区公司高月度绩效浮动薪资制(草案2)
目：
1建立效营激励机制调动区高积极性责感
2运营绩效薪资挂勾区高责利益紧密结合
二原：
1区公司月税息折旧前利润薪资浮动
盈利：高薪资浮亏损：高薪资浮
2薪资浮动范围：
浮限100：限超高薪资总额
浮限－40：浮额度超高薪资40
三薪资体系计算程序方法：
（）计算程序：
1计算出区公司月浮动薪资总额
2确定月区公司参浮动薪资奖惩高员
3根入围高员基础薪资水总额计算出薪资浮动率：
浮动率 浮动薪资总额入围员基础薪资总额
4计算高员浮动薪资：（限超100）
高员浮动薪资 该高基础薪资×（1+浮动率）
（二）浮薪资体系计算方法：
1月实现税息折旧前利润（简称EBIT）盈利区公司实行薪资浮
2月浮动薪资总额EBIT×10×（1＋修正系数σ）
修正系数 σ∑（公司综合排名系数σ1+月度销售指标未达成扣减系数σ2+月度项目指标未完成扣减系数σ3 ）
3公司排名系数σ1确定方法：高分05分低分01分
排名
第名
第二名
第三名
第四名
第五名
系数σ1
05
04
03
02
01
4月度销售指标未达成扣减系数σ2确定方法：
1）总部营销中心根OTB计划公司月销售总额月区销售额
占情况确定月区销售额预算指标
2）营销中心月30日前发月区销售预算指标：5月30日前
发6月份区销售额预算指标
例：①根原OTB计划数值参考饲料销售供应状况资金状况销
售季节等素重新设定公司月整体销售目标②月区公司实际完成销售占初步分配月区公司销售目标③参考月区市场占率情况成长状况区销售占进行微调终确定月区销售目标总裁审核统发
3）月度销售指标未达成扣减系数σ2 －（1－预算达成率）
5月度项目指标未完成扣减系数σ3确定方法：
阶段性项目指标般指：店铺处理库存处理等重阶段性项目指标
扣减系数σ3 －（1－项目达成率）
6高月度薪资计算：（浮动率≤1）
高薪资 基础薪资×（1＋浮动率）
基础薪资×〔1＋（浮动工资总额入围高基础薪资总额）〕
基础薪资×〔1＋EBIT×10×（1+修正系数σ）入围高基础薪资总额〕
（三）浮薪资体系计算方法：
1月税息折旧前利润（简称EBIT）亏损区公司实行薪资浮
2月浮动薪资总额EBIT×10×（1－修正系数σ）
修正系数 σ∑（公司综合排名系数σ1+月度销售指标未达成扣减系数σ2+月度项目指标未完成扣减系数σ3 ）
3修正系数 σ确定方法浮薪资方案致
4高月度薪资计算：（浮动率≥－40浮动率－40－40计算）
高薪资 基础薪资×（1＋浮动率）
基础薪资×〔1＋（浮动薪资总额入围高基础薪资总额）〕
基础薪资×〔1＋EBIT×10×（1－修正系数σ）入围高基础薪资总额〕
四举例说明：(基础薪资假设值)
1甲乙两区公司高员5员基础薪资：
职务
区总理
常务副总
采购副总
区副总A
区副总B
合计
基础薪资
5000
4000
3500
3000
3000
18500
2月两公司运营指标达成状况：
指标
EBIT
综合排名
预算达成率
库存处理达成
甲：指标达成
100023
2
90
100
乙：指标达成
71499
4
100
100
3月薪资计算：
（）甲公司：实行薪资浮
浮动薪资总额 EBIT×10×（1+修正系数σ）
中：EBIT100023
σσ1+σ2+σ3 04－（1－90）－（1－100）
04－01－0 03
浮动薪资总额 100023× 01×（10165） 835192
浮动率 浮动薪资总额入围高基础薪资总额
83519218500045
甲公司高月薪资 基础薪资×（1＋浮动率）
基础薪资×（1＋045） 基础薪资×145
甲公司调整薪资：
职务
区总理
常务副总
采购副总
区副总A
区副总B
合计
浮动薪资
7250
5800
5075
4350
4350
26825
差异
2250
1800
1575
1350
1350
8325
（二）乙公司：实行薪资浮
浮动薪资总额 EBIT×10×（1－修正系数σ）
中：EBIT71499
σσ1+σ2+σ3 02－（1－100）－（1－100）
02－0－0 02
浮动薪资总额 71499× 01×（102） －571992
浮动率 浮动薪资总额入围高基础薪资总额
57199218500031
乙公司高月薪资 基薪资×（1＋浮动率）
基薪资×（1031）基薪资× 069
乙公司调整薪资：
职务
区总理
常务副总
采购副总
区副总A
区副总B
合计
浮动薪资
3450
2760
2415
2070
2070
12765
差异
1550
1240
1085
930
930
5735
甲乙公司间高薪资差异：
职务
区总理
常务副总
采购副总
区副总A
区副总B
合计
甲浮动薪资
7250
5800
5075
4350
4350
26825
乙浮动薪资
3450
2760
2415
2070
2070
12765
差异
3800
3040
2660
2280
2280
14060
五执行说明：
1制度中销售目标设定营销中心负责
2制度营运中心商品行政部负责考核力资源部负责薪资计算发放
3制度中区高负责采购工作适应制度考核体系时适应采购体系考核浮动薪资标准两考核体系中选择高浮动标准执行
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目：
