XXXX限公司
受控文件清单
XXQR423001 □部文件 □外文件 NO
序号
文件名称
文件编号
发布日期
版
修改状态
备 注
编制： 批准：
XXXX限公司
文件更改申请单
XXQR423003 NO
文件名称
文件编号
申请部门
更改前
更改
技术质量部审定意见
签名 日期
代审批意见
签名 日期
XXXX限公司
文件资料发放回收记录
XXQR423002 NO：
发放号
文件名称
文件编号
领部门
签收
发放日期
回收日期
备注
XXXX限公司
文件档清单
XXQR423004 NO
序号
文 件 名 称
文 件 编 号
档日期
档部门
备 注
XXXX限公司
文件销毁清单
XXQR423005 NO
序号
文件名称
文件编号
销毁日期
销毁原
批准
备 注
XXXX限公司
质量记录清单
XXQR424001 NO
序号
表格编号
表格名称
部门
保存期
XXXX限公司
年度部门质量目标
XXQR54001 NO
部 门
质 量 目 标
审核 日期 批准 日期
XXXX限公司
质量目标考核记录
XXQR54002时间： 月 NO：
部 门
质量目标
责
月度质量目标完成情况
考评情况（包括否需采取纠正措施必性）
考评日期
检查
审 核
XXXX限公司
理评审计划
XXQR56001 NO：
计划编制时间
年度安排总次数
计划时间： 年 月
容：
编 制 ： 批 准：
XXXX限公司
理评审通知
XXQR56002 NO：
：
根公司 年度理评审计划安排 月 日 时 总理持年度 次理评审
请列部门关员时准备相关资料准时参加：
部门
员
准备资料
编制： 年 月 日 批准： 年 月 日
XXXX限公司
理评审报告
XXQR56003 NO
评审时间
点
评审目
评审范围
评审
参加员
姓 名
部 门
姓 名
部 门
姓 名
部 门
理评审容结：
改进求：
编制 批准
XXXX限公司
理评审验证报告
XXQR56004 NO
序号
需改容
责部门
措 施
完成时间
验证记录
验证日期
1
2
3
4
5
XXXX限公司
培训申请表
XXQR62001 NO
求参加培训员
求实施培训容
培训时间求
申请部门
XXXX限公司
员工培训计划
XXQR62002 NO
序号
接受培训部门岗位
培 训 容
培 训 时 间
讲
备 注
编制： 批准：
XXXX限公司
培训记录
XXQR62003 NO
培训题
培训时间
讲
序号
姓名
部门
序号
姓名
部门
培训容
培训效果
培训效性评价：
备注
培训效性评价应培训结束15天实施培训效性包括质量意识工作力操作力等方面否改变
XXXX限公司
XXQR62005 员工名册表 NO
序号
姓 名
性
年龄
学 历
工作岗位
进厂时间
家庭址
备注
XXXX限公司
XXQR62004 员工年度考评记录 部 门
姓名
职
职
时间
考评容
综合评估
工作表现效率
工作技
独立力
安全纪律
沟通力
出勤敬业
备注考评项目差尚良优秀四等级考评部门员部门考评
XXXX限公司
XXQR63001 设备维修记录 NO：
设备名称
时间
障情况
障类
维修项目修理结果
维修
验收
□修□修
□修□修
□修□修
□修□修
□修□修
□修□修
□修□修
□修□修
□修□修
□修□修
□修□修
□修□修
□修□修
□修□修
□修□修
□修□修
□修□修
□修□修
□修□修
□修□修
□修□修
XXXX限公司
设备（设施）台帐
XXQR63002 NO
序号
设 备 名 称
规 格 型 号
设备编号
制造单位
部门
进验日期
备注
编 制：
XXXX限公司
XXQR63003 设备维修保养计划 NO
序号
设备名称编号
维修保养项目容
计划维修
保养时间
维修保养员
备注
编制日期： 批准日期：
XXXX限公司
XXQR63004 设备验收单 NO
设备名称
设备规格
制造日期
公司编号
购买日期
点途
启日期
验
收
情
况
