第部分：年度目标
类型
目 标
目标（指标）量化
岗位分解
结
果
目
标
1销量额目标
7．68亿
加工中心 司炉工 仪表专修
2吨蒸汽成控制
电耗8度煤耗140公斤维修费＋水处理费2元
司炉工
3加工成控制
合格率100费控制预算
加工中心
4维修费控制
吨肥维修费：超定额
5加工配件满足率
生产车间需求满足率100
加工中心
6班产达标率
蒸气班产达标率90
司炉工
7误机台时
误机台时≤18时月
程
指
标
8学创新培训理
培训时间：月2时月提供建议三条采纳条半月PK评估次
加工中心 司炉工 专修工
9供电保障
供设备完率100 时供电保障率100
加工中心电工
10锅炉水处理合格率
100
司炉工
11设备问题现场处理时效
出现设备问题5分钟现场30分钟解决问题重点疑难问题30分钟分析出原制定出解决问题办法实施检修
专修工 仪表专修工 电工
12设备维护保养检查评级
组织检查根设备理规定ABC三级评定
锅炉房 专修工 仪表专修工 电工
13设备安全保密理
设备0安全事保密0泻漏
加工中心 专修工 仪表专修工 电工
14质询理树立标杆
公司月度重点性工作旬质询次
部门月度重点性工作旬5天质询次
项目规划进度分阶段质询
员工树立标杆1
15员工满意度
满意度≥85
加工中心 锅炉房
16培训理
月4时
年度工作目标
QXZBT—2008 姓名： 直接： 总理 考核期：2008年 月份
类型
目标指标量化
量化细化
衡量方法
计算公式
考核方法
数源
权重
结果
目标
65
1销量额目标
7．68亿元
财务部月根SAP系统数统计
完成率完成实绩目标×100
完成率45项零完成率45~70间完成1项4完成率70超1奖项1奖项1倍封顶
财务室
10
2吨蒸汽成 控制
吨蒸汽制造成：超定额（电：8度吨煤：140公斤吨水+维修费：2元吨）
财务部月根SAP系统数统计报告
（煤耗成+水电耗成+维修成+工成）产汽量
完成率80项零完成率80~100间完成1项5完成率100超1奖项10奖项1倍封顶
财务室
10
3加工成控制
1成品合格率95
2成预算
统计表
1合格品数量加工品总数×100
2（实际费－预算费）预算费×100＋100
统目标完成率计算
动力室
财务室
15
4维修费控制
超定额
SAP系统数统计报告
（实际费－预算费）预算费×100＋100
完成率80项零完成率80~100间完成1项5完成率100超1奖项10奖项1倍封顶
财务室
15
5误机台时
设备误机台时≤18时月
统计表
3车间误机台时
统目标完成率计算
车间
15
6 蒸气班产达标率
班产达标率90
统计表
班产达标次数班次×100
统目标完成率计算
设备动力室
5
计
70
程
指标
35
8锅炉水处理合格率
合格调率100
统计表
抽检合格次数抽检次数×100
统目标完成率计算
质控室
15
9学创新理
创新条数≥3条月半月PK评估次
月报创新合理化汇总表
实际条娄目标条数
超降1条奖扣1分PK第名奖2分名扣2分
事办
15分
10供电保障
1供电设备完率100
2 时供电保障率100
统计表
1完设备台数设备总台数×100
统目标完成率计算
动力室
10分
11设备处理时效
出现设备问题5分钟现场30分钟解决问题重点疑难问题30分钟分析出原制定出解决问题办法实施检修
生产车间岗位记录表
设备事时间现场时间
超1分钟扣1分月没出现奖2分
生产车间
15分
12设备保养评级
设备评A级B级C级三等级
月设备检查评级记录
月检查总结表
A级加2分B级加减C级扣2
事办
10分
13设备安全保密理
泄露公司技术理机密
事办信息反馈记录表
泄密现象发生应进行检讨分析持续改进
发生次泄密扣2分情节严重追究法律责
事办
10分
14质询理树立标杆
公司月度重点性工作旬质询次
部门月度重点性工作旬5天质询次树立标杆名
事办质询时间记录表
实际目标
安质询会议召开时间少次扣1分
事办
10分
15 培训理
月培训4时
事办统计培训签表
实际培训时目标
实际培训时目标少1时扣1分1时奖1分高奖2分扣2分
事办
15分
计
3085分
第二部分：资源营
1部资源
岗位员稳定操作技提高满足公司发展需求锅炉岗位两年调整摸索积累形成套适合公司负荷生产情况安全稳定送汽验方法实现全年水处理达标率100安全运行障100规模土建工程
