徐州子公司2008年度营目标
目标指标
目标指标量化
目标分解执行层面
结果目 标
1销售额目标
768亿元
总理：18总助：10
生产A塔B塔C线：15
储运室物流室质控室挂10
副总理：10
职部门挂5
2毛利润目标
生产毛利润：8448万元
总理总助生产储运财务
3质量目标
31产品质量合格率≥98（①含量②判合格品公司领导特批免处罚列入合格品核算③现场监控判库存外观合格品需核算）
总理总助生产室—车间—班组
32质量原退货0吨
总理总助生产室—车间—班组质控室物流室储运室（退货素分清责）
33市场质量信息反馈（质量属实0次）
总理总助生产室—车间—班组
34市场产品质量满意度≥85
总理总助生产室—车间—班组质控室
35装运卸货：脏破包率均≤01
总助储运室
4成降目标
41原材料成降：025
总理总助财务生产室—车间—班组
42吨肥变动制造费：超定额（包括修理费水电耗蒸汽耗煤耗工费）
43吨蒸汽制造成：超定额（电：8度吨煤：140公斤吨水+维修费：2元吨）
总理总助生产室—车间—班组
44养分含量达成率：控达标率100
5销售计划准确率
51产销售需求满足率
物流室
52生产计划安排准确率100
总理总助物流室生产室
53运输完成率≥95
总理物流室储运室
54车皮计划：满足率≥95
总理物流室
6物控物流成
61原料满足生产95包装袋满足100关键配件满足库存
物流室
62客户指定购买某生产基产品超优运转成
总助物流室生产室
7劳动生产率
71班产量达标率≥80 目标班产量：高塔450吨阳光110吨蓝肥135吨桉树肥85吨
总理总助生产室储运室
72均产量达标率≥90目标均班产量：高塔 8 吨班阳光45吨班蓝肥55吨班桉树肥35吨班
73均装卸车数量达标率≥85（均装卸车目标数量30吨）
8外关系协调
外关系解决反馈3天完成
总理副总理
程指 标
9月质询会确定3项重点性工作
91完成率≥95
总理副总理总助科室
92月三项重点性工作目标完成PK竞赛
10学创新
101月提供创新案例合理化建议三条半月PK评估次
总助副总理科室车间班组
102新产品开发（新产品销售额占总销售额30）
总助生产室
103创新评岗位创新PK竞赛
总助科室
11部数准确性
系统数传递数准确率100
生产室储运室物流室财务室
12市场响应速度：达分类指标
市场信息处理反馈1天信息快速反应整体处理速度物流链提速（物流室质控室生产室储运室）
总理总助副总理生产室物流室质控室储运室
13员工留率
131职员留率≥95工留率≥90
生产室储运室事行政办
132科室留率PK竞赛
14员工投诉处理反馈率
员工投诉处理反馈率100
事行政办
15员工收入提升率
收入增长≥10
总理总助科室
16制度流程优化
月部门（包括车间）完成制度流程（包括操作规程）优化公布实施制度流程1
总理总助副总理科室
17标杆客户营
17．1标杆职员：4名标杆工18名（年度目标）
17．2标杆生产劳务班：2（年度目标）
总理总助科室
18培训理
181受训：旺季（39月）：公司层面：5时月科室层面：8时月工层面：10时月淡季（102月）：公司层面：10时月科室层面：16时月工层面：20时月
总理总助科室—车间—班组
182理员（科室车间）负责月训练辅导4时
183训练计划达成率≥85
184季度进行次培训效果检讨结合工作实际分类抽样考核20公布考核结果
185培训效果抽查结果PK竞赛
19资金理
存货资金周转23天20天(淡旺季)
（旺季：3~9月份淡季：10~2月份）
财务室物流室储运室生产室
20保密理
201泄露公司技术理机密
202科室单位保密工作负责
总理总助副总理财务室生产室
21时性突发事件处理
出现时性突出事件接通知15分钟达现场30分钟必须妥善处理突发事件进行分析提出改进措施进行踪改进
副总理事行政办
22沟通反馈
办事项事事结果结果反馈天少10分钟总理工作沟通
副总理事行政办
第部分：总理年度工作目标
类型
目标指标
量化细化
衡量方法
计算公式
考核方法
数源
权重
结果目标
1销售额目标
768亿元
财务部月根SAP系统数统计
完成率完成实绩目标×100
完成率45项零完成率45~70间完成1项4完成率70超1奖项1奖项1倍封顶
财务室
18
2毛利润目标
8448万元
财务部月根SAP系统数统计
生产毛利销售价格—制造成89
完成率45项零完成率45~70间完成1项4完成率70超1奖项1奖项1倍封顶
财务室
4
3质量目标
31产品质量合格率≥98
32质量原退货0吨
33市场质量信息反馈
34市场产品质量满意度≥85
31①含量②判合格品公司领导特批免处罚列入合格品核算③现场监控判库存外观合格品需核算
32物流部月公司网公布退货数
33质控部月市场质量信息台统计
34市场部季度调查统计次
31合格率合格吨数总产量*100
32质量原退货实际吨数
33质量属实次数
34满意度满意数调查总数×100
·完成率 实绩目标×100
31完成率90项零完成率90~100间完成1项10完成率100超1奖项10奖项1倍封顶
32月质量原退货项基数超1吨扣项5扣零保底
33投诉反馈项基数质量信息台反馈属实1次扣项5扣零保底
34统结果目标考核方法计算
质控室
物流室
质控部
市场部
4
4
4
3
计：
15
4成降目标
41原材料成降：025
42吨肥制造费：超定额（含修理费水电耗蒸汽耗煤耗工费）
43吨蒸汽制造成：超定额（电：8度吨煤：140公斤吨水+维修费：2元吨）
44养分含量达成率：控达标率100
月度财务报告
月度质检报告(质控部月根检验结果标识值允许偏差值财务部提供班产量核算养分含量达成率)
41（配方值投料值）÷配方值*100
42（水电耗成+蒸汽成+维修成+工成）产量
43（煤耗成+水电耗成+维修成+工成）产汽量
44目标允许偏差×抽样基数
·实绩（检验值—标识值）×抽样基数×50
·完成率（实绩目标）目标×100+100
41统结果目标考核方法计算
4243完成率80项零完成率80~100间完成1项5完成率100超1奖项10奖项1倍封顶
44完成率80项零完成率80~100间完成1项5完成率100超1奖项5奖项1倍封顶
财务室
质控室
3
3
2
2
计：
10
5销售计划准确率
51生产安排准确率100
52运输完成率≥95
53车皮计划满足率≥95
统计表
51实际销售量 (5天计划+时计划)×100
52实际运输总量计划需求总量*100
53实际车皮数计划车皮数*100
统结果目标考核方法计算
物流室
2
3
5
计：
10
6劳动生产率
61班产量达标率≥80 目标班产量：高塔450吨阳光110吨蓝肥135吨桉树肥85吨
62均产量达标率≥90目标均班产量：高塔 8 吨班阳光45吨班蓝肥55吨班桉树肥35吨班
63均装卸车数量达标率≥85（均装卸车目标数量30吨）
1)财务部根生产计划踪张表统计
2) 财务部根生产计划踪张表考勤表统计
3）储运部装卸车日报表
1)生产达标班次生产总班次*100
2)实际均班产量班总产量(总班次*班月均考勤数)实际完成率实际均班产量目标均班产量*100
3）实际均装卸车数量目标数量*100
61完成率60项零完成率60~80间完成1项5完成率80超1奖项1奖项1倍封顶
6263完成率70项零完成率70~90间完成1项5完成率90超1奖项1奖项1倍封顶
财务室
4
3
3
计：
10
7外关系协调
外关系解决反馈3天完成
事行政办负责公关系事记
实际协调解决（反馈天数）天数—设定天数
统完成率计算
事行政办
3
计
70
程指标
8月度重点性工作完成率
81月质询会确定3项重点性工作完成率≥95
82月三项重点性工作目标完成PK竞赛
月领导抽查统计
1)完成值目标值*100(量化估算)
PK第名奖2分名扣2分名次奖扣
事行政办统计
15
9市场响应速度
12时快速处理反馈（接信息开始）
市场响应速度记录表
反馈处理时间接信息时间
提前延迟1时奖扣1分
物流室
15
10制度流程优化
月部门（包括车间）完成制度流程（包括操作规程）优化公布实施制度流程1
流程优化组核准公布执行准审计办踪抽查制度执行
制度流程发布数量制度执行成熟度
超降1奖扣2分
事行政办统计
15
11培训理
111受训：旺季（39月）：公司层面：5时月科室层面：8时月工层面：10时月淡季（102月）：公司层面：10时月科室层面：16时月工层面：20时月
112总理月训练辅导2时
113训练计划达成率≥85
114培训效果抽查结果PK竞赛
·查培训记录表
·事行政办月抽查统计（含题容员时间讲师）
·查PK记录
·实际时数目标时数
·达成率月度实施情况计划目标×100
·超降1时奖扣1分PK第名奖2分名扣2分名次奖扣
·统目标完成率计算
事行政办
15
12员工收入提升标杆客户营
121员工收入增长≥10
122标杆职员：4名标杆工18名（年度目标）
123标杆生产劳务班：2（年度目标）
财务部月统计均收入
力资源部季度根标杆员工标准组织评定力资源部年度组织生产储运部门根产量质量成安全员稳定违纪目标均完成100统计
增长率（月均收入—年期均收入）年期均收入×100
符合标准标杆员工实际数
符合标准标杆生产劳务班实际数
统目标完成率计算
制度奖励
制度奖励
财务部
力资源部
力资源部
15
13保密理
131泄露公司技术理机密
132徐州科室保密工作负责
泄密现象发生应进行检讨分析持续改进
实际发生次数
发生次泄密扣2分情节严重追究法律责
事行政办
10
计
85分
副总理年度工作目标
类型
目标指标
量化细化
衡量方法
计算公式
考核方法
数源
权重
结果目标
1销售额目标
768亿元
财务部月根SAP系统数统计
完成率完成实绩目标×100
完成率45项零完成率45~70间完成1项4完成率70超1奖项1奖项1倍封顶
财务室
10
2外关系协调
外关系解决反馈3天完成