结
果
验收：
XXXX限公司
XXQR63005 设备报废单 NO
类：□机器设备□检测设备 日期： 年 月 日
名 称
设备规格
购买日期
部门
维修结果
报废原
备 注
批 准
编 制
XXXX限公司
XXQR63006 工装台帐 NO
序号
工装名称
工装编号
生产产品名称规格
验收日期
修理情况
编制：
XXXX限公司
XXQR64001 工作环境抽查记录
检查日期： NO
序号
工 序 名 称
检 查 情 况
符合情况整改求
检查
XXXX限公司
特殊合评审表
XXQR72001 NO
顾客名称
求产品
合类型
□电传文件（订单）□文合□
合号（日期）
质量保证
□求□求
运输方式
□提□送货□
合
评
审
项
目
否生产？
□□否
特
生产部
物资供应否满足？
□□否
殊
市场部
交货期限否满足？
□□否
合
生产部
价格否接受？
□□否
市场部
技术求否满足？
□□否
会
技术质量部
包装求否满足？
□□否
签
生产部
质量求否满足？
□□否
技术质量部
致情况处理结果
市场部负责 日期
总理签字批准 日期
XXXX限公司
XXQR72002 顾客口头电话传真订货记录 NO
日期
客户名称
订货产品规格求
数 量
交货时间
交货方式
记录评审
完成情况
备注
XXXX限公司
XXQ72003 户反馈意见记录表 NO
序 号
信息反馈
方 式
反 馈 单 位
容
日 期
记 录
处 理 方 案
处 理 结 果
XXXX限公司
XXQR72004 售服务记录 NO：
户单位名称
产品名称规格
交付日期
服务员
服务日期
户
反
映
问
题
求
填表： 日期：
服
务
结
果
服务员： 日期：
户
确
认
户单位确认： 日期：
备
注
XXXX限公司
供方评定记录
XXQR74001 NO
企业名称
法代表
营范围
（产品）
销售
质量
电 话
企 业 址
电 传
备 注
提供附件：
□生产许证（复印件） □价目表
□资格证书（复印件） □产品介绍样
□质量体系认证证书（复印件） □关质量方面证明
□ 营业执（复印件）
评
定
意
见
市场部
推荐意见
签名日期：
生产部
评审意见
签名日期：
技术质量部
评审意见
签名日期：
副总理审定意见
签名日期：
批 准
总理： 日期：
备 注
XXXX限公司
紧急采购步放行申请单
XXQR74002 NO
紧急采购步放行
产品名称规格
数量
申请原：
拟采取续措施：
提 出
审 批
日 期
XXXX限公司
XXQR74003 200 年度公司合格供方名单 NO
序号
供 方 名 称
联系
联系电话
址
采购产品范围
物资类
年度复评情况
2005年
2006年
编制： 批准：
XXXX限公司
供方质量保证力调查表
XXQR74004 NO
备选供方名称
址
法代表
联系方法
产品名称
产品出厂检测方式
□检 □委托检验
企业简介质量理情况
（包括员情况QMS获证情况）
工厂装备情况
企业检测手段
产品质量状况
（包括产品执行标准出厂检测情况）
填写单位（盖章）
年 月 日
XXXX限公司
XXQR74005 采购计划 年 月 日
名 称
数 量
技 术 求
需入库日期
制单： 审批：
XXXX限公司
XXQR74006 供方启停通知书 NO：
□启 □停 □取消
供方名称
通
知
容
签发：
XXXX限公司
供方考察评价记录（销售企业）
XXQR74007 NO
企业名称
址
营范围
法代表
序号
评定标准
额定分
评价系数
评定分
备注
1
企业营设施齐全营力产品品种满足公司需
10
2
具公司需产品特约销商代理权
10
3
进货产品执行国家行业产品标准
15
4
进货产品标识正确完整
5
5
储存现场整洁规范
8
6
库存设施条件完
15
7
专实施进货验收
15
8
物资收发帐目清楚完整
10
9
产品包装运输服务满足公司求
8
10
企业顾客意见反馈反映迅速效
5
合 计
样品检验结果