行设计施工加工中心组建加快生产设备创新速度质量
2 外部资源
公司总部加工中心拓展部专业技术优势充份利特长徐州设备理创新改造提供限度支持利通业务联系锅检设备安装公司供电等建立起良合作关系锅炉运行设备改造提供意见建议
3需求资源
需设备岗位员配置位预定数量创新费开通外网获取更网络信息
第三部分：重点性工作措施
1 保障设备安全稳定运行
1．1 通月两次设备检查包机班间展开PK竞赛锅炉房两班根降低吨蒸汽成安全操作送汽稳定情况进行PK竞争中改进提高形成紧张谐具芭田特色工作氛围
1．2 根设备保养检修设备工艺创新情况月包机班间评标杆班组标杆
1．3 阶段性总结培训找出异点重点踪解决
2 工艺设备创新改造
根生产线生产工艺求极积组织进行设备创新改造利身设备加工优势断总结争取08年粉尘排放降低系统冷力突破
第四部分 组织架构(包括岗位分析)
41组织架构
加工中心（3）
锅炉房（8）
土木组（3）
仪表专修（1）
A塔包机班
B塔包机班
C线包机班
42设备动力室岗位职责
1） 部门编号 定 岗 1（）
2） 直属领导 总理 定 员 （1）
岗位目标
3） 认真执行公司项制度落实末端努力完成公司达项工作务
4） 监督理生产线设备保养检修生产设备安全稳定运行
5） 产提高降低工劳动强度等中心全面开展工艺设备创新
职责：
1 ）建立设备档案巡检设备运转状况做运行记录压力容器部件安全阀压力表等时送检校验存档
2）日生产设备进行维护保养检查发现部题旱整改月组织两次全面检查形成记录网通报
3）组织机修员设备进行创新改造满足生产工艺求
4）监督检查土木组日常工作理督促土木组工程进度工程质量工程预算求完成土木工程务
5）监督检查锅炉工操作理锅炉运转状况做锅炉年检锅炉许证理
4．设备动力室岗位说明书
岗位名称： 定岗员： 1（）
岗位编号： 直属级： 总理
部门： 动力室 属岗位：
岗位目标
6） 认真执行公司项制度落实末端努力完成公司达项工作务
7） 监督理生产线设备保养检修生产设备安全稳定运行
8） 产提高降低工劳动强度等中心全面开展工艺设备创新
职责：
1 ）建立设备档案巡检设备运转状况做运行记录压力容器部件安全阀压力表等时送检校验存档
2）日生产设备进行维护保养检查发现部题旱整改月组织两次全面检查形成记录网通报
3）组织机修员设备进行创新改造满足生产工艺求
4）监督检查土木组日常工作理督促土木组工程进度工程质量工程预算求完成土木工程务
5）监督检查锅炉工操作理锅炉运转状况做锅炉年检锅炉许证理
岗位求
3） 求
具项目理验者优先
求职公司前二年二家单位服务予骋
第五部分 考核激励
51员工报酬结构：
511 岗位总报酬 标准工资 + 季度（年度）绩效提成（奖金） + 生活福利 + 专项奖金
512 标准工资层级设定技工普通职员850元月职员1500元月中层职员2000元月
513 标准工资生活福利列入考核范围
514 季度（年度）绩效提成（奖金）岗位职务力设定参数值月绩效考核结果预发
515 生活福利标准公司制度执行
备注
1拓展制造实体运营体系规定符合条件员工享受专项奖金分配
2专项奖金发放分三部分第部分月发放30月工资起发放第二部分季度发放30季度首月发放工资日时发放季度专项奖金第三部分年度发放40年月份母公司发放部分发放前离职员工均享受
52结果目标程指标考核原
521 结果目标考核单项指标奖扣倍封顶零保底目标考核总额目标设定额正负30封顶保底
522 程指标考核采85分制单项加2分封顶零保底总额90分封顶75分保底分分值程提成÷85
523 部门高负责程考核分数分均分数分程考核分数分属均分数
53销售额毛利专项奖金目标考核计算方法（4~6月）：
指标
项目
销售毛利专项奖金目标
备注
完成率
≤45
45＜X≤70
＞70
奖项1倍封顶
分
0
完成1项4
超1奖项1
54结果目标考核计算方法：
541 增长型目标完成率计算方法：完成率 完成实绩 目标 × 100（销售毛利进出货量占供应商资金原材料降等目标）
542 控制型目标完成率计算方法：完成率 (目标 — 完成实绩) 目标 × 100 + 100（吨肥制造成资金周转天数中转流转成等目标）
