程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1 信息收集2数分析3电话4EMAIL
5统计技术应6调查表
输 出 ③
（交付什？）
1市场调研报告2制造行性分析报告（含风险分析）3顾客资料档案4开发成目录清单
做？ ④
（作业指导书方法程序技术）
1营策划2理评审3信息沟通（包括顾客沟通）4制造行性分析5方证6纠正预防措施评审7数分析8文件理9记录控制
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
1技术理部2部门分厂3力资源部4财务部5销售公司6理部
输 入 ②
（求什？）
1顾客抱怨分析统计资料2产品销售趋势分析资料3竞争手状况4顾客满意度调查统计分析状况5开发成目标6类似产品相关资料信息7适标准法规8顾客服务信息反馈保修资料9顾客求（包括：顾客特殊求顾客指定特殊特性顾客指定供应商顾客财产）10市场占率等
程 ①
填写COP程名称
市场分析顾客求
关键准什？ ⑦
（测量评估）
1 市场占率2市场调查分析成目标控制率3顾客满意度达成率4顾客特殊求56相关法规标准
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
1财务部2项目组3分厂4总理5力资源部6销售公司
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1 成核算2类产品报价3帐簿
4审核批准
输 出 ③
（交付什？）
1成核算报价单
输 入 ②（求什？）
1合订单2图纸样件3技术协议技术资料4顾客求（包括：顾客特殊求顾客指定特殊特性顾客指定供应商顾客财产交付时间数量标识追溯性包装求运输求等）5质量求6适标准法规7制造行性分析报告8服务协议9开发成目标10原材料成11外购外协件零件成12辅助材料成13税金14必时关税15投资成16设备消耗折旧成17生产加工工时成18工装模具检具加工成19燃料动力成20装成21理成22输成23成24措施成25合格供应商览表等
程 ①
填写COP程名称
成核算报价
关键准什？ ⑦
（测量评估）
1投标（报价）成功率2投标（报价）准时率3顾客特殊求45相关法规标准
做？ ④
（作业指导书方法程序技术）
1营策划2理评审3信息沟通（包括顾客沟通）4制造行性分析5方证6报价单评审
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1 行评审2集中评审3评审记录4会议室5电脑
做？ ④
（作业指导书方法程序技术）
1营策划2理评审3信息沟通4制造行性分析5方证6纠正预防措施评审7成核算报价8力资源理9仓储理10交付理11文件理12记录控制
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
1技术理部2部门分厂3力资源部4财务部 5制造部6项目组7质量部8理部
输 入 ②
（求什？）
1合订单2图纸样件3技术协议技术资料4顾客求（包括：顾客特殊求顾客指定特殊特性顾客指定供应商顾客财产交付时间数量标识追溯性包装求运输求等）5质量求6适标准法规7制造行性分析报告8成核算报价单9服务协议等
输 出 ③
（交付什？）
1已签字认合订单2销售计划3合评审表4合更改评审表5合览表
程 ①
填写COP程名称
合 评 审
关键准什？ ⑦
（测量评估）
1合订单完成率2合订单评审时率3顾客特殊求4相关法规标准5服务协议
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
程 ①
填写COP程名称
产品程设计
（产品实现设计开发APQP）
输 入 ② （求什？）
1合订单2图纸技术资料样件3顾客求（包括：顾客特殊求顾客指定特殊特性顾客指定供应商顾客财产标识追溯性包装求运输求等）4开发务书5标书6报价单7产品制造行性报告8信息（包括：设计开发验竞争手分析资料部输入供应商反馈市场数）9生产率10程力11适法规标准 12交付时间计划13开发成目标14服务求
做？ ④ （作业指导书方法程序技术）
1文件控制理程序2记录控制理程序3理职责程序4营计划理程序5信息沟通理程序6力资源理程序7成核算报价理程序8顾客需求理程序9产品质量先期策划程序（APQP）10项目策划理程序11设计开发控制程序12DFMEA分析程序13PFMEA分析程序14生产件批准程序（PPAP）15采购理程序16程控制理程序17控制计划理程序18工装理程序19设备理程序20生产计划理程序21产品标识追溯行理程序22仓储理程序23计量仪器校正理程序24测量系统分析程序（MSA）25实验室理程序26体系部审核理程序27程审核理程序28产品审核理程序29统计程控制程序（SPC）30进货检验控制程序31程检验控制程序32产品终检验控制程序33合格品理程序34数分析理程序35质量成理程序36纠正预防措施控制程序37相关作业指导书（包括外文件等）
关键准什？ ⑦
（测量评估）
1设计目标达成率2性目标达成率3质量目标达成率4产品程设计开发成功率5产品程设计开发计划达成率6开发成目标控制率7程力指标（PpkCpkCmK PPM）达成率8产品程设计开发交付准时率9顾客信息沟通时率10新产品测量系统（MSA）分析指标达成率
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1计算机2绘图数分析软件3计算机辅助设计（CAD）计算机辅助工程（CAE）4试验设备5检测设备6机器设备7工装模具夹具工具8交通运输工具9通讯网络电话传真10方证方法11会议讨评审等
输 出 ③ （交付什？）
1合格原型样件2合格产品3PPAP资料4APQP开发计划5项目理开发计划6程力研究（PpkCpkCmkPPM）结果资料7DFMEA分析资料8性结果9产品特殊特性10产品图纸规范11适产品防错方法12产品设计评审结果13适参考指南14工程规范工程图纸15制造程流程图车间面布置图16PFMEA分析资料17控制计划18作业指导书19产品程批准接收准20关质量性维护性测量性数报告21适防错活动结果22产品制造程合格快速探测反馈方法
谁进行？ ⑥ （力技知识培训）
1总理2理者代表3部门4方证组成员5体系部审核员6程审核员7产品审核员8质量部门相关程检验员9实验室试验员10采购部门采购员11业务部门业务员12力资源部13仓库理员14技术部门设计员15生产部门工序相关操作员16工装制作理员17设备维护理员18测量设备检定员19成核算报价员20质量成统计员21顾客代表
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1计量测试设备2工装3生产设备4生产场5原材料6环控装置
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
1技术理部2部门分厂3力资源部4制造部5研究6计量室7理化室8采购部9质量保证部10理部
做？ ④
（作业指导书方法程序技术）
1营策划2理评审3信息沟通4设计评审5设计验证6设计确认7方证8DFMEA分析9PFMEA分析10PPAP资料11MSA分析
12SPC研究13体系审核14程审核15产品审核16数分析17质量成18文件理
输 出 ③（交付什？）
1DFMEA分析资料2性结果3产品特殊特性4产品图纸规范5适产品防错方法6产品设计评审结果7适参考指南8工程规范工程图纸9制造程流程图车间面布置图10PFMEA分析资料11控制计划12作业指导书13产品程批准接收准14关质量性维护性测量性数报告15适防错活动结果16产品制造程合格快速探测反馈方法17产品程验证确认计划18验证确认合格产品程
输 入 ②（求什？）
1合订单2图纸技术资料样件3顾客求（包括：顾客特殊求顾客指定特殊特性顾客指定供应商顾客财产标识追溯性包装求运输求等）4信息（包括：设计开发验竞争手分析资料部输入供应商反馈市场数）5生产率6程力8适法规标准 9交付时间计划10开发成目标
程 ①
填写COP程名称
产品程验证确认
关键准什？ ⑦
（测量评估）
1验证计划达成率2设计确认达成率3程力指标（PpkCpkCmK）达成率4顾客特殊求
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
1生产2工段长3计调员4班组长5操作员6检验员
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1 生产检测设备工具
2 工装
3刀具量具
输 入 ②
（求什？）
1订单合2生产计划3适法规4技术求5交付求6产品图纸7作业指导书8控制计划9生产成目标10顾客特殊求11特殊特性12顾客财产
输 出 ③
（交付什？）
1符合顾客求合格产品
2产品生产相关记录
程 ①
填写COP程名称
产 品 生 产
关键准什？ ⑦
（测量评估）
1产品合格率2综合废品率3生产计划生产目标完成率
4合订单达成率5设备完率6设备障率7程力指标（PpkCpkCmK PPM）达成率
做？ ④
（作业指导书方法程序技术）
1程控制程序2工厂设施设备策划程序3文件资料控制程序4质量记录控制程序5力资源理程序6合格品控制程序7设备理程序8纠正预防措施控制程序9产品标识追溯性程序10工装理程序11产品搬运储存包装防护理程序12统计技术应理程序13检验试验控制程序14顾客特殊求理程序
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
1 保员
2 检验员
3 销售员
4调度员
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1 合订单
2 运输
3检测工具试验设备
程 ①
填写COP程名称
产 品 交 付
输 出 ③
（交付什？）
1出货通知单2合格产品3出货产品反馈确认单4顾客求交付资料
输 入 ②
（求什？）
1合订单2产品图纸技术资料3出货计划4合格证明文件资料5合格说明书6合格标签7顾客求（包括：顾客特殊求标识追溯性包装求运输求等）8包装规范包装标准8交付运输求9交付时间10交付数量11运输成等
关键准什？⑦（测量评估）
1交付产品质量合格率2产品交付准时率：
3交付数量准确率4顾客造成干扰（包括售市场退货）纠正预防措施实施情况执行率5产品交付发生超额运费6产品交付先进先出100％执行率
做？④（作业指导书方法程序技术）