备 注
1 评定分额定分×评价系数
2 评价系数：10完全符合075符合较05基符合
025数符合0完全符合
3评定总分应80分方推荐列入合格供方
评定员
XXXX限公司
供方考察评价记录（生产企业）
XXQR74007 NO
企业名称
址
营范围
法代表
序号
评定标准
额定分
评价系数
评定分
备注
1
负责质量理质量控制部门员职责权限明确
10
2
企业生产设施完整齐全生产力产品品种满足公司需
8
3
具完整产品标准检验标准
14
4
产品标识正确完整
5
5
生产现场整洁规范
8
6
生产监控装置检验设备齐全
14
7
规定求实施检验项目形成检验记录
14
8
生产监控测量装置规定进行检定
10
9
产品包装运输服务满足公司求
8
10
企业顾客意见反馈反映迅速效
5
11
企业已通质量理体系认证
4
合 计
样品试
检验结果
备 注
3 评定分额定分×评价系数
4 评价系数：10完全符合075符合较05基符合
025数符合0完全符合
评定员
XXXX限公司
供方业绩评价表
XXQR74008 NO
供方名称
产品名称
评价起止日期
供货状况
供货 批 中合格 批合格 批
交付时 批时 批
序号
评价项目
额定分
扣分办法
实分
扣分原
1
供货质量
20
步次扣3退货次扣5分
2
质量
25
供货物资质量引起产品质量波动次扣5造成产品成批合格次扣10
3
交付时性正确性
10
迟交次扣2分影响生产次扣4错交次扣1分
4
服务支持力
10
未妥善处理次扣1分未处理次扣2
5
价格优势
25
价格优势扣10价格优势明显扣5分
6
改进力
10
样质量问题重复次扣1分
7
合 计
100
评价员
评价日期
营副总审批意见：
签名日期：
XXXX限公司
XXQR752001 特殊程控制鉴定记录 NO：
特殊工序名称：
程产品质量求：
工艺程评定结：
工艺控制参数评定结：
设备力评定结：
员力评定结：
方面：
终结：
补充说明：
评定员：
评定负责日期：
XXXX限公司
XXQR754001 顾客财产问题报告 NO：
顾客名称
财产名称
规格型号
标 识
发现日期
数 量
问题原
发现部门： 年 月 日
市场部顾客联系处理意见：
负责签字： 年 月 日
处理结果：
XXXX限公司
XXQR76002 计量器具检定计划表 NO：
序号
器具编号
器具名称
部门
计划数实际数
校准机构
备注
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
编制日期： 批准日期：
XXXX限公司
XXQR76001 计量器具登记台帐 NO：
序号
器具编号
名称型号规格
价格
生产厂家
验收日期
放置点
测量范围
精度
首校日期
校准周期
校准机构
备注
填表：
XXXX限公司
计量器具历史记录卡
XXQR76003 NO：
设备名称
生产厂家
出厂编号
型号规格
验收日期
厂编号
校准机构
首校日期
校准周期
校准时间
校准机构
校准结
修理情况
备注
填表：
XXXX限公司
计量器具发放登记表
XXQR76004 NO：
序号
计量器具名称规格
编 号
首检日期
发放日期
领签收
报废日期
XXXX限公司
偏离校准设备控制记录
XXQR76005 NO：
计量器具名称
计量器具编号
次校准时间
发现偏离时间
部门
发现部门
偏离情况：
计量理员：
该计量器具处理意见：
计量理员日期：：
测量结果效性评价处理意见：
检验员：
受影响产品评价处理意见：
检验员日期：
XXXX限公司
XXQR821001 顾客意见征询表 NO
尊敬顾客：
感谢您XXXX限公司产品真实解您愿感受促进公司改进质量服务希您表容填写寄公司市场部
真诚感谢您公司支持帮助
联系电话：0510 传真：0510 联系：
址
首次公司产品时间
征询方式
□传真 □邮寄征询 □门征询
产品满意度
产品质量
□满意□较满意□般□太满意□满意
原陈述：
