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评价单位： 评价日期：2017年5月31日 2017年6月1日
理素（分值）
项目
（分值）
容求
评分标准
评价方法
扣
分值
符合事实扣分值
安全理体系
（200）
文件求
（140）
文件（理手册规章制度岗位职责操作规程应急预案等）授权员批准发布
批准手续符合求未发布项扣1分
1查阅文件抽查文件发放回收记录
2抽查相关职部门员持文件
3检查效文件目录核查实物
4检查记录存贮条件理情况
01
文件回收作废记录全扣分01分
文件容完整符合标准安全技术规范规定满足实际需
容满足求处扣
05分
文件唯性修订状态完整性标识控制分发
标识发放回收等符合求项次扣01分
法规技术规范标准齐全
缺1项扣1分
定期评审适时更新更新时次批准回收作废文件
没定期评审扣1分评审时遗漏项扣01分
场方便获取现行效文
方便获取处扣1分
记录范围种类容记载更改档索引标识保保存期限销毁等求清晰明确满足法规求足证实理体系运行效
记录理符合求项次扣05分
理方针
（10）
负责授权负责正式签发
文件求考核计分
查阅文件记录关员座谈解
进行宣贯相关员熟知
没宣贯者相关员熟知次扣05分
理目标
（20）
授权签发
文件求考核计分
查阅文件记录
相关职层次分解
未分解扣1分
考核计划实施
计划扣05分未考核扣
05分
理素（分值）
项目
（分值）
容求
评分标准
评价方法
扣
分值
符合事实扣分值
安全理体系
职责
权限
沟
通（30）
设专兼职理部门理员
未明确专（兼）职部门理员分扣1分
查阅机构设置员授权岗位职责权限等文件查阅信息沟通制度规定核查信息处置记录
明确理组织网络图相关职层次（负责授权负责专兼职部门专兼职理员相关部门相关员操作员）岗位职责权限规定满足法规规定符合单位实际
容批准手续文件求扣分
信息沟通（传达反馈）渠道明确规定保证通畅
没明确沟通（信息反馈方式方法）渠道扣1分
员求
（100）
资质力培训（50）
作业员相关员资质学历技验明确规定
容批准手续文件求考核
1查阅员资质学历技验方面制度规定
2检查培训计划抽查培训记录
3查阅作业员台账现场核查生产单元岗位设置情况持证情况
员培训计划实施培训记录
未制订员培训计划计划未实施分扣1分执行缺陷扣
01～05分
建立作业员培训考核台账档案
未建立扣3分容完善扣
012分
作业员持证岗
未持证岗扣1分
作业
员配置
（50）
符合作业员配置低求满足实际需
缺少1扣1分
特种设备理
（450）
采购
（60）
明确采购理求
容批准手续文件求考核
1查制度规定检查设备档案必时现场核查设备
2现场核查瓶装体气瓶符合性
3检查受压元件受力构件保情况
采购设备（含安全装置配件）验收符合相应安全技术规范合求验收记录容签字验收日期齐全完整
验收记录扣1分台验收记录符合求项扣0105 分采购设备（含安全装置配件）符合规定台件扣1分
采购瓶装气体气瓶标识齐全效检验效期
符合求扣01分总扣分超2分
理素（分值）
项目
（分值）
容求
评分标准
评价方法
扣分值
符合事实扣分值
特种设备理（续）
采购（续）
受压元件受力构件标识清晰齐全完整追踪验收发现问题妥善处理
追踪性满足求项次扣
05分
验收记录出厂文件档
未档台件扣05分
安装维修改造
（60）
施工单位具相应资质
施工单位资质超资质扣6 分
检查施工单位资质证书施工方案安装质量证明书监督检验报告证书必时现场核查相应设备
实施竣工验收施工质量符合技术规范求验收记录质量证明文件
未实施竣工验收扣13分竣工资料符合规定扣13分
技术规范规定进行告知报检监督检验监督检验报告证书
施工程未规定监督检验扣4 分
相关见证资料档
未规定档扣0515分
运行控制通求
（180）
相应技术规范办理注册登记手续注册登记参数范围登记标志正确
未注册登记者超出登记参数范围扣10x①登记标志正确扣05分台高扣4分
查阅资料核查见证现场考核
05分
登记标识全扣分05分
相应技术规范办理变更注销手续
未规定办理变更注销手续台扣02分高扣5分