1文件资料控制程序2力资源理程序3质量记录控制程序4控制计划理程序5采购理程序6实验室理程序7 监视测量装置控制程序8测量系统分析程序9合格品控制程序10体系审核理程序11程审核理程序12产品审核理程序13数分析理程序14持续改进程序15顾客特殊求理程序16成核算保价理程序17产品标识追溯性程序18检验试验控制程序19纠正预防措施控制程序
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
1财务部2制造部3力资源部
4采购部5部门分厂6技术理部
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1银行划拨2支票3计算机4印机5帐簿
输 入 ②
（求什？）
1合订单2技术协议3服务协议4支付申请单5顾客特殊求6支付帐目清单7银行帐号8顾客付款通知9顾客索赔通知10顾客索赔清单11索赔件质量分析报告12银行帐单
输 出 ③
（交付什？）
1支付货款记录清单2支付顾客反馈确认单3支付发票4现金5财务销帐名录清单
程 ①
填写COP程名称
支 付
关键准什？ ⑦
（测量评估）
1支付准时率2支付延限追踪时率
3支付异常纠正预防措施实施情况执行率
做？ ④
（作业指导书方法程序技术）
1营策划2理评审3信息沟通4体系审核5纠正预防措施评审6统计技术应7数分析8质量成理9持续改进效果评估
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
1 销售员
2 售服务员
3 检验员
4技术员
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1 通讯工具
2服务工具
3交通工具
4传真
程 ①
填写COP程名称
担保服务
输 出 ③
（交付什？）
1顾客服务信息反馈报告2顾客退货产品分析试验报告3纠正预防措施报告4顾客抱怨通知单5重新修订服务协议6持续改进提案书效果报告书7DFMEA重新分析资料8PFMEA重新分析资料9修订控制计划10售服务顾客满意确认报告
输 入 ②
（求什？）
1顾客抱怨顾客退货2顾客满意度调查状况3售服务信息反馈4责赔偿5服务协议书6顾客特殊求7适法规标准8售服务保修维护资料
做？④（作业指导书方法程序技术）
1文件资料控制程序2力资源理程序3质量记录控制程序4控制计划理程序5采购理程序6实验室理程序7 监视测量装置控制程序8测量系统分析程序9合格品控制程序10体系审核理程序11程审核理程序12产品审核理程序13数分析理程序14持续改进程序15顾客特殊求理程序16成核算保价理程序17产品标识追溯性程序18检验试验控制程序19纠正预防措施控制程序
关键准什？⑦（测量评估）
1顾客抱怨处理（顾客退货外）回复时率2顾客退货（包括担保期）分析试验处理时率3售服务纠正预防措施实施情况执行率4顾客满意度达成率
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
1技术理部2部门分厂3力资源部4研究5采购部6制造部7财务部8实验室9销售公司10理部11项目组12质量部
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1运输工具2电话传真3仓储4信息单5统计技术6三包备件
输 出 ③
（交付什？）
1顾客服务信息反馈报告2顾客退货产品分析试验报告3纠正预防措施报告4顾客抱怨通知单5重新修订服务协议6持续改进提案书效果报告书7DFMEA重新分析资料8PFMEA重新分析资料9修订控制计划
输 入 ②
（求什？）
1顾客抱怨顾客退货2顾客满意度调查状况3售服务信息反馈4责赔偿5市场销售分析资料等6顾客特殊求7服务协议
程 ①
填写COP程名称
销售顾客反馈
关键准什？ ⑦
（测量评估）
1顾客满意度达成率2顾客满意项目处理时率3市场占率4顾客信息反馈回复（顾客抱怨退货）时率5顾客信息反馈（包括顾客满意项目）纠正预防措施实施情况执行率6销售数量达成率7销售产值达成率8外部失效质量成（包括超额运费赔偿金额）
做？ ④
（作业指导书方法程序技术）
1营策划2理评审3信息沟通4设计更改评审5方证6DFMEA分析7PFMEA分析8SPC研究9体系审核10程审核11产品审核12合格品评审13纠正预防措施评审14统计技术应15数分析16质量成理17持续改进效果评估
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1会议室2理评审通知单
输 入 ②（求什？）
1审核结果（体系部审核产品审核程审核第二方审核）2顾客反馈（顾客抱怨退货顾客满意度质量安全环境影响）3程业绩产品符合性（：法规求质量目标销售绩效生产计划目标产品交付供应商交付设备维护保养目标员工满意度新产品开发供应商质量部失效成外部失效成APQPFMEAPPAPMSASPC）4纠正预防措施状况5影响质量理体系变更6改进建议7理评审踪措施等
输 出 ③
（交付什？）
1理评审计划2理评审会议记录3质量理体系程效性改进4顾客求关产品改进5资源需求等
做？ ④
（作业指导书方法程序技术）
1理职责程序2数分析理程序3信息理程序4持续改进程序5文件资料控制程序6质量记录控制程序7纠正预防措施控制程序8合格品控制程序10力资源理程序11业务计划理程序12顾客需求理程序13顾客满意度理程序等
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
1总理 2理者代表
3副总理 4部门
5总理理者代表指定员
6全质委会成员
程 ①
填写COP程名称
理 评 审
关键准什？ ⑦（测量评估）
1程业绩产品符合性数趋势分析（：法规求生产计划目标产品交付供应商交付设备维护保养目标员工满意度新产品开发供应商质量部失效成外部失效成APQPFMEAMSASPC）2公司年度部门年度质量目标3营计划完成状况4顾客满意度5员工满意度程力（PpkCpkCmkPPM）6外部失效质量成等
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
1 专兼职培训员
2 类参加培训员
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1 电教室
2 投影仪
3 笔记电脑
4 般培训具
输 入 ②
（求什？）
1 资源需求提出
2 培训需求调查表
3 培训申请
4 培训计划
5 培训计划更改申请
输 出 ③
（交付什？）
1 岗证
2 培训高素质员工
3 员工培训档案
4 培训效性评估报告
5 相关考试试卷资格证
程 ①
填写COP程名称
力资源理
关键准什？ ⑦
（测量评估）
1 年度培训计划达成率
2 培训效性评价符合率
3 培训成目标控制率
4 培训效果异常处理纠正预防措施验证确认执行率
做？ ④
（作业指导书方法程序技术）
1文件资料控制程序2力资源理程序3员工激励理程序4质量记录控制程序5部门工作岗位职责6员素质工种顶岗计划
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1计算机2扫描仪3晒图机4出湿器5空调6复印机7温湿度计8文件资料修废补申请单
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
1档案技术员2档案理员3资料保员4晒图工
输 入 ②（求什？）
1顾客求（图纸技术协议检验标准工程规范工程变更特殊特性）2公司提出工程变更（包括供应商求）3外部文件（政府安全环保法规）
4政府安全法规标准5资料分发回收帐卡6移交清单7分发实施执行极复更通知
输 出 ③
（交付什？）
1审查批准受控合格正式文件资料（包括时试制文件资料）
2文件资料新效版修订状态清单3销毁清单
程 ①
填写COP程名称
文 件 理
关键准什？ ⑦
（测量评估）
1发行时率2回收时率3销毁时率4顾客时率5顾客工程规范评审时率6文件更改（概括顾客工程规范）时率7电子媒体补备份件定期准时率8未盖章受控差错率9未时回收差错率
做？ ④
（作业指导书方法程序技术）
1文件资料控制程序2工艺文件更改细3标准资料理细4档案资料阅制度5电子文件电子档案理规定6质量记录控制程序7纠正预防措施控制程序8力资源理程序
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1电话 2传真
3Email 4检测量具
5仓库 6交通运输工具
输 出 ③
（交付什？）
1采购计划2合格供应商览表3合格原材料外购外协件辅助材料4合格证明文件资料5供应商质量体系证书6采购订单
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
1采购员 2采购部门
3检验员 4仓库理员
5研究 6质量部
输 入 ②
（求什？）
1合订单（包括交付时间日期数量产品质量求包装求运输求交付点等）2产品图纸3技术协议4生产计划5国际国家标准法规6供应商质量理体系求7采购成目标等
程 ①
填写COP程名称
采 购 理
做？ ④
（作业指导书方法程序技术）
1采购理程序2供应商控制程序3检验试验控制程序4监视测量装置控制程序
5文件资料控制程序6质量记录控制程序7产品搬运贮存包装防护理程序8纠正预防措施程序9合格品控制程序
10力资源理程序11实验室理程序
关键准什？ ⑦（测量评估）
1交付进度（时间日期）2产品交付质量合格率3超额运费4供应商交付产品程力（PpkCpkCmk）指标达成率5交付商量准时率6交付良率7交付退货率8顾客造成干扰（包括市场退货）处理纠正预防措施实施情况执行率9质量交付问题关顾客通知时率10质量交付问题关供应商通知时率11采购成目标控制率
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1 测量工具
2 仓库
3 检测试验设备
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
1进货检验员2质量技术员3仓库保员4设计员5试验员
输 入 ②
（求什？）
1 请检验验收单
2检验规范
3图纸标准协议
4样件
5法规求
做？ ④
（作业指导书方法程序技术）
1检验试验控制程序2合格品控制程序3监视测量装置控制程序4纠正预防测试控制程序5质量记录控制程序6文件资料控制程序7力资源理程序8数分析理程序9产品搬运储存包装防护理程序10作业指导书11控制计划
输 出 ③
（交付什？）
1 合格原材料外购外协件
2 合格证明文件
3 检验试验报告
程 ①
填写COP程名称
进 货 检 验
