81 总
建立质量理体系完善机制时发现产品程体系存问题加改进公司策划实施需监视测量分析改进程中包括统计技术应确保：
a． 证实产品符合性
b． 确保质量理体系效性
c． 持续改进质量理体系效性
82 监视测量
821 顾客满意
准确解顾客产品满意程度公司建立实施顾客满意度测量监控控制程序顾客满意满意信息实施监控
8211 顾客满意信息包括：关产品质量方面顾客反映顾客需求变化产品市场需求变化等
8212 获信息方式渠道包括：面谈电话联系信函传真调查问卷报告搜集相关市场消费者组织媒体报告
8213 公司建立完善监视系统采购业务部负责产品全线踪收集顾客反馈信息月汇总传递相关部门具体部沟通控制程序进行
8214 采购业务部负责定期顾客沟通进行抽样调查具体顾客满意度测量监控控制程序执行
8215 采购业务部负责收集顾客投诉方面信息执行服务控制程序
8216采购业务部负责种渠道获顾客信息进行汇总分析计算顾客满意度具体顾客满意测量监控控制程序执行
8217采购业务部顾客满意满意信息分析报告分发关部门提交理评审确定公司质量体系前业绩顾客市场需求差距作出改进决策执行纠正措施控制程序预防措施控制程序
822 部审核
确定质量理体系符合性效性公司编制执行部质量体系审核控制程序实施审核确保审核独立性记录结果理者报告职责求予规定
8221 审核方案策划
a)基拟审核活动区域状况重程度审核结果审核方案进行策划
b)策划容包括：审核频次目范围准方法等
公司部质量理体系审核年少进行次
c)指定审核组长组成审核组审核员必须培训合格具审员资格理者代表命员分工时确保审核员独立受审核部门外
8222 审核方案实施
部质量体系审核控制程序进行
8223 审核员应记录发现合格事实审核组长编制审报告
8224 级理者应部门发现合格问题规定时间采取纠正措施
8225 审核员负责纠正措施踪验证记录踪验证结果
8226 部质量体系审核关记录工程部保存
823 程监视测量
确保质量理体系程均持续满足策划效果公司满足顾客求必需实现程进行监视关键程进行测量监视测量结果表明未达策划结果时适时采取纠正纠正措施确保产品符合性
8231 程监视方法 ：般程均程序文件作业文件规定方法进行日常监视相关责执行
程测量求：生产程中关键特殊程设立控制点分：幢角工序密封条熔接工序装配工序配备专门测量仪器规定专门监控方法具体执行关键工序质量监控制度
824 产品监视测量
验证产品质量否满足求公司编制执行进货检验试验控制程序程检验试验控制程序终检验试验控制程序采购产品半成品成品进行监视测量
8241工程部负责编制关检验试验程序负责质量计划求组织检验试验工作便确认产品否满足规定求工程部检验试验正确性负责检验试验工作项目方法抽样数量频次 评定准均予明确检验记录格式应作出规定检验结果发出争议时时理者代表作出裁决
8242 进货检验试验
a购进生产产品原（辅）材料外协件配件（包括工装模具）均需工程部质量计划关标准求组织检验试验证明符合规定求时入库领
b确定进货检验试验数量性质（检验试验）时应考虑：
● 提供产品分承包方质量保证力提交合格证明文件
● 公司具备检验试验力
● 检验试验需费
c紧急放行必须理者代表批准具追回程序
8243 程检验试验
a工程部负责组织程检验试验程检验试验应质量计划规定实施
b程检验试验采检互检专检方式进行转序半成品检验必须专职检验员实施专检
c质量计划中求进行检验试验项目完成前准转序非追回措施批准例外放行转序
d合格半成品应合格品处理规定进行处理
8244终检验试验
a 检验试验必须规定进货程检验试验完成证明符合规定求进行
b 检验试验应专职检验员质量计划规定实施
c 检验试验项目数量应考虑进货程中已证实程度否会发生变化等素原前检验中已证实会发生变化般做少做
d 终检验证明产品质量符合规定求产品交付户
e 终检验合格产品应合格品处理规定处理
8245 记录
a 检验试验工作均应建立相应记录妥善保
b 记录应证明已质量计划完成检验试验工作作出结授权检验员签字否作效处理
c 终检验试验合格产品户需时应工程部开具质量保证书提交户
相关文件：
QBFB824012003进货检验试验控制程序
QBFB824022003程检验试验控制程序
