北京xxxxx限公司
年度营目标
2018年制
目录
营目标表
二 销售业绩目标
三 销售利润目标
四 营费预算
五 部门营目标
六 力资源规划
．营目标规划表
序号
项目
目标规划
1
销售业绩
2
销售利润
3
营费
4
员编制
5
公司预算
6
7
二．销售业绩目标
根公司年营产品市场定位调整预定年销售业绩目标民币具体业绩目标分解：
项目名称
销售量
销售额
保底目标
规划目标
刺目标
三． 销售利润
利润目标必须完成目标公司全年销售利润810万
四． 营费预算
部门费预算总理审批报备财务部门做费支出控制实际工作中单项费支出额度审批权限流程财务部门规定办理
公司全年营费预算总额：
名称
费预算（总计）
销售部
研发部
生产部
财务部
事行政部
费
五．部门营目标
（1） 销售部
目标值
销售量（件）
销售额（万）
回款率
库存量
净利润率
20万
2400
达成95
零库存
达15
业绩目标三级划分
保底15万件目标20万件刺25万件
（2）研发部
项目名
目标值
设计款式数完成率
设计单数完成率
单非正常原延期次数
设计物料采集完成率
技术制作数完成率
技术质量投诉次数
技术资料投诉次数
技术资料投产务完成率
(3) 生产部
项目名
目标值
生产务数量完成率
生产交期延期次数
生产质量投诉次数
物料采购务完成率
采购交期延期次数
采购质量投诉率
货品理失误次数
（4） 财务部
项目名
目标值
财务务工作完成率
财务帐目非正常延期次数
财务预算控制率
（5） 事行政部
项目名
目标值
员工流动率
薪资计算失误次数
薪资核算非正常延期次数
六． 力资源规划
建立逐步完善力资源理系统突出招聘培训流程化理围绕绩效考核力资源评估工作重点实现公司员数量质量效规划
◆年度力资源规划总数：
◆部门员规划编制：
部门名称
员岗位编制
销售部
研发部
生产部
财务部
事行政部
总计
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2018年制
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二 销售业绩目标
三 销售利润目标
四 营费预算
五 部门营目标
六 力资源规划
．营目标规划表
序号
项目
目标规划
1
销售业绩
2
销售利润
3
营费
4
员编制
5
公司预算
6
7
二．销售业绩目标
根公司年营产品市场定位调整预定年销售业绩目标民币具体业绩目标分解：
项目名称
销售量
销售额
保底目标
规划目标
刺目标
三． 销售利润
利润目标必须完成目标公司全年销售利润810万
四． 营费预算
部门费预算总理审批报备财务部门做费支出控制实际工作中单项费支出额度审批权限流程财务部门规定办理
公司全年营费预算总额：
名称
费预算（总计）
销售部
研发部
生产部
财务部
事行政部
费
五．部门营目标
（1） 销售部
目标值
销售量（件）
销售额（万）
回款率
库存量
净利润率
20万
2400
达成95
零库存
达15
业绩目标三级划分
保底15万件目标20万件刺25万件
（2）研发部
项目名
目标值
设计款式数完成率
设计单数完成率
单非正常原延期次数
设计物料采集完成率
技术制作数完成率
技术质量投诉次数
技术资料投诉次数
技术资料投产务完成率
(3) 生产部
项目名
目标值
生产务数量完成率
生产交期延期次数
生产质量投诉次数
物料采购务完成率
采购交期延期次数
采购质量投诉率
货品理失误次数
（4） 财务部
项目名
目标值
财务务工作完成率
财务帐目非正常延期次数
财务预算控制率
（5） 事行政部
项目名
目标值
员工流动率
薪资计算失误次数
薪资核算非正常延期次数
六． 力资源规划
建立逐步完善力资源理系统突出招聘培训流程化理围绕绩效考核力资源评估工作重点实现公司员数量质量效规划
◆年度力资源规划总数：
◆部门员规划编制：
部门名称
员岗位编制
销售部
研发部
生产部
财务部
事行政部
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