关键准什？ ⑦
（测量评估）
1 产品质量合格率2产品数量准确率3产品良率4产品退货率5产品报废率6产品交付进度达成率7产品检验合格异常处理供应商纠正预防措施情况执行率试验报告8供应商提供产品程力指标达成率（CPKPPKPPM）
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
1试验员2力资源部3质保部门4采购部门5试验员资格证明
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1 试验设备
2 检测设备
3 化学药品
输 出 ③
（交付什？）
试验报告
输 入 ②
（求什？）
1委托试验通知单2需试验材料
3质量证明书4顾客求（：图纸技术协议技术资料）5合评单6政府安全法规标准
程 ①
填写COP程名称
实验室理
关键准什？ ⑦
（测量评估）
1试验合格率2试验时率3试验准确率4试验异常纠正预防措施实施情况执行率5试验成目标控制率
做？ ④
（作业指导书方法程序技术）
1试验原始记录2发试验报告（式二份）3设备鉴定证书4试样保存5设备操作规程6产品标识追溯性理7试验标准8材料标准9文件资料控制10记录控制11合格品理12纠正预防措施13搬运储存防护理14力资源理15实验室理程序16监视测量控制装置17控制计划
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1 仓库库房
2 搬运工具
输 出 ③
（交付什？）
1合格零件成品2种质量记录（台帐检查记录）3标识追溯4帐物卡致
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
1 仓库保员
2 检验员
输 入 ②
（求什？）
1 合格零件成品2入库单3合格证明4生产计划
程 ①
填写COP程名称
仓 储 理
关键准什？ ⑦
（测量评估）
1温度湿度先进先出2库存产品质量定期检查准时率3关键重物品周转达成率4物品标识（包括检验状态）追溯性执行率7库存品异常处理（包括已保质期物品）纠正预防措施执行率
做？ ④
（作业指导书方法程序技术）
1检验试验控制程序2合格品控制程序3文件资料理4纠正预防测试控制程序5质量记录控制程序6文件资料控制程序7力资源理程序8工作环境理程序9产品搬运储存包装防护理程序10产品交付理程序
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
单位相关员
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1 计算机
2 SPC统计方法
输 出 ③
（交付什？）
140程（包括COPSPMP）统计分析报告220项关键重项目统计趋势分析报告3符合纠正预防措施状况（包括验证确认）4提交顾客确认数报告资料
输 入 ②
（求什？）
120项关键重项目统计求240程（包括COPSPMP）统计求3功课求数资料
程 ①
填写COP程名称
数 分 析
关键准什？ ⑦
（测量评估）
1 质量理体系程（COPCPMP计40项）绩效指标目标完成率
220项关键重项目指标目标完成率
做？ ④
（作业指导书方法程序技术）
1质量记录控制程序2理职责程序3数分析理程序4文件资料控制程序5统计技术应理程序
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
1技术员2工艺员3检验员4单位领导5理者代表
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1SPC软件
2计算机
3生产现场工序
输 入 ②
（求什？）
1产品图样2程流程图3控制计划4接收准5反映计划6抽样计划7特殊特性
输 出 ③
（交付什？）
1XR控制图
2P控制图
3程力分析结果报告
程 ①
填写COP程名称
SPC 研 究
关键准什？ ⑦
（测量评估）
1 CPK指标达成率
2 PPK指标达成率
3 CMK指标达成率
4 PPM指标达成率
做？ ④
（作业指导书方法程序技术）
1设计失效模式果分析程序2程失效模式果分析3质量理体系策划程序4统计技术应理程序5SPC参考手册6持续改进理程序7文件资料控制程序8质量记录控制程序9力资源理程序10统计程控制程序11纠正预防措施控制程序12合格品控制程序
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
项目组成员
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
计算机
输 出 ③
（交付什？）
1 DFMEA分析表
2 DFMEA环境分析失效框图
3DFMEA检查表
输 入 ②
（求什？）
1顾客需求公司求2产品特殊特性3环境极限框图4验5意见测绘图纸6相关类似产品验信息
程 ①
填写COP程名称
DFMEA
关键准什？ ⑦
（测量评估）
1 严重度（S）≥8风险序数（RPN）≥100纠正预防措施验证确认状况
2 外部信息沟通时率
做？ ④
（作业指导书方法程序技术）
1产品质量先期策划程序2质量记录控制程序 3文件资料控制程序4项目策划理程序5力资源理程序6设计开发控制程序7纠正预防措施控制程序8FMEA手册（第三版）
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
项目组成员
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
计算机
输 出 ③
（交付什？）
1 PFMEA分析表
2PFMEA检查表
输 入 ②
（求什？）
1顾客需求公司求2产品特殊特性3环境极限框图4程流程图5DFMEA6验
程 ①
填写COP程名称
PFMEA
关键准什？ ⑦
（测量评估）
1 重度（S）≥8风险序数（RPN）≥100纠正预防措施验证确认状况
2 外部信息沟通时率
做？ ④
（作业指导书方法程序技术）
1产品质量先期策划程序2质量记录控制程序 3文件资料控制程序4项目策划理程序5力资源理程序6设计开发控制程序7纠正预防措施控制程序8FMEA手册（第三版）9持续改进程序
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
1 测量系统分析员
2 操作员
3 工艺员
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1 MSA软件
2 测量工具试验设备
3 计算机
输 出 ③
（交付什？）
1 相应测量系统分析报告
2 测量系统评价报告
3 仪器重新检定记录报告
输 入 ②
（求什？）
1 MSA计划
2 控制计划
3 APQP
4 顾客求
5 仪器校正合格检定资格
程 ①
填写COP程名称
MSA分析
关键准什？ ⑦
（测量评估）
1 MSA年度分析计划达成率
2 MSA分析成目标控制率
3 MSA分析结果符合求规定异常处理纠正预防措施验证确认执行率
做？ ④
（作业指导书方法程序技术）
1力资源理程序2监视测量装置控制程序3质量记录控制程序4文件资料控制程序5合格品控制程序6纠正预防措施控制程序7持续改进程序8测量系统分析程序
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
1 生产工
2 仓库保员
3 生产计划员
4 采购计划员
5 检验员
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1 仓库
2 标识牌（区域）
3 挂签
输 出 ③
（交付什？）
1合格证明2成品入库单3发货通知单4明确标签进行标识追溯源物品（包括合格产品合格产品报废品良品返工返修品检验品步放行品顾客退货品等）
输 入 ②
（求什？）
1 生产计划
2 订单合
3 采购计划
4 检验记录
程 ①
填写COP程名称
产品标识追溯性
关键准什？ ⑦
（测量评估）
1 物品标识（包括检验状态标识）追溯性执行状况
2 物品未进行标识（包括检验状态标识）追溯性差错率
3 物品未进行标识追溯性纠正预防措施实施情况验证确认完成率
做？ ④
（作业指导书方法程序技术）
1质量记录控制程序2文件资料控制程序3合格品控制程序4纠正预防措施控制程序5力资源理程序6工作环境理程序7采购理程序8产品搬运储存包装防护理程序9检验试验控制程序10顾客抱怨处理程序11产品标识追溯性程序
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1 工装制作设备
2 制作工装原材料
3 试模设备
输 出 ③
（交付什？）
1 工装全尺寸检验报告单
2 工夹模具合格证
3 工装保台帐
4 工夹量具定量检定合格证
5 检验合格工装（模具夹具）
关键准什？ ⑦
（测量评估）
1交付进度2工装图尺寸检验3试模零件尺寸检验4定期检定5工装检验合格纠正预防措施实施执行率6工装寿命统计检查率7工装维护保养定期检查达成率8工装返工返修验证确认执行率9工装全尺寸检验合格率10工装制作成目标控制率
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
1产品工艺员2工装设计员3计调员4检验员5工装制造员6保员7制造部计调员
输 入 ②
（求什？）
1工艺装备设计申请单2生产准备定制合3易损工装更换计划4工装设计图5生产计划6合订单7图纸技术协议技术资料
程 ①
填写COP程名称
工 装 理
做？ ④
（作业指导书方法程序技术）
1质量记录控制程序2文件资料控制程序3合格品控制程序4纠正预防措施控制程序5力资源理程序6工装理程序7工艺装备标准化工作理办法8工艺装备设计导9检验试验控制程序10产品标识追溯性程序11设备理程序
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
1 检验员
2 保员
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1 检测工具
2 检测试验设备
输 出 ③
（交付什？）
1 格产品
2 合格证明
3 检验试验记录
4标识清楚物品
输 入 ②
（求什？）
1 制造装配已完成检验产品
2 产品图
3 控制计划
4 检验试验规程
5 技术资料技术协议
6 顾客特殊求
程 ①
填写COP程名称
成 品 检 验
关键准什？ ⑦
（测量评估）
1合格率2良率3退货率4报废率5步接收控制率6质量交付问题关顾客通知时率