事行政办负责公关系事记
实际协调解决（反馈天数）天数—设定天数
未反馈扣项收入10解决拖延1天扣项收入10
事行政办
30
计
40
程指标
3重点性工作完成率
31月质询会确定3项重点性工作完成率≥95
32月三项重点性工作目标完成PK竞赛
月领导抽查统计
1)完成值目标值*100(量化估算)
PK第名奖2分名扣2分名次奖扣
事行政办统计
15
4学创新
41月提供创新案例合理化建议三条
42创新评岗位创新半月PK竞赛
创新效果进行评估享持续改进
实际协调解决（反馈天数）天数—设定天数
超降1条奖扣1分PK第名奖2分名扣2分名次奖扣
事行政办
10
5市场响应速度
12时快速处理反馈（接信息开始）
处理反馈延时应进行检讨分析持续改进
反馈处理时间接信息时间
提前延迟1时奖扣1分
物流室
15
6时性突发事件处理
出现时性突发事件接通知15分钟达现场30分钟必须妥善处理
处理延时应进行检讨分析持续改进
实际协调解决（反馈时间）时数—设定时数
提前延迟5分钟奖扣1分
事行政办
20
7沟通反馈
办事项事事结果结果反馈天少10分钟总理工作沟通
反馈延时应进行检讨分析持续改进
沟通时数—计划时数
超降5分钟奖扣1分
事行政办
15
8保密理
81泄露公司技术理机密
82徐州科室保密工作负责
事实投诉记录（发生次性质严重程度处罚（总公司关）
实际发生次数
发生次泄密扣2分情节严重追究法律责
事行政办
10
计
85分
生产总助年度工作目标
类型
目标指标
量化细化
衡量方法
计算公式
考核方法
数源
权重
结果目标
1销售额目标
768亿元
财务部月根SAP系统数统计
完成率完成实绩目标×100
完成率45项零完成率45~70间完成1项4完成率70超1奖项1奖项1倍封顶
财务室
10
2毛利润目标
生产毛利润：8448万元
财务部月根SAP系统数统计
生产毛利销售价格—制造成89
完成率45项零完成率45~70间完成1项4完成率70超1奖项1奖项1倍封顶
财务室
3
3质量目标
31产品质量合格率≥98
32质量原退货0吨
33市场质量信息反馈
34市场产品质量满意度≥85
35装运卸货：脏破包率均≤01
31①含量②判合格品公司领导特批免处罚列入合格品核算③现场监控判库存外观合格品需核算
32物流部月公司网公布退货数
33质控部月市场质量信息台统计
34市场部季度调查统计次
35造成脏破包责属：①装货（劳务班）②厂区外仓（储运部）
31合格率合格吨数总产量*100
32质量原退货实际吨数
33质量属实次数
34满意度满意数调查总数×100
35脏破包率脏破包数量总数量×100
·完成率（实绩目标）目标×100+100
31完成率90项零完成率90~100间完成1项10完成率100超1奖项10奖项1倍封顶
32月质量原退货项基数超1吨扣项5扣零保底
33投诉反馈项基数质量信息台反馈属实1次扣项5扣零保底
3435统结果目标考核方法计算
质控室
物流室
质控部
市场部
质控室
4
3
4
3
3
计：
17
4成降目标
41原材料成降：025
42吨肥制造费：超定额（含修理费水电耗蒸汽耗煤耗工费）
43吨蒸汽制造成：超定额（电：8度吨煤：140公斤吨水+维修费：2元吨）
44养分含量达成率：控达标率100
月度财务报告
月度质检报告(质控部月根检验结果标识值允许偏差值财务部提供班产量核算养分含量达成率)
41（配方值投料值）÷配方值*100
42（水电耗成+蒸汽成+维修成+工成）产量
43（煤耗成+水电耗成+维修成+工成）产汽量
44目标允许偏差×抽样基数
·实绩（检验值—标识值）×抽样基数×50
·完成率（实绩目标）目标×100+100
41统结果目标考核方法计算
4243完成率80项零完成率80~100间完成1项5完成率100超1奖项10奖项1倍封顶
44完成率80项零完成率80~100间完成1项5完成率100超1奖项5奖项1倍封顶
财务室
质控室
5
4
4
4
计：
17
5销售计划准确率
生产计划安排准确率100
统计表
实际销售量 (5天计划+时计划)×100
统结果目标考核方法计算
物流室
5
6劳动生产率
61班产量达标率≥80 目标班产量：高塔450吨阳光110吨蓝肥135吨桉树肥85吨
62均产量达标率≥90目标均班产量：高塔 8 吨班阳光45吨班蓝肥55吨班桉树肥35吨班
63均装卸车数量达标率≥85（均装卸车目标数量30吨）
1)财务部根生产计划踪张表统计
2) 财务部根生产计划踪张表考勤表统计
3）储运部装卸车日报表
1)生产达标班次生产总班次*100
2)实际均班产量班总产量(总班次*班月均考勤数)实际完成率实际均班产量目标均班产量*100
3）实际均装卸车数量目标数量*100
61完成率60项零完成率60~80间完成1项5完成率80超1奖项1奖项1倍封顶
6263完成率70项零完成率70~90间完成1项5完成率90超1奖项1奖项1倍封顶
财务室
6
6
6
计：
18
计
70
程指标
7月度重点性工作完成率
71月质询会确定3项重点性工作完成率≥95
72月三项重点性工作目标完成PK竞赛
月领导抽查统计
1)完成值目标值*100(量化估算)
PK第名奖2分名扣2分名次奖扣
事行政办统计
15分
8学创新
81月提供创新案例合理化建议三条半月组织创新评岗位创新PK竞赛
82新产品开发（新产品销售额占总销售额30）
创新效果进行评估享持续改进
实际协调解决（反馈天数）天数—设定天数
超降1条奖扣1分PK第名奖2分名扣2分名次奖扣
统完成率计算
事行政办
15分
9市场响应速度
12时快速处理反馈（接信息开始）
市场响应速度记录表
反馈处理时间接信息时间
提前延迟1时奖扣1分
物流室
10分
10制度流程优化
月部门（包括车间）完成制度流程（包括操作规程）优化公布实施制度流程1
流程公布进行培训执行情况检讨持续踪改进
实际数—1
超降1奖扣2分
事行政办统计
10分
11培训理
111受训：旺季（39月）：公司层面：5时月科室层面：8时月工层面：10时月淡季（102月）：公司层面：10时月科室层面：16时月工层面：20时月
112生产总助月训练辅导2时113训练计划达成率≥85
114培训效果抽查结果PK竞赛
·查培训记录表
·事行政办月抽查统计（含题容员时间讲师）
·查PK记录
·实际时数目标时数
·达成率月度实施情况计划目标×100
·超降1时奖扣1分PK第名奖2分名扣2分名次奖扣
·统目标完成率计算
事行政办
15分
12物控物流成
客户指定购买某生产基产品超优运转成
月根优运转成路线图考核
优运转发货量总发货量×100
统目标完成率计算
物流室
10分
13保密理
131泄露公司技术理机密
132徐州科室保密工作负责
事实投诉记录（发生次性质严重程度处罚（总公司关）
实际发生次数
发生次泄密扣2分情节严重追究法律责
事行政办
10分
计
85分
第二部分：资源营
部资源
1．1独特商业模式营方式
1．1．1三统两托：统采购统销售统生产模式追求达简单效二托托产品托市场立足行业做专做公司运营核心部分位芭田员工应认真体会效营造
1．1．2 三统两托实现第二跨跃式发展产品创新战略落商业模式实现跨越
1．2形成效创新气候
1．2．1芭田历史创新历史历代产品离开创新理离开创新员工成长更离开创新现创新日设想成位芭田日常行芭田目前 11项国家专利中高塔专利评估价值高达188亿产品创新起步产品创新发展更必须赖产品创新跨越
1．2．2芭田已形成公司部门车间班组岗位次层创新体系通完整产品开发技术创新力引导启发具备知识转化技术力
1．3合理战略布局
1．3．1生产基市场中利抢占物流优势已贴户更快服务农业赢竟争时间
1．3．2建生产线产挖掘善生产规模江苏省数数二复合肥基规模获成优势
二外部资源
21政府国企相关优惠政策资源
211国家三农扶持政策建设社会义新农村政策肥料行业政策食品安全政策等芭田提供广阔空间势抢夺先机中国复肥业站稳脚
212利政府招商引资优惠政策国家农资运输优惠政策铁处（火车站）铁路运输提供便利沛县济开发区（省级开发区）提供电补贴税收返奖励政策等
22公司全体员工社会资源
221 通企业文化建设断提高员工公司认感属感位员工机会参公司生产营理活动部资源增值外部资源利措施分解执行岗位实施奖励制度
222 断完善激励机制鼓励员工开发身社会资源利切利社会资源达双赢赢
23深圳总部董事会资源
231造粒塔工艺设备监督创新推动组技术资源解决生产工艺技术难题总部职部门技术资源推动子公司科室理技提高
232 董事会资源监督机制解决外协难题培训指导提高理水
三需求资源
31财物保障
311岗位编制新增配置：岗位编制需求配置位新增职员增加编制26辅助员增加编制6工增加编制244
312资金计划需求：资金计划满足率100
313原材料包装袋供应：物资供应满足率100供应时率≥98计划准确率100
32计划信息技术支持
321计划：产品需求计划（销售月计划旬计划五天计划等）准确率≥95生产计划提前3天安排求准确率100火车车皮月计划准确率≥80日请求车计划准确率达100已批承认车需求产品优先安排发货
322信息：信息传递时准确率100
323技术：生产工艺设备改进指导90工艺组员配置位满足率100求改造项目审批率≥90新产品开发生产技术支持指导率100
33公理资源享
331项目工程建设进度质量保证：建设进度计划目标推进计划时间3月20日投产销售发货工程质量保证合格率100正常交付设备安装调试返工率≤5设备选型配套改造更换率≤5
332培训理招聘资源创新资源享：培训课件交流学分期派遣理骨干总部接受培训学员工招聘渠道招聘资源网资源享创新成果交流互动推广
333专项激励机制：专项考核激励机制批准率95
第三部分：重点性工作措施
3．1 实施芭田08年136工程实现生产营业绩化
311 营心凝聚心08年项工作中心整公司科室班组必须营心凝聚心作2008年工作中心营心目标业绩化业绩做出企业营业绩质心营企业想业绩必须营凝聚员工客户心
