某银行合规审计控理部2018年工作总结2019年工作计划
2018年xxxx合规审计控理部（简称xx）x正确领导紧紧围绕年初制定合规工作目标扎实推进项合规工作效提升合规理水保障xx项业务健康发展现2017年合规工作开展情况步工作计划汇报：
2018年工作开展情况
（）加强控基础理工作
1加强控合规制度建设2017年xx认真推动合规体制建设工作完成合规理员配置岗位配置职责梳理加强控合规体系建设进步完善控合规相关制度时制定xxx反洗钱实施办法（试行）xxx反洗钱部审计制度（试行）xxx反洗钱宣传培训理办法（试行）xxx客户洗钱风险等级分类理办法（试行）xxx案件处置操作规程（试行）xxx反洗钱反恐怖融资工作保密实施细（试行）xxx反洗钱工作报告理办法（试行）等七项制度效运项外部检查审计成果xx建立控合规风险问题库信贷业务会计业务理财业务授权理反洗钱工作等方面问题进行分类梳理汇总明确责单位责强化问题整改痕迹化理求通深入分析研究问题产生原提出针性改善建议断加强控合规理优化产品设计业务操作流程时拟定xxxx控合规考核实施细xxxx合规建设建议奖励理办法进步规范xx控合规考核标准流程提高控合规工作效性鼓励员工时反映报告具体业务风险隐患业务操作中效化解风险事件xx形成合规营良氛围文化
2积极开展规章制度梳理工作围绕三项题全力推进重点工作落实
（）xx机关示范创建圆满完成牵头落实全区花园机关示范单位创建务制定完善创建标准强化创建工作监督指导积极引导单位制宜做办公区域绿化美化提升整体氛围布置广泛开展创建工作宣传通开展花园机关奖知识问答活动等形式花园机关创建积极营造浓厚氛围洞头区机关事务理局4月旬利完成全区55家单位花园机关创建工作考核验收利评选出10家花园机关星级示范单位
（二）智慧勤项目建设初现成效智慧勤项目纳入洞头区智慧城市项目建设容动接区数理中心委托专业公司做智慧勤项目建设方案设计结合办公区域实际机关干部需求科学谋划智慧勤项目卡通台建设方案区府院集中引进门禁刷卡系统车辆理系统员出入理系统访客出入识系统等智化设备逐步实现公区域勤保障信息化理
（三）事业单位公车改革稳步推进深入排查摸底广泛征求意见基础研究制定洞头区事业单位公务车制度改革实施意见稳步推进事业单位车改工作次车改工作全区涉改事业单位193家涉改车辆83辆涉改员1066洞头区车改办6月底完成核减车辆缴封存工作缴封存公务车21辆9月初完成涉改车辆拍卖工作次车改累计节约费326万元节支率达243时认真做出行保障标准制定司勤员安置政策宣传引导规范留公务车辆理巩固事业单位车改成果
二握三项重点逐步规范综合事务理
（）办公房理日益规范联合区纪委集中开展全区政机关办公房清理整改专项行动重点整治政机关办公房服务性房规范问题累计开展街道乡镇部门单位检查82次存规范问题单位发放整改通知单督促整改全面巩固办公房清理整治成果先完成武部兵器室项目传媒中心数机房分离项目建设时完成区政府7楼会议室区第三会议室原公积金办公房等修缮项目着力优化全区部门单位办公环境
（二）公节项目亮点突出积极指导落实节约型示范单位创建工作11月中旬洞二中利通国家级节约型示范单位创建验收成全区首家国家级节约型示范单位时完成渔港楼市级节约型示范单位10家节水型示范单位创建验收强化节技改力度完成洞二中职教中心阳光校园光伏项目建设积极开展节宣传进广场进社区进校园活动延伸拓展节宣传覆盖面认真做行政机关生活垃圾分类工作充分发挥公机构垃圾分类推广工作中示范表率作
（三）公务车理持续完善强化公车服务台理积极落实全省公务车张网台建设务完成张网台视化设备采购安装工作先开展3次公务车规定执行情况集中检查进步严明公车纪律强化司勤队伍理组织驾驶员开展道路安全法规教育讲座业务技武活动着力提升驾驶员队伍综合素质年公车服务中心累计全区部门单位提供出行保障1300余次安全行驶达45万公里高质量完成区级重会议活动车辆保障务