质量稳定性
□满意□较满意□般□太满意□满意
效果
□满意□较满意□般□太满意□满意
产品品种
□满意□较满意□般□太满意□满意
产品价格
□满意□较满意□般□太满意□满意
服务满意度
信息沟通
时 性
□满意□较满意□般□太满意□满意
原陈述：
订货方便程 度
□满意□较满意□般□太满意□满意
交货准时性
□满意□较满意□般□太满意□满意
员服务态 度
□满意□较满意□般□太满意□满意
您公司产品服务建议：
填表日期： 顾客单位（请盖公章）：
XXXX限公司
顾客满意测量监控报告
XXQR821002
顾 客
单位数
征询表发出数回收数
汇总起止
时 间
年 月 ~ 年 月
项目
指标
产 品
服 务
汇总
产品质量
质 量
稳定性
效 果
产 品品 种
产 品价 格
信息沟通
时 性
订 货
方便程度
交 货
准时性
员
服务态度
满 意
厂家数
较满意
厂家数
般满意
厂家数
太满意
厂家数
满意
厂家数
顾客总满意度
汇总分析改进建议：
编制日期： 批准日期：
XXXX限公司
年度审核计划
XXQR822001
序号
审核部门／程
计划月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
说明：
编制时间： 批准时间：
XXXX限公司
部审核实施方案
XXQR822002 NO
目 ：
审核范围：
审核：
审核方法：
审核类型： □计划 □计划外
审核组长：
审核员：
审核时间： 次审核时间：
审核重点：
求说明
编制日期： 批准日期：
XXXX限公司
审日程安排表
XXQR822003 NO
日期
审安排：审核员审核容（时间部门程等）
首次会议：审核组成员介绍宣读审核方案审核安排
第组
第二组
第组
第二组
审核组部会议整理审核结果
末次会议：宣布审核结确认整改完成日期
编制日期： 批准日期：
XXXX限公司
XXQR822004 部质量理体系审核检查表 NO：
受审核部门
时 间
序号
审核容
涉程
YN
现场审核记录
审核员： 审核组长：
XXXX限公司
审合格报告
XXQR822005 NO
受审部门
审 核 日期
合格事实描述：
符合 程序： 审核员：
标准： 日 期：
符合类型：A（体系性）□ B（实施性）□ C（效果性）□ 部门负责：
符合性质：严重□ 轻微□ 日 期：
原分析：
建议纠正纠正措施：
审组长审定意见：
签名：
日期：
措施验证：
验证： 日期：
XXXX限公司
审报告
XXQR822006 NO：
审核范围
审核时间
审核
审 核 组 长
审核员
审核程综述：
审核发现汇总分析评价：
薄弱环节分析：
审核结：
附件：
报告发放范围：
编制： 批准：
XXXX限公司
XXQR823001 工艺纪律检查记录 NO
序号
工序名称
检 查 情 况
符合情况整改求
检查
XXXX限公司
合格品报告单
XXQR83001 NO
生产工段（单位）
产品名称
规 格
数 量
合格情况描述
检验员日期：
评审
处置
意见
技术质量部：
签名日期：
分领导审批：
签名日期：
责部门意见（含实施纠正措施）
签名： 日期：
措 施
验 证
验证： 日期：
备
注
XXXX限公司
季度数分析报告
XXQR84001 年 季度
顾客满意情况趋势：
产品求符合性情况趋势：
程产品特性趋势：
供方情况趋势：
质量理体系适宜效性影响评价：
改进机会：
填表： 日期：
理者代表意见：
签名： 日期：
XXXX限公司
纠正预防措施单
XXQR85001 NO
□纠正措施 □预防措施
（潜）合格情况描述：
发现： 日期：
（潜）合格原分析：
责部门： 日期：
纠正措施预防措施：
责部门日期： 审定日期：
纠正措施预防措施完成情况：
责部门： 日期：
纠正措施预防措施验证：
验证部门： 日期：
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受控文件清单