312 08年创新终端服务二项先行做工业化标准化流程化达批量简单重复创新工业化标准化流程化户创造食物链佳营养源独特附加值终端服务工业化标准化流程化优质低成客户创造渠道品牌价值
313 企业员工业绩化08年工作唯导团队文化心态核心力实现业绩化业绩背团队团队背文化文化背心态心态背投资围绕业绩08年必须落执行芭田突破业绩14766营控系统
3．2 实施芭田4C战略成芭田辉煌08
321 芭田4C战略两原点客户员工核心竞争力里没竞争手客户员工芭田4C战略求理者客户创造独特价值样营凝聚员工心求企业发展远景价值观战略目标凝聚心企业凝聚心市场淘汰科室凝聚心会拖公司腿凝聚心战略指导思想实现业绩目标心态投资重利6心态投资行动两心态投资方法解员工需求心态帮助员工实现业绩化通抗协调公方法属心服口服达心态投资目
322芭田4C战略三层次公司战略部门战略战略三统两托基原继续贴市场实施拓展实体战略布局整公司战略员工必须明确客户谁提供具体价值什麽件事时刻增创价值客户战略部门作团队必须建立创造08业绩部门战略员工制定拥抱08战略生求超越战略
323核心业务核心竞争力核心业务创造较优势败手业务核心企图满足客户者客户需求行错误 核心竞争力里没竞争手客户员工员工努力客户服务藐视切竞争手存战屈兵创造持续竞争优势部门理核心力站员工前面指挥站员工中间协助站员工面感谢
3．3品牌铸造芭田品牌文化
331企业品牌产品品牌扩展员工品牌渠道品牌户品牌供应商品牌整芭田公司品牌定位抢占整复合肥行业制高点——食物链营养专家品牌务争树标杆芭田品牌扩展渗透传播渠道客户农民消费者全体员工家庭
332芭田品牌文化：食物链营养专家植物营养体健康位芭田暨光荣实职责复肥产品植物吃类健康造福子孙代劣质复肥产品污染土会父老乡亲子孙代带灾难必须做保证粒产品质量优越位员工应承诺次应断创新科技注入产品中带乡亲父老
333芭田广东省名牌产品深圳市知名品牌中国驰名商标中国价值商标500强芭田营销网络遍布全国31省直辖市零售终端超万2005年起芭田山东广西办农作物挑战吉尼斯活动影响力具07年山东等8省卫视时启动实实推动农业科技普
3．4质量服务切服务型转变追求实现客户价值
341质量服务质量理控制延伸供应商市场销售渠道户两端责落实质量环节理控制担负发现质量制造质量监督质量责通挖掘需求产品开发原料优化配方控制保质生产优质物流服务终端服务形成芭田独特佳产品线
342切岗位必须讲服务服务中心没权力服务全员必须服务型转变真正建立起面服务关系理 服务时间核心时间信誉时间服务速度第完美第二没速度服务效服务
343建立客户价值观念外中左右视客户外顾客员工中股东供应商领导属左右行部门岗位员工找客户客户价值提供服务事事超越客户期
3．5创新实现三化创新讲求创造价值
331 创新工业化标准化流程化户创造食物链佳营养源独特附加值创新创造价值核心创造价值创造利润提高效率﹑降低成﹑开发产品﹑提高品质﹑改善环境
332 适应市场变化创新开发新型低价代原料创新呆滞原材料创新开发满足市场需求新产品创新开发市场发展步
333 运公司已形成创新气候已形成公司科室班组岗位层次创新体系通创新日设想 公司产品技术理断创新形成知识沉淀
3．6营资源求创价值系统思维整合形成效理模式
361善力资源整合潜资源做力资源利化结合性化理培植文化理文化提升推动员思想素质提高创造谐企业环境员工温馨工作环境司家
362效运激励机制实施岗位竞赛优胜劣汰造狼性团队通树立标杆营造争优抢先学创新工作氛围岗位互动实现传帮带培养批技术标兵骨干先进分子
363 系统思维着眼素环节关系理带找口机会理八步法黄埔精英四模块相结合效现场走动理运实际工作中时发现问题时解决问题提高执行力部门岗位切实提高工作效率
3．7训练构建效培训机制
371训练工业化标准化流程化培训训练现培训基础开展促成员工渠道客户农民消费者断成长训练训练员工客户快乐竞技状态中断成长吸取想知识提升价值
372建立效培训机制设目标定措施实施效果培训位员工益品质提高核心抓操作技提升通参时时推动整合培训资源针需分类组织实施培训提升素质提高工作质量
373利网络技术员工知识进行提炼沉淀建立知识获取渠道实现知识资源享利化
3．8物流造具芭田特色物流核心价值链
381满足速度成核心目标盘活游资源充分利供应商销商零售商标杆户力资金仓储脉资源造具芭田特色物流核心价值链产品中心市场导抓物流计划效执行计划分解务计划检查指导项工作保持物流链畅实现效提速
382采购质量保证物流服务质量保证完整产品质量程监控保证特质量异常点操作关键点监控理保障物流链环节质量影响物流发货
383通开拓外部运输资源特铁路运输资源开发利铁路专线改造提高搬运速度效缩短货物装卸时间降低搬运成车皮超时滞留费保障物流链环节成具市场竞争优势
3．9安全保密理质询理实现纠偏加速
3 91落实三级安全责做安全警示安全设施理通岗位安全监督检查实现安全零事月考核重奖重罚
392实行三级保密理事办保安门卫实行公司层面保密理车间塔门卫实行车间班组层面保密理外车辆严格登记关注外省业务员物流室重点关注便进入车间完善保密制度监督机制举报员予保密奖励
393落实月询旬询五天质询计划现场走动质询指导检讨分析实现纠偏加速
第四部分：组织架构（包括岗位分析）
总公司
总 理
生产总助
副总理
外协作
C线
B塔
A塔
设备
储运室
财务室
质控室
物流室
事行政
财务部
质控部
物流部
力部力资源癌
公 司 总 理 职 责
部门编号 定 岗 1 （）
直属领导 董事长 定 员 1 （）
关键目标：
1超额完成年度销售目标
2争超完成年度利润指标
3外部客户公司员工满意度分达8570创立融洽企业文化
4优化制度流程降低部营运成年降率达20
5树立标杆争优创先员工岗位技提升率达10员工整体素质50提高
职责：
1推动质量改进成降低物流链环节理
2开发创新工艺设备改进提高客户满意度
3提高公司员工素质目标指导培训活动
4制订月度周工作计划目标现场检查进计划落实效果
5保障公司生产消防安全达标
6保障物流配送运输畅
总理岗位说明书
定岗员： 1 （） 岗位名称： 总理
岗位编号： 直属级： 董事长
部门：总理办公室 属岗位： 11 （）
1．岗位目标
11 超额完成年度销售目标
12 争超完成年度利润指标
13 外部客户公司员工满意度分达8570创立融洽企业文化
14 优化制度流程降低部营运成年降率达20
15 树立标杆争优抢先员工岗位提升技提升率达10员工整体素质50提高
2．职责
21 15时间制订月度周工作计划目标现场检查进计划落实效果
22 15时间改进完善制度流程优化检查推动制度流程执行落
23 15时间推动质量改进成降低物流链环节理
24 10时间参开发创新工艺设备改进提高客户满意度
25 15时间提高公司员工素质目标指导培训活动创立员工际关系融洽文化
26 15时间外活动（公关系外出学）开展限度开发利社会资源
27 15时间协调处理物流运输关系保障物流配送运输畅
3．岗位求：
31 学历
学科学历MBA学历
32 资历
参加工作10年事第手领导工作3年工作单位口碑优秀
33 技
沟通力强处事果断敬业学学力强
34 年龄
3050岁
35 求
定济基础社会资源佳
第五部分：考核激励
51员工报酬结构：
511 岗位总报酬 标准工资 + 季度（年度）绩效提成（奖金） + 生活福利 + 专项奖金
512 标准工资层级设定技工普通职员850元月职员1500元月中层职员2000元月
513 标准工资生活福利列入考核范围
514 季度（年度）绩效提成（奖金）岗位职务力设定参数值月绩效考核结果预发
515 生活福利标准公司制度执行
备注
1拓展制造实体运营体系规定符合条件员工享受专项奖金分配
2专项奖金发放分三部分第部分月发放30月工资起发放第二部分季度发放30季度首月发放工资日时发放季度专项奖金第三部分年度发放40年月份母公司发放部分发放前离职员工均享受
52结果目标程指标考核原
521 结果目标考核单项指标奖扣倍封顶零保底目标考核总额目标设定额正负30封顶保底
522 程指标考核采85分制单项加2分封顶零保底总额90分封顶75分保底分分值程提成÷85
523 部门高负责程考核分数分均分数分程考核分数分属均分数
53销售额毛利专项奖金目标考核计算方法（4~6月）：
指标
项目
销售毛利专项奖金目标
备注
完成率
≤45
45＜X≤70
＞70
奖项1倍封顶
分
0
完成1项4
超1奖项1
54结果目标考核计算方法：
541 增长型目标完成率计算方法：完成率 完成实绩 目标 × 100（销售毛利进出货量占供应商资金原材料降等目标）
542 控制型目标完成率计算方法：完成率 (目标 — 完成实绩) 目标 × 100 + 100（吨肥制造成资金周转天数中转流转成等目标）
指标
项目
吨肥变动制造费吨蒸汽制造成
备 注
完成率
≤80
80＜X≤100
＞100
奖项1倍封顶
分
0
完成1项5
超1奖项10
指标
项目
产品质量合格率
备 注
完成率
≤90
90＜X≤100
＞100
奖项1倍封顶
分
0
完成1项10
超1奖项10
指标
项目
养分含量达成率目标
备 注
完成率
≤80
80＜X≤100
＞100
奖项1倍封顶
分
0
完成1项5
超1奖项5
指标
项目
结果目标
备注
完成率
≤80
80＜X≤100
＞100
奖项1倍封顶
分
0
完成1项5
超1奖项1
543 结果目标采完成率计算科学客观反映指标完成情况应采超降目标少？奖扣项百分？（创新条数合理化条数培训时数等目标）
5．5 程指标考核计算方法：年度工作目标中已叙述清楚
56岗位总权重例分配表：
岗 位
考核构成
结果目标总权重
程指标总权重
总理（潘理）
70
30
副总理（王群）
40
60
生产总助（）
70
30
57岗位KPI权重分配表
类型
目标指标
总理（潘理）
副总理（王群）
总助
结果目标
1销售额目标
18
