d供方产品包装运输交付方式
e供方业绩信誉服务质量
f评定组织认需说明事项
536 供方进行综合评定采购业务部供方评审表交理者代表审核报总理批准
537 采购业务部根评定结果建立合格供方览表
538合格供方览表应董事长批准方正式生效
539建立供方档案：
采购业务部建立合格供方档案收集保存合格供方资料综合评定程中资料包括：
a 检验报告
b 供方体系考查表
c 供方评审表
d 采购外协加工求
e 供方简介
f 关证书复印件
g 合格供方考核表等
5310供方考核
考核
a交货次数迟延率迟延交货次数总订货次数
(注权数设定40)
b品质良率(步数量+退货数量)总交货数量
品质良率检验出良总数总抽样检验数
(注权数设定60)
c总分100交货次数迟延率*40品质良率*60
5311采购业务部年底合格供方名单考核次结果填入合格供方考核表中分70分取消合格供方资格
5312合格供方控制
a供方产品质量问题公司营遭受严重损失者考核情况应半年取消协作资格
b供货质量降服务质量较差供方采购业务部应求方限期改进质量重视期明显改进供方报理者代表审核总理批准取消合格供方资格
c采购业务部应做合格供方产品质量信息反馈工作
5313合格供方览表变更审批原程序进行
5314合格供方资料理：
采购业务部合格供方资料采购业务部保
54 采购外协加工合签定
541 采购业务部供方协议编制采购外协加工合书呈厂务理审核总理签定生效
55 供方货源处验证：
551 工程部提出供方货源处采购产品进行验证时采购业务部负责安排
552 工程部根标准采购技术求进行检验试验
56 顾客供方产品验证：
561 合规定顾客供方产品进行验证时采购业务部负责安排顾客公司供方处供方否符合求进行验证该验证作供方质量进行效控制证
562顾客验证免公司提供接受产品责排顾客拒收
57 质量反馈退货：
571 检验判定合格物料外协加工件工程部出具关检验报告采购业务部负责联系分承包方退货
572 工程部负责收集整理外购外协物料质量信息交理者代表审核采购业务部反馈供方
58A类物料采购工作执行工作程序5157条款
59B类物料采购工作采购员直接进行采购
6 相关文件记录：
61 QBFB 824012003 进货检验试验控制程序
62 QBFB 824022003 程检验试验控制程序
63 QBFB 824032003 终检验试验控制程序
64 BFQJ029 采购计划
65 BFQJ030 合格供方质量踪表
66 BFQJ031 合格供方调查表
67 BFQJ032 合格供方评定表
68 BFQJ033 采购订单
69 BFQJ034 合格供方览表
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