XXQR423001 □部文件 □外文件 NO
序号
文件名称
文件编号
发布日期
版
修改状态
备 注
编制： 批准：
XXXX限公司
文件更改申请单
XXQR423003 NO
文件名称
文件编号
申请部门
更改前
更改
技术质量部审定意见
签名 日期
代审批意见
签名 日期
XXXX限公司
文件资料发放回收记录
XXQR423002 NO：
发放号
文件名称
文件编号
领部门
签收
发放日期
回收日期
备注
XXXX限公司
文件档清单
XXQR423004 NO
序号
文 件 名 称
文 件 编 号
档日期
档部门
备 注
XXXX限公司
文件销毁清单
XXQR423005 NO
序号
文件名称
文件编号
销毁日期
销毁原
批准
备 注
XXXX限公司
质量记录清单
XXQR424001 NO
序号
表格编号
表格名称
部门
保存期
XXXX限公司
年度部门质量目标
XXQR54001 NO
部 门
质 量 目 标
审核 日期 批准 日期
XXXX限公司
质量目标考核记录
XXQR54002时间： 月 NO：
部 门
质量目标
责
月度质量目标完成情况
考评情况（包括否需采取纠正措施必性）
考评日期
检查
审 核
XXXX限公司
理评审计划
XXQR56001 NO：
计划编制时间
年度安排总次数
计划时间： 年 月
容：
编 制 ： 批 准：
XXXX限公司
理评审通知
XXQR56002 NO：
：
根公司 年度理评审计划安排 月 日 时 总理持年度 次理评审
请列部门关员时准备相关资料准时参加：
部门
员
准备资料
编制： 年 月 日 批准： 年 月 日
XXXX限公司
理评审报告
XXQR56003 NO
评审时间
点
评审目
评审范围
评审
参加员
姓 名
部 门
姓 名
部 门
姓 名
部 门
理评审容结：
改进求：
编制 批准
XXXX限公司
理评审验证报告
XXQR56004 NO
序号
需改容
责部门
措 施
完成时间
验证记录
验证日期
1
2
3
4
5
XXXX限公司
培训申请表
XXQR62001 NO
求参加培训员
求实施培训容
培训时间求
申请部门
XXXX限公司
员工培训计划
XXQR62002 NO
序号
接受培训部门岗位
培 训 容
培 训 时 间
讲
备 注
编制： 批准：
XXXX限公司
培训记录
XXQR62003 NO
培训题
培训时间
讲
序号
姓名
部门
序号
姓名
部门
培训容
培训效果
培训效性评价：
备注
培训效性评价应培训结束15天实施培训效性包括质量意识工作力操作力等方面否改变
XXXX限公司
XXQR62005 员工名册表 NO
序号
姓 名
性
年龄
学 历
工作岗位
进厂时间
家庭址
备注
XXXX限公司
XXQR62004 员工年度考评记录 部 门
姓名
职
职
时间
考评容
综合评估
工作表现效率
工作技
独立力
安全纪律
沟通力
出勤敬业
备注考评项目差尚良优秀四等级考评部门员部门考评
XXXX限公司
XXQR63001 设备维修记录 NO：
设备名称
时间
障情况
障类
维修项目修理结果
维修
验收
□修□修
□修□修
□修□修
□修□修
□修□修
□修□修
□修□修
□修□修
□修□修
□修□修
□修□修
□修□修
□修□修
□修□修
□修□修
□修□修
□修□修
□修□修
□修□修
□修□修
□修□修
XXXX限公司
设备（设施）台帐
XXQR63002 NO
序号
设 备 名 称
规 格 型 号
设备编号
制造单位
部门
进验日期
备注
编 制：
XXXX限公司
XXQR63003 设备维修保养计划 NO
序号
设备名称编号
维修保养项目容
计划维修
保养时间
维修保养员
备注
编制日期： 批准日期：
XXXX限公司
XXQR63004 设备验收单 NO
设备名称
设备规格
制造日期
公司编号
购买日期
点途
启日期
验
收
情
况
结
果