10
10
2毛利润目标
4
3
3质量目标
15
17
4成降目标
10
17
5销售计划准确率
10
5
6劳动生产率
10
18
7外关系协调
3
30
计
70
40
70
程指标
8月度重点性工作完成率
15
15
15
9员工收入提升标杆客户营
15
10市场响应速度：达分类指标
15
15
10
11制度流程优化执行
15
10
12培训理
15
15
13物控物流成
10
14保密理
10
10
10
15学创新
10
15
16时性突发事件处理
20
17沟通反馈
15
计
30（85分）
60（85分）
30（85分）
第六部分 质询制度
61目
建立5天10天月质询制度市场导围绕子公司关键指标岗位KPI实施情况时发现问题总结验制定改进措施通改进行动踪改进方案落实行动实现持续改进通制度化法制化台逐步创造员工公司目标实现承诺工作氛围终公司预定目标实现
62质询周期容
质询会类型
计划时间
质询层面
会议目标
持责部门
会议求
计划质询会
市场计划会天
公司层面
月目标实现情况理状况实施质询
总理持质询室
科室参加会议前天填两份表格邮发质询室
旬质询会
月11日21日
科室层面
10天目标理状况落实情况进行质询
科室持科室
公司分领导参加求填写两表格会第二天反馈分领导质询室
5天质询会
月6日16日26日
班组层面
5天理方面存问题计划目标实现情况检讨
科室车间负责持科室车间
科室参加求填写两质询表做旬质询部门存档备查
天质询踪会
天午17：00时
操作层面
天理方面存问题计划目标实现情况检讨
科室车间负责持科室车间
天完成情况踪记录表
63应表格
目标完成情况质询表格
科室： 月份：
量化目标
完成实绩
原
改进措施
预期目标
权重
配分
完成结果考评
部门评
领导
年度目标分解
1
2
3
4
5
月重点工作
1
2
3
4
5
6
领导阅批：
理工作质询表
部门： 年 月
类
容
绿灯
黄灯
红灯
月三红灯改进
说明
班组层面5天质询：质询会填写表交部门存档
科室层面质询：质询会第二天质询情况填写表反馈回质询室分领导
公司层面质询：质询会前天部门填写表邮送质询室
绿灯：科室月较月相改进提高三项工作必须量化数指标
黄灯：科室月尚需完善改进三项工作
红灯：科室月未公司制度执行未承诺实现三项工作
附表1：QXZBT—01 总理岗位月度绩效考核表
附表2：QXZBT—02 副总理岗位月度绩效考核表
附表3：QXZBT—02 总助岗位月度绩效考核表
附件：线吨肥变动制造费定额表：
项目
生产线
电耗(度吨)
煤耗(公斤吨)
汽耗(公斤吨)
修理费(元吨)
工费(元吨)
高塔
800
20500
180
1425
桉树肥常规线
1850
2050
185
1900
阳光常规线
1700
2200
125
1400
蓝肥常规线
1340
630
6230
125
1400
附件：徐州季度方案调整结果：
部 门
徐州
时 间
5月13日
点
参会员
时间问题未安集中排检讨张总黄总电子批复调整
检讨项目
修改前
修改
1销售毛利专项奖金
务二6085
务二4570
2退货控制目标
退货率≤010完成率80零完成率80~100间完成1项5完成率100完成1奖项1
质量原退货0吨月质量原退货项基数超1吨扣项5扣零保底
3产品质量合格率
≥98（含量）（完成率80零完成率80~100间完成1项5完成率100完成1奖项5奖1倍封顶
≥98（①含量②判合格品公司领导特批免处罚列入合格品核算③现场监控判库存外观合格品需核算）完成率90零完成率90~100间完成1项10完成率100完成1奖项10奖1倍封顶
4市场质量信息反馈
——
投诉反馈项基数质量信息台反馈属实1次扣项5扣零保底
5班产量达标率
≥90务二80100超1奖项1奖1倍封顶
≥80务二6080超1奖项1奖1倍封顶
6均班产量达标率
≥90务二80100超1奖项1奖1倍封顶
≥90务二7090超1奖项1奖1倍封顶
7均装卸车数量达标率
≥95务二80100超1奖项1奖1倍封顶
≥85务二7090超1奖项1奖1倍封顶
8吨肥变动制造成
金额指标考核：
3900元吨
数量指标考核：
项目
生产线
电耗(度吨)
煤耗(公斤吨)
汽耗(公斤吨)
修理费(元吨)
工费(元吨)
高塔
800
20500
180
1425
桉树肥
1850
2050
185
1900
阳光
1700
2200
125
1400
蓝肥
1340
630
6230
125
1400
注：述调整2008年4月1日起执行
徐州总理岗位月度绩效考核表
姓名：潘理 直接：董事长 考核期：2008年××月份
类型
目标指标量化
权重
配分
完成实绩
数信
息源
评结果
领导考
核结果
结果
目标
1销售额目标：768亿
18
SAP系统数(财务室)
2毛利润目标：8448万元
4
SAP系统数(财务室)
3质量目标：
31产品质量合格率≥98
32质量原退货0吨
33市场质量信息反馈
34市场产品质量满意度≥85
4
4
4
3
计：
15
质控室
物流室
质控部
市场部
4成降目标：
41原材料成降：025
42吨肥制造费：超定额（含修理费水电耗蒸汽耗煤耗工费）
43吨蒸汽制造成：超定额（电：8度吨煤：140公斤吨水+维修费：2元吨）
44养分含量达成率：控达标率100
3
3
2
2
计：
10
SAP系统数(财务室)
质检报告
5销售计划准确率：
51生产安排准确率100
52运输量完成准确率≥95
53车皮计划满足率≥95
2
3
5
计：
10
物流部
6劳动生产率：
61班产量达标率≥80 目标班产量：高塔450吨阳光110吨蓝肥135吨桉树肥85吨
62均产量达标率≥90目标均班产量：高塔 8 吨班阳光45吨班蓝肥55吨班桉树肥35吨班
63均装卸车数量达标率≥85（均装卸车目标数量30吨）
4
3
3
计：
10
财务室
7外关系协调
3
事行政办
计
70
程
指标
8月度重点性工作完成率≥95
月三项重点性工作目标完成PK竞赛
15分
事行政办
9市场响应速度：达分类指标
15分
物流室
10制度流程优化
15分
事行政办
11培训理
15分
事行政办
12员工收入提升标杆客户营
15分
财务室
事行政办
13保密理
10分
事行政办
计
85分
直属领导沟通意见：
评签名
考评签名
审核签名
核算签名
徐州副总理岗位月度绩效考核表
姓名：王群 直接：总理 考核期：2008年××月份
类型
目标指标量化
权重
配分
完成实绩
数信
息源
评结果
领导考
核结果
结果
目标
1销售额目标：768亿元
10
SAP系统数(财务室)
2外关系协调
外关系解决反馈3天完成
30
事行政办
计
40
程
指标
3月度重点性工作完成率≥95
月三项重点性工作目标完成PK竞赛
15分
事行政办
4学创新
41月提供创新案例合理化建议三条半月组织创新评岗位创新PK竞赛
10分
事行政办
5市场响应速度
15分
物流室
6时性突发事件处理
20分
事行政办
7沟通反馈
15分
事行政办
8保密理
10分
事行政办
计
6085分
直属领导沟通意见：
评签名
考评签名
审核签名
核算签名
徐州生产总助岗位月度绩效考核表
姓名： 直接：总理 考核期：2008年××月份
类型
目标指标量化
权重
配分
完成实绩
数信
息源
评结果
领导考
核结果
结果
目标
1销售额目标：768亿
10
SAP系统数(财务室)
2毛利润目标：8448万元
3
SAP系统数(财务室)
3质量目标：
31产品质量合格率≥98
32质量原退货0吨
33市场质量信息反馈
34市场产品质量满意度≥85
35装运卸货：脏破包率均≤01
4
3
4
3
3
计：
17
质控室
物流室
质控部
市场部
质控室
4成降目标：
41原材料成降：025
42吨肥变动制造费：超定额（包括修理费水电耗蒸汽耗煤耗工费）
43吨蒸汽制造成：超定额（电：8度吨煤：140公斤吨水+维修费：2元吨）
44养分含量达成率：控达标率100
5
4
4
4
计：
17
SAP系统数(财务室)
质检报告
5生产计划安排准确率100
5
物流部
6劳动生产率：
61班产量达标率≥80 目标班产量：高塔450吨阳光110吨蓝肥135吨桉树肥85吨
62均产量达标率≥90目标均班产量：高塔 8 吨班阳光45吨班蓝肥55吨班桉树肥35吨班
63均装卸车数量达标率≥85（均装卸车目标数量30吨）
6
6
6
计：
18
财务室
计
70
程
指标
7月度重点性工作完成率≥95
月三项重点性工作目标完成PK竞赛
15分
事行政办
8培训理
15分
事行政办
9市场响应速度：达分类指标
10分
物流室
10制度流程优化
10分
事行政办
11学创新
111月提供创新案例合理化建议三条半月组织创新评岗位创新PK竞赛
112新产品开发（新产品销售额占总销售额30）
15分
事行政办
12物控物流成
10分
物流室
13保密理
10分
事行政办
计
30（85分）
直属领导沟通意见：
评签名
考评签名
审核签名
核算签名
附表销售毛利目标分解表（单位：万元）
项目
1月份
2月份
3月份
4月份
5月份
6月份
7月份
8月份
9月份
10月份
11月份
12月份
合计
例
573
498
1055
995
963
885
1014
1071
871
755
674
646
10000
销售
439713
382702
810350
763816
739737
679901
778511
822154
668888
580000
517728
496498
76800
毛利
48368
42097
89139
84020
81371
74789
85636
90437
73578
63800
56950
54615
844800
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徐州子公司2008年度营目标