指标
项目
吨肥变动制造费吨蒸汽制造成
备 注
完成率
≤80
80＜X≤100
＞100
奖项1倍封顶
分
0
完成1项5
超1奖项10
指标
项目
结果目标
备注
完成率
≤80
80＜X≤100
＞100
奖项1倍封顶
分
0
完成1项5
超1奖项1
543 结果目标采完成率计算科学客观反映指标完成情况应采超降目标少？奖扣项百分？（创新条数合理化条数培训时数等目标）
5．5 程指标考核计算方法：年度工作目标中已叙述清楚
56岗位设定参考数权重表
岗 位
考核构成
结果目标总权重
程指标总权重
70
30
司炉
40
60
加工中心
40
60
仪表专修
40
60
54岗位KPI指标权重例
岗 位
指 标
司炉
加工中心电工专修工车工
仪表专修
结果
目标
1销量额目标
10
5
5
5
2吨蒸汽成控制
10
10
3加工成控制
15
10
10
4维修费控制
15
10
10
10
5误机台时控制
15
10
10
6蒸气班产量达标率
5
15
7加工配件满足率
5
5
计
70
40
40
40
程
指标
7学创新理（PK）
15
20
10
10
8供电保障
10
15
15
9锅炉水处理合格率
15
30
10设备问题现场处理时效
10
15
15
11设备维护保养检查评级
10
10
10
12设备安全保密理
10
20
15
15
13质询理树立标杆
10
14员工满意度
15
20
20
15培训理
5
计
35（85分）
60（85分）
60（85分）
60（85分）
注：生产班长造粒系数工资权重70计件标准工价工资发放系数工资权重30岗位KPI指标考核发放骨干系数工资权重80计件标准工价工资发放系数工资权重20岗位KPI指标考核发放生产工产品计件标准工价发放计件工资（生产骨干岗位考核指标权重详见附件）
第六部分 质询制度
61目
5天10天月质询制度市场导围绕子公司关键指标岗位KPI实施情况时发现问题总结验制定改进措施通改进行动踪改进方案落实行动实现持续改进通制度化法制化台逐步创造员工公司目标实现承诺工作氛围终公司预定目标实现
62质询周期容
质询会类型
计划时间
质询层面
会议目标
持责部门
会议求
旬质询会
月11日21日
科室层面
10天目标理状况落实情况进行质询
科室持科室
公司分领导参加求填写两表格会第二天反馈分领导质询室
5天质询会
月6日16日26日
班组层面
5天理方面存问题计划目标实现情况检讨
科室车间负责持科室车间
科室参加求填写两质询表做旬质询部门存档备查
63应表格
目标完成情况质询表格
科室： 月份：
量化目标
完成实绩
原
改进措施
预期目标
权重
配分
完成结果考评
部门评
领导
年度目标分解
1
2
3
4
5
6
月重点工作
1
2
3
4
5
6
7
领导阅批：
理工作质询表
部门： 年 月
类
容
绿灯
黄灯
红灯
月三红灯改进
说明
班组层面5天质询：质询会填写表交部门存档
科室层面质询：质询会第二天质询情况填写表反馈回质询室分领导
公司层面质询：质询会前天部门填写表邮送质询室
绿灯：科室月较月相改进提高三项工作必须量化数指标
黄灯：科室月尚需完善改进三项工作
红灯：科室月未公司制度执行未承诺实现三项工作
附表：岗位月度绩效考核表
设备动力室绩效考核表
姓名： 直接领导：总理 考核期：2008年 月
类型
目标指标量化
量化细化
权重
完成实绩
数源
评
领导考核
结果
目标
70
1销量额目标
7．68亿元
10
财务室
2吨蒸汽成 控制
吨蒸汽制造成：超定额（电：8度吨煤：140公斤吨水+维修费：2元吨）
10
设备动力室
财务室
3加工成控制
1成品合格率95
2成预算
15
财务室
4维修费控制
超定额
15
财务室
5误机台时
设备误机台时≤18时月
15
车间
6 蒸气班产达标率
班产达标率90
5
设备动力室
计
70
程
指标
30
8锅炉水处理合格率
合格调率100
15
质控室
9学创新理PK
创新条数≥3条月半月PK评估次
15
事办
10供电保障
1供电设备完率100
2 时供电保障率100
10
设备动力室
11设备处理时效
出现设备问题5分钟现场30分钟解决问题重点疑难问题30分钟分析出原制定出解决问题办法实施检修
