运动童销售部8月营情况分析
撰写部门：运动童销售部 撰写：*** 负责（正职理）：
类销售部销售指标完成情况
类
销售
销售占
计划
实际
完成
期
差额
期
期
运动服饰
679
48765
7182
61879
13114
2119
6580
6946
526
运动品
22
2843
12923
228
563
2469
384
256
4990
童服饰品
243
22502
9260
24933
2431
975
3036
2799
849
销售部合计
944
7411
7851
89092
14982
1682
100
100
注：占该类销售部合计中占
运动童销售部2018年8月销售指标944万实际完成7411万完成计划指标7851降幅1682
期运动服饰计划务679万实际完成48765万完成7182降2119运动品计划务22万实际完成2843万完成12923升2469童服饰计划243万实际完成22502万完成926降975
二类销售部毛利指标完成情况
单位：万元
类销售部
业务口径毛利额
业务口径毛利率
系统毛利额
系统毛利率
计划
实际
完成
期
计划
实际
完成
期
实际
期
实际
期
运动 服饰
130
8676
6674
1272
3179
2240
2114
9438
2407
1217
966
12298
2145
2298
2335
158
运动 品
4
48
12000
492
244
2127
1994
9375
2530
2119
52
512
156
2123
2627
1919
童服饰品
57
4895
8588
5919
1730
2744
2566
9351
2777
760
5075
5966
1493
2636
2800
586
合计
191
14051
7357
19131
2655
2367
2199
9290
2490
1169
15255
18776
1875
2393
2473
323
运动童销售部2018年8月业务口径毛利额计划191万实际完成14051万完成计划指标73572655 月业务口径毛利率计划2367实际完成2199完成计划指标929 1169系统毛利额降1875系统毛利率降323
期运动服饰毛利额业务口径3179运动品毛利额业务口径244童服饰毛利额业务口径173
三类销售特点影响素
1涉返利扣团购 时促销活动情况
单位：万元
团购金额
返利金额
期
期
期
期
运动服饰
扣5
扣510
扣10剩余足10
计
童服饰
扣5
扣510
扣10剩余足10
计
销售部合计
扣5
扣510
扣10剩余足10
计
受市场环境影响月没型点团购活动
品类
专柜
时促销期
销售
原扣
扣点数
费承担
童服饰品
阿迪达斯童装
48842
23
9
439578
计
48842
23
9
439578
2核心专柜销售情况
单位：万元
类
品牌专柜名称
核心专柜
备注
升级计划
实际
完成
期
运动服饰
耐克
130
7814
6011
9088
1402
阿迪达斯
100
6652
6652
6101
903
艾高
30
2195
7317
2861
2328
FILA
80
4004
5005
12396
6770
始祖鸟
50
5004
10008
4888
237
隆
45
1274
2831
1353
584
品类计
435
26943
6194
36687
2656
童服饰品
阿迪达斯童装
20
1379
6895
2397
4247
品类计
20
1379
6895
2397
4247
销售部合计
455
28322
6225
39084
2754
7核心品牌8月计划455万实际完成28322万完成62252754
耐克专柜8月务130万实际完成7814万完成6011降1402
品牌原205米增加343（增加138）品牌已原综合店铺升级beacon店铺增加Air jordanbasketballrunningTrainingSportswear增加系列外sku数量提升2050增加色彩亮丽款数减少原黑白灰基款沉闷感觉3季度品牌会休闲生活系列中推出12款限量款进行发售移顾客消费8月份专柜店庆期间销售仅售 431万期店庆52万剔店庆销售期日常销售3504万期3888万店庆未实现销售增量店庆活动部分6折较期天数减少期6折做3天实现销售701万期销售13万活动时间81120号时间较长
阿迪达斯专柜8月务 100万实际完成 6652万完成 6652升903品牌原180增加331（151）品牌系列着手原综合训练跑步篮球足球系列外增加户外越野系列增加品牌宽度板墙品牌列事顾客更明确穿搭指引 次品牌活动力度方面予定支持 店庆期间促销活动57折期致店庆实现销售2876万期店庆425万中团购1306万剔团购基持
FILA专柜8月计划 80万实际完成4004万完成 5005降幅677 品牌次店铺升级面积调200米店铺公司新形象产品线增加设计师系类高端blue系列产品现场陈列增加舞台化效果显现商品特色便顾客选购期团购累计81万年没团购支持纯零售店铺升级销售提升未显现需加快品牌移位宣传力度顾客快解