三紧盯三项环节优化提升服务保障水
（）公务接保障逐步优化年接级领导宾345批4100次保障全区部门重会议2600余次圆满完成省委书记调研洞头世界温州会院士坛首届两岸融合发展坛等全区性重会议活动勤保障工作着力改善接细节接品质力求接工作中充分体现洞头特色展现海岛魅力单位部启动实施全员接理制度全面深化接队伍建设着力规范接流程理提升公务接服务保障力
（二）食堂服务环境逐步改善着力改善食堂软硬件环境完成机关食堂行政服务中心食堂设备设施改造绿化美化氛围提升工作深化食堂服务团队建设强化食堂业员监督考核文明礼仪服务意识培育组织食堂员参加省市特色菜品进食堂活动取优异成绩积极提升食堂菜品种类优化食堂服务运营模式通传统节日期间推出类性化服务等举措优化提升食堂综合服务水
（三）勤服务效逐步提升机关干部需求追求作勤服务工作根宗旨着眼细节改善服务品质百岛勤微信公众号推出勤服务十事项目先完成区府院健康驿站智停车场等项目建设积极做区府院外周边整体氛围布置绿化美化提升办公区域类公设施改造提升工作改善机关干部办公环境着力提升服务象幸福感满意度
四落实三项举措着力造满意勤团队
（）理体制机制断完善强化单位建章立制工作重新修订单位项规章制度25条完善勤服务领域重点环节控机制启动实施局机关三五工作制度周例会制度周三巡查制度周五采购制度强化勤服务领域环节监督检查年开展集中巡查23次反馈问题40条规范单位宗物品固定资产采购审批流程累计申报采购项目35项采购总金额约30万元实行局机关科室理原8科室职进行合整合成办公室接服务中心公车服务中心综合事务中心4科室实行扁化理工作职责直接落实逐步实现单位部项工作规范序运转
（二）机关作风建设断深入深入开展守纪律 讲规矩 促营商环境提升作风建设专项行动结合理中心组学支部题日等载体深化员干部规纪教育廉洁政纪律规矩意识培育先开展机关作风排查整治活动4次干部职工工作纪律工作作风纳入日常督查范围着力强化严落实勤服务领域营商环境整顿提升结合单位科室调整认真做重点岗位重点领域廉政风险排查谈心提醒工作年开展廉政谈心谈话27次着力强化干部职工廉政风险防范意识
（三）勤队伍建设断深化研究制定局机关全员绩效考核办法健全完善干部职工奖励激励机制市区两级目标考核结果干部二级目标考核相挂钩时编外员薪酬遇工作业绩相挂钩充分践行劳工作理念积极组织干部职工开展业务技武海岛振兴结建红色星期日志愿服务等活动积极干部职工搭建沟通交流台充分提振勤服务团队精气神凝聚力提升团队干事创业意识
2019年洞头区机关事务理局继续服务保障全区中心工作目标逐步实现机关事务信息化科学化规范化理着力改善服务品质提升机关干部满意度幸福感深化勤机关体制机制建设勤服务团队建设确保项工作新高度新台阶
高起点推进信息台建设年智慧勤建设项目基础做智慧勤功延伸拓展工作积极搭建房产理智预约智慧食堂等功体综合理台进步推进全省公务出行张网台建设逐步实现公务车辆信息化理视化调度
二高质量规范综合事务理推进机构改革涉单位办公房修缮改造项目做区府院立面改造行政服务中心周边设备设施改造工作积极推进绿色数中心光伏停车场新源充电桩等节技改项目深化节约型示范单位创建节宣传工作全区公资源集约利做示范表率
三高标准提升勤服务品质服务社会化市场化导利机关食堂面闲置办公场开设机关超市（百岛勤易直购）机关干部提供便利进步深化幸福食堂造积极做食堂整体布局优化菜品样性提升改善食堂软硬件环境深化服务品牌造继续推出勤服务十事项目完善服务调研回访机制提升勤服务动性前瞻性
四高求深化机关队伍建设进步健全完善局机关三五工作制探索建立交办务重点工作督办机制实现项工作规范序运转优化干部职工奖励激励机制选拔机制积极优秀干部搭建台深化廉洁政意识培育机关作风建设积极开展类技武素质拓展基层服务活动着力造高效务实担勤服务团队