10
车间
12设备保养评级
设备评A级B级C级三等级
10
设备动力室
13设备安全保密理
泄露公司技术理机密
10
事办
14质询理树立标杆
公司月度重点性工作旬质询次
部门月度重点性工作旬5天质询次树立标杆名
10
事办
15 培训理
月培训4时
5
事办
计
85分
直属领导沟通意见：
评签名
考评签名
审核签名
核算签名
设备动力室司炉工绩效考核表
姓名： 直接领导： 设备 考核期：2008年 月
类型
目标指标量化
量化细化
权重
完成实绩
数源
评
领导考核
结果
目标
40
1销量额目标
亿元
5
财务室
2吨蒸汽成 控制
吨蒸汽制造成：超定额（电：8度吨煤：140公斤吨水+维修费：2元吨）
10
财务室
3维修成控制
超定额
10
财务室
4 蒸气班产量达标率
班产达标率90
15
设备动力室
计
40
程
指标
60
5 学创新理PK
创新条数≥3条月半月PK评估次
20
事办
6 锅炉水处理合率
合格调率100
30
质控室
7设备安全保密理
泄露公司技术理机密设备安全0事
20
事办
8员工满意度
员工满意度80
15
事办
计
85分
直属领导沟通意见：
评签名
考评签名
审核签名
核算签名
设备动力室加工中心绩效考核表
姓名： 直接领导： 考核期：2008年 月
类型
目标指标量化
量化细化
权重
完成实绩
数源
评
领导考核
结果
目标
40
1销量额目标
亿元
5
财务室
2加工成控制
1成品合格率95
2成预算
10
动力室
财务室
3维修费控制
超定额
10
财务室
4加工配件满足率
加工配件满足率95
5
储运室
5 误机台时控
误机台时6时月
10
车间
计
40
程
指标
6学创新理PK
创新条数≥3条月半月PK评估次
10
事办
60
7设备处理时效
出现设备问题5分钟现场30分钟解决问题重点疑难问题30分钟分析出原制定出解决问题办法实施检修
15
生产车间
8供电保障
1供电设备完率100
2 时供电保障率100
15
动力室
9设备保养评级
设备评A级B级C级三等级
10
事办
10设备安全保密理
泄露公司技术理机密设备0安全事
15
事办
11员工满意度
员工满意度80
20
事办
计
85分
直属领导沟通意见：
评签名
考评签名
审核签名
核算签名
附表二：销售毛利目标分解表（单位：万元）
项目
1月份
2月份
3月份
4月份
5月份
6月份
7月份
8月份
9月份
10月份
11月份
12月份
合计
例
573
498
1055
995
963
885
1014
1071
871
755
674
646
10000
销售
439713
382702
810350
763816
739737
679901
778511
822154
668888
580000
517728
496498
76800
毛利
48368
42097
89139
84020
81371
74789
85636
90437
73578
63800
56950
54615
844800
附件：线吨肥变动制造费定额表：
项目
生产线
电耗(度吨)
煤耗(公斤吨)
汽耗(公斤吨)
修理费(元吨)
工费(元吨)
高塔
800
20500
180
1425
桉树肥常规线
1850
2050
185
1900
阳光常规线
1700
2200
125
1400
蓝肥常规线
1340
630
6230
125
1400
附件：徐州季度方案调整结果：
部 门
徐州
时 间
5月13日
点
参会员
时间问题未安集中排检讨张总黄总电子批复调整
检讨项目
修改前
修改
1销售毛利专项奖金
务二6085
务二4570
2吨肥变动制造成
金额指标考核：
3900元吨
数量指标考核：
项目
生产线
电耗(度吨)
煤耗(公斤吨)
汽耗(公斤吨)
修理费(元吨)
工费(元吨)
高塔
800
20500
180
1425
桉树肥
1850
2050
185
1900
阳光
1700
2200
125
1400
蓝肥
1340
630
6230
125
1400
注：述调整2008年4月1日起执行
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类型