QBFB824032003终检验试验控制程序
83 合格品控制
确保符合求产品识控制防止非预期交付公司编制执行合格品控制程序
831原（辅）材料零配件半成品成品检验试验符合规定求均称合格品合格品应予控制作出相应处理
832 总
8321 工程部负责编制合格品控制程序合格品标识记录评价隔离处置等实施控制
8322 合格品判定权属工程部授权检验员判定异议时理者代表进行裁定
833 合格品评审处置
8331 评审
合格品评审划分：
A． 属单件少量合格品评审判定质检员负责
B． 属成批量合格品评审判定质检员提出意见报工程部审核批准
C． 工程部评定合格品争议时工程部会生产部研究工程部提出综合意见报理者代表裁定
D． 合格品评审否符合关标准规程规范规定求客户求
8332 处置
合格品处置方式：
A． 进行返工达规定求
B． 返修返修作步接收
C． 降级处理改作
D． 拒收报废
合格品评定应立采取隔离措施作相应记录
8333 步接收
合格品返修返修作步接收处理需户提出申请说明合格情况户意办理步接收手续记录
8．3．34 重新检验
合格品返工需工程部授权质检员进行重新检验证实返工产品否已达规定求记录
相关文件
QBFB83012003 合格品控制程序
84 数分析
确定质量理体系适宜性效性识实施改进机会公司收集分析适数予规定
841 数源
8411 产品质量关数产品合格信息顾客投诉外部质量损失成产品符合求记录
8412 运行力关数程运行测量监控信息产品实现程力部审核结理评审输出等
842 数收集
8421 部门业务范围质量记录相应作业文件保档
8422 工程部负责产品质量原材料质量方面数收集
8423 生产部负责生产程力生产效率生产进度等数收集
8424 采购业务部负责顾客反馈顾客投诉顾客需求信息国市场信息竞争手信息方面数收集
8425 采购业务部生产部工程部负责国外市场信息数收集负责部质量体系审核日常监督合格项数收集
843 数分析
部门月数分析控制程序应适统计技术方法部门负责收集数信息进行分析找出存问题实施改进机会纠正措施控制程序预防措施控制程序执行
844 数传递
部门获方面信息应进行记录职责范围进行效传递数分析结果应部沟通控制程序进行必沟通
85 改进
851 持续改进
确保断提高工作效率产品质量公司断寻求改进机会改进程活动进行策划理公司
a) 通质量方针建立实施营造激励改进氛围环境
b) 确立质量目标明确改进方
c) 通数分析部审核断寻求改进机会做出适改进活动安排
d) 实施纠正预防措施适措施实现改进
e) 理评审中评价改进效果确定新改进目标
852 纠正措施
消合格原防止合格发生公司编制执行纠正措施控制程序
8521 采取纠正措施遇问题影响程度相适应必须权衡风险利益成
8522 纠正措施实施步骤：
a)识合格包括体系运作方面产品质量方面特注意顾客投诉
通调查分析确定合格原
b)评价确定防止合格发生需采取措施需求
c) 确定实施措施
e) 踪记录纠正措施结果
f) 评价纠正措施效性富成效改进文件控制程序进行文件更改效果明显采取进步分析改进
853 预防措施
消潜合格原防止合格发生公司编制执行预防措施控制程序
8521 采取预防措施遇问题影响程度相适应必须权衡风险利益成
8522 预防措施实施步骤：
a) 通数信息分析识潜合格
b) 分析潜合格原
c) 确定实施预防措施
d) 踪记录预防措施效果
e)评价预防措施效性富成效改进文件控制程序进行文件更改效果明显采取进步分析改进
引文件
QBFB824012003 进货检验试验控制程序
QBFB824022003 程检验试验控制程序
QBFB824032003 终检验试验控制程序
QBFB821012003 顾客满意监视测量理制度
QBFB822012003 部审核控制程序
QBFB83012003 合格品控制程序
QBFB852012003 纠正措施控制程序
QBFB853012003 预防措施控制程序
QBFB553012003 部沟通控制程序
QBFB84012003 数分析控制程序
