编制： 审批： 日期：
工作流程
流程名称
制程中合格原材料理流程
适范围
适制造程中原材料合格品判定流程
流程编号
LCQC002
修改号
页 数
1页
流 程 图
责重点规定时间
制程中合格原材料车间员标识分类放置车间<合格品暂放区>
日16时前检验员<合格品暂放区>原材料根元器件检验标准进行合格现象数量责方面判定
步
接受
退货
严重外观问题性良
影响性非严重外观良
核合格品标识卡记录容合格品实物否致
致 致
合格品标识卡起退回车间修改
检验员〈〈合格品标识卡〉〉签字确认
部门审核档
判定结果记录〈〈原材料质量踪表〉〉交部门
修改完检验员重新确认
1 原材料合格情况日夕会时需部门汇报
2 常器件判定结果直接合格品标识卡签字确认写日期合格现象数量记录原材料质量踪表订单完成统计予订单合格记录
3 常器件（尤新产品）应时判定合格现象记录原材料质量踪表交部门
日16时制程合格原材料次日判定
需表单：
原材料质量踪表BDQC001
编制： 审批： 日期：
工作流程
流程名称
生产程合格品处理流程
适范围
适制程中合格半成品成品处理
流程编号
LCQC003
修改号
页 数
1页
流 程 图
责重点规定时间
生产程中合格半成品成品车间员红色标签标识合格品标识卡标识放入红色合格品框
检验员产品检验标准进行合格品判定作相应记录（现象数量责等）
已 合格 般 合格
返 修
严 复
工 重
生产部找相关责作返工处理记录车间合格记录单
合
格 合
检验员确认车间员送维修段修理
格
合格品返回车间生产
修复严重合格品作报废处理
返工失败
修
复
需表单：
车间合格记录单
BDQC007
编制： 审批： 日期：
工作流程
流程名称
单相防窃电表壳配件出厂前检验
适范围
单相防窃电表壳散件配件出厂前检验
流程编号
LCQC004
修改号
页 数
1页
流 程 图
责重点规定时间
检验员根外贸部提供订单装箱单生产部装箱关散件配件GB2828Ⅰ级检验方式进行抽检
抽检容：器件配件品名规格数量箱号重量纸箱印刷英文字母手写英文字母否装箱单致
项装箱单致符合求检验结果记录予出厂散件装箱抽检记录表中
抽检中发现装器件配件包装纸箱标识致者项符合求通知生产部返工记录出厂散件装箱抽检记录表中
重
新
检
验
检验合格标识卡标识订单已抽检合格签字写日期
返工检验员重新检验
1 注意事项：
抽检中注意配件中规格型号封表螺丝攻螺丝带弹垫螺丝带垫螺丝外包装纸箱放错箱手写英文字母核
需表单：
散件检验记录BDQC004
编制： 审批： 日期：
工作流程
流程名称
订单合格统计
适范围
订单合格产品统计流程
流程编号
LCQC005
修改号
200801
页 数
1页
流 程 图
责重点规定时间
订单合格统计
车间合格记录单中种合格现象数量责良率统计
良数量良率
元件良数量良率
车间原材料(未投产)合格记录
造成材料良
原材料良
车间合格记录
合格总数良率
维修段合格记录
统计容
元件名称合格现象数量良率
元件名称合格现象数量责良率
元件名称＼数量＼良率
合格现象＼责＼数量＼良率
合格数量总统计计算良率良率
1车间未投产合格原材料计车间良率中
需表单：
车间合格记录单
BDQC007
编制： 审批： 日期：
工作流程
流程名称
车间合格品评审处理流程
适范围
抽检发现合格产品处理记录流程
流程编号
LCQC007
修改号
页 数
1页
流 程 图
责重点规定时间
检验员抽检程中发现产品〈产品检验标准〉符合时符合项记录〈车间合格评审单〉中
检验员表中写日期规格型号合格现象数量报部门审核
品质部填写处理意见检验员车间合格评审单交生产部（车间）填写处理意见
车间分析原做出紧急策合格产品进行相应处理
车间处理完成通知检验员重新检验
合格
合格
检验员表中签字备注栏写返工检验合格
品质部车间合格评审单进行保存
1． 检验员必须发现产品合格时填写车间合格品评审单
2． 车间第时间采取处理措施问题解决分析原防止次发生
3． 检验员问题严重程度决定否开具纠正预防措施处置单
4． 需表单：
车间合格品评审单BDQC008
纠正预防措施处置单YTL410
编制： 审批： 日期：
工作流程
流程名称
车间合格月统计
适范围
订单生产程中元件合格合格统计
流程编号
LCQC008
修改号
页 数
1页
流 程 图
责重点规定时间