目 标
目标（指标）量化
岗位分解
结
果
目
标
1销量额目标
7．68亿
加工中心 司炉工 仪表专修
2吨蒸汽成控制
电耗8度煤耗140公斤维修费＋水处理费2元
司炉工
3加工成控制
合格率100费控制预算
加工中心
4维修费控制
吨肥维修费：超定额
5加工配件满足率
生产车间需求满足率100
加工中心
6班产达标率
蒸气班产达标率90
司炉工
7误机台时
误机台时≤18时月
程
指
标
8学创新培训理
培训时间：月2时月提供建议三条采纳条半月PK评估次
加工中心 司炉工 专修工
9供电保障
供设备完率100 时供电保障率100
加工中心电工
10锅炉水处理合格率
100
司炉工
11设备问题现场处理时效
出现设备问题5分钟现场30分钟解决问题重点疑难问题30分钟分析出原制定出解决问题办法实施检修
专修工 仪表专修工 电工
12设备维护保养检查评级
组织检查根设备理规定ABC三级评定
锅炉房 专修工 仪表专修工 电工
13设备安全保密理
设备0安全事保密0泻漏
加工中心 专修工 仪表专修工 电工
14质询理树立标杆
公司月度重点性工作旬质询次
部门月度重点性工作旬5天质询次
项目规划进度分阶段质询
员工树立标杆1
15员工满意度
满意度≥85
加工中心 锅炉房
16培训理
月4时
年度工作目标
QXZBT—2008 姓名： 直接： 总理 考核期：2008年 月份
类型
目标指标量化
量化细化
衡量方法
计算公式
考核方法
数源
权重
结果
目标
65
1销量额目标
7．68亿元
财务部月根SAP系统数统计
完成率完成实绩目标×100
完成率45项零完成率45~70间完成1项4完成率70超1奖项1奖项1倍封顶
财务室
10
2吨蒸汽成 控制
吨蒸汽制造成：超定额（电：8度吨煤：140公斤吨水+维修费：2元吨）
财务部月根SAP系统数统计报告
（煤耗成+水电耗成+维修成+工成）产汽量
完成率80项零完成率80~100间完成1项5完成率100超1奖项10奖项1倍封顶
财务室
10
3加工成控制
1成品合格率95
2成预算
统计表
1合格品数量加工品总数×100
2（实际费－预算费）预算费×100＋100
统目标完成率计算
动力室
财务室
15
4维修费控制
超定额
SAP系统数统计报告
（实际费－预算费）预算费×100＋100
完成率80项零完成率80~100间完成1项5完成率100超1奖项10奖项1倍封顶
财务室
15
5误机台时
设备误机台时≤18时月
统计表
3车间误机台时
统目标完成率计算
车间
15
6 蒸气班产达标率
班产达标率90
统计表
班产达标次数班次×100
统目标完成率计算
设备动力室
5
计
70
程
指标
35
8锅炉水处理合格率
合格调率100
统计表
抽检合格次数抽检次数×100
统目标完成率计算
质控室
15
9学创新理
创新条数≥3条月半月PK评估次
月报创新合理化汇总表
实际条娄目标条数
超降1条奖扣1分PK第名奖2分名扣2分
事办
15分
10供电保障
1供电设备完率100
2 时供电保障率100
统计表
1完设备台数设备总台数×100
统目标完成率计算
动力室
10分
11设备处理时效
出现设备问题5分钟现场30分钟解决问题重点疑难问题30分钟分析出原制定出解决问题办法实施检修
生产车间岗位记录表
设备事时间现场时间
超1分钟扣1分月没出现奖2分
生产车间
15分
12设备保养评级
设备评A级B级C级三等级
月设备检查评级记录
月检查总结表
A级加2分B级加减C级扣2
事办
10分
13设备安全保密理
泄露公司技术理机密
事办信息反馈记录表
泄密现象发生应进行检讨分析持续改进
发生次泄密扣2分情节严重追究法律责
事办
10分
14质询理树立标杆
公司月度重点性工作旬质询次
部门月度重点性工作旬5天质询次树立标杆名
事办质询时间记录表
实际目标
安质询会议召开时间少次扣1分
事办
10分
15 培训理
月培训4时
事办统计培训签表
实际培训时目标
实际培训时目标少1时扣1分1时奖1分高奖2分扣2分
事办
15分
计
3085分
第二部分：资源营
1部资源
岗位员稳定操作技提高满足公司发展需求锅炉岗位两年调整摸索积累形成套适合公司负荷生产情况安全稳定送汽验方法实现全年水处理达标率100安全运行障100规模土建工程