验收：
XXXX限公司
XXQR63005 设备报废单 NO
类：□机器设备□检测设备 日期： 年 月 日
名 称
设备规格
购买日期
部门
维修结果
报废原
备 注
批 准
编 制
XXXX限公司
XXQR63006 工装台帐 NO
序号
工装名称
工装编号
生产产品名称规格
验收日期
修理情况
编制：
XXXX限公司
XXQR64001 工作环境抽查记录
检查日期： NO
序号
工 序 名 称
检 查 情 况
符合情况整改求
检查
XXXX限公司
特殊合评审表
XXQR72001 NO
顾客名称
求产品
合类型
□电传文件（订单）□文合□
合号（日期）
质量保证
□求□求
运输方式
□提□送货□
合
评
审
项
目
否生产？
□□否
特
生产部
物资供应否满足？
□□否
殊
市场部
交货期限否满足？
□□否
合
生产部
价格否接受？
□□否
市场部
技术求否满足？
□□否
会
技术质量部
包装求否满足？
□□否
签
生产部
质量求否满足？
□□否
技术质量部
致情况处理结果
市场部负责 日期
总理签字批准 日期
XXXX限公司
XXQR72002 顾客口头电话传真订货记录 NO
日期
客户名称
订货产品规格求
数 量
交货时间
交货方式
记录评审
完成情况
备注
XXXX限公司
XXQ72003 户反馈意见记录表 NO
序 号
信息反馈
方 式
反 馈 单 位
容
日 期
记 录
处 理 方 案
处 理 结 果
XXXX限公司
XXQR72004 售服务记录 NO：
户单位名称
产品名称规格
交付日期
服务员
服务日期
户
反
映
问
题
求
填表： 日期：
服
务
结
果
服务员： 日期：
户
确
认
户单位确认： 日期：
备
注
XXXX限公司
供方评定记录
XXQR74001 NO
企业名称
法代表
营范围
（产品）
销售
质量
电 话
企 业 址
电 传
备 注
提供附件：
□生产许证（复印件） □价目表
□资格证书（复印件） □产品介绍样
□质量体系认证证书（复印件） □关质量方面证明
□ 营业执（复印件）
评
定
意
见
市场部
推荐意见
签名日期：
生产部
评审意见
签名日期：
技术质量部
评审意见
签名日期：
副总理审定意见
签名日期：
批 准
总理： 日期：
备 注
XXXX限公司
紧急采购步放行申请单
XXQR74002 NO
紧急采购步放行
产品名称规格
数量
申请原：
拟采取续措施：
提 出
审 批
日 期
XXXX限公司
XXQR74003 200 年度公司合格供方名单 NO
序号
供 方 名 称
联系
联系电话
址
采购产品范围
物资类
年度复评情况
2005年
2006年
编制： 批准：
XXXX限公司
供方质量保证力调查表
XXQR74004 NO
备选供方名称
址
法代表
联系方法
产品名称
产品出厂检测方式
□检 □委托检验
企业简介质量理情况
（包括员情况QMS获证情况）
工厂装备情况
企业检测手段
产品质量状况
（包括产品执行标准出厂检测情况）
填写单位（盖章）
年 月 日
XXXX限公司
XXQR74005 采购计划 年 月 日
名 称
数 量
技 术 求
需入库日期
制单： 审批：
XXXX限公司
XXQR74006 供方启停通知书 NO：
□启 □停 □取消
供方名称
通
知
容
签发：
XXXX限公司
供方考察评价记录（销售企业）
XXQR74007 NO
企业名称
址
营范围
法代表
序号
评定标准
额定分
评价系数
评定分
备注
1
企业营设施齐全营力产品品种满足公司需
10
2
具公司需产品特约销商代理权
10
3
进货产品执行国家行业产品标准
15
4
进货产品标识正确完整
5
5
储存现场整洁规范
8
6
库存设施条件完
15
7
专实施进货验收
15
8
物资收发帐目清楚完整
10
9
产品包装运输服务满足公司求
8
10
企业顾客意见反馈反映迅速效
5
合 计
样品检验结果
备 注