检验员根月订单合格统计表统计容：
总合格现象项目累加总数量总良率合计
产品型号分类统计
月总订单中元件良总数
月总订单中操作良总数
元件名规格型号进行数量统计时根订单总量计算良率
合格现象进行数量统计时根订单总量计算良率
1 月合格统计：时间必须月3号前完成
需表单：
订单合格统计表BDQC006
编制： 审批： 日期：
工作流程
流程名称
周期性供货质量汇总操作流程
适范围
原材料进料抽检生产程原材料合格时处理汇总记录
流程编号
LCQC009
修改号
200801
页 数
1页
流 程 图
责重点规定时间
原材料抽检出合格品数量超出接受质量水数量检验员填写合格品评审单交品质部
生产程中原材料合格率≥05时检验员须填写原材料质量踪表时交部门
品质部表格相应容填写〈〈周期性供货质量汇总〉〉表中
采购部通知供应商合格品评审单原材料质量踪表反馈回品质部
品质部合格品评审单原材料质量踪表转交采购部采购部通知供应商
品质部门质量理者代表根合格现象决定原材料处理结果
1 注意事项：
填写〈〈周期性供货质量汇总〉〉表时：备注栏里写订单号
需表单：
原材料质量踪表BDQC001
合格品评审单
YTL434
编制： 审批： 日期：
工作流程
流程名称
成品（半成品）检验理流程
适范围
成品（半成品）检验
流程编号
LCQC010
修改号
200801
页 数
1页
流 程 图
责重点规定时间
生产部包装完成产品放置成品区标识卡填写完整填写产品入库单通知检验员进行成品检验
检验员收生产部产品入库单15分钟 <<产品出厂检验标准>>进行检验GBT28282003 Ⅰ级抽样水进行抽样
产品退回生产车间进行返工
成品（半成品）检验性外观包装方式等项否符合求散件配件核装箱单订单号产品名称规格型号装箱尺寸装产品品名数量手写字母箱号否符合求
检验员产品入库单签字确认产品生产部入库
检验员检验完成检验结果记录予成品（半成品）检验记录〉出厂检验记录出厂散件装箱抽检记录表
重新
检验
合格 合格
1． 成品包装程中检验员需提前进行成品抽检
2． 签收前：批次产品已通抽样检验合格否予入库
3． 订单未检验签收允许入库
需表单：
成品（半成品）检验记YTL462
散件检验记录BDQC004
成品抽样检验记录表BDQC002
编制： 审批： 日期：
工作流程
流程名称
品质部岗培训流程
适范围
适新员工岗前培训
流程编号
LCQC011
修改号
200801
页 数
1页
流 程 图
责重点规定时间
新员工岗前进行安全培训（电安全防火安全作业安全等）
规章制度培训—（员工手册）
进行考核评估（常工作表现考试成绩工作思路）等评估合格入合格更换岗位结束试
车间学班组岗位进行培训 （解操作求方法）等
品质部相关流程培训
产品检验标准培训
注意事项：
1． 新工岗前必须掌握安全知识岗位技方岗
2． 新员工评估1月必须完成结果报企部
需表单：考核评估表
编制： 审批： 日期：
工作流程
流程名称
产品出厂检验理流程
适范围
适产品出厂检验理
流程编号
LCQC015
修改号
页 数
1页
流 程 图
责重点规定时间
半成品模块成品根订单量GB2828—2003 出厂检验标准性外观等进行全面检查
检验员根GBT2828—2003〈〈包装求〉〉半成品模块成品包装进行抽检装箱单核装箱箱数记录予出厂检验单
项求合格
检验合格外观基误差参数记录〈〈电子式电表校验记录〉〉
合格品送生产部包装
合格产品注明合格原退生产部作返工处理
返工送品质部门重新检验
合格入库出厂
合格产品记录〈〈车间合格记录〉〉单送生产车间返工
检验员返工产品重新检验确认否合格
需表单：
车间合格品评审单YTL434散件检验记录BDQC004
成品(半成品)检验记录单YTL462
车间合格记录单BDQC008
编制： 审批： 日期：
工作流程
流程名称
纠正预防措施理流程
适范围
适程产品质量出现重问题超公司目标规定值
流程编号
LCQC016
修改号
页 数
1页
流 程 图
求
程产品质量出现重问题超出公司目标规定值时品质部填写纠正预防措施处置单确定责部门
未通
责部门制定纠正预防措施
品质部踪验证实施效果
品质部根纠正预防措施处置单记录措施发出时间责部门完成时间验证结果
责部门收纠正预防措施处置单分析问题原分析结果填入原分析栏
通
理者代表进行审批
未通
通