1建立效营激励机制调动区高积极性责感
2运营绩效薪资挂勾区高责利益紧密结合
二原：
1区公司月税息折旧前利润薪资浮动
盈利：高薪资浮亏损：高薪资浮
2薪资浮动范围：
浮限100：限超高薪资总额
浮限－40：浮额度超高薪资40
三薪资体系计算程序方法：
（）计算程序：
1计算出区公司月浮动薪资总额
2确定月区公司参浮动薪资奖惩高员
3根入围高员基础薪资水总额计算出薪资浮动率：
浮动率 浮动薪资总额入围员基础薪资总额
4计算高员浮动薪资：（限超100）
高员浮动薪资 该高基础薪资×（1+浮动率）
（二）浮薪资体系计算方法：
1月实现税息折旧前利润（简称EBIT）盈利区公司实行薪资浮
2月浮动薪资总额EBIT×10×（1＋修正系数σ）
修正系数 σ∑（公司综合排名系数σ1+月度销售指标未达成扣减系数σ2+月度项目指标未完成扣减系数σ3 ）
3公司排名系数σ1确定方法：高分05分低分01分
排名
第名
第二名
第三名
第四名
第五名
系数σ1
05
04
03
02
01
4月度销售指标未达成扣减系数σ2确定方法：
1）总部营销中心根OTB计划公司月销售总额月区销售额
占情况确定月区销售额预算指标
2）营销中心月30日前发月区销售预算指标：5月30日前
发6月份区销售额预算指标
例：①根原OTB计划数值参考饲料销售供应状况资金状况销
售季节等素重新设定公司月整体销售目标②月区公司实际完成销售占初步分配月区公司销售目标③参考月区市场占率情况成长状况区销售占进行微调终确定月区销售目标总裁审核统发
3）月度销售指标未达成扣减系数σ2 －（1－预算达成率）
5月度项目指标未完成扣减系数σ3确定方法：
阶段性项目指标般指：店铺处理库存处理等重阶段性项目指标
扣减系数σ3 －（1－项目达成率）
6高月度薪资计算：（浮动率≤1）
高薪资 基础薪资×（1＋浮动率）
基础薪资×〔1＋（浮动工资总额入围高基础薪资总额）〕
基础薪资×〔1＋EBIT×10×（1+修正系数σ）入围高基础薪资总额〕
（三）浮薪资体系计算方法：
1月税息折旧前利润（简称EBIT）亏损区公司实行薪资浮
2月浮动薪资总额EBIT×10×（1－修正系数σ）
修正系数 σ∑（公司综合排名系数σ1+月度销售指标未达成扣减系数σ2+月度项目指标未完成扣减系数σ3 ）
3修正系数 σ确定方法浮薪资方案致
4高月度薪资计算：（浮动率≥－40浮动率－40－40计算）
高薪资 基础薪资×（1＋浮动率）
基础薪资×〔1＋（浮动薪资总额入围高基础薪资总额）〕
基础薪资×〔1＋EBIT×10×（1－修正系数σ）入围高基础薪资总额〕
四举例说明：(基础薪资假设值)
1甲乙两区公司高员5员基础薪资：
职务
区总理
常务副总
采购副总
区副总A
区副总B
合计
基础薪资
5000
4000
3500
3000
3000
18500
2月两公司运营指标达成状况：
指标
EBIT
综合排名
预算达成率
库存处理达成
甲：指标达成
100023
2
90
100
乙：指标达成
71499
4
100
100
3月薪资计算：
（）甲公司：实行薪资浮
浮动薪资总额 EBIT×10×（1+修正系数σ）
中：EBIT100023
σσ1+σ2+σ3 04－（1－90）－（1－100）
04－01－0 03
浮动薪资总额 100023× 01×（10165） 835192
浮动率 浮动薪资总额入围高基础薪资总额
83519218500045
甲公司高月薪资 基础薪资×（1＋浮动率）
基础薪资×（1＋045） 基础薪资×145
甲公司调整薪资：
职务
区总理
常务副总
采购副总
区副总A
区副总B
合计
浮动薪资
7250
5800
5075
4350
4350
26825
差异
2250
1800
1575
1350
1350
8325
（二）乙公司：实行薪资浮
浮动薪资总额 EBIT×10×（1－修正系数σ）
中：EBIT71499
σσ1+σ2+σ3 02－（1－100）－（1－100）
02－0－0 02
浮动薪资总额 71499× 01×（102） －571992
浮动率 浮动薪资总额入围高基础薪资总额
57199218500031
乙公司高月薪资 基薪资×（1＋浮动率）
基薪资×（1031）基薪资× 069
乙公司调整薪资：
职务
区总理
常务副总
采购副总
区副总A
区副总B
合计
浮动薪资
3450
2760
2415
2070
2070
12765
差异
1550
1240
1085
930
930
5735
甲乙公司间高薪资差异：
职务
区总理
常务副总
采购副总
区副总A
区副总B
合计
甲浮动薪资
7250
5800
5075
4350
4350
26825
乙浮动薪资
3450
2760
2415
2070
2070
12765
差异
3800
3040
2660
2280
2280
14060
五执行说明：
1制度中销售目标设定营销中心负责
2制度营运中心商品行政部负责考核力资源部负责薪资计算发放
3制度中区高负责采购工作适应制度考核体系时适应采购体系考核浮动薪资标准两考核体系中选择高浮动标准执行
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