行设计施工加工中心组建加快生产设备创新速度质量
2 外部资源
公司总部加工中心拓展部专业技术优势充份利特长徐州设备理创新改造提供限度支持利通业务联系锅检设备安装公司供电等建立起良合作关系锅炉运行设备改造提供意见建议
3需求资源
需设备岗位员配置位预定数量创新费开通外网获取更网络信息
第三部分：重点性工作措施
1 保障设备安全稳定运行
1．1 通月两次设备检查包机班间展开PK竞赛锅炉房两班根降低吨蒸汽成安全操作送汽稳定情况进行PK竞争中改进提高形成紧张谐具芭田特色工作氛围
1．2 根设备保养检修设备工艺创新情况月包机班间评标杆班组标杆
1．3 阶段性总结培训找出异点重点踪解决
2 工艺设备创新改造
根生产线生产工艺求极积组织进行设备创新改造利身设备加工优势断总结争取08年粉尘排放降低系统冷力突破
第四部分 组织架构(包括岗位分析)
41组织架构
加工中心（3）
锅炉房（8）
土木组（3）
仪表专修（1）
A塔包机班
B塔包机班
C线包机班
42设备动力室岗位职责
1） 部门编号 定 岗 1（）
2） 直属领导 总理 定 员 （1）
岗位目标
3） 认真执行公司项制度落实末端努力完成公司达项工作务
4） 监督理生产线设备保养检修生产设备安全稳定运行
5） 产提高降低工劳动强度等中心全面开展工艺设备创新
职责：
1 ）建立设备档案巡检设备运转状况做运行记录压力容器部件安全阀压力表等时送检校验存档
2）日生产设备进行维护保养检查发现部题旱整改月组织两次全面检查形成记录网通报
3）组织机修员设备进行创新改造满足生产工艺求
4）监督检查土木组日常工作理督促土木组工程进度工程质量工程预算求完成土木工程务
5）监督检查锅炉工操作理锅炉运转状况做锅炉年检锅炉许证理
4．设备动力室岗位说明书
岗位名称： 定岗员： 1（）
岗位编号： 直属级： 总理
部门： 动力室 属岗位：
岗位目标
6） 认真执行公司项制度落实末端努力完成公司达项工作务
7） 监督理生产线设备保养检修生产设备安全稳定运行
8） 产提高降低工劳动强度等中心全面开展工艺设备创新
职责：
1 ）建立设备档案巡检设备运转状况做运行记录压力容器部件安全阀压力表等时送检校验存档
2）日生产设备进行维护保养检查发现部题旱整改月组织两次全面检查形成记录网通报
3）组织机修员设备进行创新改造满足生产工艺求
4）监督检查土木组日常工作理督促土木组工程进度工程质量工程预算求完成土木工程务
5）监督检查锅炉工操作理锅炉运转状况做锅炉年检锅炉许证理
岗位求
3） 求
具项目理验者优先
求职公司前二年二家单位服务予骋
第五部分 考核激励
51员工报酬结构：
511 岗位总报酬 标准工资 + 季度（年度）绩效提成（奖金） + 生活福利 + 专项奖金
512 标准工资层级设定技工普通职员850元月职员1500元月中层职员2000元月
513 标准工资生活福利列入考核范围
514 季度（年度）绩效提成（奖金）岗位职务力设定参数值月绩效考核结果预发
515 生活福利标准公司制度执行
备注
1拓展制造实体运营体系规定符合条件员工享受专项奖金分配
2专项奖金发放分三部分第部分月发放30月工资起发放第二部分季度发放30季度首月发放工资日时发放季度专项奖金第三部分年度发放40年月份母公司发放部分发放前离职员工均享受
52结果目标程指标考核原
521 结果目标考核单项指标奖扣倍封顶零保底目标考核总额目标设定额正负30封顶保底
522 程指标考核采85分制单项加2分封顶零保底总额90分封顶75分保底分分值程提成÷85
523 部门高负责程考核分数分均分数分程考核分数分属均分数
53销售额毛利专项奖金目标考核计算方法（4~6月）：
指标
项目
销售毛利专项奖金目标
备注
完成率
≤45
45＜X≤70
＞70
奖项1倍封顶
分
0
完成1项4
超1奖项1
54结果目标考核计算方法：
541 增长型目标完成率计算方法：完成率 完成实绩 目标 × 100（销售毛利进出货量占供应商资金原材料降等目标）
542 控制型目标完成率计算方法：完成率 (目标 — 完成实绩) 目标 × 100 + 100（吨肥制造成资金周转天数中转流转成等目标）