审批通责部门实施
1．纠正预防措施实施程中理者代表负责配备必资源协助分析原确定责部门监督措施实施程
2．纠正措施实施完成品质部进行踪验证防止类似合格继续发生
需表单：
纠正预防措施处置单
YTL410
编制： 审批： 日期：
工作流程
流程名称
互检验理流程
适范围
适工序生产程互检验理
流程编号
LCQC017
修改号
页 数
1
流 程 图
求
检发现合格品
互检发现合格品
检验员发现合格品
返工 返工 交组长确认 交组长确认
组长填写车间合格记录单（订单号卡号型号现象数量发现）返工交责返工返工交维修员维修
返工合格流入生产返工失败报组长确认
组合格 组 合格
交检验员调查责组检验员判定责组交组长调查责员
组长查找责合格记录单签字
组长制定相应纠正预防措施报车间批准实施效踪
检验员天午4：30分前天车间合格记录单收回
理员检验员进行验证
日检验员合格记录汇总分析报部门审核
1 天4：30分车间合格记录单统计予天
2 记录相应记录必须时正确
3 相关员接合格记录单必须15分钟填写完毕需填写容
4 品质部会工序互检验求进行检查操作员正确回答记录予车间合格记录单
5 需表单：
车间合格记录单
BDQC007
编制： 审批： 日期：
工作流程
流程名称
程巡检理流程
适范围
适生产程中巡检理
流程编号
LCQC018
修改号
页 数
1
流 程 图
求
检验员天定时求制程进行巡检
巡检程记录车间巡检记录（巡检时间订单号产品型号问题描述询问答复容等）签名
检验员巡检查出般质量问题记录车间合格记录单严重质量问题记录车间合格评审单相关流程执行
检验员天班巡检记录表交部门审核签字检验员负责巡检发现质量问题进行踪验证
检验员月30日前月巡检记录容进行汇总分析报部门进行档
1． 检验员日巡检少3次
2． 车间巡检记录中项目必须记录清楚签名确认
3． 组长接检验员反映质量情况需10分钟初步处理结果反馈检验员检验员问题进行踪
4． 组长检验员判定结果异议时级反映直问题解决
需表单
车间巡检记录BDQC014
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工作流程
流程名称
制程中合格原材料理流程
适范围
适制造程中原材料合格品判定流程
流程编号
LCQC002
修改号
页 数
1页
流 程 图
责重点规定时间
制程中合格原材料车间员标识分类放置车间<合格品暂放区>
日16时前检验员<合格品暂放区>原材料根元器件检验标准进行合格现象数量责方面判定
步
接受
退货
严重外观问题性良
影响性非严重外观良
核合格品标识卡记录容合格品实物否致
致 致
合格品标识卡起退回车间修改
检验员〈〈合格品标识卡〉〉签字确认
部门审核档
判定结果记录〈〈原材料质量踪表〉〉交部门
修改完检验员重新确认
1 原材料合格情况日夕会时需部门汇报
2 常器件判定结果直接合格品标识卡签字确认写日期合格现象数量记录原材料质量踪表订单完成统计予订单合格记录
3 常器件（尤新产品）应时判定合格现象记录原材料质量踪表交部门
日16时制程合格原材料次日判定
需表单：
原材料质量踪表BDQC001
编制： 审批： 日期：
工作流程
流程名称
生产程合格品处理流程
适范围
适制程中合格半成品成品处理
流程编号
LCQC003
修改号
页 数
1页
流 程 图
责重点规定时间
生产程中合格半成品成品车间员红色标签标识合格品标识卡标识放入红色合格品框
检验员产品检验标准进行合格品判定作相应记录（现象数量责等）
已 合格 般 合格
返 修
严 复
工 重
生产部找相关责作返工处理记录车间合格记录单
合
格 合
检验员确认车间员送维修段修理
格
合格品返回车间生产
修复严重合格品作报废处理
返工失败
修
复
需表单：
车间合格记录单
BDQC007
编制： 审批： 日期：
工作流程
流程名称
单相防窃电表壳配件出厂前检验
适范围
单相防窃电表壳散件配件出厂前检验
流程编号
LCQC004
修改号
页 数
1页
流 程 图
责重点规定时间
检验员根外贸部提供订单装箱单生产部装箱关散件配件GB2828Ⅰ级检验方式进行抽检
抽检容：器件配件品名规格数量箱号重量纸箱印刷英文字母手写英文字母否装箱单致
项装箱单致符合求检验结果记录予出厂散件装箱抽检记录表中