目标指标
目标指标量化
目标分解执行层面
结果目 标
1销售额目标
768亿元
总理：18总助：10
生产A塔B塔C线：15
储运室物流室质控室挂10
副总理：10
职部门挂5
2毛利润目标
生产毛利润：8448万元
总理总助生产储运财务
3质量目标
31产品质量合格率≥98（①含量②判合格品公司领导特批免处罚列入合格品核算③现场监控判库存外观合格品需核算）
总理总助生产室—车间—班组
32质量原退货0吨
总理总助生产室—车间—班组质控室物流室储运室（退货素分清责）
33市场质量信息反馈（质量属实0次）
总理总助生产室—车间—班组
34市场产品质量满意度≥85
总理总助生产室—车间—班组质控室
35装运卸货：脏破包率均≤01
总助储运室
4成降目标
41原材料成降：025
总理总助财务生产室—车间—班组
42吨肥变动制造费：超定额（包括修理费水电耗蒸汽耗煤耗工费）
43吨蒸汽制造成：超定额（电：8度吨煤：140公斤吨水+维修费：2元吨）
总理总助生产室—车间—班组
44养分含量达成率：控达标率100
5销售计划准确率
51产销售需求满足率
物流室
52生产计划安排准确率100
总理总助物流室生产室
53运输完成率≥95
总理物流室储运室
54车皮计划：满足率≥95
总理物流室
6物控物流成
61原料满足生产95包装袋满足100关键配件满足库存
物流室
62客户指定购买某生产基产品超优运转成
总助物流室生产室
7劳动生产率
71班产量达标率≥80 目标班产量：高塔450吨阳光110吨蓝肥135吨桉树肥85吨
总理总助生产室储运室
72均产量达标率≥90目标均班产量：高塔 8 吨班阳光45吨班蓝肥55吨班桉树肥35吨班
73均装卸车数量达标率≥85（均装卸车目标数量30吨）
8外关系协调
外关系解决反馈3天完成
总理副总理
程指 标
9月质询会确定3项重点性工作
91完成率≥95
总理副总理总助科室
92月三项重点性工作目标完成PK竞赛
10学创新
101月提供创新案例合理化建议三条半月PK评估次
总助副总理科室车间班组
102新产品开发（新产品销售额占总销售额30）
总助生产室
103创新评岗位创新PK竞赛
总助科室
11部数准确性
系统数传递数准确率100
生产室储运室物流室财务室
12市场响应速度：达分类指标
市场信息处理反馈1天信息快速反应整体处理速度物流链提速（物流室质控室生产室储运室）
总理总助副总理生产室物流室质控室储运室
13员工留率
131职员留率≥95工留率≥90
生产室储运室事行政办
132科室留率PK竞赛
14员工投诉处理反馈率
员工投诉处理反馈率100
事行政办
15员工收入提升率
收入增长≥10
总理总助科室
16制度流程优化
月部门（包括车间）完成制度流程（包括操作规程）优化公布实施制度流程1
总理总助副总理科室
17标杆客户营
17．1标杆职员：4名标杆工18名（年度目标）
17．2标杆生产劳务班：2（年度目标）
总理总助科室
18培训理
181受训：旺季（39月）：公司层面：5时月科室层面：8时月工层面：10时月淡季（102月）：公司层面：10时月科室层面：16时月工层面：20时月
总理总助科室—车间—班组
182理员（科室车间）负责月训练辅导4时
183训练计划达成率≥85
184季度进行次培训效果检讨结合工作实际分类抽样考核20公布考核结果
185培训效果抽查结果PK竞赛
19资金理
存货资金周转23天20天(淡旺季)
（旺季：3~9月份淡季：10~2月份）
财务室物流室储运室生产室
20保密理
201泄露公司技术理机密
202科室单位保密工作负责
总理总助副总理财务室生产室
21时性突发事件处理
出现时性突出事件接通知15分钟达现场30分钟必须妥善处理突发事件进行分析提出改进措施进行踪改进
副总理事行政办
22沟通反馈
办事项事事结果结果反馈天少10分钟总理工作沟通
副总理事行政办
第部分：总理年度工作目标
类型
目标指标
量化细化
衡量方法
计算公式
考核方法
数源
权重
结果目标
1销售额目标
768亿元
财务部月根SAP系统数统计
完成率完成实绩目标×100
完成率45项零完成率45~70间完成1项4完成率70超1奖项1奖项1倍封顶
财务室
18
2毛利润目标
8448万元
财务部月根SAP系统数统计
生产毛利销售价格—制造成89
完成率45项零完成率45~70间完成1项4完成率70超1奖项1奖项1倍封顶
财务室
4
3质量目标
31产品质量合格率≥98
32质量原退货0吨
33市场质量信息反馈
34市场产品质量满意度≥85
31①含量②判合格品公司领导特批免处罚列入合格品核算③现场监控判库存外观合格品需核算
32物流部月公司网公布退货数
33质控部月市场质量信息台统计
34市场部季度调查统计次
31合格率合格吨数总产量*100
32质量原退货实际吨数
33质量属实次数
34满意度满意数调查总数×100
·完成率 实绩目标×100
31完成率90项零完成率90~100间完成1项10完成率100超1奖项10奖项1倍封顶
32月质量原退货项基数超1吨扣项5扣零保底
33投诉反馈项基数质量信息台反馈属实1次扣项5扣零保底
34统结果目标考核方法计算
质控室
物流室
质控部
市场部
4
4
4
3
计：
15
4成降目标
41原材料成降：025
42吨肥制造费：超定额（含修理费水电耗蒸汽耗煤耗工费）
43吨蒸汽制造成：超定额（电：8度吨煤：140公斤吨水+维修费：2元吨）
44养分含量达成率：控达标率100
月度财务报告
月度质检报告(质控部月根检验结果标识值允许偏差值财务部提供班产量核算养分含量达成率)
41（配方值投料值）÷配方值*100
42（水电耗成+蒸汽成+维修成+工成）产量
43（煤耗成+水电耗成+维修成+工成）产汽量
44目标允许偏差×抽样基数
·实绩（检验值—标识值）×抽样基数×50
·完成率（实绩目标）目标×100+100
41统结果目标考核方法计算
4243完成率80项零完成率80~100间完成1项5完成率100超1奖项10奖项1倍封顶
44完成率80项零完成率80~100间完成1项5完成率100超1奖项5奖项1倍封顶
财务室
质控室
3
3
2
2
计：
10
5销售计划准确率
51生产安排准确率100
52运输完成率≥95
53车皮计划满足率≥95
统计表
51实际销售量 (5天计划+时计划)×100
52实际运输总量计划需求总量*100
53实际车皮数计划车皮数*100
统结果目标考核方法计算
物流室
2
3
5
计：
10
6劳动生产率
61班产量达标率≥80 目标班产量：高塔450吨阳光110吨蓝肥135吨桉树肥85吨
62均产量达标率≥90目标均班产量：高塔 8 吨班阳光45吨班蓝肥55吨班桉树肥35吨班
63均装卸车数量达标率≥85（均装卸车目标数量30吨）
1)财务部根生产计划踪张表统计
2) 财务部根生产计划踪张表考勤表统计
3）储运部装卸车日报表
1)生产达标班次生产总班次*100
2)实际均班产量班总产量(总班次*班月均考勤数)实际完成率实际均班产量目标均班产量*100
3）实际均装卸车数量目标数量*100
61完成率60项零完成率60~80间完成1项5完成率80超1奖项1奖项1倍封顶
6263完成率70项零完成率70~90间完成1项5完成率90超1奖项1奖项1倍封顶
财务室
4
3
3
计：
10
7外关系协调
外关系解决反馈3天完成
事行政办负责公关系事记
实际协调解决（反馈天数）天数—设定天数
统完成率计算
事行政办
3
计
70
程指标
8月度重点性工作完成率
81月质询会确定3项重点性工作完成率≥95
82月三项重点性工作目标完成PK竞赛
月领导抽查统计
1)完成值目标值*100(量化估算)
PK第名奖2分名扣2分名次奖扣
事行政办统计
15
9市场响应速度
12时快速处理反馈（接信息开始）
市场响应速度记录表
反馈处理时间接信息时间
提前延迟1时奖扣1分
物流室
15
10制度流程优化
月部门（包括车间）完成制度流程（包括操作规程）优化公布实施制度流程1
流程优化组核准公布执行准审计办踪抽查制度执行
制度流程发布数量制度执行成熟度
超降1奖扣2分
事行政办统计
15
11培训理
111受训：旺季（39月）：公司层面：5时月科室层面：8时月工层面：10时月淡季（102月）：公司层面：10时月科室层面：16时月工层面：20时月
112总理月训练辅导2时
113训练计划达成率≥85
114培训效果抽查结果PK竞赛
·查培训记录表
·事行政办月抽查统计（含题容员时间讲师）
·查PK记录
·实际时数目标时数
·达成率月度实施情况计划目标×100
·超降1时奖扣1分PK第名奖2分名扣2分名次奖扣
·统目标完成率计算
事行政办
15
12员工收入提升标杆客户营
121员工收入增长≥10
122标杆职员：4名标杆工18名（年度目标）
123标杆生产劳务班：2（年度目标）
财务部月统计均收入
力资源部季度根标杆员工标准组织评定力资源部年度组织生产储运部门根产量质量成安全员稳定违纪目标均完成100统计
增长率（月均收入—年期均收入）年期均收入×100
符合标准标杆员工实际数
符合标准标杆生产劳务班实际数
统目标完成率计算
制度奖励
制度奖励
财务部
力资源部
力资源部
15
13保密理
131泄露公司技术理机密
132徐州科室保密工作负责
泄密现象发生应进行检讨分析持续改进
实际发生次数
发生次泄密扣2分情节严重追究法律责
事行政办
10
计
85分
副总理年度工作目标
类型
目标指标
量化细化
衡量方法
计算公式
考核方法
数源
权重
结果目标
1销售额目标
768亿元
财务部月根SAP系统数统计
完成率完成实绩目标×100
完成率45项零完成率45~70间完成1项4完成率70超1奖项1奖项1倍封顶
财务室
10
2外关系协调
外关系解决反馈3天完成