1 评定分额定分×评价系数
2 评价系数：10完全符合075符合较05基符合
025数符合0完全符合
3评定总分应80分方推荐列入合格供方
评定员
XXXX限公司
供方考察评价记录（生产企业）
XXQR74007 NO
企业名称
址
营范围
法代表
序号
评定标准
额定分
评价系数
评定分
备注
1
负责质量理质量控制部门员职责权限明确
10
2
企业生产设施完整齐全生产力产品品种满足公司需
8
3
具完整产品标准检验标准
14
4
产品标识正确完整
5
5
生产现场整洁规范
8
6
生产监控装置检验设备齐全
14
7
规定求实施检验项目形成检验记录
14
8
生产监控测量装置规定进行检定
10
9
产品包装运输服务满足公司求
8
10
企业顾客意见反馈反映迅速效
5
11
企业已通质量理体系认证
4
合 计
样品试
检验结果
备 注
3 评定分额定分×评价系数
4 评价系数：10完全符合075符合较05基符合
025数符合0完全符合
评定员
XXXX限公司
供方业绩评价表
XXQR74008 NO
供方名称
产品名称
评价起止日期
供货状况
供货 批 中合格 批合格 批
交付时 批时 批
序号
评价项目
额定分
扣分办法
实分
扣分原
1
供货质量
20
步次扣3退货次扣5分
2
质量
25
供货物资质量引起产品质量波动次扣5造成产品成批合格次扣10
3
交付时性正确性
10
迟交次扣2分影响生产次扣4错交次扣1分
4
服务支持力
10
未妥善处理次扣1分未处理次扣2
5
价格优势
25
价格优势扣10价格优势明显扣5分
6
改进力
10
样质量问题重复次扣1分
7
合 计
100
评价员
评价日期
营副总审批意见：
签名日期：
XXXX限公司
XXQR752001 特殊程控制鉴定记录 NO：
特殊工序名称：
程产品质量求：
工艺程评定结：
工艺控制参数评定结：
设备力评定结：
员力评定结：
方面：
终结：
补充说明：
评定员：
评定负责日期：
XXXX限公司
XXQR754001 顾客财产问题报告 NO：
顾客名称
财产名称
规格型号
标 识
发现日期
数 量
问题原
发现部门： 年 月 日
市场部顾客联系处理意见：
负责签字： 年 月 日
处理结果：
XXXX限公司
XXQR76002 计量器具检定计划表 NO：
序号
器具编号
器具名称
部门
计划数实际数
校准机构
备注
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
编制日期： 批准日期：
XXXX限公司
XXQR76001 计量器具登记台帐 NO：
序号
器具编号
名称型号规格
价格
生产厂家
验收日期
放置点
测量范围
精度
首校日期
校准周期
校准机构
备注
填表：
XXXX限公司
计量器具历史记录卡
XXQR76003 NO：
设备名称
生产厂家
出厂编号
型号规格
验收日期
厂编号
校准机构
首校日期
校准周期
校准时间
校准机构
校准结
修理情况
备注
填表：
XXXX限公司
计量器具发放登记表
XXQR76004 NO：
序号
计量器具名称规格
编 号
首检日期
发放日期
领签收
报废日期
XXXX限公司
偏离校准设备控制记录
XXQR76005 NO：
计量器具名称
计量器具编号
次校准时间
发现偏离时间
部门
发现部门
偏离情况：
计量理员：
该计量器具处理意见：
计量理员日期：：
测量结果效性评价处理意见：
检验员：
受影响产品评价处理意见：
检验员日期：
XXXX限公司
XXQR821001 顾客意见征询表 NO
尊敬顾客：
感谢您XXXX限公司产品真实解您愿感受促进公司改进质量服务希您表容填写寄公司市场部
真诚感谢您公司支持帮助
联系电话：0510 传真：0510 联系：
址
首次公司产品时间
征询方式
□传真 □邮寄征询 □门征询
产品满意度
产品质量
□满意□较满意□般□太满意□满意
原陈述：