做？ ④
（作业指导书方法程序技术）
1控制计划2检验试验规程3文件资料控制4质量记录控制5合格品理6纠正预防措施7力资源理8实验室理程序9监视测量控制装置
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
1 操作员
2 检验员
3 计调员
4 保
5 转运员
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1 检测器具
2 检测试验设备
输 入 ②
（求什？）
1控制计划2作业指导书3产品图纸4合格证明检产品5工艺路线卡6检验标准7技术协议8顾客特殊求
输 出 ③
（交付什？）
1 合格产品
2 标识清楚物品
3 检验试验记录表
程 ①
填写COP程名称
程 检 验
关键准什？ ⑦
（测量评估）
1合格率2良率3退货率4报废率5步接收控制率6程力（CPKPPKPPMCMK）指标达成率7质量交付问题关顾客通知时率
做？ ④
（作业指导书方法程序技术）
1检验试验控制程序2合格品控制程序3监视测量装置控制程序4纠正预防测试控制程序5质量记录控制程序6文件资料控制程序7力资源理程序8实验室理程序9产品标识追溯性程序10控制计划
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1 计算机
2 计算机软件
输 出 ③
（交付什？）
盖章受控合格控制计划
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
项目组成员
输 入 ②
（求什？）
1程流程图2产品图3DFMEAPFEMA4特殊特性5相似零件产品验6项目组程解7设计评审8优化方法（：QFDDOE等）9顾客特殊求
程 ①
填写COP程名称
控制计划理
关键准什？ ⑦
（测量评估）
1 控制计划编制发行时率
2 控制计划更新修订时率
3 控制计划回收销毁时率
4控制计划编制出错差错率
做？ ④
（作业指导书方法程序技术）
1控制计划理程序2产品质量先期策划程序3设计开发控制程序4文件资料控制程序5质量记录控制程序6力资源理程序7设计失效模式果分析程序8程失效模式果分析程序
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
1 审核组成员
2 相关技术员
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1 审核通知
2电话
3检测工具试验设备
输 出 ③
（交付什？）
1 符合项报告
2 产品审核总结报告
3 产品审核踪报告
4 审核结束产品标识（包括合格品合格品报废品等）
输 入 ②
（求什？）
1年度产品审核计划2检验规范3审核计划时间表4审核检查表5图纸6产品7合订单8特殊特性9政府安全法规标准10DFMEAPFMEA11顾客特殊求12极限标准样13供应协议14控制计划15作业指导书
程 ①
填写COP程名称
产 品 审 核
关键准什？ ⑦
（测量评估）
1质量交付问题关顾客通知时率2质量交付问题关供应商通知时率3产品审核符合求规定异常处理纠正预防措施验证确认执行状况4产品封存返工返修处理情况执行率5产品审核成目标控制达成率6产品审核计划达成率
做？ ④
（作业指导书方法程序技术）
1体系审核理程序2产品审核理程序3VDA65产品审核4文件资料控制程序5质量记录控制程序6力资源理程序7合格品控制程序8顾客特殊求理程序9纠正预防措施控制程序10产品标识追溯性程序
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
1 核组成员
2 关技术员
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1 审核通知
2电话
3检测工具试验设备
4计算机
输 出 ③
（交付什？）
1 符合项报告
2 审核总结报告
3 审核符合项状况分布表
4 程审核结结果览表
输 入 ②
（求什？）
1年度程审核计划2审核分计划3审核计划时间表4审核检查表5图纸6作业指导书7合订单8特殊特性9政府安全法规标准10DFMEAPFMEA11顾客特殊求12控制计划13重产品特性14重程参数15检验标准
程 ①
填写COP程名称
程 审 核
关键准什？ ⑦
（测量评估）
1质量交付问题关顾客通知时率2质量交付问题关供应商通知时率3程审核符合求规定异常处理纠正预防措施验证确认执行率4程审核成目标控制率5程审核计划达成率
做？ ④
（作业指导书方法程序技术）
1体系审核理程序2程审核理程序3VDA63程审核4文件资料控制程序5质量记录控制程序6力资源理程序7合格品控制程序8顾客特殊求理程序9纠正预防措施控制程序10产品标识追溯性程序11ISOTS16949质量理程序
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
1审核组成员
2 关技术员
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1 审核通知
2电话
3计算机
输 入 ②
（求什？）
1年度审核计划2部质量体系审核子计划3程分析工作表（乌龟图）4审核检查表5图纸技术协议6程方法审核工作表7合订单8作业指导书9政府安全法规标准10表单记录11顾客特殊求12控制计划13特殊特性14质量手册15程序文件
输 出 ③
（交付什？）
1 符合项报告
2观察项报告
3体系审核符合项分布表
4审核综合报告
程 ①
填写COP程名称
体 系 审 核
做？ ④
（作业指导书方法程序技术）
1体系审核理程序2纠正预防措施控制程序3文件资料控制程序4理职责程序5质量记录控制程序6力资源理程序7合格品控制程序8持续改进程序9产品标识追溯性程序
关键准什？ ⑦
（测量评估）
1质量交付问题关顾客通知时率2质量交付问题关供应商通知时率3体系审核符合求规定异常处理纠正预防措施验证确认执行率4体系部审核计划达成率5体系审审核成目标控制率
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1 SPC统计方法
2统计技术应
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
1 检验员
2 理员
3 审核员
4 部门
输 出 ③
（交付什？）
纠正预防措施执行验证确认报告
输 入 ②
（求什？）
1 质量理体系程（计41项）绩效指标目标统计数资料
2 质量理体系产品交付质量服务（计20项）
3 关项目统计数资料
程 ①
填写COP程名称
纠正预防措施理
关键准什？ ⑦
（测量评估）
1质量交付问题关顾客通知时率2质量交付问题关供应商通知时率3质量理体系程（计41项）绩效指标目标符合求规定异常处理纠正预防措施验证确认执行率4质量理体系产品交付质量服务（计20项）关项目符合求异常处理纠正预防措施验证确认执行率
做？ ④
（作业指导书方法程序技术）
1统计技术应理程序2文件资料控制程序3质量记录控制程序4力资源理程序5合格品控制程序6纠正预防措施控制程序
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
1计量检定员2计量理员3兼职计量理员4质量处处长
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1 校准设备（包括标准块）
2 温湿度计
3 实验室
4 计算机
5 空调
输 出 ③
（交付什？）
1 合格计量器具
2 计量检定合格证书
3 检定记录
4 纠正预防措施报告
输 入 ②
（求什？）
1委托测量单2图纸3周期检定计划4仪器设备说明书5计量检定规程6国家计量标准
程 ①
填写COP程名称
仪器校准鉴定
关键准什？ ⑦
（测量评估）
1受检率合格率统计表2质量目标3顾客满意度4检定计划达成率5受检合格率6未定期检定漏检率7检定成目标控制率
做？ ④
（作业指导书方法程序技术）
1监视测量控制装置2文件资料控制 3实验室理程序4记录控制程序5合格品理6纠正预防措施7工装理程序8力资源理
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1 汽运
2 维修工具
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
1 设备操作员
2设备理员
3设备维修员
输 出 ③
（交付什？）
1进行二三级维护保养计划正常运行设备2设备维护记录3设备项修记录4设备二三级保养记录5设备报废封存申请记录
输 入 ②
（求什？）
1外购设备申请表2设备台帐
3设备维护保养计划（二三级）4机器设备维修保养目标5修项修计划6外文件资料7设备采购单
程 ①
填写COP程名称
设 备 理
关键准什？ ⑦
（测量评估）
1设备完率2设备鼓掌停机率3设备维护保养目标趋势表4设备折旧率5设备维护成目标控制率6设备二三级保养计划达成率8设备障维修纠正预防措施验证确认时率
做？ ④
（作业指导书方法程序技术）
1设备理程序2机动设备维护标准3质量记录控制程序4质量成理程序5文件资料控制6力资源理程序7纠正预防措施控制程序
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1检测工具
2计算机
3检测试验设备
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
1 检验员
2 技术员
3 保员
4工艺员
做？ ④
（作业指导书方法程序技术）
1检验试验控制程序2合格品控制程序3采购控制程序4纠正预防测试控制程序5质量记录控制程序6文件资料控制程序7力资源理程序8产品标识追溯性控制程序9产品质量先期策划程序10返工返修作业指导书11服务理程序
输 入 ②
（求什？）
1 工艺路线记录卡2返工返修通知单3申请验收单4标识挂签
5图纸标准协议6材料发放库存记录7步接收单8降级报废申请单9顾客退货
输 出 ③
（交付什？）
1合格品评审记录2纠正预防措施报告3质量改善通知单4返工返修重新检验合格产品5步放行接收产品6降级接收产品7顾客抱怨处理单
程 ①
填写COP程名称
合格品理
关键准什？ ⑦
（测量评估）
1 合格品评审时率2合格品状态标识时率3合格品符合求规定纠正预防措施实施状况验证确认执行率