事行政办负责公关系事记
实际协调解决（反馈天数）天数—设定天数
未反馈扣项收入10解决拖延1天扣项收入10
事行政办
30
计
40
程指标
3重点性工作完成率
31月质询会确定3项重点性工作完成率≥95
32月三项重点性工作目标完成PK竞赛
月领导抽查统计
1)完成值目标值*100(量化估算)
PK第名奖2分名扣2分名次奖扣
事行政办统计
15
4学创新
41月提供创新案例合理化建议三条
42创新评岗位创新半月PK竞赛
创新效果进行评估享持续改进
实际协调解决（反馈天数）天数—设定天数
超降1条奖扣1分PK第名奖2分名扣2分名次奖扣
事行政办
10
5市场响应速度
12时快速处理反馈（接信息开始）
处理反馈延时应进行检讨分析持续改进
反馈处理时间接信息时间
提前延迟1时奖扣1分
物流室
15
6时性突发事件处理
出现时性突发事件接通知15分钟达现场30分钟必须妥善处理
处理延时应进行检讨分析持续改进
实际协调解决（反馈时间）时数—设定时数
提前延迟5分钟奖扣1分
事行政办
20
7沟通反馈
办事项事事结果结果反馈天少10分钟总理工作沟通
反馈延时应进行检讨分析持续改进
沟通时数—计划时数
超降5分钟奖扣1分
事行政办
15
8保密理
81泄露公司技术理机密
82徐州科室保密工作负责
事实投诉记录（发生次性质严重程度处罚（总公司关）
实际发生次数
发生次泄密扣2分情节严重追究法律责
事行政办
10
计
85分
生产总助年度工作目标
类型
目标指标
量化细化
衡量方法
计算公式
考核方法
数源
权重
结果目标
1销售额目标
768亿元
财务部月根SAP系统数统计
完成率完成实绩目标×100
完成率45项零完成率45~70间完成1项4完成率70超1奖项1奖项1倍封顶
财务室
10
2毛利润目标
生产毛利润：8448万元
财务部月根SAP系统数统计
生产毛利销售价格—制造成89
完成率45项零完成率45~70间完成1项4完成率70超1奖项1奖项1倍封顶
财务室
3
3质量目标
31产品质量合格率≥98
32质量原退货0吨
33市场质量信息反馈
34市场产品质量满意度≥85
35装运卸货：脏破包率均≤01
31①含量②判合格品公司领导特批免处罚列入合格品核算③现场监控判库存外观合格品需核算
32物流部月公司网公布退货数
33质控部月市场质量信息台统计
34市场部季度调查统计次
35造成脏破包责属：①装货（劳务班）②厂区外仓（储运部）
31合格率合格吨数总产量*100
32质量原退货实际吨数
33质量属实次数
34满意度满意数调查总数×100
35脏破包率脏破包数量总数量×100
·完成率（实绩目标）目标×100+100
31完成率90项零完成率90~100间完成1项10完成率100超1奖项10奖项1倍封顶
32月质量原退货项基数超1吨扣项5扣零保底
33投诉反馈项基数质量信息台反馈属实1次扣项5扣零保底
3435统结果目标考核方法计算
质控室
物流室
质控部
市场部
质控室
4
3
4
3
3
计：
17
4成降目标
41原材料成降：025
42吨肥制造费：超定额（含修理费水电耗蒸汽耗煤耗工费）
43吨蒸汽制造成：超定额（电：8度吨煤：140公斤吨水+维修费：2元吨）
44养分含量达成率：控达标率100
月度财务报告
月度质检报告(质控部月根检验结果标识值允许偏差值财务部提供班产量核算养分含量达成率)
41（配方值投料值）÷配方值*100
42（水电耗成+蒸汽成+维修成+工成）产量
43（煤耗成+水电耗成+维修成+工成）产汽量
44目标允许偏差×抽样基数
·实绩（检验值—标识值）×抽样基数×50
·完成率（实绩目标）目标×100+100
41统结果目标考核方法计算
4243完成率80项零完成率80~100间完成1项5完成率100超1奖项10奖项1倍封顶
44完成率80项零完成率80~100间完成1项5完成率100超1奖项5奖项1倍封顶
财务室
质控室
5
4
4
4
计：
17
5销售计划准确率
生产计划安排准确率100
统计表
实际销售量 (5天计划+时计划)×100
统结果目标考核方法计算
物流室
5
6劳动生产率
61班产量达标率≥80 目标班产量：高塔450吨阳光110吨蓝肥135吨桉树肥85吨
62均产量达标率≥90目标均班产量：高塔 8 吨班阳光45吨班蓝肥55吨班桉树肥35吨班
63均装卸车数量达标率≥85（均装卸车目标数量30吨）
1)财务部根生产计划踪张表统计
2) 财务部根生产计划踪张表考勤表统计
3）储运部装卸车日报表
1)生产达标班次生产总班次*100
2)实际均班产量班总产量(总班次*班月均考勤数)实际完成率实际均班产量目标均班产量*100
3）实际均装卸车数量目标数量*100
61完成率60项零完成率60~80间完成1项5完成率80超1奖项1奖项1倍封顶
6263完成率70项零完成率70~90间完成1项5完成率90超1奖项1奖项1倍封顶
财务室
6
6
6
计：
18
计
70
程指标
7月度重点性工作完成率
71月质询会确定3项重点性工作完成率≥95
72月三项重点性工作目标完成PK竞赛
月领导抽查统计
1)完成值目标值*100(量化估算)
PK第名奖2分名扣2分名次奖扣
事行政办统计
15分
8学创新
81月提供创新案例合理化建议三条半月组织创新评岗位创新PK竞赛
82新产品开发（新产品销售额占总销售额30）
创新效果进行评估享持续改进
实际协调解决（反馈天数）天数—设定天数
超降1条奖扣1分PK第名奖2分名扣2分名次奖扣
统完成率计算
事行政办
15分
9市场响应速度
12时快速处理反馈（接信息开始）
市场响应速度记录表
反馈处理时间接信息时间
提前延迟1时奖扣1分
物流室
10分
10制度流程优化
月部门（包括车间）完成制度流程（包括操作规程）优化公布实施制度流程1
流程公布进行培训执行情况检讨持续踪改进
实际数—1
超降1奖扣2分
事行政办统计
10分
11培训理
111受训：旺季（39月）：公司层面：5时月科室层面：8时月工层面：10时月淡季（102月）：公司层面：10时月科室层面：16时月工层面：20时月
112生产总助月训练辅导2时113训练计划达成率≥85
114培训效果抽查结果PK竞赛
·查培训记录表
·事行政办月抽查统计（含题容员时间讲师）
·查PK记录
·实际时数目标时数
·达成率月度实施情况计划目标×100
·超降1时奖扣1分PK第名奖2分名扣2分名次奖扣
·统目标完成率计算
事行政办
15分
12物控物流成
客户指定购买某生产基产品超优运转成
月根优运转成路线图考核
优运转发货量总发货量×100
统目标完成率计算
物流室
10分
13保密理
131泄露公司技术理机密
132徐州科室保密工作负责
事实投诉记录（发生次性质严重程度处罚（总公司关）
实际发生次数
发生次泄密扣2分情节严重追究法律责
事行政办
10分
计
85分
第二部分：资源营
部资源
1．1独特商业模式营方式
1．1．1三统两托：统采购统销售统生产模式追求达简单效二托托产品托市场立足行业做专做公司运营核心部分位芭田员工应认真体会效营造
1．1．2 三统两托实现第二跨跃式发展产品创新战略落商业模式实现跨越
1．2形成效创新气候
1．2．1芭田历史创新历史历代产品离开创新理离开创新员工成长更离开创新现创新日设想成位芭田日常行芭田目前 11项国家专利中高塔专利评估价值高达188亿产品创新起步产品创新发展更必须赖产品创新跨越
1．2．2芭田已形成公司部门车间班组岗位次层创新体系通完整产品开发技术创新力引导启发具备知识转化技术力
1．3合理战略布局
1．3．1生产基市场中利抢占物流优势已贴户更快服务农业赢竟争时间
1．3．2建生产线产挖掘善生产规模江苏省数数二复合肥基规模获成优势
二外部资源
21政府国企相关优惠政策资源
211国家三农扶持政策建设社会义新农村政策肥料行业政策食品安全政策等芭田提供广阔空间势抢夺先机中国复肥业站稳脚
212利政府招商引资优惠政策国家农资运输优惠政策铁处（火车站）铁路运输提供便利沛县济开发区（省级开发区）提供电补贴税收返奖励政策等
22公司全体员工社会资源
221 通企业文化建设断提高员工公司认感属感位员工机会参公司生产营理活动部资源增值外部资源利措施分解执行岗位实施奖励制度
222 断完善激励机制鼓励员工开发身社会资源利切利社会资源达双赢赢
23深圳总部董事会资源
231造粒塔工艺设备监督创新推动组技术资源解决生产工艺技术难题总部职部门技术资源推动子公司科室理技提高
232 董事会资源监督机制解决外协难题培训指导提高理水
三需求资源
31财物保障
311岗位编制新增配置：岗位编制需求配置位新增职员增加编制26辅助员增加编制6工增加编制244
312资金计划需求：资金计划满足率100
313原材料包装袋供应：物资供应满足率100供应时率≥98计划准确率100
32计划信息技术支持
321计划：产品需求计划（销售月计划旬计划五天计划等）准确率≥95生产计划提前3天安排求准确率100火车车皮月计划准确率≥80日请求车计划准确率达100已批承认车需求产品优先安排发货
322信息：信息传递时准确率100
323技术：生产工艺设备改进指导90工艺组员配置位满足率100求改造项目审批率≥90新产品开发生产技术支持指导率100
33公理资源享
331项目工程建设进度质量保证：建设进度计划目标推进计划时间3月20日投产销售发货工程质量保证合格率100正常交付设备安装调试返工率≤5设备选型配套改造更换率≤5
332培训理招聘资源创新资源享：培训课件交流学分期派遣理骨干总部接受培训学员工招聘渠道招聘资源网资源享创新成果交流互动推广
333专项激励机制：专项考核激励机制批准率95
第三部分：重点性工作措施
3．1 实施芭田08年136工程实现生产营业绩化
311 营心凝聚心08年项工作中心整公司科室班组必须营心凝聚心作2008年工作中心营心目标业绩化业绩做出企业营业绩质心营企业想业绩必须营凝聚员工客户心
