医疗投资限公司
文件编号
XXXQP742016
版号
B0
文件名称
采购控制程序
页 数
4
1目
采购程供方进行控制确保采购物品符合规定求
2范围
适采购物品供方提供服务控制供方进行选择评价理
3权责
31 采购部负责组织首营企业首营产品审核工作
32 采购部门负责编制供应商名录踪供方质量反馈信息供方评价
33 采购部门负责编制常规物资采购计划
34 总理负责批准特殊采购产品合特殊采购
4 程序求
41 采购分类
采购部门根公司业务运作特性采购分A BC三类
A类采购：公司医疗器械医疗器械耗材采购
B类采购：办公设备辅助办公设施设备软件采购
C类采购：司办公耗材零星采购
42采购流程
421 A类采购需销售部编制年度销售计划总理批准提前报告采购部门采购部门接销售计划编制年度采购计划规定周期进行采购
422 BC类采购需请购部门填写采购计划部门审核批准提前提报行政部行政部接采购计划规定周期进行采购
42 供方控制
421采购部负责供方日常供货服务活动进行记录控制时制订采购产品清单
422 供方评价
4221首营企业首营产品审核评价
首营企业产品采购部组织相关部门首营企业首营产品进行审核审核范围包括：
a) 首营企业资质收集企业合法资质加盖供货企业印章营业执医疗器械营许证产品注册证复印件销售员授权书审核资质否营产品相符
b) 产品检验合格证明文件包括：说明书合格证
c) 首营企业需提供供方质量保证调查表必时采购部组织质量部销售部相关部门供方现场进行审计
d) 资料审核通总理批准采购部添加合格供应商名录中作合格供应商理
4222供应商年度评审：
采购部年合格供应商进行年度评审评审供应商供应商审核制度执行评审结果填写供方年度评审表 评价供应商方面：
a) 货产品时率
b) 货产品合格率
c) 产品采购价格优势
d) 供应商差错率
e) 供应商年度业绩
f) 供应商服务否位
根点采购部合格供应商进行年度评审评审合格继续保留合格供方资格评审合格发出通知求供应商整改达整改求供方取消合格供方资质
423供方供货质量问题处理
供方产品出现质量问题采购部门应供方发出品质异常处理单质量部踪验证改善效果两次发出品质异常处理单质量没明显改进应取消供货资格
424采购计划
采购部门编制采购订单部门审核总理授权批准实施采购计划需时采购申请部门说明时采购原总理授权批准实施采购
4241采购实施
a) 采购部门审批采购计划采购物品技术标准供应商名录中选择供方进行采购审批采购计划价格删外保留信息提供份仓储仓储物品进货入厂程中采购计划容核相关信息包含供应商品名规格数量疑问时反馈追踪处理结果
b)第次合格供方采购重物品应签订采购合明确品名规格 数量质量求技术标准验收条件违约责供货期限等采购合总理（授权）签订采购员供方种形式实施采购合协议电话定货发票等
c) 采购部门根需相应技术标准作合附件提供供方
d) 采购前采购部门应核实提供供方技术标准否效采购订单采购部门理确认实施采购
4242采购文件
公司采购文件包括采购计划采购合附件等应包括拟采购产品信息：
a)产品质量求
b)产品验收求
c)求价格数量交付等
适时包括：
a)供方产品程序程员提出关批准资格鉴定求供方产品安全认证求设备员求委托检测服务求等
b)适质量理体系求
4243公司采购文件实施部门收集整理定期交行政部统存储保采购文件生效前应实施部门负责容否适全面进行审批
4244采购验证
采购产品种验证方法：
a)质量部相关部门进行验证
采购物品进厂仓储填写入库单通知质量部检验员部门进行验证检验员部门参产品验收规范进行验证填写医疗器械验收记录验收合格物品检验员部门入库单签字确认合格物品开立品质异常处理单通知相关部门追踪处理结果
注：部门申请公司销售产品需填写医疗器械验收记录需出库单设施设备验收单签字确认
b) 顾客收货时实施验证
c) 公司供方现场实施验证
d) 顾客供方现场实施验证
e) 供应商直接发公司申请部门员工作场（例展会形式工作场）般情况公司采取a)b)两种类验证方法果出现种情况采购部门应采购文件中规定验证安排产品放行方法
4245验证活动包括检验测量观察工艺验证提供合格证明文件等方式
4246顾客验证免公司提供合格产品责排顾客退货
43 公司营辅助物品供方控制
公司营辅助物资供方包括：办公品设备通讯工具交通工具等该类物资采购采购部门相关物资资料标准实施采购进行供方评价进行进货验证
公司提供服务供方检测物流机构等应选择相应资格证明国家认授权部门公司进行供方评价
5相关文件
51采购入库销售出库理制度 RyzurWIPD012016
52供货者资格审核规定 RyzurWIPD022016
6相关记录
61 供应商名录 RyzurQRQP7401
62 采购订单 RyzurQRQP7402
63 物资采购计划 RyzurQRQP7403
64 年度采购计划 RyzurQRQP7404
65 供方评审记录 RyzurQRQP7405
66 供方年度评审表 RyzurQRQP7406
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医疗投资限公司