始祖鸟专柜8月务50万实际完成 5004万完成10008升237该品牌户外第高端品牌17年销售额达435万次调整面积原先77米增加100然面积增加仅23米调整整体效果较男女系列进行商品展示陈列公司双安予佳支持增加高端商务系列单品价值万元客单价提升较作店庆期间实现销售3867万
3低产专柜销售情况
单位：万元
类
品牌专柜名称
低产专柜
备注
计划
实际
完成
期
运动服饰
品类计
童服饰品
芭
8
275
34
452
3908
品类计
销售部合计
芭8月计划8万元实际完成275万元完成务34期销售452万元降39088月份芭专柜没导购直时班员销售销售影响非常公司已积极找
4新进品牌业绩踪（踪3月）
单位：万元
品类
专柜
面积
销售
坪效
原位专柜
面积
销售
坪效
坪效
开柜时间
运动服饰
迪桑特
130
2099
016
130
2099
鬼冢虎
55
1304
024
55
1304
计
185
3403
018
185
3403
运动品
佳明手表
16
1018
064
16
1018
计
16
1018
064
16
1018
童服饰品
安德玛童装
58
359
006
ujar+时展卖
58
569
010
58
359
思佳美
32
300
009
阿路
32
309
010
32
300
计
90
659
007
90
878
010
90
659
销售部合计
291
291
5080
017
291
8月运动户外区新引进两品牌迪桑特鬼冢虎运动品区新进品牌佳明手表童服饰品类引进安德玛童装思佳美童装两品牌
迪桑特日运动高端时尚运动品牌 具备滑雪服高机高品质设计精湛基础添加市气息造崭新运动服装品牌 公司年店庆期间配合商场予优厚促销活动时配典时尚酒会专柜设计师顾客造场特特色生日盛宴店庆期间专柜促销19980加赠1818赠100积分活动店庆促销增加销售亮点
鬼冢虎Onitsuka Tiger产品款式颜色造型体现出追求舒适细节完美鞋类更推崇手工制作严谨完美融舒适性穿性设计风格 注重细节完美致魅力保持稳重失轻松时尚感敛传承Onitsuka Tiger文化脉络典跑道LOGO鞋型十分实 日拥双虎鞋许年轻梦想国穿着鬼冢虎种潮流象征目前品牌代言气旺旺李宇春 期店庆然做199401818赠100活动公司电脑系统问题法全场档累计销售较影响专柜新品参加促销活动店庆活动没起提升效果
5移位品牌业绩踪（踪3月）
单位：万元
品类
专柜
现面积
期销售
坪效
原面积
期销售
坪效
坪效
移位时间
运动服饰
耐克
343
7814
023
205
9088
044
4861
7月14日
阿迪达斯
331
6652
020
180
6101
034
4071
7月14日
斐乐
200
4004
020
80
12396
155
8708
7月14日
始祖鸟
100
5004
050
77
4888
063
2117
6月28日
计
974
19195
020
542
32473
060
6711
童服饰品
斐乐童装
82
149
018
50
1037
021
1239
7月27日
计
82
149
018
50
1037
021
1239
销售部合计
1056
21335
020
592
3351
057
6431
根调整耐克阿迪达斯斐乐三品牌8月调整四层新位置顾客需引导户外男装品类搭配需进步磨合引导顾客四楼运动品牌销售额相差面积增加导致坪效降未需关注
6营销活动品牌落活动效果
6月28日7月4日crocs热浪arena耐克阿迪达斯梦工场进行特卖实现销售1572万元
7月5日7月11日耐克阿迪达斯梦工场进行品牌渡实现销售936万元
7月12日7月18日FILA KIDSmayoral实现销售826万元
7月19日7月25日FILA KIDSSKECHERS KIDSreimaSKECHERS热浪恒盛天怡绿典七品牌六层梦工场进行特卖实现销售2922万元
运动服饰品
童服饰品
……
翠微（公坟店）
部分67折
代
部分5折起
金源燕莎
部分5折起
Skp
月标商场进行季末折活动基5折起抓住季末出清机会开展促销活动抢占市场份额
四销售部营中问题
（）外部影响素：
8月份销售市场环境理想商场开展激烈促销活动争抢市场份额月连续天阴雨天气极影响顾客进店率影响销售
月算季末月专柜缺号情况严重时补货影响销售原
（二）部影响素：
员问题直目前较问题专柜数出现定编足现象专柜销售影响较
五销售部步工作举措
（）亲子俱乐部
（1）开展9月亲子生日会活动
（二）9月销售指标分解日专柜加强指标理工作力争完成全月销售指标
（二）时供应商沟通做店庆活动力度谈判货品员等项工作统筹安排工作争取8月销售开门红力争月务利完成
（四）针刚刚完成部分专柜调整新柜开柜做新品柜新导购培训相关事宜利完成调整渡保证卖场营活动利进行
（五）根商场招新工作安排保质保量完成月度VIP招新工作
（六）根商场调配安排三季度二阶段六层365梦工场特卖工作9月全年务完成添砖加瓦
运动童销售部
日期：
销售部理签字：
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撰写部门：运动童销售部 撰写：*** 负责（正职理）：