抽检中发现装器件配件包装纸箱标识致者项符合求通知生产部返工记录出厂散件装箱抽检记录表中
重
新
检
验
检验合格标识卡标识订单已抽检合格签字写日期
返工检验员重新检验
1 注意事项：
抽检中注意配件中规格型号封表螺丝攻螺丝带弹垫螺丝带垫螺丝外包装纸箱放错箱手写英文字母核
需表单：
散件检验记录BDQC004
编制： 审批： 日期：
工作流程
流程名称
订单合格统计
适范围
订单合格产品统计流程
流程编号
LCQC005
修改号
200801
页 数
1页
流 程 图
责重点规定时间
订单合格统计
车间合格记录单中种合格现象数量责良率统计
良数量良率
元件良数量良率
车间原材料(未投产)合格记录
造成材料良
原材料良
车间合格记录
合格总数良率
维修段合格记录
统计容
元件名称合格现象数量良率
元件名称合格现象数量责良率
元件名称＼数量＼良率
合格现象＼责＼数量＼良率
合格数量总统计计算良率良率
1车间未投产合格原材料计车间良率中
需表单：
车间合格记录单
BDQC007
编制： 审批： 日期：
工作流程
流程名称
车间合格品评审处理流程
适范围
抽检发现合格产品处理记录流程
流程编号
LCQC007
修改号
页 数
1页
流 程 图
责重点规定时间
检验员抽检程中发现产品〈产品检验标准〉符合时符合项记录〈车间合格评审单〉中
检验员表中写日期规格型号合格现象数量报部门审核
品质部填写处理意见检验员车间合格评审单交生产部（车间）填写处理意见
车间分析原做出紧急策合格产品进行相应处理
车间处理完成通知检验员重新检验
合格
合格
检验员表中签字备注栏写返工检验合格
品质部车间合格评审单进行保存
1． 检验员必须发现产品合格时填写车间合格品评审单
2． 车间第时间采取处理措施问题解决分析原防止次发生
3． 检验员问题严重程度决定否开具纠正预防措施处置单
4． 需表单：
车间合格品评审单BDQC008
纠正预防措施处置单YTL410
编制： 审批： 日期：
工作流程
流程名称
车间合格月统计
适范围
订单生产程中元件合格合格统计
流程编号
LCQC008
修改号
页 数
1页
流 程 图
责重点规定时间
检验员根月订单合格统计表统计容：
总合格现象项目累加总数量总良率合计
产品型号分类统计
月总订单中元件良总数
月总订单中操作良总数
元件名规格型号进行数量统计时根订单总量计算良率
合格现象进行数量统计时根订单总量计算良率
1 月合格统计：时间必须月3号前完成
需表单：
订单合格统计表BDQC006
编制： 审批： 日期：
工作流程
流程名称
周期性供货质量汇总操作流程
适范围
原材料进料抽检生产程原材料合格时处理汇总记录
流程编号
LCQC009
修改号
200801
页 数
1页
流 程 图
责重点规定时间
原材料抽检出合格品数量超出接受质量水数量检验员填写合格品评审单交品质部
生产程中原材料合格率≥05时检验员须填写原材料质量踪表时交部门
品质部表格相应容填写〈〈周期性供货质量汇总〉〉表中
采购部通知供应商合格品评审单原材料质量踪表反馈回品质部
品质部合格品评审单原材料质量踪表转交采购部采购部通知供应商
品质部门质量理者代表根合格现象决定原材料处理结果
1 注意事项：
填写〈〈周期性供货质量汇总〉〉表时：备注栏里写订单号
需表单：
原材料质量踪表BDQC001
合格品评审单
YTL434
编制： 审批： 日期：
工作流程
流程名称
成品（半成品）检验理流程
适范围
成品（半成品）检验
流程编号
LCQC010
修改号
200801
页 数
1页
流 程 图
责重点规定时间
生产部包装完成产品放置成品区标识卡填写完整填写产品入库单通知检验员进行成品检验
检验员收生产部产品入库单15分钟 <<产品出厂检验标准>>进行检验GBT28282003 Ⅰ级抽样水进行抽样
产品退回生产车间进行返工
成品（半成品）检验性外观包装方式等项否符合求散件配件核装箱单订单号产品名称规格型号装箱尺寸装产品品名数量手写字母箱号否符合求
检验员产品入库单签字确认产品生产部入库
检验员检验完成检验结果记录予成品（半成品）检验记录〉出厂检验记录出厂散件装箱抽检记录表
重新
检验
合格 合格
1． 成品包装程中检验员需提前进行成品抽检
2． 签收前：批次产品已通抽样检验合格否予入库
3． 订单未检验签收允许入库
需表单：
成品（半成品）检验记YTL462
