检验实验控制程序
1 目
原材料半成品成品生产设备检验设备检验试验程进行控制防止未检验试验原材料成品等投入出厂造成公司损失
2 适范围
适公司进料半成品成品生产设备检验设备检验试验程
3 术语
31严重缺点：影响身安全产品安全缺陷违反相关法律法规求
32缺点：丧失功达设计者期目标缺陷
33次缺点：影响产品性操作效果影响缺陷
4 职责
41采购：负责采购物料批退物料协调沟通作业进料点收储存作业
42 技术质量部：负责负责进料制程成品检验合格物料处理追踪防止合格物料投入工
43 生产部：负责生产操作员进行培训负责技术文件求进行生产负责参物料审查确认
5 工作程序
51进料检验
511进料点收
5111供应商送货时仓库供应商送货单核进料订单号品名料号数量否相符核误通知采购进行验收该批物料置检区IQC检验
5112采购确认送货单采购订单容误开出进料验收单通知IQC检验
5113进料点收符处理
A) 订单号品名料号符采购员知会供应商物料退回供应商处理
B) 数量足采购通知供应商补足数量作退货处理
C) 数量超送仓库员应通知采购判断否办理追加数量超额部分退回供应商
512进料检验
5121 IQC接进料验收单参合格供应商名单承认书确认料供应商合格供应商材料承认合格物料
5122 IQC进料验收单核进料订单号品名料号数量否相符
5123 IQC抽样计划进行取样相关检验标准进行检验检验结果记录IQC检验记录表
5124 部分厂法测试项目需请供应商提供检测报告
5126检验判定
A) IQC应进料检验规范工程图承认书标准样板等判定批进料否合格
B) 判定结果填写IQC检验记录表记录IQC行保存档
C) 判定允收时IQC物料外箱加贴合格标签加盖PASS印章通知仓员入库
D)发现异常时IQC开出品质异常处理单半时通知相关部门相关部门时协商作出终判定结果采购相关异常状况记录8D报告中发供应商进行处理改善
E) 次缺点合格品急需需申请特采特采理办法执行
F) 料合格需办理退货时仓库开立退货申请单交采购通知供应商前处理
52 制程检验
521制程巡回检验
5221检验频率：常规次2H必时实际情况做适调整
5222IPQC制程检验规范检验结果记录IPQC巡检日报表
522产线仿真机测试全检工位良率控标准停线时机
5221产品制造程中产品种类生产方式分制图进行控工位进行良率限定便续更控追踪具体见：PECVDSPUTTER仿真机全检工位良率极限值限定表
5222产品制造程中发现产品良率超1时IPQC应开出品质异常处理单开发部生产部技术质量部担分析出原找出责单位责单位进行策品控部监控策实施效性
5223产品制造良率超3时IPQC应立通知产线停线召集开发部生产部技术质量部等单位问题点进行分析找出原策等问题点解决方开线生产相关合格品控制见合格品控制程序
523检验：
制造部作业员品科员作业指导书相关良样品限度样品标准执行100检验 良品置放红色良品箱中合格品控制程序处理
53入库检验：
531生产线员品科员全检OK品（成品&半成品）放置验区开立送检单半成品成品入库单知会FQC员进行抽检
532 FQC半成品成品入库单确认数量品名料号等容半成品成品入库单相符
533 FQC抽样计划进行取样样品相关检验标准进行检验检验结果记录FQC终检报告
534 FQC入库检验规范检验判定合格产品贴合格标签加盖PASS印章
535 FQC检验判定合格合格产品贴合格标签注明良产品名称料号良容开立重工记录表&品质良联络单知会产线进行重工合格品控制程序重工作业办法执行
536天FQC检验结果须汇总FQC日报表
54出货检验
541市场部开出发货通知单分发相关单位仓库发货通知单备货
542 OQC市场部发货通知单核出货产品品名料号订单号客户名称数量等容
543 OQC出货检验规范产品进行检验检验结果记录出货检验报告
544 OQC检验合格包装箱贴合格标签加盖PASS印章（客户特殊求客户求执行）
545 OQC检验合格时合格产品外箱贴合格标签注明良产品名称料号良容开立重工记录表&品质良联络单知会产线进行重工合格品控制程序重工作业办法执行
55紧急出货：订单时限(交期)影响正常检验执行处理方式
551库存品紧急出货：FQC检验合格(效期月)OQCFQC检验结果判定出货执行相关记录
552产线半成品成品紧急出货：OQC现场检验FQC协助验证相关测试
56库存品制
561仓库提供超出库存周期物料半成品成品信息技术质量部
562品保超出库存周期产品进行重检记录库存品重检报告外箱重新加盖PASS章加贴重检标签
563重检发现合格时应标识隔离开立品质异常处理单合格品控制程序执行
564物料必须品科检验合格做合格标示方入库流入制程没格检验合材料产品仓库收料制程品员发现物料合格标示立隔离允许
6相关文件：
进料检验规范
制程检验规范
入库检验规范
出货检验规范
特采理办法
重工作业办法
抽样计划
合格品控制程序
7相关记录：
合格供应商名单
送货单
采购订单
进料验收单
IQC检验记录表
8D 报告
品质异常处理单
特采申请单
退货申请单
IQC日报表
半成品成品入库单
FQC终检报告
FQC日报表
发货通知单
OQC日报表
库存品重检报告
出货检验报告
纠正预防措施报告
重工记录表
相关记录相关文件
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检验实验控制程序
