2019年单位内部审计工作自查报告

2019年单位部审计工作查报告
区审计局：
根***求单位高度重视积极开展查工作现相关情况报告：
情况
（）加强学宣传负责单位部审计工作定期听取部审计工作汇报部审计工作计划问题整改审员队伍建设等工作高度重视积极组建法制办部审计员部审计工作费列入预算予保障通办公会学会加强财务员审计署关部审计工作规定学宣传掌握容精神实质认真贯彻落实项求更发挥部审计基础性源头性预防性作
（二）开展财务审计年半年委托***会计师事务单位年单位预算执行决算财政财务收支关济活动部控制制度国家财法规部门单位规章制度执行情况相关济活动截止2018年12月31日资产负债情况进行审计预算编制方面费支出方面资产负债核算方面财务日常核算费报销控执行方面查找问题6条
（三）计划实施审计项目年初制定部审计项目计划区政*工作项目该项目工作费*万元**年**服务费*万元合计*万元已合求付款年签订专项法律服务合*次服务费*万元余*万元*日常办公费
二存问题步整改计划
部审计查中财务方面存定问题预算编制加强项目费支出缺少相关理制度资金理办法核算报销支付审核完善步办着力抓审计整改
（）加强预算编制工作继续细化预算容更进步提高预算编制准确性强化预算约束时年初预算资料存档保便年末决算解预算执行情况进步加强财政资金效
（二）严格费报销审核严格费支付审核明确报账流程审批权限杜绝超范围费报销规范合理费单入账制定科学合理精细三公费预算实行三公费支出计划理
（三）制定项目理制度明确项目资金开支范围开支标准做章循规提升项目资金效率安全项目资金严格批准项目途专款专建立项目辅助账
（四）健全现金日记账逐笔记载现金收支做日清月结表账款相符

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