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程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1 信息收集2数分析3电话4EMAIL
5统计技术应6调查表
输 出 ③
（交付什？）
1市场调研报告2制造行性分析报告（含风险分析）3顾客资料档案4开发成目录清单
做？ ④
（作业指导书方法程序技术）
1营策划2理评审3信息沟通（包括顾客沟通）4制造行性分析5方证6纠正预防措施评审7数分析8文件理9记录控制
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
1技术理部2部门分厂3力资源部4财务部5销售公司6理部
输 入 ②
（求什？）
1顾客抱怨分析统计资料2产品销售趋势分析资料3竞争手状况4顾客满意度调查统计分析状况5开发成目标6类似产品相关资料信息7适标准法规8顾客服务信息反馈保修资料9顾客求（包括：顾客特殊求顾客指定特殊特性顾客指定供应商顾客财产）10市场占率等
程 ①
填写COP程名称
市场分析顾客求
关键准什？ ⑦
（测量评估）
1 市场占率2市场调查分析成目标控制率3顾客满意度达成率4顾客特殊求56相关法规标准
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
1财务部2项目组3分厂4总理5力资源部6销售公司
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1 成核算2类产品报价3帐簿
4审核批准
输 出 ③
（交付什？）
1成核算报价单
输 入 ②（求什？）
1合订单2图纸样件3技术协议技术资料4顾客求（包括：顾客特殊求顾客指定特殊特性顾客指定供应商顾客财产交付时间数量标识追溯性包装求运输求等）5质量求6适标准法规7制造行性分析报告8服务协议9开发成目标10原材料成11外购外协件零件成12辅助材料成13税金14必时关税15投资成16设备消耗折旧成17生产加工工时成18工装模具检具加工成19燃料动力成20装成21理成22输成23成24措施成25合格供应商览表等
程 ①
填写COP程名称
成核算报价
关键准什？ ⑦
（测量评估）
1投标（报价）成功率2投标（报价）准时率3顾客特殊求45相关法规标准
做？ ④
（作业指导书方法程序技术）
1营策划2理评审3信息沟通（包括顾客沟通）4制造行性分析5方证6报价单评审
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1 行评审2集中评审3评审记录4会议室5电脑
做？ ④
（作业指导书方法程序技术）
1营策划2理评审3信息沟通4制造行性分析5方证6纠正预防措施评审7成核算报价8力资源理9仓储理10交付理11文件理12记录控制
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
1技术理部2部门分厂3力资源部4财务部 5制造部6项目组7质量部8理部
输 入 ②
（求什？）
1合订单2图纸样件3技术协议技术资料4顾客求（包括：顾客特殊求顾客指定特殊特性顾客指定供应商顾客财产交付时间数量标识追溯性包装求运输求等）5质量求6适标准法规7制造行性分析报告8成核算报价单9服务协议等
输 出 ③
（交付什？）
1已签字认合订单2销售计划3合评审表4合更改评审表5合览表
程 ①
填写COP程名称
合 评 审
关键准什？ ⑦
（测量评估）
1合订单完成率2合订单评审时率3顾客特殊求4相关法规标准5服务协议
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
程 ①
填写COP程名称
产品程设计
（产品实现设计开发APQP）
输 入 ② （求什？）
1合订单2图纸技术资料样件3顾客求（包括：顾客特殊求顾客指定特殊特性顾客指定供应商顾客财产标识追溯性包装求运输求等）4开发务书5标书6报价单7产品制造行性报告8信息（包括：设计开发验竞争手分析资料部输入供应商反馈市场数）9生产率10程力11适法规标准 12交付时间计划13开发成目标14服务求
做？ ④ （作业指导书方法程序技术）
1文件控制理程序2记录控制理程序3理职责程序4营计划理程序5信息沟通理程序6力资源理程序7成核算报价理程序8顾客需求理程序9产品质量先期策划程序（APQP）10项目策划理程序11设计开发控制程序12DFMEA分析程序13PFMEA分析程序14生产件批准程序（PPAP）15采购理程序16程控制理程序17控制计划理程序18工装理程序19设备理程序20生产计划理程序21产品标识追溯行理程序22仓储理程序23计量仪器校正理程序24测量系统分析程序（MSA）25实验室理程序26体系部审核理程序27程审核理程序28产品审核理程序29统计程控制程序（SPC）30进货检验控制程序31程检验控制程序32产品终检验控制程序33合格品理程序34数分析理程序35质量成理程序36纠正预防措施控制程序37相关作业指导书（包括外文件等）
关键准什？ ⑦
（测量评估）
1设计目标达成率2性目标达成率3质量目标达成率4产品程设计开发成功率5产品程设计开发计划达成率6开发成目标控制率7程力指标（PpkCpkCmK PPM）达成率8产品程设计开发交付准时率9顾客信息沟通时率10新产品测量系统（MSA）分析指标达成率
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1计算机2绘图数分析软件3计算机辅助设计（CAD）计算机辅助工程（CAE）4试验设备5检测设备6机器设备7工装模具夹具工具8交通运输工具9通讯网络电话传真10方证方法11会议讨评审等
输 出 ③ （交付什？）
1合格原型样件2合格产品3PPAP资料4APQP开发计划5项目理开发计划6程力研究（PpkCpkCmkPPM）结果资料7DFMEA分析资料8性结果9产品特殊特性10产品图纸规范11适产品防错方法12产品设计评审结果13适参考指南14工程规范工程图纸15制造程流程图车间面布置图16PFMEA分析资料17控制计划18作业指导书19产品程批准接收准20关质量性维护性测量性数报告21适防错活动结果22产品制造程合格快速探测反馈方法
谁进行？ ⑥ （力技知识培训）
1总理2理者代表3部门4方证组成员5体系部审核员6程审核员7产品审核员8质量部门相关程检验员9实验室试验员10采购部门采购员11业务部门业务员12力资源部13仓库理员14技术部门设计员15生产部门工序相关操作员16工装制作理员17设备维护理员18测量设备检定员19成核算报价员20质量成统计员21顾客代表
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1计量测试设备2工装3生产设备4生产场5原材料6环控装置
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
1技术理部2部门分厂3力资源部4制造部5研究6计量室7理化室8采购部9质量保证部10理部
做？ ④
（作业指导书方法程序技术）
1营策划2理评审3信息沟通4设计评审5设计验证6设计确认7方证8DFMEA分析9PFMEA分析10PPAP资料11MSA分析
12SPC研究13体系审核14程审核15产品审核16数分析17质量成18文件理
输 出 ③（交付什？）
1DFMEA分析资料2性结果3产品特殊特性4产品图纸规范5适产品防错方法6产品设计评审结果7适参考指南8工程规范工程图纸9制造程流程图车间面布置图10PFMEA分析资料11控制计划12作业指导书13产品程批准接收准14关质量性维护性测量性数报告15适防错活动结果16产品制造程合格快速探测反馈方法17产品程验证确认计划18验证确认合格产品程
输 入 ②（求什？）
1合订单2图纸技术资料样件3顾客求（包括：顾客特殊求顾客指定特殊特性顾客指定供应商顾客财产标识追溯性包装求运输求等）4信息（包括：设计开发验竞争手分析资料部输入供应商反馈市场数）5生产率6程力8适法规标准 9交付时间计划10开发成目标
程 ①
填写COP程名称
产品程验证确认
关键准什？ ⑦
（测量评估）
1验证计划达成率2设计确认达成率3程力指标（PpkCpkCmK）达成率4顾客特殊求
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
1生产2工段长3计调员4班组长5操作员6检验员
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1 生产检测设备工具
2 工装
3刀具量具
输 入 ②
（求什？）
1订单合2生产计划3适法规4技术求5交付求6产品图纸7作业指导书8控制计划9生产成目标10顾客特殊求11特殊特性12顾客财产
输 出 ③
（交付什？）
1符合顾客求合格产品
2产品生产相关记录
程 ①
填写COP程名称
产 品 生 产
关键准什？ ⑦
（测量评估）
1产品合格率2综合废品率3生产计划生产目标完成率
4合订单达成率5设备完率6设备障率7程力指标（PpkCpkCmK PPM）达成率
做？ ④
（作业指导书方法程序技术）
1程控制程序2工厂设施设备策划程序3文件资料控制程序4质量记录控制程序5力资源理程序6合格品控制程序7设备理程序8纠正预防措施控制程序9产品标识追溯性程序10工装理程序11产品搬运储存包装防护理程序12统计技术应理程序13检验试验控制程序14顾客特殊求理程序
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
1 保员
2 检验员
3 销售员
4调度员
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1 合订单
2 运输
3检测工具试验设备
程 ①
填写COP程名称
产 品 交 付
输 出 ③
（交付什？）
1出货通知单2合格产品3出货产品反馈确认单4顾客求交付资料
输 入 ②
（求什？）
1合订单2产品图纸技术资料3出货计划4合格证明文件资料5合格说明书6合格标签7顾客求（包括：顾客特殊求标识追溯性包装求运输求等）8包装规范包装标准8交付运输求9交付时间10交付数量11运输成等
关键准什？⑦（测量评估）
1交付产品质量合格率2产品交付准时率：
3交付数量准确率4顾客造成干扰（包括售市场退货）纠正预防措施实施情况执行率5产品交付发生超额运费6产品交付先进先出100％执行率
做？④（作业指导书方法程序技术）