文件编号
XXXQP742016
版号
B0
文件名称
采购控制程序
页 数
4
1目
采购程供方进行控制确保采购物品符合规定求
2范围
适采购物品供方提供服务控制供方进行选择评价理
3权责
31 采购部负责组织首营企业首营产品审核工作
32 采购部门负责编制供应商名录踪供方质量反馈信息供方评价
33 采购部门负责编制常规物资采购计划
34 总理负责批准特殊采购产品合特殊采购
4 程序求
41 采购分类
采购部门根公司业务运作特性采购分A BC三类
A类采购：公司医疗器械医疗器械耗材采购
B类采购：办公设备辅助办公设施设备软件采购
C类采购：司办公耗材零星采购
42采购流程
421 A类采购需销售部编制年度销售计划总理批准提前报告采购部门采购部门接销售计划编制年度采购计划规定周期进行采购
422 BC类采购需请购部门填写采购计划部门审核批准提前提报行政部行政部接采购计划规定周期进行采购
42 供方控制
421采购部负责供方日常供货服务活动进行记录控制时制订采购产品清单
422 供方评价
4221首营企业首营产品审核评价
首营企业产品采购部组织相关部门首营企业首营产品进行审核审核范围包括：
a) 首营企业资质收集企业合法资质加盖供货企业印章营业执医疗器械营许证产品注册证复印件销售员授权书审核资质否营产品相符
b) 产品检验合格证明文件包括：说明书合格证
c) 首营企业需提供供方质量保证调查表必时采购部组织质量部销售部相关部门供方现场进行审计
d) 资料审核通总理批准采购部添加合格供应商名录中作合格供应商理
4222供应商年度评审：
采购部年合格供应商进行年度评审评审供应商供应商审核制度执行评审结果填写供方年度评审表 评价供应商方面：
a) 货产品时率
b) 货产品合格率
c) 产品采购价格优势
d) 供应商差错率
e) 供应商年度业绩
f) 供应商服务否位
根点采购部合格供应商进行年度评审评审合格继续保留合格供方资格评审合格发出通知求供应商整改达整改求供方取消合格供方资质
423供方供货质量问题处理
供方产品出现质量问题采购部门应供方发出品质异常处理单质量部踪验证改善效果两次发出品质异常处理单质量没明显改进应取消供货资格
424采购计划
采购部门编制采购订单部门审核总理授权批准实施采购计划需时采购申请部门说明时采购原总理授权批准实施采购
4241采购实施
a) 采购部门审批采购计划采购物品技术标准供应商名录中选择供方进行采购审批采购计划价格删外保留信息提供份仓储仓储物品进货入厂程中采购计划容核相关信息包含供应商品名规格数量疑问时反馈追踪处理结果
b)第次合格供方采购重物品应签订采购合明确品名规格 数量质量求技术标准验收条件违约责供货期限等采购合总理（授权）签订采购员供方种形式实施采购合协议电话定货发票等
c) 采购部门根需相应技术标准作合附件提供供方
d) 采购前采购部门应核实提供供方技术标准否效采购订单采购部门理确认实施采购
4242采购文件
公司采购文件包括采购计划采购合附件等应包括拟采购产品信息：
a)产品质量求
b)产品验收求
c)求价格数量交付等
适时包括：
a)供方产品程序程员提出关批准资格鉴定求供方产品安全认证求设备员求委托检测服务求等
b)适质量理体系求
4243公司采购文件实施部门收集整理定期交行政部统存储保采购文件生效前应实施部门负责容否适全面进行审批
4244采购验证
采购产品种验证方法：
a)质量部相关部门进行验证
采购物品进厂仓储填写入库单通知质量部检验员部门进行验证检验员部门参产品验收规范进行验证填写医疗器械验收记录验收合格物品检验员部门入库单签字确认合格物品开立品质异常处理单通知相关部门追踪处理结果
注：部门申请公司销售产品需填写医疗器械验收记录需出库单设施设备验收单签字确认
b) 顾客收货时实施验证
c) 公司供方现场实施验证
d) 顾客供方现场实施验证
e) 供应商直接发公司申请部门员工作场（例展会形式工作场）般情况公司采取a)b)两种类验证方法果出现种情况采购部门应采购文件中规定验证安排产品放行方法
4245验证活动包括检验测量观察工艺验证提供合格证明文件等方式
4246顾客验证免公司提供合格产品责排顾客退货
43 公司营辅助物品供方控制
公司营辅助物资供方包括：办公品设备通讯工具交通工具等该类物资采购采购部门相关物资资料标准实施采购进行供方评价进行进货验证
公司提供服务供方检测物流机构等应选择相应资格证明国家认授权部门公司进行供方评价
5相关文件
51采购入库销售出库理制度 RyzurWIPD012016
52供货者资格审核规定 RyzurWIPD022016
6相关记录
61 供应商名录 RyzurQRQP7401
62 采购订单 RyzurQRQP7402
63 物资采购计划 RyzurQRQP7403
64 年度采购计划 RyzurQRQP7404
65 供方评审记录 RyzurQRQP7405
66 供方年度评审表 RyzurQRQP7406
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