指标
项目
吨肥变动制造费吨蒸汽制造成
备 注
完成率
≤80
80＜X≤100
＞100
奖项1倍封顶
分
0
完成1项5
超1奖项10
指标
项目
结果目标
备注
完成率
≤80
80＜X≤100
＞100
奖项1倍封顶
分
0
完成1项5
超1奖项1
543 结果目标采完成率计算科学客观反映指标完成情况应采超降目标少？奖扣项百分？（创新条数合理化条数培训时数等目标）
5．5 程指标考核计算方法：年度工作目标中已叙述清楚
56岗位设定参考数权重表
岗 位
考核构成
结果目标总权重
程指标总权重
70
30
司炉
40
60
加工中心
40
60
仪表专修
40
60
54岗位KPI指标权重例
岗 位
指 标
司炉
加工中心电工专修工车工
仪表专修
结果
目标
1销量额目标
10
5
5
5
2吨蒸汽成控制
10
10
3加工成控制
15
10
10
4维修费控制
15
10
10
10
5误机台时控制
15
10
10
6蒸气班产量达标率
5
15
7加工配件满足率
5
5
计
70
40
40
40
程
指标
7学创新理（PK）
15
20
10
10
8供电保障
10
15
15
9锅炉水处理合格率
15
30
10设备问题现场处理时效
10
15
15
11设备维护保养检查评级
10
10
10
12设备安全保密理
10
20
15
15
13质询理树立标杆
10
14员工满意度
15
20
20
15培训理
5
计
35（85分）
60（85分）
60（85分）
60（85分）
注：生产班长造粒系数工资权重70计件标准工价工资发放系数工资权重30岗位KPI指标考核发放骨干系数工资权重80计件标准工价工资发放系数工资权重20岗位KPI指标考核发放生产工产品计件标准工价发放计件工资（生产骨干岗位考核指标权重详见附件）
第六部分 质询制度
61目
5天10天月质询制度市场导围绕子公司关键指标岗位KPI实施情况时发现问题总结验制定改进措施通改进行动踪改进方案落实行动实现持续改进通制度化法制化台逐步创造员工公司目标实现承诺工作氛围终公司预定目标实现
62质询周期容
质询会类型
计划时间
质询层面
会议目标
持责部门
会议求
旬质询会
月11日21日
科室层面
10天目标理状况落实情况进行质询
科室持科室
公司分领导参加求填写两表格会第二天反馈分领导质询室
5天质询会
月6日16日26日
班组层面
5天理方面存问题计划目标实现情况检讨
科室车间负责持科室车间
科室参加求填写两质询表做旬质询部门存档备查
63应表格
目标完成情况质询表格
科室： 月份：
量化目标
完成实绩
原
改进措施
预期目标
权重
配分
完成结果考评
部门评
领导
年度目标分解
1
2
3
4
5
6
月重点工作
1
2
3
4
5
6
7
领导阅批：
理工作质询表
部门： 年 月
类
容
绿灯
黄灯
红灯
月三红灯改进
说明
班组层面5天质询：质询会填写表交部门存档
科室层面质询：质询会第二天质询情况填写表反馈回质询室分领导
公司层面质询：质询会前天部门填写表邮送质询室
绿灯：科室月较月相改进提高三项工作必须量化数指标
黄灯：科室月尚需完善改进三项工作
红灯：科室月未公司制度执行未承诺实现三项工作
附表：岗位月度绩效考核表
设备动力室绩效考核表
姓名： 直接领导：总理 考核期：2008年 月
类型
目标指标量化
量化细化
权重
完成实绩
数源
评
领导考核
结果
目标
70
1销量额目标
7．68亿元
10
财务室
2吨蒸汽成 控制
吨蒸汽制造成：超定额（电：8度吨煤：140公斤吨水+维修费：2元吨）
10
设备动力室
财务室
3加工成控制
1成品合格率95
2成预算
15
财务室
4维修费控制
超定额
15
财务室
5误机台时
设备误机台时≤18时月
15
车间
6 蒸气班产达标率
班产达标率90
5
设备动力室
计
70
程
指标
30
8锅炉水处理合格率
合格调率100
15
质控室
9学创新理PK
创新条数≥3条月半月PK评估次
15
事办
10供电保障
1供电设备完率100
2 时供电保障率100
10
设备动力室
11设备处理时效
出现设备问题5分钟现场30分钟解决问题重点疑难问题30分钟分析出原制定出解决问题办法实施检修