1文件资料控制程序2力资源理程序3质量记录控制程序4控制计划理程序5采购理程序6实验室理程序7 监视测量装置控制程序8测量系统分析程序9合格品控制程序10体系审核理程序11程审核理程序12产品审核理程序13数分析理程序14持续改进程序15顾客特殊求理程序16成核算保价理程序17产品标识追溯性程序18检验试验控制程序19纠正预防措施控制程序
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
1财务部2制造部3力资源部
4采购部5部门分厂6技术理部
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1银行划拨2支票3计算机4印机5帐簿
输 入 ②
（求什？）
1合订单2技术协议3服务协议4支付申请单5顾客特殊求6支付帐目清单7银行帐号8顾客付款通知9顾客索赔通知10顾客索赔清单11索赔件质量分析报告12银行帐单
输 出 ③
（交付什？）
1支付货款记录清单2支付顾客反馈确认单3支付发票4现金5财务销帐名录清单
程 ①
填写COP程名称
支 付
关键准什？ ⑦
（测量评估）
1支付准时率2支付延限追踪时率
3支付异常纠正预防措施实施情况执行率
做？ ④
（作业指导书方法程序技术）
1营策划2理评审3信息沟通4体系审核5纠正预防措施评审6统计技术应7数分析8质量成理9持续改进效果评估
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
1 销售员
2 售服务员
3 检验员
4技术员
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1 通讯工具
2服务工具
3交通工具
4传真
程 ①
填写COP程名称
担保服务
输 出 ③
（交付什？）
1顾客服务信息反馈报告2顾客退货产品分析试验报告3纠正预防措施报告4顾客抱怨通知单5重新修订服务协议6持续改进提案书效果报告书7DFMEA重新分析资料8PFMEA重新分析资料9修订控制计划10售服务顾客满意确认报告
输 入 ②
（求什？）
1顾客抱怨顾客退货2顾客满意度调查状况3售服务信息反馈4责赔偿5服务协议书6顾客特殊求7适法规标准8售服务保修维护资料
做？④（作业指导书方法程序技术）
1文件资料控制程序2力资源理程序3质量记录控制程序4控制计划理程序5采购理程序6实验室理程序7 监视测量装置控制程序8测量系统分析程序9合格品控制程序10体系审核理程序11程审核理程序12产品审核理程序13数分析理程序14持续改进程序15顾客特殊求理程序16成核算保价理程序17产品标识追溯性程序18检验试验控制程序19纠正预防措施控制程序
关键准什？⑦（测量评估）
1顾客抱怨处理（顾客退货外）回复时率2顾客退货（包括担保期）分析试验处理时率3售服务纠正预防措施实施情况执行率4顾客满意度达成率
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
1技术理部2部门分厂3力资源部4研究5采购部6制造部7财务部8实验室9销售公司10理部11项目组12质量部
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1运输工具2电话传真3仓储4信息单5统计技术6三包备件
输 出 ③
（交付什？）
1顾客服务信息反馈报告2顾客退货产品分析试验报告3纠正预防措施报告4顾客抱怨通知单5重新修订服务协议6持续改进提案书效果报告书7DFMEA重新分析资料8PFMEA重新分析资料9修订控制计划
输 入 ②
（求什？）
1顾客抱怨顾客退货2顾客满意度调查状况3售服务信息反馈4责赔偿5市场销售分析资料等6顾客特殊求7服务协议
程 ①
填写COP程名称
销售顾客反馈
关键准什？ ⑦
（测量评估）
1顾客满意度达成率2顾客满意项目处理时率3市场占率4顾客信息反馈回复（顾客抱怨退货）时率5顾客信息反馈（包括顾客满意项目）纠正预防措施实施情况执行率6销售数量达成率7销售产值达成率8外部失效质量成（包括超额运费赔偿金额）
做？ ④
（作业指导书方法程序技术）
1营策划2理评审3信息沟通4设计更改评审5方证6DFMEA分析7PFMEA分析8SPC研究9体系审核10程审核11产品审核12合格品评审13纠正预防措施评审14统计技术应15数分析16质量成理17持续改进效果评估
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1会议室2理评审通知单
输 入 ②（求什？）
1审核结果（体系部审核产品审核程审核第二方审核）2顾客反馈（顾客抱怨退货顾客满意度质量安全环境影响）3程业绩产品符合性（：法规求质量目标销售绩效生产计划目标产品交付供应商交付设备维护保养目标员工满意度新产品开发供应商质量部失效成外部失效成APQPFMEAPPAPMSASPC）4纠正预防措施状况5影响质量理体系变更6改进建议7理评审踪措施等
输 出 ③
（交付什？）
1理评审计划2理评审会议记录3质量理体系程效性改进4顾客求关产品改进5资源需求等
做？ ④
（作业指导书方法程序技术）
1理职责程序2数分析理程序3信息理程序4持续改进程序5文件资料控制程序6质量记录控制程序7纠正预防措施控制程序8合格品控制程序10力资源理程序11业务计划理程序12顾客需求理程序13顾客满意度理程序等
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
1总理 2理者代表
3副总理 4部门
5总理理者代表指定员
6全质委会成员
程 ①
填写COP程名称
理 评 审
关键准什？ ⑦（测量评估）
1程业绩产品符合性数趋势分析（：法规求生产计划目标产品交付供应商交付设备维护保养目标员工满意度新产品开发供应商质量部失效成外部失效成APQPFMEAMSASPC）2公司年度部门年度质量目标3营计划完成状况4顾客满意度5员工满意度程力（PpkCpkCmkPPM）6外部失效质量成等
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
1 专兼职培训员
2 类参加培训员
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1 电教室
2 投影仪
3 笔记电脑
4 般培训具
输 入 ②
（求什？）
1 资源需求提出
2 培训需求调查表
3 培训申请
4 培训计划
5 培训计划更改申请
输 出 ③
（交付什？）
1 岗证
2 培训高素质员工
3 员工培训档案
4 培训效性评估报告
5 相关考试试卷资格证
程 ①
填写COP程名称
力资源理
关键准什？ ⑦
（测量评估）
1 年度培训计划达成率
2 培训效性评价符合率
3 培训成目标控制率
4 培训效果异常处理纠正预防措施验证确认执行率
做？ ④
（作业指导书方法程序技术）
1文件资料控制程序2力资源理程序3员工激励理程序4质量记录控制程序5部门工作岗位职责6员素质工种顶岗计划
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1计算机2扫描仪3晒图机4出湿器5空调6复印机7温湿度计8文件资料修废补申请单
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
1档案技术员2档案理员3资料保员4晒图工
输 入 ②（求什？）
1顾客求（图纸技术协议检验标准工程规范工程变更特殊特性）2公司提出工程变更（包括供应商求）3外部文件（政府安全环保法规）
4政府安全法规标准5资料分发回收帐卡6移交清单7分发实施执行极复更通知
输 出 ③
（交付什？）
1审查批准受控合格正式文件资料（包括时试制文件资料）
2文件资料新效版修订状态清单3销毁清单
程 ①
填写COP程名称
文 件 理
关键准什？ ⑦
（测量评估）
1发行时率2回收时率3销毁时率4顾客时率5顾客工程规范评审时率6文件更改（概括顾客工程规范）时率7电子媒体补备份件定期准时率8未盖章受控差错率9未时回收差错率
做？ ④
（作业指导书方法程序技术）
1文件资料控制程序2工艺文件更改细3标准资料理细4档案资料阅制度5电子文件电子档案理规定6质量记录控制程序7纠正预防措施控制程序8力资源理程序
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1电话 2传真
3Email 4检测量具
5仓库 6交通运输工具
输 出 ③
（交付什？）
1采购计划2合格供应商览表3合格原材料外购外协件辅助材料4合格证明文件资料5供应商质量体系证书6采购订单
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
1采购员 2采购部门
3检验员 4仓库理员
5研究 6质量部
输 入 ②
（求什？）
1合订单（包括交付时间日期数量产品质量求包装求运输求交付点等）2产品图纸3技术协议4生产计划5国际国家标准法规6供应商质量理体系求7采购成目标等
程 ①
填写COP程名称
采 购 理
做？ ④
（作业指导书方法程序技术）
1采购理程序2供应商控制程序3检验试验控制程序4监视测量装置控制程序
5文件资料控制程序6质量记录控制程序7产品搬运贮存包装防护理程序8纠正预防措施程序9合格品控制程序
10力资源理程序11实验室理程序
关键准什？ ⑦（测量评估）
1交付进度（时间日期）2产品交付质量合格率3超额运费4供应商交付产品程力（PpkCpkCmk）指标达成率5交付商量准时率6交付良率7交付退货率8顾客造成干扰（包括市场退货）处理纠正预防措施实施情况执行率9质量交付问题关顾客通知时率10质量交付问题关供应商通知时率11采购成目标控制率
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1 测量工具
2 仓库
3 检测试验设备
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
1进货检验员2质量技术员3仓库保员4设计员5试验员
输 入 ②
（求什？）
1 请检验验收单
2检验规范
3图纸标准协议
4样件
5法规求
做？ ④
（作业指导书方法程序技术）
1检验试验控制程序2合格品控制程序3监视测量装置控制程序4纠正预防测试控制程序5质量记录控制程序6文件资料控制程序7力资源理程序8数分析理程序9产品搬运储存包装防护理程序10作业指导书11控制计划
输 出 ③
（交付什？）
1 合格原材料外购外协件
2 合格证明文件
3 检验试验报告
程 ①
填写COP程名称