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建立质量理体系完善机制时发现产品程体系存问题加改进公司策划实施需监视测量分析改进程中包括统计技术应确保：
a． 证实产品符合性
b． 确保质量理体系效性
c． 持续改进质量理体系效性
82 监视测量
821 顾客满意
准确解顾客产品满意程度公司建立实施顾客满意度测量监控控制程序顾客满意满意信息实施监控
8211 顾客满意信息包括：关产品质量方面顾客反映顾客需求变化产品市场需求变化等
8212 获信息方式渠道包括：面谈电话联系信函传真调查问卷报告搜集相关市场消费者组织媒体报告
8213 公司建立完善监视系统采购业务部负责产品全线踪收集顾客反馈信息月汇总传递相关部门具体部沟通控制程序进行
8214 采购业务部负责定期顾客沟通进行抽样调查具体顾客满意度测量监控控制程序执行
8215 采购业务部负责收集顾客投诉方面信息执行服务控制程序
8216采购业务部负责种渠道获顾客信息进行汇总分析计算顾客满意度具体顾客满意测量监控控制程序执行
8217采购业务部顾客满意满意信息分析报告分发关部门提交理评审确定公司质量体系前业绩顾客市场需求差距作出改进决策执行纠正措施控制程序预防措施控制程序
822 部审核
确定质量理体系符合性效性公司编制执行部质量体系审核控制程序实施审核确保审核独立性记录结果理者报告职责求予规定
8221 审核方案策划
a)基拟审核活动区域状况重程度审核结果审核方案进行策划
b)策划容包括：审核频次目范围准方法等
公司部质量理体系审核年少进行次
c)指定审核组长组成审核组审核员必须培训合格具审员资格理者代表命员分工时确保审核员独立受审核部门外
8222 审核方案实施
部质量体系审核控制程序进行
8223 审核员应记录发现合格事实审核组长编制审报告
8224 级理者应部门发现合格问题规定时间采取纠正措施
8225 审核员负责纠正措施踪验证记录踪验证结果
8226 部质量体系审核关记录工程部保存
823 程监视测量
确保质量理体系程均持续满足策划效果公司满足顾客求必需实现程进行监视关键程进行测量监视测量结果表明未达策划结果时适时采取纠正纠正措施确保产品符合性
8231 程监视方法 ：般程均程序文件作业文件规定方法进行日常监视相关责执行
程测量求：生产程中关键特殊程设立控制点分：幢角工序密封条熔接工序装配工序配备专门测量仪器规定专门监控方法具体执行关键工序质量监控制度
824 产品监视测量
验证产品质量否满足求公司编制执行进货检验试验控制程序程检验试验控制程序终检验试验控制程序采购产品半成品成品进行监视测量
8241工程部负责编制关检验试验程序负责质量计划求组织检验试验工作便确认产品否满足规定求工程部检验试验正确性负责检验试验工作项目方法抽样数量频次 评定准均予明确检验记录格式应作出规定检验结果发出争议时时理者代表作出裁决
8242 进货检验试验
a购进生产产品原（辅）材料外协件配件（包括工装模具）均需工程部质量计划关标准求组织检验试验证明符合规定求时入库领
b确定进货检验试验数量性质（检验试验）时应考虑：
● 提供产品分承包方质量保证力提交合格证明文件
● 公司具备检验试验力
● 检验试验需费
c紧急放行必须理者代表批准具追回程序
8243 程检验试验
a工程部负责组织程检验试验程检验试验应质量计划规定实施
b程检验试验采检互检专检方式进行转序半成品检验必须专职检验员实施专检
c质量计划中求进行检验试验项目完成前准转序非追回措施批准例外放行转序
d合格半成品应合格品处理规定进行处理
8244终检验试验
a 检验试验必须规定进货程检验试验完成证明符合规定求进行
b 检验试验应专职检验员质量计划规定实施
c 检验试验项目数量应考虑进货程中已证实程度否会发生变化等素原前检验中已证实会发生变化般做少做
d 终检验证明产品质量符合规定求产品交付户
e 终检验合格产品应合格品处理规定处理
8245 记录
a 检验试验工作均应建立相应记录妥善保
b 记录应证明已质量计划完成检验试验工作作出结授权检验员签字否作效处理
c 终检验试验合格产品户需时应工程部开具质量保证书提交户
相关文件：
QBFB824012003进货检验试验控制程序
QBFB824022003程检验试验控制程序