312 08年创新终端服务二项先行做工业化标准化流程化达批量简单重复创新工业化标准化流程化户创造食物链佳营养源独特附加值终端服务工业化标准化流程化优质低成客户创造渠道品牌价值
313 企业员工业绩化08年工作唯导团队文化心态核心力实现业绩化业绩背团队团队背文化文化背心态心态背投资围绕业绩08年必须落执行芭田突破业绩14766营控系统
3．2 实施芭田4C战略成芭田辉煌08
321 芭田4C战略两原点客户员工核心竞争力里没竞争手客户员工芭田4C战略求理者客户创造独特价值样营凝聚员工心求企业发展远景价值观战略目标凝聚心企业凝聚心市场淘汰科室凝聚心会拖公司腿凝聚心战略指导思想实现业绩目标心态投资重利6心态投资行动两心态投资方法解员工需求心态帮助员工实现业绩化通抗协调公方法属心服口服达心态投资目
322芭田4C战略三层次公司战略部门战略战略三统两托基原继续贴市场实施拓展实体战略布局整公司战略员工必须明确客户谁提供具体价值什麽件事时刻增创价值客户战略部门作团队必须建立创造08业绩部门战略员工制定拥抱08战略生求超越战略
323核心业务核心竞争力核心业务创造较优势败手业务核心企图满足客户者客户需求行错误 核心竞争力里没竞争手客户员工员工努力客户服务藐视切竞争手存战屈兵创造持续竞争优势部门理核心力站员工前面指挥站员工中间协助站员工面感谢
3．3品牌铸造芭田品牌文化
331企业品牌产品品牌扩展员工品牌渠道品牌户品牌供应商品牌整芭田公司品牌定位抢占整复合肥行业制高点——食物链营养专家品牌务争树标杆芭田品牌扩展渗透传播渠道客户农民消费者全体员工家庭
332芭田品牌文化：食物链营养专家植物营养体健康位芭田暨光荣实职责复肥产品植物吃类健康造福子孙代劣质复肥产品污染土会父老乡亲子孙代带灾难必须做保证粒产品质量优越位员工应承诺次应断创新科技注入产品中带乡亲父老
333芭田广东省名牌产品深圳市知名品牌中国驰名商标中国价值商标500强芭田营销网络遍布全国31省直辖市零售终端超万2005年起芭田山东广西办农作物挑战吉尼斯活动影响力具07年山东等8省卫视时启动实实推动农业科技普
3．4质量服务切服务型转变追求实现客户价值
341质量服务质量理控制延伸供应商市场销售渠道户两端责落实质量环节理控制担负发现质量制造质量监督质量责通挖掘需求产品开发原料优化配方控制保质生产优质物流服务终端服务形成芭田独特佳产品线
342切岗位必须讲服务服务中心没权力服务全员必须服务型转变真正建立起面服务关系理 服务时间核心时间信誉时间服务速度第完美第二没速度服务效服务
343建立客户价值观念外中左右视客户外顾客员工中股东供应商领导属左右行部门岗位员工找客户客户价值提供服务事事超越客户期
3．5创新实现三化创新讲求创造价值
331 创新工业化标准化流程化户创造食物链佳营养源独特附加值创新创造价值核心创造价值创造利润提高效率﹑降低成﹑开发产品﹑提高品质﹑改善环境
332 适应市场变化创新开发新型低价代原料创新呆滞原材料创新开发满足市场需求新产品创新开发市场发展步
333 运公司已形成创新气候已形成公司科室班组岗位层次创新体系通创新日设想 公司产品技术理断创新形成知识沉淀
3．6营资源求创价值系统思维整合形成效理模式
361善力资源整合潜资源做力资源利化结合性化理培植文化理文化提升推动员思想素质提高创造谐企业环境员工温馨工作环境司家
362效运激励机制实施岗位竞赛优胜劣汰造狼性团队通树立标杆营造争优抢先学创新工作氛围岗位互动实现传帮带培养批技术标兵骨干先进分子
363 系统思维着眼素环节关系理带找口机会理八步法黄埔精英四模块相结合效现场走动理运实际工作中时发现问题时解决问题提高执行力部门岗位切实提高工作效率
3．7训练构建效培训机制
371训练工业化标准化流程化培训训练现培训基础开展促成员工渠道客户农民消费者断成长训练训练员工客户快乐竞技状态中断成长吸取想知识提升价值
372建立效培训机制设目标定措施实施效果培训位员工益品质提高核心抓操作技提升通参时时推动整合培训资源针需分类组织实施培训提升素质提高工作质量
373利网络技术员工知识进行提炼沉淀建立知识获取渠道实现知识资源享利化
3．8物流造具芭田特色物流核心价值链
381满足速度成核心目标盘活游资源充分利供应商销商零售商标杆户力资金仓储脉资源造具芭田特色物流核心价值链产品中心市场导抓物流计划效执行计划分解务计划检查指导项工作保持物流链畅实现效提速
382采购质量保证物流服务质量保证完整产品质量程监控保证特质量异常点操作关键点监控理保障物流链环节质量影响物流发货
383通开拓外部运输资源特铁路运输资源开发利铁路专线改造提高搬运速度效缩短货物装卸时间降低搬运成车皮超时滞留费保障物流链环节成具市场竞争优势
3．9安全保密理质询理实现纠偏加速
3 91落实三级安全责做安全警示安全设施理通岗位安全监督检查实现安全零事月考核重奖重罚
392实行三级保密理事办保安门卫实行公司层面保密理车间塔门卫实行车间班组层面保密理外车辆严格登记关注外省业务员物流室重点关注便进入车间完善保密制度监督机制举报员予保密奖励
393落实月询旬询五天质询计划现场走动质询指导检讨分析实现纠偏加速
第四部分：组织架构（包括岗位分析）
总公司
总 理
生产总助
副总理
外协作
C线
B塔
A塔
设备
储运室
财务室
质控室
物流室
事行政
财务部
质控部
物流部
力部力资源癌
公 司 总 理 职 责
部门编号 定 岗 1 （）
直属领导 董事长 定 员 1 （）
关键目标：
1超额完成年度销售目标
2争超完成年度利润指标
3外部客户公司员工满意度分达8570创立融洽企业文化
4优化制度流程降低部营运成年降率达20
5树立标杆争优创先员工岗位技提升率达10员工整体素质50提高
职责：
1推动质量改进成降低物流链环节理
2开发创新工艺设备改进提高客户满意度
3提高公司员工素质目标指导培训活动
4制订月度周工作计划目标现场检查进计划落实效果
5保障公司生产消防安全达标
6保障物流配送运输畅
总理岗位说明书
定岗员： 1 （） 岗位名称： 总理
岗位编号： 直属级： 董事长
部门：总理办公室 属岗位： 11 （）
1．岗位目标
11 超额完成年度销售目标
12 争超完成年度利润指标
13 外部客户公司员工满意度分达8570创立融洽企业文化
14 优化制度流程降低部营运成年降率达20
15 树立标杆争优抢先员工岗位提升技提升率达10员工整体素质50提高
2．职责
21 15时间制订月度周工作计划目标现场检查进计划落实效果
22 15时间改进完善制度流程优化检查推动制度流程执行落
23 15时间推动质量改进成降低物流链环节理
24 10时间参开发创新工艺设备改进提高客户满意度
25 15时间提高公司员工素质目标指导培训活动创立员工际关系融洽文化
26 15时间外活动（公关系外出学）开展限度开发利社会资源
27 15时间协调处理物流运输关系保障物流配送运输畅
3．岗位求：
31 学历
学科学历MBA学历
32 资历
参加工作10年事第手领导工作3年工作单位口碑优秀
33 技
沟通力强处事果断敬业学学力强
34 年龄
3050岁
35 求
定济基础社会资源佳
第五部分：考核激励
51员工报酬结构：
511 岗位总报酬 标准工资 + 季度（年度）绩效提成（奖金） + 生活福利 + 专项奖金
512 标准工资层级设定技工普通职员850元月职员1500元月中层职员2000元月
513 标准工资生活福利列入考核范围
514 季度（年度）绩效提成（奖金）岗位职务力设定参数值月绩效考核结果预发
515 生活福利标准公司制度执行
备注
1拓展制造实体运营体系规定符合条件员工享受专项奖金分配
2专项奖金发放分三部分第部分月发放30月工资起发放第二部分季度发放30季度首月发放工资日时发放季度专项奖金第三部分年度发放40年月份母公司发放部分发放前离职员工均享受
52结果目标程指标考核原
521 结果目标考核单项指标奖扣倍封顶零保底目标考核总额目标设定额正负30封顶保底
522 程指标考核采85分制单项加2分封顶零保底总额90分封顶75分保底分分值程提成÷85
523 部门高负责程考核分数分均分数分程考核分数分属均分数
53销售额毛利专项奖金目标考核计算方法（4~6月）：
指标
项目
销售毛利专项奖金目标
备注
完成率
≤45
45＜X≤70
＞70
奖项1倍封顶
分
0
完成1项4
超1奖项1
54结果目标考核计算方法：
541 增长型目标完成率计算方法：完成率 完成实绩 目标 × 100（销售毛利进出货量占供应商资金原材料降等目标）
542 控制型目标完成率计算方法：完成率 (目标 — 完成实绩) 目标 × 100 + 100（吨肥制造成资金周转天数中转流转成等目标）
指标
项目
吨肥变动制造费吨蒸汽制造成
备 注
完成率
≤80
80＜X≤100
＞100
奖项1倍封顶
分
0
完成1项5
超1奖项10
指标
项目
产品质量合格率
备 注
完成率
≤90
90＜X≤100
＞100
奖项1倍封顶
分
0
完成1项10
超1奖项10
指标
项目
养分含量达成率目标
备 注
完成率
≤80
80＜X≤100
＞100
奖项1倍封顶
分
0
完成1项5
超1奖项5
指标
项目
结果目标
备注
完成率
≤80
80＜X≤100
＞100
奖项1倍封顶
分
0
完成1项5
超1奖项1
543 结果目标采完成率计算科学客观反映指标完成情况应采超降目标少？奖扣项百分？（创新条数合理化条数培训时数等目标）
5．5 程指标考核计算方法：年度工作目标中已叙述清楚
56岗位总权重例分配表：
岗 位
考核构成
结果目标总权重
程指标总权重
总理（潘理）
70
30
副总理（王群）
40
60
生产总助（）
70
30
57岗位KPI权重分配表
类型
目标指标
总理（潘理）
副总理（王群）
总助
结果目标
1销售额目标
18