类销售部销售指标完成情况
类
销售
销售占
计划
实际
完成
期
差额
期
期
运动服饰
679
48765
7182
61879
13114
2119
6580
6946
526
运动品
22
2843
12923
228
563
2469
384
256
4990
童服饰品
243
22502
9260
24933
2431
975
3036
2799
849
销售部合计
944
7411
7851
89092
14982
1682
100
100
注：占该类销售部合计中占
运动童销售部2018年8月销售指标944万实际完成7411万完成计划指标7851降幅1682
期运动服饰计划务679万实际完成48765万完成7182降2119运动品计划务22万实际完成2843万完成12923升2469童服饰计划243万实际完成22502万完成926降975
二类销售部毛利指标完成情况
单位：万元
类销售部
业务口径毛利额
业务口径毛利率
系统毛利额
系统毛利率
计划
实际
完成
期
计划
实际
完成
期
实际
期
实际
期
运动 服饰
130
8676
6674
1272
3179
2240
2114
9438
2407
1217
966
12298
2145
2298
2335
158
运动 品
4
48
12000
492
244
2127
1994
9375
2530
2119
52
512
156
2123
2627
1919
童服饰品
57
4895
8588
5919
1730
2744
2566
9351
2777
760
5075
5966
1493
2636
2800
586
合计
191
14051
7357
19131
2655
2367
2199
9290
2490
1169
15255
18776
1875
2393
2473
323
运动童销售部2018年8月业务口径毛利额计划191万实际完成14051万完成计划指标73572655 月业务口径毛利率计划2367实际完成2199完成计划指标929 1169系统毛利额降1875系统毛利率降323
期运动服饰毛利额业务口径3179运动品毛利额业务口径244童服饰毛利额业务口径173
三类销售特点影响素
1涉返利扣团购 时促销活动情况
单位：万元
团购金额
返利金额
期
期
期
期
运动服饰
扣5
扣510
扣10剩余足10
计
童服饰
扣5
扣510
扣10剩余足10
计
销售部合计
扣5
扣510
扣10剩余足10
计
受市场环境影响月没型点团购活动
品类
专柜
时促销期
销售
原扣
扣点数
费承担
童服饰品
阿迪达斯童装
48842
23
9
439578
计
48842
23
9
439578
2核心专柜销售情况
单位：万元
类
品牌专柜名称
核心专柜
备注
升级计划
实际
完成
期
运动服饰
耐克
130
7814
6011
9088
1402
阿迪达斯
100
6652
6652
6101
903
艾高
30
2195
7317
2861
2328
FILA
80
4004
5005
12396
6770
始祖鸟
50
5004
10008
4888
237
隆
45
1274
2831
1353
584
品类计
435
26943
6194
36687
2656
童服饰品
阿迪达斯童装
20
1379
6895
2397
4247
品类计
20
1379
6895
2397
4247
销售部合计
455
28322
6225
39084
2754
7核心品牌8月计划455万实际完成28322万完成62252754
耐克专柜8月务130万实际完成7814万完成6011降1402
品牌原205米增加343（增加138）品牌已原综合店铺升级beacon店铺增加Air jordanbasketballrunningTrainingSportswear增加系列外sku数量提升2050增加色彩亮丽款数减少原黑白灰基款沉闷感觉3季度品牌会休闲生活系列中推出12款限量款进行发售移顾客消费8月份专柜店庆期间销售仅售 431万期店庆52万剔店庆销售期日常销售3504万期3888万店庆未实现销售增量店庆活动部分6折较期天数减少期6折做3天实现销售701万期销售13万活动时间81120号时间较长
阿迪达斯专柜8月务 100万实际完成 6652万完成 6652升903品牌原180增加331（151）品牌系列着手原综合训练跑步篮球足球系列外增加户外越野系列增加品牌宽度板墙品牌列事顾客更明确穿搭指引 次品牌活动力度方面予定支持 店庆期间促销活动57折期致店庆实现销售2876万期店庆425万中团购1306万剔团购基持
FILA专柜8月计划 80万实际完成4004万完成 5005降幅677 品牌次店铺升级面积调200米店铺公司新形象产品线增加设计师系类高端blue系列产品现场陈列增加舞台化效果显现商品特色便顾客选购期团购累计81万年没团购支持纯零售店铺升级销售提升未显现需加快品牌移位宣传力度顾客快解