相应技术规范建立台账分布示意图技术档案
缺项扣1分项技术档案容满足求05分台高扣7分
作业员持证岗操作规程记录注：作业员持证情况员求考核
操作规程文件求考核记录符合求处项扣01分高扣8分
重特种设备识监控措施符合求
符合求台扣1分高扣
4分
理素（分值）
项目
（分值）
容求
评分标准
评价方法
扣
分值
符合事实扣分值
特种设备理（续）
运行控制
通求
（续）
设备维护保养计划安全技术规范设备说明书定期维护检修
计划扣2分未规定实施实施见证全扣13分
2分
异常处理措施规范
月进行安全检查检查记录
见证扣3分见证全扣13 分
异常处理措施实施记录
措施扣5分实施记录扣13分
运行控制
特殊求
（50）
公众服务特种设备安全注意事项警示标识齐全容完整效
符合求处扣05分
查阅资料核查见证现场考核
5分
压力容器年度检查
压力道未开展线检查全扣分5分
电梯维护保养协议备案定期维保记录
效协议扣2分未备案扣05 分维护保养满足求扣
13分
规定进行压力容器年度检查
符合求扣15分
规定进行压力道线检查
符合求扣15分
定期检验（100）
定期检验制度规定（文件求考核）设备安全装置台账中定期检验周期记录准确运行中设备安全装置检验周期
设备未定期检验扣5x安全装置未定期校验扣2x台账中定期检验周期记录准确扣05 2分
查阅档案台账现场核查
告知检验员安全注意事项提供适检性证（化验报告脚手架合格报告等）
单位责发生检验员伤害事扣810分
定期检验计划实施检验单位相应资质检验资料入安全技术档案
检验单位资质者超资质范围扣23分相关资料未规定档扣25分
理素
（分值）
项目
（分值）
容求
评分标准
评价方法
扣
分值
符合事实扣分值
隐患防治应急处置
（150）
隐患防治
（80）
隐患辨识规定职责权限时间安排求
文件求考核
查阅文件见证现场核查
隐患进行辨识建立隐患台账时整治见证相关资料时档
未建立台账记录全扣 15分未治理隐患扣2x未进行隐患整治复查确认扣 13分相关资料未规定档扣011分现场发现隐患处扣02分高扣8分
应报废设备进行报废处理
继续应报废设备扣48 分
监察机构检验机构反馈相关隐患治理结果
未规定监察机构检验机构反馈隐患治理结果扣2分
应急处置
（50）
制定应急预案容满足求
未制定预案扣5分容满足求扣013分
查见证交流解情况
配备应急处置需物资资料
器材资料满足求扣
012分
定期进行应急演练提供见证
未期演练演练记录扣1 2分
规定程序设备运行中出现障进行处置
障处理记录扣1分
事处置
（20）
事处理相应规定时报告事情况规定开展协助开展事调查处理记录设备障事处理情况
事处理规定者规定满足求文件求扣分计入中发生事隐瞒报扣 2分未规定调查者协助调查扣2分设备障事没处理记录扣2分
查见证
理素（分值）
项目
（分值）
容求
评分标准
评价方法
扣
分值
符合事实扣分值
绩效
评价
（60）
部审核
（20）
部审核相应规定规定周期求进行部审核审符合项整改
查资料
未规定定期审扣2
审容时限档等符合求扣051 分
纠正措施
（20）
纠正纠正措施相应规定发现符合项时时进行纠正采取必纠正措施
未规定符合项采取纠
正纠正措施扣2分
容瑕疵扣011分
查资料
理评审
（20）
理评审相应规定规定实施理评审
未开展理评审扣2分
容瑕疵扣0105分
查资料
接受特种设备安全监察
（40）
接受特种设备安全监察机构监督检查相应规定实施
拒绝检查扣4分
查见证
评价总分
绩效总分[项分（1000空项分）]×10009924
评价等级
A
评价组长成员签字日期
李长青隋建刚郭晓峰
201761
注：①x1+10*符合设备数应注册登记应变更设备总数取25取101
标准化评价报告
素分值
实分
空项分
评价
符合事实描述
理体系200
员求100
特种设备理
450
隐患防治应急理150
绩效评价60
接受安全监察
40
合计
评级
注：评价分符合事实单位确认
评价组长签字：日期： 年 月 日
负责者授权： 日期： 年 月 日
评价分[相关项分（1000空项分）]×1000 分