10
10
2毛利润目标
4
3
3质量目标
15
17
4成降目标
10
17
5销售计划准确率
10
5
6劳动生产率
10
18
7外关系协调
3
30
计
70
40
70
程指标
8月度重点性工作完成率
15
15
15
9员工收入提升标杆客户营
15
10市场响应速度：达分类指标
15
15
10
11制度流程优化执行
15
10
12培训理
15
15
13物控物流成
10
14保密理
10
10
10
15学创新
10
15
16时性突发事件处理
20
17沟通反馈
15
计
30（85分）
60（85分）
30（85分）
第六部分 质询制度
61目
建立5天10天月质询制度市场导围绕子公司关键指标岗位KPI实施情况时发现问题总结验制定改进措施通改进行动踪改进方案落实行动实现持续改进通制度化法制化台逐步创造员工公司目标实现承诺工作氛围终公司预定目标实现
62质询周期容
质询会类型
计划时间
质询层面
会议目标
持责部门
会议求
计划质询会
市场计划会天
公司层面
月目标实现情况理状况实施质询
总理持质询室
科室参加会议前天填两份表格邮发质询室
旬质询会
月11日21日
科室层面
10天目标理状况落实情况进行质询
科室持科室
公司分领导参加求填写两表格会第二天反馈分领导质询室
5天质询会
月6日16日26日
班组层面
5天理方面存问题计划目标实现情况检讨
科室车间负责持科室车间
科室参加求填写两质询表做旬质询部门存档备查
天质询踪会
天午17：00时
操作层面
天理方面存问题计划目标实现情况检讨
科室车间负责持科室车间
天完成情况踪记录表
63应表格
目标完成情况质询表格
科室： 月份：
量化目标
完成实绩
原
改进措施
预期目标
权重
配分
完成结果考评
部门评
领导
年度目标分解
1
2
3
4
5
月重点工作
1
2
3
4
5
6
领导阅批：
理工作质询表
部门： 年 月
类
容
绿灯
黄灯
红灯
月三红灯改进
说明
班组层面5天质询：质询会填写表交部门存档
科室层面质询：质询会第二天质询情况填写表反馈回质询室分领导
公司层面质询：质询会前天部门填写表邮送质询室
绿灯：科室月较月相改进提高三项工作必须量化数指标
黄灯：科室月尚需完善改进三项工作
红灯：科室月未公司制度执行未承诺实现三项工作
附表1：QXZBT—01 总理岗位月度绩效考核表
附表2：QXZBT—02 副总理岗位月度绩效考核表
附表3：QXZBT—02 总助岗位月度绩效考核表
附件：线吨肥变动制造费定额表：
项目
生产线
电耗(度吨)
煤耗(公斤吨)
汽耗(公斤吨)
修理费(元吨)
工费(元吨)
高塔
800
20500
180
1425
桉树肥常规线
1850
2050
185
1900
阳光常规线
1700
2200
125
1400
蓝肥常规线
1340
630
6230
125
1400
附件：徐州季度方案调整结果：
部 门
徐州
时 间
5月13日
点
参会员
时间问题未安集中排检讨张总黄总电子批复调整
检讨项目
修改前
修改
1销售毛利专项奖金
务二6085
务二4570
2退货控制目标
退货率≤010完成率80零完成率80~100间完成1项5完成率100完成1奖项1
质量原退货0吨月质量原退货项基数超1吨扣项5扣零保底
3产品质量合格率
≥98（含量）（完成率80零完成率80~100间完成1项5完成率100完成1奖项5奖1倍封顶
≥98（①含量②判合格品公司领导特批免处罚列入合格品核算③现场监控判库存外观合格品需核算）完成率90零完成率90~100间完成1项10完成率100完成1奖项10奖1倍封顶
4市场质量信息反馈
——
投诉反馈项基数质量信息台反馈属实1次扣项5扣零保底
5班产量达标率
≥90务二80100超1奖项1奖1倍封顶
≥80务二6080超1奖项1奖1倍封顶
6均班产量达标率
≥90务二80100超1奖项1奖1倍封顶
≥90务二7090超1奖项1奖1倍封顶
7均装卸车数量达标率
≥95务二80100超1奖项1奖1倍封顶
≥85务二7090超1奖项1奖1倍封顶
8吨肥变动制造成
金额指标考核：
3900元吨
数量指标考核：
项目
生产线
电耗(度吨)
煤耗(公斤吨)
汽耗(公斤吨)
修理费(元吨)
工费(元吨)
高塔
800
20500
180
1425
桉树肥
1850
2050
185
1900
阳光
1700
2200
125
1400
蓝肥
1340
630
6230
125
1400
注：述调整2008年4月1日起执行
徐州总理岗位月度绩效考核表
姓名：潘理 直接：董事长 考核期：2008年××月份
类型
目标指标量化
权重
配分
完成实绩
数信
息源
评结果
领导考
核结果
结果
目标
1销售额目标：768亿
18
SAP系统数(财务室)
2毛利润目标：8448万元
4
SAP系统数(财务室)
3质量目标：
31产品质量合格率≥98
32质量原退货0吨
33市场质量信息反馈
34市场产品质量满意度≥85
4
4
4
3
计：
15
质控室
物流室
质控部
市场部
4成降目标：
41原材料成降：025
42吨肥制造费：超定额（含修理费水电耗蒸汽耗煤耗工费）
43吨蒸汽制造成：超定额（电：8度吨煤：140公斤吨水+维修费：2元吨）
44养分含量达成率：控达标率100
3
3
2
2
计：
10
SAP系统数(财务室)
质检报告
5销售计划准确率：
51生产安排准确率100
52运输量完成准确率≥95
53车皮计划满足率≥95
2
3
5
计：
10
物流部
6劳动生产率：
61班产量达标率≥80 目标班产量：高塔450吨阳光110吨蓝肥135吨桉树肥85吨
62均产量达标率≥90目标均班产量：高塔 8 吨班阳光45吨班蓝肥55吨班桉树肥35吨班
63均装卸车数量达标率≥85（均装卸车目标数量30吨）
4
3
3
计：
10
财务室
7外关系协调
3
事行政办
计
70
程
指标
8月度重点性工作完成率≥95
月三项重点性工作目标完成PK竞赛
15分
事行政办
9市场响应速度：达分类指标
15分
物流室
10制度流程优化
15分
事行政办
11培训理
15分
事行政办
12员工收入提升标杆客户营
15分
财务室
事行政办
13保密理
10分
事行政办
计
85分
直属领导沟通意见：
评签名
考评签名
审核签名
核算签名
徐州副总理岗位月度绩效考核表
姓名：王群 直接：总理 考核期：2008年××月份
类型
目标指标量化
权重
配分
完成实绩
数信
息源
评结果
领导考
核结果
结果
目标
1销售额目标：768亿元
10
SAP系统数(财务室)
2外关系协调
外关系解决反馈3天完成
30
事行政办
计
40
程
指标
3月度重点性工作完成率≥95
月三项重点性工作目标完成PK竞赛
15分
事行政办
4学创新
41月提供创新案例合理化建议三条半月组织创新评岗位创新PK竞赛
10分
事行政办
5市场响应速度
15分
物流室
6时性突发事件处理
20分
事行政办
7沟通反馈
15分
事行政办
8保密理
10分
事行政办
计
6085分
直属领导沟通意见：
评签名
考评签名
审核签名
核算签名
徐州生产总助岗位月度绩效考核表
姓名： 直接：总理 考核期：2008年××月份
类型
目标指标量化
权重
配分
完成实绩
数信
息源
评结果
领导考
核结果
结果
目标
1销售额目标：768亿
10
SAP系统数(财务室)
2毛利润目标：8448万元
3
SAP系统数(财务室)
3质量目标：
31产品质量合格率≥98
32质量原退货0吨
33市场质量信息反馈
34市场产品质量满意度≥85
35装运卸货：脏破包率均≤01
4
3
4
3
3
计：
17
质控室
物流室
质控部
市场部
质控室
4成降目标：
41原材料成降：025
42吨肥变动制造费：超定额（包括修理费水电耗蒸汽耗煤耗工费）
43吨蒸汽制造成：超定额（电：8度吨煤：140公斤吨水+维修费：2元吨）
44养分含量达成率：控达标率100
5
4
4
4
计：
17
SAP系统数(财务室)
质检报告
5生产计划安排准确率100
5
物流部
6劳动生产率：
61班产量达标率≥80 目标班产量：高塔450吨阳光110吨蓝肥135吨桉树肥85吨
62均产量达标率≥90目标均班产量：高塔 8 吨班阳光45吨班蓝肥55吨班桉树肥35吨班
63均装卸车数量达标率≥85（均装卸车目标数量30吨）
6
6
6
计：
18
财务室
计
70
程
指标
7月度重点性工作完成率≥95
月三项重点性工作目标完成PK竞赛
15分
事行政办
8培训理
15分
事行政办
9市场响应速度：达分类指标
10分
物流室
10制度流程优化
10分
事行政办
11学创新
111月提供创新案例合理化建议三条半月组织创新评岗位创新PK竞赛
112新产品开发（新产品销售额占总销售额30）
15分
事行政办
12物控物流成
10分
物流室
13保密理
10分
事行政办
计
30（85分）
直属领导沟通意见：
评签名
考评签名
审核签名
核算签名
附表销售毛利目标分解表（单位：万元）
项目
1月份
2月份
3月份
4月份
5月份
6月份
7月份
8月份
9月份
10月份
11月份
12月份
合计
例
573
498
1055
995
963
885
1014
1071
871
755
674
646
10000
销售
439713
382702
810350
763816
739737
679901
778511
822154
668888
580000
517728
496498
76800
毛利
48368
42097
89139
84020
81371
74789
85636
90437
73578
63800
56950
54615
844800
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