始祖鸟专柜8月务50万实际完成 5004万完成10008升237该品牌户外第高端品牌17年销售额达435万次调整面积原先77米增加100然面积增加仅23米调整整体效果较男女系列进行商品展示陈列公司双安予佳支持增加高端商务系列单品价值万元客单价提升较作店庆期间实现销售3867万
3低产专柜销售情况
单位：万元
类
品牌专柜名称
低产专柜
备注
计划
实际
完成
期
运动服饰
品类计
童服饰品
芭
8
275
34
452
3908
品类计
销售部合计
芭8月计划8万元实际完成275万元完成务34期销售452万元降39088月份芭专柜没导购直时班员销售销售影响非常公司已积极找
4新进品牌业绩踪（踪3月）
单位：万元
品类
专柜
面积
销售
坪效
原位专柜
面积
销售
坪效
坪效
开柜时间
运动服饰
迪桑特
130
2099
016
130
2099
鬼冢虎
55
1304
024
55
1304
计
185
3403
018
185
3403
运动品
佳明手表
16
1018
064
16
1018
计
16
1018
064
16
1018
童服饰品
安德玛童装
58
359
006
ujar+时展卖
58
569
010
58
359
思佳美
32
300
009
阿路
32
309
010
32
300
计
90
659
007
90
878
010
90
659
销售部合计
291
291
5080
017
291
8月运动户外区新引进两品牌迪桑特鬼冢虎运动品区新进品牌佳明手表童服饰品类引进安德玛童装思佳美童装两品牌
迪桑特日运动高端时尚运动品牌 具备滑雪服高机高品质设计精湛基础添加市气息造崭新运动服装品牌 公司年店庆期间配合商场予优厚促销活动时配典时尚酒会专柜设计师顾客造场特特色生日盛宴店庆期间专柜促销19980加赠1818赠100积分活动店庆促销增加销售亮点
鬼冢虎Onitsuka Tiger产品款式颜色造型体现出追求舒适细节完美鞋类更推崇手工制作严谨完美融舒适性穿性设计风格 注重细节完美致魅力保持稳重失轻松时尚感敛传承Onitsuka Tiger文化脉络典跑道LOGO鞋型十分实 日拥双虎鞋许年轻梦想国穿着鬼冢虎种潮流象征目前品牌代言气旺旺李宇春 期店庆然做199401818赠100活动公司电脑系统问题法全场档累计销售较影响专柜新品参加促销活动店庆活动没起提升效果
5移位品牌业绩踪（踪3月）
单位：万元
品类
专柜
现面积
期销售
坪效
原面积
期销售
坪效
坪效
移位时间
运动服饰
耐克
343
7814
023
205
9088
044
4861
7月14日
阿迪达斯
331
6652
020
180
6101
034
4071
7月14日
斐乐
200
4004
020
80
12396
155
8708
7月14日
始祖鸟
100
5004
050
77
4888
063
2117
6月28日
计
974
19195
020
542
32473
060
6711
童服饰品
斐乐童装
82
149
018
50
1037
021
1239
7月27日
计
82
149
018
50
1037
021
1239
销售部合计
1056
21335
020
592
3351
057
6431
根调整耐克阿迪达斯斐乐三品牌8月调整四层新位置顾客需引导户外男装品类搭配需进步磨合引导顾客四楼运动品牌销售额相差面积增加导致坪效降未需关注
6营销活动品牌落活动效果
6月28日7月4日crocs热浪arena耐克阿迪达斯梦工场进行特卖实现销售1572万元
7月5日7月11日耐克阿迪达斯梦工场进行品牌渡实现销售936万元
7月12日7月18日FILA KIDSmayoral实现销售826万元
7月19日7月25日FILA KIDSSKECHERS KIDSreimaSKECHERS热浪恒盛天怡绿典七品牌六层梦工场进行特卖实现销售2922万元
运动服饰品
童服饰品
……
翠微（公坟店）
部分67折
代
部分5折起
金源燕莎
部分5折起
Skp
月标商场进行季末折活动基5折起抓住季末出清机会开展促销活动抢占市场份额
四销售部营中问题
（）外部影响素：
8月份销售市场环境理想商场开展激烈促销活动争抢市场份额月连续天阴雨天气极影响顾客进店率影响销售
月算季末月专柜缺号情况严重时补货影响销售原
（二）部影响素：
员问题直目前较问题专柜数出现定编足现象专柜销售影响较
五销售部步工作举措
（）亲子俱乐部
（1）开展9月亲子生日会活动
（二）9月销售指标分解日专柜加强指标理工作力争完成全月销售指标
（二）时供应商沟通做店庆活动力度谈判货品员等项工作统筹安排工作争取8月销售开门红力争月务利完成
（四）针刚刚完成部分专柜调整新柜开柜做新品柜新导购培训相关事宜利完成调整渡保证卖场营活动利进行
（五）根商场招新工作安排保质保量完成月度VIP招新工作
（六）根商场调配安排三季度二阶段六层365梦工场特卖工作9月全年务完成添砖加瓦
运动童销售部
日期：
销售部理签字：
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