进 货 检 验
关键准什？ ⑦
（测量评估）
1 产品质量合格率2产品数量准确率3产品良率4产品退货率5产品报废率6产品交付进度达成率7产品检验合格异常处理供应商纠正预防措施情况执行率试验报告8供应商提供产品程力指标达成率（CPKPPKPPM）
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
1试验员2力资源部3质保部门4采购部门5试验员资格证明
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1 试验设备
2 检测设备
3 化学药品
输 出 ③
（交付什？）
试验报告
输 入 ②
（求什？）
1委托试验通知单2需试验材料
3质量证明书4顾客求（：图纸技术协议技术资料）5合评单6政府安全法规标准
程 ①
填写COP程名称
实验室理
关键准什？ ⑦
（测量评估）
1试验合格率2试验时率3试验准确率4试验异常纠正预防措施实施情况执行率5试验成目标控制率
做？ ④
（作业指导书方法程序技术）
1试验原始记录2发试验报告（式二份）3设备鉴定证书4试样保存5设备操作规程6产品标识追溯性理7试验标准8材料标准9文件资料控制10记录控制11合格品理12纠正预防措施13搬运储存防护理14力资源理15实验室理程序16监视测量控制装置17控制计划
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1 仓库库房
2 搬运工具
输 出 ③
（交付什？）
1合格零件成品2种质量记录（台帐检查记录）3标识追溯4帐物卡致
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
1 仓库保员
2 检验员
输 入 ②
（求什？）
1 合格零件成品2入库单3合格证明4生产计划
程 ①
填写COP程名称
仓 储 理
关键准什？ ⑦
（测量评估）
1温度湿度先进先出2库存产品质量定期检查准时率3关键重物品周转达成率4物品标识（包括检验状态）追溯性执行率7库存品异常处理（包括已保质期物品）纠正预防措施执行率
做？ ④
（作业指导书方法程序技术）
1检验试验控制程序2合格品控制程序3文件资料理4纠正预防测试控制程序5质量记录控制程序6文件资料控制程序7力资源理程序8工作环境理程序9产品搬运储存包装防护理程序10产品交付理程序
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
单位相关员
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1 计算机
2 SPC统计方法
输 出 ③
（交付什？）
140程（包括COPSPMP）统计分析报告220项关键重项目统计趋势分析报告3符合纠正预防措施状况（包括验证确认）4提交顾客确认数报告资料
输 入 ②
（求什？）
120项关键重项目统计求240程（包括COPSPMP）统计求3功课求数资料
程 ①
填写COP程名称
数 分 析
关键准什？ ⑦
（测量评估）
1 质量理体系程（COPCPMP计40项）绩效指标目标完成率
220项关键重项目指标目标完成率
做？ ④
（作业指导书方法程序技术）
1质量记录控制程序2理职责程序3数分析理程序4文件资料控制程序5统计技术应理程序
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
1技术员2工艺员3检验员4单位领导5理者代表
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1SPC软件
2计算机
3生产现场工序
输 入 ②
（求什？）
1产品图样2程流程图3控制计划4接收准5反映计划6抽样计划7特殊特性
输 出 ③
（交付什？）
1XR控制图
2P控制图
3程力分析结果报告
程 ①
填写COP程名称
SPC 研 究
关键准什？ ⑦
（测量评估）
1 CPK指标达成率
2 PPK指标达成率
3 CMK指标达成率
4 PPM指标达成率
做？ ④
（作业指导书方法程序技术）
1设计失效模式果分析程序2程失效模式果分析3质量理体系策划程序4统计技术应理程序5SPC参考手册6持续改进理程序7文件资料控制程序8质量记录控制程序9力资源理程序10统计程控制程序11纠正预防措施控制程序12合格品控制程序
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
项目组成员
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
计算机
输 出 ③
（交付什？）
1 DFMEA分析表
2 DFMEA环境分析失效框图
3DFMEA检查表
输 入 ②
（求什？）
1顾客需求公司求2产品特殊特性3环境极限框图4验5意见测绘图纸6相关类似产品验信息
程 ①
填写COP程名称
DFMEA
关键准什？ ⑦
（测量评估）
1 严重度（S）≥8风险序数（RPN）≥100纠正预防措施验证确认状况
2 外部信息沟通时率
做？ ④
（作业指导书方法程序技术）
1产品质量先期策划程序2质量记录控制程序 3文件资料控制程序4项目策划理程序5力资源理程序6设计开发控制程序7纠正预防措施控制程序8FMEA手册（第三版）
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
项目组成员
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
计算机
输 出 ③
（交付什？）
1 PFMEA分析表
2PFMEA检查表
输 入 ②
（求什？）
1顾客需求公司求2产品特殊特性3环境极限框图4程流程图5DFMEA6验
程 ①
填写COP程名称
PFMEA
关键准什？ ⑦
（测量评估）
1 重度（S）≥8风险序数（RPN）≥100纠正预防措施验证确认状况
2 外部信息沟通时率
做？ ④
（作业指导书方法程序技术）
1产品质量先期策划程序2质量记录控制程序 3文件资料控制程序4项目策划理程序5力资源理程序6设计开发控制程序7纠正预防措施控制程序8FMEA手册（第三版）9持续改进程序
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
1 测量系统分析员
2 操作员
3 工艺员
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1 MSA软件
2 测量工具试验设备
3 计算机
输 出 ③
（交付什？）
1 相应测量系统分析报告
2 测量系统评价报告
3 仪器重新检定记录报告
输 入 ②
（求什？）
1 MSA计划
2 控制计划
3 APQP
4 顾客求
5 仪器校正合格检定资格
程 ①
填写COP程名称
MSA分析
关键准什？ ⑦
（测量评估）
1 MSA年度分析计划达成率
2 MSA分析成目标控制率
3 MSA分析结果符合求规定异常处理纠正预防措施验证确认执行率
做？ ④
（作业指导书方法程序技术）
1力资源理程序2监视测量装置控制程序3质量记录控制程序4文件资料控制程序5合格品控制程序6纠正预防措施控制程序7持续改进程序8测量系统分析程序
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
1 生产工
2 仓库保员
3 生产计划员
4 采购计划员
5 检验员
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1 仓库
2 标识牌（区域）
3 挂签
输 出 ③
（交付什？）
1合格证明2成品入库单3发货通知单4明确标签进行标识追溯源物品（包括合格产品合格产品报废品良品返工返修品检验品步放行品顾客退货品等）
输 入 ②
（求什？）
1 生产计划
2 订单合
3 采购计划
4 检验记录
程 ①
填写COP程名称
产品标识追溯性
关键准什？ ⑦
（测量评估）
1 物品标识（包括检验状态标识）追溯性执行状况
2 物品未进行标识（包括检验状态标识）追溯性差错率
3 物品未进行标识追溯性纠正预防措施实施情况验证确认完成率
做？ ④
（作业指导书方法程序技术）
1质量记录控制程序2文件资料控制程序3合格品控制程序4纠正预防措施控制程序5力资源理程序6工作环境理程序7采购理程序8产品搬运储存包装防护理程序9检验试验控制程序10顾客抱怨处理程序11产品标识追溯性程序
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1 工装制作设备
2 制作工装原材料
3 试模设备
输 出 ③
（交付什？）
1 工装全尺寸检验报告单
2 工夹模具合格证
3 工装保台帐
4 工夹量具定量检定合格证
5 检验合格工装（模具夹具）
关键准什？ ⑦
（测量评估）
1交付进度2工装图尺寸检验3试模零件尺寸检验4定期检定5工装检验合格纠正预防措施实施执行率6工装寿命统计检查率7工装维护保养定期检查达成率8工装返工返修验证确认执行率9工装全尺寸检验合格率10工装制作成目标控制率
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
1产品工艺员2工装设计员3计调员4检验员5工装制造员6保员7制造部计调员
输 入 ②
（求什？）
1工艺装备设计申请单2生产准备定制合3易损工装更换计划4工装设计图5生产计划6合订单7图纸技术协议技术资料
程 ①
填写COP程名称
工 装 理
做？ ④
（作业指导书方法程序技术）
1质量记录控制程序2文件资料控制程序3合格品控制程序4纠正预防措施控制程序5力资源理程序6工装理程序7工艺装备标准化工作理办法8工艺装备设计导9检验试验控制程序10产品标识追溯性程序11设备理程序
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
1 检验员
2 保员
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1 检测工具
2 检测试验设备
输 出 ③
（交付什？）
1 格产品
2 合格证明
3 检验试验记录
4标识清楚物品
输 入 ②
（求什？）
1 制造装配已完成检验产品
2 产品图
3 控制计划
4 检验试验规程
5 技术资料技术协议
6 顾客特殊求
程 ①
填写COP程名称
成 品 检 验
关键准什？ ⑦
（测量评估）
1合格率2良率3退货率4报废率5步接收控制率6质量交付问题关顾客通知时率