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评价单位： 评价日期：2017年5月31日 2017年6月1日
理素（分值）
项目
（分值）
容求
评分标准
评价方法
扣
分值
符合事实扣分值
安全理体系
（200）
文件求
（140）
文件（理手册规章制度岗位职责操作规程应急预案等）授权员批准发布
批准手续符合求未发布项扣1分
1查阅文件抽查文件发放回收记录
2抽查相关职部门员持文件
3检查效文件目录核查实物
4检查记录存贮条件理情况
01
文件回收作废记录全扣分01分
文件容完整符合标准安全技术规范规定满足实际需
容满足求处扣
05分
文件唯性修订状态完整性标识控制分发
标识发放回收等符合求项次扣01分
法规技术规范标准齐全
缺1项扣1分
定期评审适时更新更新时次批准回收作废文件
没定期评审扣1分评审时遗漏项扣01分
场方便获取现行效文
方便获取处扣1分
记录范围种类容记载更改档索引标识保保存期限销毁等求清晰明确满足法规求足证实理体系运行效
记录理符合求项次扣05分
理方针
（10）
负责授权负责正式签发
文件求考核计分
查阅文件记录关员座谈解
进行宣贯相关员熟知
没宣贯者相关员熟知次扣05分
理目标
（20）
授权签发
文件求考核计分
查阅文件记录
相关职层次分解
未分解扣1分
考核计划实施
计划扣05分未考核扣
05分
理素（分值）
项目
（分值）
容求
评分标准
评价方法
扣
分值
符合事实扣分值
安全理体系
职责
权限
沟
通（30）
设专兼职理部门理员
未明确专（兼）职部门理员分扣1分
查阅机构设置员授权岗位职责权限等文件查阅信息沟通制度规定核查信息处置记录
明确理组织网络图相关职层次（负责授权负责专兼职部门专兼职理员相关部门相关员操作员）岗位职责权限规定满足法规规定符合单位实际
容批准手续文件求扣分
信息沟通（传达反馈）渠道明确规定保证通畅
没明确沟通（信息反馈方式方法）渠道扣1分
员求
（100）
资质力培训（50）
作业员相关员资质学历技验明确规定
容批准手续文件求考核
1查阅员资质学历技验方面制度规定
2检查培训计划抽查培训记录
3查阅作业员台账现场核查生产单元岗位设置情况持证情况
员培训计划实施培训记录
未制订员培训计划计划未实施分扣1分执行缺陷扣
01～05分
建立作业员培训考核台账档案
未建立扣3分容完善扣
012分
作业员持证岗
未持证岗扣1分
作业
员配置
（50）
符合作业员配置低求满足实际需
缺少1扣1分
特种设备理
（450）
采购
（60）
明确采购理求
容批准手续文件求考核
1查制度规定检查设备档案必时现场核查设备
2现场核查瓶装体气瓶符合性
3检查受压元件受力构件保情况
采购设备（含安全装置配件）验收符合相应安全技术规范合求验收记录容签字验收日期齐全完整
验收记录扣1分台验收记录符合求项扣0105 分采购设备（含安全装置配件）符合规定台件扣1分
采购瓶装气体气瓶标识齐全效检验效期
符合求扣01分总扣分超2分
理素（分值）
项目
（分值）
容求
评分标准
评价方法
扣分值
符合事实扣分值
特种设备理（续）
采购（续）
受压元件受力构件标识清晰齐全完整追踪验收发现问题妥善处理
追踪性满足求项次扣
05分
验收记录出厂文件档
未档台件扣05分
安装维修改造
（60）
施工单位具相应资质
施工单位资质超资质扣6 分
检查施工单位资质证书施工方案安装质量证明书监督检验报告证书必时现场核查相应设备
实施竣工验收施工质量符合技术规范求验收记录质量证明文件
未实施竣工验收扣13分竣工资料符合规定扣13分
技术规范规定进行告知报检监督检验监督检验报告证书
施工程未规定监督检验扣4 分
相关见证资料档
未规定档扣0515分
运行控制通求
（180）
相应技术规范办理注册登记手续注册登记参数范围登记标志正确
未注册登记者超出登记参数范围扣10x①登记标志正确扣05分台高扣4分
查阅资料核查见证现场考核
05分
登记标识全扣分05分
相应技术规范办理变更注销手续
未规定办理变更注销手续台扣02分高扣5分
相应技术规范建立台账分布示意图技术档案
缺项扣1分项技术档案容满足求05分台高扣7分