1 目
原材料半成品成品生产设备检验设备检验试验程进行控制防止未检验试验原材料成品等投入出厂造成公司损失
2 适范围
适公司进料半成品成品生产设备检验设备检验试验程
3 术语
31严重缺点：影响身安全产品安全缺陷违反相关法律法规求
32缺点：丧失功达设计者期目标缺陷
33次缺点：影响产品性操作效果影响缺陷
4 职责
41采购：负责采购物料批退物料协调沟通作业进料点收储存作业
42 技术质量部：负责负责进料制程成品检验合格物料处理追踪防止合格物料投入工
43 生产部：负责生产操作员进行培训负责技术文件求进行生产负责参物料审查确认
5 工作程序
51进料检验
511进料点收
5111供应商送货时仓库供应商送货单核进料订单号品名料号数量否相符核误通知采购进行验收该批物料置检区IQC检验
5112采购确认送货单采购订单容误开出进料验收单通知IQC检验
5113进料点收符处理
A) 订单号品名料号符采购员知会供应商物料退回供应商处理
B) 数量足采购通知供应商补足数量作退货处理
C) 数量超送仓库员应通知采购判断否办理追加数量超额部分退回供应商
512进料检验
5121 IQC接进料验收单参合格供应商名单承认书确认料供应商合格供应商材料承认合格物料
5122 IQC进料验收单核进料订单号品名料号数量否相符
5123 IQC抽样计划进行取样相关检验标准进行检验检验结果记录IQC检验记录表
5124 部分厂法测试项目需请供应商提供检测报告
5126检验判定
A) IQC应进料检验规范工程图承认书标准样板等判定批进料否合格
B) 判定结果填写IQC检验记录表记录IQC行保存档
C) 判定允收时IQC物料外箱加贴合格标签加盖PASS印章通知仓员入库
D)发现异常时IQC开出品质异常处理单半时通知相关部门相关部门时协商作出终判定结果采购相关异常状况记录8D报告中发供应商进行处理改善
E) 次缺点合格品急需需申请特采特采理办法执行
F) 料合格需办理退货时仓库开立退货申请单交采购通知供应商前处理
52 制程检验
521制程巡回检验
5221检验频率：常规次2H必时实际情况做适调整
5222IPQC制程检验规范检验结果记录IPQC巡检日报表
522产线仿真机测试全检工位良率控标准停线时机
5221产品制造程中产品种类生产方式分制图进行控工位进行良率限定便续更控追踪具体见：PECVDSPUTTER仿真机全检工位良率极限值限定表
5222产品制造程中发现产品良率超1时IPQC应开出品质异常处理单开发部生产部技术质量部担分析出原找出责单位责单位进行策品控部监控策实施效性
5223产品制造良率超3时IPQC应立通知产线停线召集开发部生产部技术质量部等单位问题点进行分析找出原策等问题点解决方开线生产相关合格品控制见合格品控制程序
523检验：
制造部作业员品科员作业指导书相关良样品限度样品标准执行100检验 良品置放红色良品箱中合格品控制程序处理
53入库检验：
531生产线员品科员全检OK品（成品&半成品）放置验区开立送检单半成品成品入库单知会FQC员进行抽检
532 FQC半成品成品入库单确认数量品名料号等容半成品成品入库单相符
533 FQC抽样计划进行取样样品相关检验标准进行检验检验结果记录FQC终检报告
534 FQC入库检验规范检验判定合格产品贴合格标签加盖PASS印章
535 FQC检验判定合格合格产品贴合格标签注明良产品名称料号良容开立重工记录表&品质良联络单知会产线进行重工合格品控制程序重工作业办法执行
536天FQC检验结果须汇总FQC日报表
54出货检验
541市场部开出发货通知单分发相关单位仓库发货通知单备货
542 OQC市场部发货通知单核出货产品品名料号订单号客户名称数量等容
543 OQC出货检验规范产品进行检验检验结果记录出货检验报告
544 OQC检验合格包装箱贴合格标签加盖PASS印章（客户特殊求客户求执行）
545 OQC检验合格时合格产品外箱贴合格标签注明良产品名称料号良容开立重工记录表&品质良联络单知会产线进行重工合格品控制程序重工作业办法执行
55紧急出货：订单时限(交期)影响正常检验执行处理方式
551库存品紧急出货：FQC检验合格(效期月)OQCFQC检验结果判定出货执行相关记录
552产线半成品成品紧急出货：OQC现场检验FQC协助验证相关测试
56库存品制
561仓库提供超出库存周期物料半成品成品信息技术质量部
562品保超出库存周期产品进行重检记录库存品重检报告外箱重新加盖PASS章加贴重检标签
563重检发现合格时应标识隔离开立品质异常处理单合格品控制程序执行
564物料必须品科检验合格做合格标示方入库流入制程没格检验合材料产品仓库收料制程品员发现物料合格标示立隔离允许
6相关文件：
进料检验规范
制程检验规范
入库检验规范
出货检验规范
特采理办法
重工作业办法
抽样计划
合格品控制程序
7相关记录：
合格供应商名单
送货单
采购订单
进料验收单
IQC检验记录表
8D 报告
品质异常处理单
特采申请单
退货申请单
IQC日报表
半成品成品入库单
FQC终检报告
FQC日报表
发货通知单
OQC日报表
库存品重检报告
出货检验报告
纠正预防措施报告
重工记录表
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