做？ ④
（作业指导书方法程序技术）
1控制计划2检验试验规程3文件资料控制4质量记录控制5合格品理6纠正预防措施7力资源理8实验室理程序9监视测量控制装置
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
1 操作员
2 检验员
3 计调员
4 保
5 转运员
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1 检测器具
2 检测试验设备
输 入 ②
（求什？）
1控制计划2作业指导书3产品图纸4合格证明检产品5工艺路线卡6检验标准7技术协议8顾客特殊求
输 出 ③
（交付什？）
1 合格产品
2 标识清楚物品
3 检验试验记录表
程 ①
填写COP程名称
程 检 验
关键准什？ ⑦
（测量评估）
1合格率2良率3退货率4报废率5步接收控制率6程力（CPKPPKPPMCMK）指标达成率7质量交付问题关顾客通知时率
做？ ④
（作业指导书方法程序技术）
1检验试验控制程序2合格品控制程序3监视测量装置控制程序4纠正预防测试控制程序5质量记录控制程序6文件资料控制程序7力资源理程序8实验室理程序9产品标识追溯性程序10控制计划
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1 计算机
2 计算机软件
输 出 ③
（交付什？）
盖章受控合格控制计划
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
项目组成员
输 入 ②
（求什？）
1程流程图2产品图3DFMEAPFEMA4特殊特性5相似零件产品验6项目组程解7设计评审8优化方法（：QFDDOE等）9顾客特殊求
程 ①
填写COP程名称
控制计划理
关键准什？ ⑦
（测量评估）
1 控制计划编制发行时率
2 控制计划更新修订时率
3 控制计划回收销毁时率
4控制计划编制出错差错率
做？ ④
（作业指导书方法程序技术）
1控制计划理程序2产品质量先期策划程序3设计开发控制程序4文件资料控制程序5质量记录控制程序6力资源理程序7设计失效模式果分析程序8程失效模式果分析程序
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
1 审核组成员
2 相关技术员
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1 审核通知
2电话
3检测工具试验设备
输 出 ③
（交付什？）
1 符合项报告
2 产品审核总结报告
3 产品审核踪报告
4 审核结束产品标识（包括合格品合格品报废品等）
输 入 ②
（求什？）
1年度产品审核计划2检验规范3审核计划时间表4审核检查表5图纸6产品7合订单8特殊特性9政府安全法规标准10DFMEAPFMEA11顾客特殊求12极限标准样13供应协议14控制计划15作业指导书
程 ①
填写COP程名称
产 品 审 核
关键准什？ ⑦
（测量评估）
1质量交付问题关顾客通知时率2质量交付问题关供应商通知时率3产品审核符合求规定异常处理纠正预防措施验证确认执行状况4产品封存返工返修处理情况执行率5产品审核成目标控制达成率6产品审核计划达成率
做？ ④
（作业指导书方法程序技术）
1体系审核理程序2产品审核理程序3VDA65产品审核4文件资料控制程序5质量记录控制程序6力资源理程序7合格品控制程序8顾客特殊求理程序9纠正预防措施控制程序10产品标识追溯性程序
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
1 核组成员
2 关技术员
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1 审核通知
2电话
3检测工具试验设备
4计算机
输 出 ③
（交付什？）
1 符合项报告
2 审核总结报告
3 审核符合项状况分布表
4 程审核结结果览表
输 入 ②
（求什？）
1年度程审核计划2审核分计划3审核计划时间表4审核检查表5图纸6作业指导书7合订单8特殊特性9政府安全法规标准10DFMEAPFMEA11顾客特殊求12控制计划13重产品特性14重程参数15检验标准
程 ①
填写COP程名称
程 审 核
关键准什？ ⑦
（测量评估）
1质量交付问题关顾客通知时率2质量交付问题关供应商通知时率3程审核符合求规定异常处理纠正预防措施验证确认执行率4程审核成目标控制率5程审核计划达成率
做？ ④
（作业指导书方法程序技术）
1体系审核理程序2程审核理程序3VDA63程审核4文件资料控制程序5质量记录控制程序6力资源理程序7合格品控制程序8顾客特殊求理程序9纠正预防措施控制程序10产品标识追溯性程序11ISOTS16949质量理程序
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
1审核组成员
2 关技术员
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1 审核通知
2电话
3计算机
输 入 ②
（求什？）
1年度审核计划2部质量体系审核子计划3程分析工作表（乌龟图）4审核检查表5图纸技术协议6程方法审核工作表7合订单8作业指导书9政府安全法规标准10表单记录11顾客特殊求12控制计划13特殊特性14质量手册15程序文件
输 出 ③
（交付什？）
1 符合项报告
2观察项报告
3体系审核符合项分布表
4审核综合报告
程 ①
填写COP程名称
体 系 审 核
做？ ④
（作业指导书方法程序技术）
1体系审核理程序2纠正预防措施控制程序3文件资料控制程序4理职责程序5质量记录控制程序6力资源理程序7合格品控制程序8持续改进程序9产品标识追溯性程序
关键准什？ ⑦
（测量评估）
1质量交付问题关顾客通知时率2质量交付问题关供应商通知时率3体系审核符合求规定异常处理纠正预防措施验证确认执行率4体系部审核计划达成率5体系审审核成目标控制率
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1 SPC统计方法
2统计技术应
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
1 检验员
2 理员
3 审核员
4 部门
输 出 ③
（交付什？）
纠正预防措施执行验证确认报告
输 入 ②
（求什？）
1 质量理体系程（计41项）绩效指标目标统计数资料
2 质量理体系产品交付质量服务（计20项）
3 关项目统计数资料
程 ①
填写COP程名称
纠正预防措施理
关键准什？ ⑦
（测量评估）
1质量交付问题关顾客通知时率2质量交付问题关供应商通知时率3质量理体系程（计41项）绩效指标目标符合求规定异常处理纠正预防措施验证确认执行率4质量理体系产品交付质量服务（计20项）关项目符合求异常处理纠正预防措施验证确认执行率
做？ ④
（作业指导书方法程序技术）
1统计技术应理程序2文件资料控制程序3质量记录控制程序4力资源理程序5合格品控制程序6纠正预防措施控制程序
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
1计量检定员2计量理员3兼职计量理员4质量处处长
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1 校准设备（包括标准块）
2 温湿度计
3 实验室
4 计算机
5 空调
输 出 ③
（交付什？）
1 合格计量器具
2 计量检定合格证书
3 检定记录
4 纠正预防措施报告
输 入 ②
（求什？）
1委托测量单2图纸3周期检定计划4仪器设备说明书5计量检定规程6国家计量标准
程 ①
填写COP程名称
仪器校准鉴定
关键准什？ ⑦
（测量评估）
1受检率合格率统计表2质量目标3顾客满意度4检定计划达成率5受检合格率6未定期检定漏检率7检定成目标控制率
做？ ④
（作业指导书方法程序技术）
1监视测量控制装置2文件资料控制 3实验室理程序4记录控制程序5合格品理6纠正预防措施7工装理程序8力资源理
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1 汽运
2 维修工具
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
1 设备操作员
2设备理员
3设备维修员
输 出 ③
（交付什？）
1进行二三级维护保养计划正常运行设备2设备维护记录3设备项修记录4设备二三级保养记录5设备报废封存申请记录
输 入 ②
（求什？）
1外购设备申请表2设备台帐
3设备维护保养计划（二三级）4机器设备维修保养目标5修项修计划6外文件资料7设备采购单
程 ①
填写COP程名称
设 备 理
关键准什？ ⑦
（测量评估）
1设备完率2设备鼓掌停机率3设备维护保养目标趋势表4设备折旧率5设备维护成目标控制率6设备二三级保养计划达成率8设备障维修纠正预防措施验证确认时率
做？ ④
（作业指导书方法程序技术）
1设备理程序2机动设备维护标准3质量记录控制程序4质量成理程序5文件资料控制6力资源理程序7纠正预防措施控制程序
程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
什方式进行 ⑤
（材料设备装置）
1检测工具
2计算机
3检测试验设备
谁进行？ ⑥
（力技知识培训）
1 检验员
2 技术员
3 保员
4工艺员
做？ ④
（作业指导书方法程序技术）
1检验试验控制程序2合格品控制程序3采购控制程序4纠正预防测试控制程序5质量记录控制程序6文件资料控制程序7力资源理程序8产品标识追溯性控制程序9产品质量先期策划程序10返工返修作业指导书11服务理程序
输 入 ②
（求什？）
1 工艺路线记录卡2返工返修通知单3申请验收单4标识挂签
5图纸标准协议6材料发放库存记录7步接收单8降级报废申请单9顾客退货
输 出 ③
（交付什？）
1合格品评审记录2纠正预防措施报告3质量改善通知单4返工返修重新检验合格产品5步放行接收产品6降级接收产品7顾客抱怨处理单
程 ①
填写COP程名称
合格品理
关键准什？ ⑦
（测量评估）
1 合格品评审时率2合格品状态标识时率3合格品符合求规定纠正预防措施实施状况验证确认执行率
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