作业员持证岗操作规程记录注：作业员持证情况员求考核
操作规程文件求考核记录符合求处项扣01分高扣8分
重特种设备识监控措施符合求
符合求台扣1分高扣
4分
理素（分值）
项目
（分值）
容求
评分标准
评价方法
扣
分值
符合事实扣分值
特种设备理（续）
运行控制
通求
（续）
设备维护保养计划安全技术规范设备说明书定期维护检修
计划扣2分未规定实施实施见证全扣13分
2分
异常处理措施规范
月进行安全检查检查记录
见证扣3分见证全扣13 分
异常处理措施实施记录
措施扣5分实施记录扣13分
运行控制
特殊求
（50）
公众服务特种设备安全注意事项警示标识齐全容完整效
符合求处扣05分
查阅资料核查见证现场考核
5分
压力容器年度检查
压力道未开展线检查全扣分5分
电梯维护保养协议备案定期维保记录
效协议扣2分未备案扣05 分维护保养满足求扣
13分
规定进行压力容器年度检查
符合求扣15分
规定进行压力道线检查
符合求扣15分
定期检验（100）
定期检验制度规定（文件求考核）设备安全装置台账中定期检验周期记录准确运行中设备安全装置检验周期
设备未定期检验扣5x安全装置未定期校验扣2x台账中定期检验周期记录准确扣05 2分
查阅档案台账现场核查
告知检验员安全注意事项提供适检性证（化验报告脚手架合格报告等）
单位责发生检验员伤害事扣810分
定期检验计划实施检验单位相应资质检验资料入安全技术档案
检验单位资质者超资质范围扣23分相关资料未规定档扣25分
理素
（分值）
项目
（分值）
容求
评分标准
评价方法
扣
分值
符合事实扣分值
隐患防治应急处置
（150）
隐患防治
（80）
隐患辨识规定职责权限时间安排求
文件求考核
查阅文件见证现场核查
隐患进行辨识建立隐患台账时整治见证相关资料时档
未建立台账记录全扣 15分未治理隐患扣2x未进行隐患整治复查确认扣 13分相关资料未规定档扣011分现场发现隐患处扣02分高扣8分
应报废设备进行报废处理
继续应报废设备扣48 分
监察机构检验机构反馈相关隐患治理结果
未规定监察机构检验机构反馈隐患治理结果扣2分
应急处置
（50）
制定应急预案容满足求
未制定预案扣5分容满足求扣013分
查见证交流解情况
配备应急处置需物资资料
器材资料满足求扣
012分
定期进行应急演练提供见证
未期演练演练记录扣1 2分
规定程序设备运行中出现障进行处置
障处理记录扣1分
事处置
（20）
事处理相应规定时报告事情况规定开展协助开展事调查处理记录设备障事处理情况
事处理规定者规定满足求文件求扣分计入中发生事隐瞒报扣 2分未规定调查者协助调查扣2分设备障事没处理记录扣2分
查见证
理素（分值）
项目
（分值）
容求
评分标准
评价方法
扣
分值
符合事实扣分值
绩效
评价
（60）
部审核
（20）
部审核相应规定规定周期求进行部审核审符合项整改
查资料
未规定定期审扣2
审容时限档等符合求扣051 分
纠正措施
（20）
纠正纠正措施相应规定发现符合项时时进行纠正采取必纠正措施
未规定符合项采取纠
正纠正措施扣2分
容瑕疵扣011分
查资料
理评审
（20）
理评审相应规定规定实施理评审
未开展理评审扣2分
容瑕疵扣0105分
查资料
接受特种设备安全监察
（40）
接受特种设备安全监察机构监督检查相应规定实施
拒绝检查扣4分
查见证
评价总分
绩效总分[项分（1000空项分）]×10009924
评价等级
A
评价组长成员签字日期
李长青隋建刚郭晓峰
201761
注：①x1+10*符合设备数应注册登记应变更设备总数取25取101
标准化评价报告
素分值
实分
空项分
评价
符合事实描述
理体系200
员求100
特种设备理
450
隐患防治应急理150
绩效评价60
接受安全监察
40
合计
评级
注：评价分符合事实单位确认
评价组长签字：日期： 年 月 日
负责者授权： 日期： 年 月 日
评价分[相关项分（1000空项分）]×1000 分
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