10
车间
12设备保养评级
设备评A级B级C级三等级
10
设备动力室
13设备安全保密理
泄露公司技术理机密
10
事办
14质询理树立标杆
公司月度重点性工作旬质询次
部门月度重点性工作旬5天质询次树立标杆名
10
事办
15 培训理
月培训4时
5
事办
计
85分
直属领导沟通意见：
评签名
考评签名
审核签名
核算签名
设备动力室司炉工绩效考核表
姓名： 直接领导： 设备 考核期：2008年 月
类型
目标指标量化
量化细化
权重
完成实绩
数源
评
领导考核
结果
目标
40
1销量额目标
亿元
5
财务室
2吨蒸汽成 控制
吨蒸汽制造成：超定额（电：8度吨煤：140公斤吨水+维修费：2元吨）
10
财务室
3维修成控制
超定额
10
财务室
4 蒸气班产量达标率
班产达标率90
15
设备动力室
计
40
程
指标
60
5 学创新理PK
创新条数≥3条月半月PK评估次
20
事办
6 锅炉水处理合率
合格调率100
30
质控室
7设备安全保密理
泄露公司技术理机密设备安全0事
20
事办
8员工满意度
员工满意度80
15
事办
计
85分
直属领导沟通意见：
评签名
考评签名
审核签名
核算签名
设备动力室加工中心绩效考核表
姓名： 直接领导： 考核期：2008年 月
类型
目标指标量化
量化细化
权重
完成实绩
数源
评
领导考核
结果
目标
40
1销量额目标
亿元
5
财务室
2加工成控制
1成品合格率95
2成预算
10
动力室
财务室
3维修费控制
超定额
10
财务室
4加工配件满足率
加工配件满足率95
5
储运室
5 误机台时控
误机台时6时月
10
车间
计
40
程
指标
6学创新理PK
创新条数≥3条月半月PK评估次
10
事办
60
7设备处理时效
出现设备问题5分钟现场30分钟解决问题重点疑难问题30分钟分析出原制定出解决问题办法实施检修
15
生产车间
8供电保障
1供电设备完率100
2 时供电保障率100
15
动力室
9设备保养评级
设备评A级B级C级三等级
10
事办
10设备安全保密理
泄露公司技术理机密设备0安全事
15
事办
11员工满意度
员工满意度80
20
事办
计
85分
直属领导沟通意见：
评签名
考评签名
审核签名
核算签名
附表二：销售毛利目标分解表（单位：万元）
项目
1月份
2月份
3月份
4月份
5月份
6月份
7月份
8月份
9月份
10月份
11月份
12月份
合计
例
573
498
1055
995
963
885
1014
1071
871
755
674
646
10000
销售
439713
382702
810350
763816
739737
679901
778511
822154
668888
580000
517728
496498
76800
毛利
48368
42097
89139
84020
81371
74789
85636
90437
73578
63800
56950
54615
844800
附件：线吨肥变动制造费定额表：
项目
生产线
电耗(度吨)
煤耗(公斤吨)
汽耗(公斤吨)
修理费(元吨)
工费(元吨)
高塔
800
20500
180
1425
桉树肥常规线
1850
2050
185
1900
阳光常规线
1700
2200
125
1400
蓝肥常规线
1340
630
6230
125
1400
附件：徐州季度方案调整结果：
部 门
徐州
时 间
5月13日
点
参会员
时间问题未安集中排检讨张总黄总电子批复调整
检讨项目
修改前
修改
1销售毛利专项奖金
务二6085
务二4570
2吨肥变动制造成
金额指标考核：
3900元吨
数量指标考核：
项目
生产线
电耗(度吨)
煤耗(公斤吨)
汽耗(公斤吨)
修理费(元吨)
工费(元吨)
高塔
800
20500
180
1425
桉树肥
1850
2050
185
1900
阳光
1700
2200
125
1400
蓝肥
1340
630
6230
125
1400
注：述调整2008年4月1日起执行
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