质量稳定性
□满意□较满意□般□太满意□满意
效果
□满意□较满意□般□太满意□满意
产品品种
□满意□较满意□般□太满意□满意
产品价格
□满意□较满意□般□太满意□满意
服务满意度
信息沟通
时 性
□满意□较满意□般□太满意□满意
原陈述：
订货方便程 度
□满意□较满意□般□太满意□满意
交货准时性
□满意□较满意□般□太满意□满意
员服务态 度
□满意□较满意□般□太满意□满意
您公司产品服务建议：
填表日期： 顾客单位（请盖公章）：
XXXX限公司
顾客满意测量监控报告
XXQR821002
顾 客
单位数
征询表发出数回收数
汇总起止
时 间
年 月 ~ 年 月
项目
指标
产 品
服 务
汇总
产品质量
质 量
稳定性
效 果
产 品品 种
产 品价 格
信息沟通
时 性
订 货
方便程度
交 货
准时性
员
服务态度
满 意
厂家数
较满意
厂家数
般满意
厂家数
太满意
厂家数
满意
厂家数
顾客总满意度
汇总分析改进建议：
编制日期： 批准日期：
XXXX限公司
年度审核计划
XXQR822001
序号
审核部门／程
计划月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
说明：
编制时间： 批准时间：
XXXX限公司
部审核实施方案
XXQR822002 NO
目 ：
审核范围：
审核：
审核方法：
审核类型： □计划 □计划外
审核组长：
审核员：
审核时间： 次审核时间：
审核重点：
求说明
编制日期： 批准日期：
XXXX限公司
审日程安排表
XXQR822003 NO
日期
审安排：审核员审核容（时间部门程等）
首次会议：审核组成员介绍宣读审核方案审核安排
第组
第二组
第组
第二组
审核组部会议整理审核结果
末次会议：宣布审核结确认整改完成日期
编制日期： 批准日期：
XXXX限公司
XXQR822004 部质量理体系审核检查表 NO：
受审核部门
时 间
序号
审核容
涉程
YN
现场审核记录
审核员： 审核组长：
XXXX限公司
审合格报告
XXQR822005 NO
受审部门
审 核 日期
合格事实描述：
符合 程序： 审核员：
标准： 日 期：
符合类型：A（体系性）□ B（实施性）□ C（效果性）□ 部门负责：
符合性质：严重□ 轻微□ 日 期：
原分析：
建议纠正纠正措施：
审组长审定意见：
签名：
日期：
措施验证：
验证： 日期：
XXXX限公司
审报告
XXQR822006 NO：
审核范围
审核时间
审核
审 核 组 长
审核员
审核程综述：
审核发现汇总分析评价：
薄弱环节分析：
审核结：
附件：
报告发放范围：
编制： 批准：
XXXX限公司
XXQR823001 工艺纪律检查记录 NO
序号
工序名称
检 查 情 况
符合情况整改求
检查
XXXX限公司
合格品报告单
XXQR83001 NO
生产工段（单位）
产品名称
规 格
数 量
合格情况描述
检验员日期：
评审
处置
意见
技术质量部：
签名日期：
分领导审批：
签名日期：
责部门意见（含实施纠正措施）
签名： 日期：
措 施
验 证
验证： 日期：
备
注
XXXX限公司
季度数分析报告
XXQR84001 年 季度
顾客满意情况趋势：
产品求符合性情况趋势：
程产品特性趋势：
供方情况趋势：
质量理体系适宜效性影响评价：
改进机会：
填表： 日期：
理者代表意见：
签名： 日期：
XXXX限公司
纠正预防措施单
XXQR85001 NO
□纠正措施 □预防措施
（潜）合格情况描述：
发现： 日期：
（潜）合格原分析：
责部门： 日期：
纠正措施预防措施：
责部门日期： 审定日期：
纠正措施预防措施完成情况：
责部门： 日期：
纠正措施预防措施验证：
验证部门： 日期：
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