QBFB824032003终检验试验控制程序
83 合格品控制
确保符合求产品识控制防止非预期交付公司编制执行合格品控制程序
831原（辅）材料零配件半成品成品检验试验符合规定求均称合格品合格品应予控制作出相应处理
832 总
8321 工程部负责编制合格品控制程序合格品标识记录评价隔离处置等实施控制
8322 合格品判定权属工程部授权检验员判定异议时理者代表进行裁定
833 合格品评审处置
8331 评审
合格品评审划分：
A． 属单件少量合格品评审判定质检员负责
B． 属成批量合格品评审判定质检员提出意见报工程部审核批准
C． 工程部评定合格品争议时工程部会生产部研究工程部提出综合意见报理者代表裁定
D． 合格品评审否符合关标准规程规范规定求客户求
8332 处置
合格品处置方式：
A． 进行返工达规定求
B． 返修返修作步接收
C． 降级处理改作
D． 拒收报废
合格品评定应立采取隔离措施作相应记录
8333 步接收
合格品返修返修作步接收处理需户提出申请说明合格情况户意办理步接收手续记录
8．3．34 重新检验
合格品返工需工程部授权质检员进行重新检验证实返工产品否已达规定求记录
相关文件
QBFB83012003 合格品控制程序
84 数分析
确定质量理体系适宜性效性识实施改进机会公司收集分析适数予规定
841 数源
8411 产品质量关数产品合格信息顾客投诉外部质量损失成产品符合求记录
8412 运行力关数程运行测量监控信息产品实现程力部审核结理评审输出等
842 数收集
8421 部门业务范围质量记录相应作业文件保档
8422 工程部负责产品质量原材料质量方面数收集
8423 生产部负责生产程力生产效率生产进度等数收集
8424 采购业务部负责顾客反馈顾客投诉顾客需求信息国市场信息竞争手信息方面数收集
8425 采购业务部生产部工程部负责国外市场信息数收集负责部质量体系审核日常监督合格项数收集
843 数分析
部门月数分析控制程序应适统计技术方法部门负责收集数信息进行分析找出存问题实施改进机会纠正措施控制程序预防措施控制程序执行
844 数传递
部门获方面信息应进行记录职责范围进行效传递数分析结果应部沟通控制程序进行必沟通
85 改进
851 持续改进
确保断提高工作效率产品质量公司断寻求改进机会改进程活动进行策划理公司
a) 通质量方针建立实施营造激励改进氛围环境
b) 确立质量目标明确改进方
c) 通数分析部审核断寻求改进机会做出适改进活动安排
d) 实施纠正预防措施适措施实现改进
e) 理评审中评价改进效果确定新改进目标
852 纠正措施
消合格原防止合格发生公司编制执行纠正措施控制程序
8521 采取纠正措施遇问题影响程度相适应必须权衡风险利益成
8522 纠正措施实施步骤：
a)识合格包括体系运作方面产品质量方面特注意顾客投诉
通调查分析确定合格原
b)评价确定防止合格发生需采取措施需求
c) 确定实施措施
e) 踪记录纠正措施结果
f) 评价纠正措施效性富成效改进文件控制程序进行文件更改效果明显采取进步分析改进
853 预防措施
消潜合格原防止合格发生公司编制执行预防措施控制程序
8521 采取预防措施遇问题影响程度相适应必须权衡风险利益成
8522 预防措施实施步骤：
a) 通数信息分析识潜合格
b) 分析潜合格原
c) 确定实施预防措施
d) 踪记录预防措施效果
e)评价预防措施效性富成效改进文件控制程序进行文件更改效果明显采取进步分析改进
引文件
QBFB824012003 进货检验试验控制程序
QBFB824022003 程检验试验控制程序
QBFB824032003 终检验试验控制程序
QBFB821012003 顾客满意监视测量理制度
QBFB822012003 部审核控制程序
QBFB83012003 合格品控制程序
QBFB852012003 纠正措施控制程序
QBFB853012003 预防措施控制程序
QBFB553012003 部沟通控制程序
QBFB84012003 数分析控制程序
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