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2018年xxxx合规审计控理部（简称xx）x正确领导紧紧围绕年初制定合规工作目标扎实推进项合规工作效提升合规理水保障xx项业务健康发展现2017年合规工作开展情况步工作计划汇报：
2018年工作开展情况
（）加强控基础理工作
1加强控合规制度建设2017年xx认真推动合规体制建设工作完成合规理员配置岗位配置职责梳理加强控合规体系建设进步完善控合规相关制度时制定xxx反洗钱实施办法（试行）xxx反洗钱部审计制度（试行）xxx反洗钱宣传培训理办法（试行）xxx客户洗钱风险等级分类理办法（试行）xxx案件处置操作规程（试行）xxx反洗钱反恐怖融资工作保密实施细（试行）xxx反洗钱工作报告理办法（试行）等七项制度效运项外部检查审计成果xx建立控合规风险问题库信贷业务会计业务理财业务授权理反洗钱工作等方面问题进行分类梳理汇总明确责单位责强化问题整改痕迹化理求通深入分析研究问题产生原提出针性改善建议断加强控合规理优化产品设计业务操作流程时拟定xxxx控合规考核实施细xxxx合规建设建议奖励理办法进步规范xx控合规考核标准流程提高控合规工作效性鼓励员工时反映报告具体业务风险隐患业务操作中效化解风险事件xx形成合规营良氛围文化
2积极开展规章制度梳理工作围绕三项题全力推进重点工作落实
（）xx机关示范创建圆满完成牵头落实全区花园机关示范单位创建务制定完善创建标准强化创建工作监督指导积极引导单位制宜做办公区域绿化美化提升整体氛围布置广泛开展创建工作宣传通开展花园机关奖知识问答活动等形式花园机关创建积极营造浓厚氛围洞头区机关事务理局4月旬利完成全区55家单位花园机关创建工作考核验收利评选出10家花园机关星级示范单位
（二）智慧勤项目建设初现成效智慧勤项目纳入洞头区智慧城市项目建设容动接区数理中心委托专业公司做智慧勤项目建设方案设计结合办公区域实际机关干部需求科学谋划智慧勤项目卡通台建设方案区府院集中引进门禁刷卡系统车辆理系统员出入理系统访客出入识系统等智化设备逐步实现公区域勤保障信息化理
（三）事业单位公车改革稳步推进深入排查摸底广泛征求意见基础研究制定洞头区事业单位公务车制度改革实施意见稳步推进事业单位车改工作次车改工作全区涉改事业单位193家涉改车辆83辆涉改员1066洞头区车改办6月底完成核减车辆缴封存工作缴封存公务车21辆9月初完成涉改车辆拍卖工作次车改累计节约费326万元节支率达243时认真做出行保障标准制定司勤员安置政策宣传引导规范留公务车辆理巩固事业单位车改成果
二握三项重点逐步规范综合事务理
（）办公房理日益规范联合区纪委集中开展全区政机关办公房清理整改专项行动重点整治政机关办公房服务性房规范问题累计开展街道乡镇部门单位检查82次存规范问题单位发放整改通知单督促整改全面巩固办公房清理整治成果先完成武部兵器室项目传媒中心数机房分离项目建设时完成区政府7楼会议室区第三会议室原公积金办公房等修缮项目着力优化全区部门单位办公环境
（二）公节项目亮点突出积极指导落实节约型示范单位创建工作11月中旬洞二中利通国家级节约型示范单位创建验收成全区首家国家级节约型示范单位时完成渔港楼市级节约型示范单位10家节水型示范单位创建验收强化节技改力度完成洞二中职教中心阳光校园光伏项目建设积极开展节宣传进广场进社区进校园活动延伸拓展节宣传覆盖面认真做行政机关生活垃圾分类工作充分发挥公机构垃圾分类推广工作中示范表率作
（三）公务车理持续完善强化公车服务台理积极落实全省公务车张网台建设务完成张网台视化设备采购安装工作先开展3次公务车规定执行情况集中检查进步严明公车纪律强化司勤队伍理组织驾驶员开展道路安全法规教育讲座业务技武活动着力提升驾驶员队伍综合素质年公车服务中心累计全区部门单位提供出行保障1300余次安全行驶达45万公里高质量完成区级重会议活动车辆保障务
三紧盯三项环节优化提升服务保障水