散件检验记录BDQC004
成品抽样检验记录表BDQC002
编制： 审批： 日期：
工作流程
流程名称
品质部岗培训流程
适范围
适新员工岗前培训
流程编号
LCQC011
修改号
200801
页 数
1页
流 程 图
责重点规定时间
新员工岗前进行安全培训（电安全防火安全作业安全等）
规章制度培训—（员工手册）
进行考核评估（常工作表现考试成绩工作思路）等评估合格入合格更换岗位结束试
车间学班组岗位进行培训 （解操作求方法）等
品质部相关流程培训
产品检验标准培训
注意事项：
1． 新工岗前必须掌握安全知识岗位技方岗
2． 新员工评估1月必须完成结果报企部
需表单：考核评估表
编制： 审批： 日期：
工作流程
流程名称
产品出厂检验理流程
适范围
适产品出厂检验理
流程编号
LCQC015
修改号
页 数
1页
流 程 图
责重点规定时间
半成品模块成品根订单量GB2828—2003 出厂检验标准性外观等进行全面检查
检验员根GBT2828—2003〈〈包装求〉〉半成品模块成品包装进行抽检装箱单核装箱箱数记录予出厂检验单
项求合格
检验合格外观基误差参数记录〈〈电子式电表校验记录〉〉
合格品送生产部包装
合格产品注明合格原退生产部作返工处理
返工送品质部门重新检验
合格入库出厂
合格产品记录〈〈车间合格记录〉〉单送生产车间返工
检验员返工产品重新检验确认否合格
需表单：
车间合格品评审单YTL434散件检验记录BDQC004
成品(半成品)检验记录单YTL462
车间合格记录单BDQC008
编制： 审批： 日期：
工作流程
流程名称
纠正预防措施理流程
适范围
适程产品质量出现重问题超公司目标规定值
流程编号
LCQC016
修改号
页 数
1页
流 程 图
求
程产品质量出现重问题超出公司目标规定值时品质部填写纠正预防措施处置单确定责部门
未通
责部门制定纠正预防措施
品质部踪验证实施效果
品质部根纠正预防措施处置单记录措施发出时间责部门完成时间验证结果
责部门收纠正预防措施处置单分析问题原分析结果填入原分析栏
通
理者代表进行审批
未通
通
审批通责部门实施
1．纠正预防措施实施程中理者代表负责配备必资源协助分析原确定责部门监督措施实施程
2．纠正措施实施完成品质部进行踪验证防止类似合格继续发生
需表单：
纠正预防措施处置单
YTL410
编制： 审批： 日期：
工作流程
流程名称
互检验理流程
适范围
适工序生产程互检验理
流程编号
LCQC017
修改号
页 数
1
流 程 图
求
检发现合格品
互检发现合格品
检验员发现合格品
返工 返工 交组长确认 交组长确认
组长填写车间合格记录单（订单号卡号型号现象数量发现）返工交责返工返工交维修员维修
返工合格流入生产返工失败报组长确认
组合格 组 合格
交检验员调查责组检验员判定责组交组长调查责员
组长查找责合格记录单签字
组长制定相应纠正预防措施报车间批准实施效踪
检验员天午4：30分前天车间合格记录单收回
理员检验员进行验证
日检验员合格记录汇总分析报部门审核
1 天4：30分车间合格记录单统计予天
2 记录相应记录必须时正确
3 相关员接合格记录单必须15分钟填写完毕需填写容
4 品质部会工序互检验求进行检查操作员正确回答记录予车间合格记录单
5 需表单：
车间合格记录单
BDQC007
编制： 审批： 日期：
工作流程
流程名称
程巡检理流程
适范围
适生产程中巡检理
流程编号
LCQC018
修改号
页 数
1
流 程 图
求
检验员天定时求制程进行巡检
巡检程记录车间巡检记录（巡检时间订单号产品型号问题描述询问答复容等）签名
检验员巡检查出般质量问题记录车间合格记录单严重质量问题记录车间合格评审单相关流程执行
检验员天班巡检记录表交部门审核签字检验员负责巡检发现质量问题进行踪验证
检验员月30日前月巡检记录容进行汇总分析报部门进行档
1． 检验员日巡检少3次
2． 车间巡检记录中项目必须记录清楚签名确认
3． 组长接检验员反映质量情况需10分钟初步处理结果反馈检验员检验员问题进行踪
4． 组长检验员判定结果异议时级反映直问题解决
需表单
车间巡检记录BDQC014
编制： 审批： 日期：
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