（）公务接保障逐步优化年接级领导宾345批4100次保障全区部门重会议2600余次圆满完成省委书记调研洞头世界温州会院士坛首届两岸融合发展坛等全区性重会议活动勤保障工作着力改善接细节接品质力求接工作中充分体现洞头特色展现海岛魅力单位部启动实施全员接理制度全面深化接队伍建设着力规范接流程理提升公务接服务保障力
（二）食堂服务环境逐步改善着力改善食堂软硬件环境完成机关食堂行政服务中心食堂设备设施改造绿化美化氛围提升工作深化食堂服务团队建设强化食堂业员监督考核文明礼仪服务意识培育组织食堂员参加省市特色菜品进食堂活动取优异成绩积极提升食堂菜品种类优化食堂服务运营模式通传统节日期间推出类性化服务等举措优化提升食堂综合服务水
（三）勤服务效逐步提升机关干部需求追求作勤服务工作根宗旨着眼细节改善服务品质百岛勤微信公众号推出勤服务十事项目先完成区府院健康驿站智停车场等项目建设积极做区府院外周边整体氛围布置绿化美化提升办公区域类公设施改造提升工作改善机关干部办公环境着力提升服务象幸福感满意度
四落实三项举措着力造满意勤团队
（）理体制机制断完善强化单位建章立制工作重新修订单位项规章制度25条完善勤服务领域重点环节控机制启动实施局机关三五工作制度周例会制度周三巡查制度周五采购制度强化勤服务领域环节监督检查年开展集中巡查23次反馈问题40条规范单位宗物品固定资产采购审批流程累计申报采购项目35项采购总金额约30万元实行局机关科室理原8科室职进行合整合成办公室接服务中心公车服务中心综合事务中心4科室实行扁化理工作职责直接落实逐步实现单位部项工作规范序运转
（二）机关作风建设断深入深入开展守纪律 讲规矩 促营商环境提升作风建设专项行动结合理中心组学支部题日等载体深化员干部规纪教育廉洁政纪律规矩意识培育先开展机关作风排查整治活动4次干部职工工作纪律工作作风纳入日常督查范围着力强化严落实勤服务领域营商环境整顿提升结合单位科室调整认真做重点岗位重点领域廉政风险排查谈心提醒工作年开展廉政谈心谈话27次着力强化干部职工廉政风险防范意识
（三）勤队伍建设断深化研究制定局机关全员绩效考核办法健全完善干部职工奖励激励机制市区两级目标考核结果干部二级目标考核相挂钩时编外员薪酬遇工作业绩相挂钩充分践行劳工作理念积极组织干部职工开展业务技武海岛振兴结建红色星期日志愿服务等活动积极干部职工搭建沟通交流台充分提振勤服务团队精气神凝聚力提升团队干事创业意识
2019年洞头区机关事务理局继续服务保障全区中心工作目标逐步实现机关事务信息化科学化规范化理着力改善服务品质提升机关干部满意度幸福感深化勤机关体制机制建设勤服务团队建设确保项工作新高度新台阶
高起点推进信息台建设年智慧勤建设项目基础做智慧勤功延伸拓展工作积极搭建房产理智预约智慧食堂等功体综合理台进步推进全省公务出行张网台建设逐步实现公务车辆信息化理视化调度
二高质量规范综合事务理推进机构改革涉单位办公房修缮改造项目做区府院立面改造行政服务中心周边设备设施改造工作积极推进绿色数中心光伏停车场新源充电桩等节技改项目深化节约型示范单位创建节宣传工作全区公资源集约利做示范表率
三高标准提升勤服务品质服务社会化市场化导利机关食堂面闲置办公场开设机关超市（百岛勤易直购）机关干部提供便利进步深化幸福食堂造积极做食堂整体布局优化菜品样性提升改善食堂软硬件环境深化服务品牌造继续推出勤服务十事项目完善服务调研回访机制提升勤服务动性前瞻性
四高求深化机关队伍建设进步健全完善局机关三五工作制探索建立交办务重点工作督办机制实现项工作规范序运转优化干部职工奖励激励机制选拔机制积极优秀干部搭建台深化廉洁政意识培育机关作风建设积极开展类技武素质拓展基层服务活动着力造高效务实担勤服务团队
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