代集团全面绩效考核理制度
1 目适范围
11 制度规范全面绩效考核理原组织理权限绩效评估绩效结果应考核流程统规定
12 集团中心集团公司需严格遵守制度集团公司制度根集团公司实际情况制定相应实施细报集团力资源委员会审批通执行
2 释义
21 绩效考核实现集团计划预算书绩效务书职责授权书作业标准书职业生涯开发理报告书五书理集团力资源中心组织集团级理者负责通职员工作完成情况贡献进行定量定性评价提高职员力绩效水程
3 绩效考核实施原
31 绩效考核坚持公公正科学合理原
32 集团中心集团公司绩效考核必须坚持年度绩效务目标季度绩效务目标月度绩效务目标相致原年度绩效务目标分解成季度绩效务目标季度绩效务目标分解成月度绩效务目标
33 集团中心集团公司必须保证考核周期开始2工作日（含2日）制定绩效考核表
34 集团中心集团公司必须坚持绩效考核考核周期结束2工作日完成
35 集团中心集团公司绩效考核必须坚持3次绩效面谈提高工作绩效核心目
36 集团公司绩效考核成绩必须考核周期结束2工作日交集团力资源中心备案
4 组织理权限
41 集团力资源委员会
411 具代集团全面绩效考核理制度审批权
42 集团总裁
421 具集团职员绩效考核成绩终复核权
422 具集团全面绩效考核争议仲裁权
423 负责集团中心总监集团公司总理绩效考核工作
43 力资源中心
431 具集团绩效考核理制度制定修改解释权
432 具集团中心集团公司绩效考核程监约权绩效考核成绩具复核权
433 负责绩效考核理技术指导服务培训工作
44 集团公司力资源理部门
441 具集团公司绩效考核理制度实施细制定修改解释权
442 具集团公司绩效考核程监约权公司绩效考核成绩具复核权
443 负责集团公司绩效考核理技术指导服务培训工作
45 集团级理者
451 必须坚持绩效考核三次面谈：绩效规划面谈绩效调整面谈绩效评估面谈
452 负责集团中心集团公司绩效考核理工作
453 负责级进行绩效考核
454 负责集团力资源中心提供绩效考核反馈
5 绩效考核流程
51 绩效规划
511 年度绩效务书考核周期前2工作日绩效务绩效考核确定绩效目标确定衡量方法考核指标填写绩效考核表签字确认
52 绩效执行调整
521 绩效务必须绩效务计划完成工作绩效考核通激励沟通反馈指导帮助监督绩效务完成绩效务
522 根集团中心集团公司营理工作实际情况月度绩效务进行相应调整必须团队沟通面谈达成识执行
53 绩效评估
531 绩效评估应考核周期结束2工作日完成
532 集团副总监级职员采360度考核方法考核周期季度集团副总监级职员（包括副总监）采直线级考核方式考核周期月度
533 绩效考核绩效务应进行绩效考核面谈通双沟通确认绩效考核成绩步骤：
5331 绩效务考核周期工作表现进行正态评价
5332 公公正绩效务绩效目标达成状况进行评分整体绩效加总评倾听绩效务意见
5333 引导绩效务提出提升改善绩效目标针提升改善处商讨改进方案
5334 双方探讨绩效务优势弱势探讨发挥优势克服弱点
5335 通沟通确定考核周期绩效目标
5336 绩效考核集团力资源中心集团公司力资源理部门沟通提交团队整体绩效考核成绩探讨提高团队整体工作绩效
54 绩效结果应
541 绩效考核绩效务绩效考核结束考核结果反馈集团力资源中心
542 集团力资源中心绩效考核结果进行薪酬福利发放
543 绩效考核成绩优异者提供学机会外职业生涯发展台
544 绩效考核成绩差者进行相应辅导培训促进达成绩效务目标
6 总理总监绩效考核理
61 考核容：战略营目标达成情况重点绩效务执行力职业生涯开发理成功关键素握
62 考核周期：季度年度
63 考核容数源考核相关权重见表：
绩效务目标
绩效考核
容
数源
考核
考核权重
汇总
计划预算目标
年度绩效务目标分解
总裁
年度绩效务书中目标权重设立类指标权重
力
资
源
中
心
团队组织目标
年度绩效务目标分解
营理目标
年度绩效务目标分解
文化实践目标
年度绩效务标
分解
目标
年度绩效务目标分解
执行力考核
总裁级3直接级3
20
64 绩效务考核
641 绩效务考核容数源
6411 绩效考核周期结束2工作日年度绩效务书计划预算书计划财务中心提供计划预算目标成绩集团总裁总理总监五书绩效考核周期团队组织目标营理目标文化实践目标目标完成情况进行考核考核结果汇总力资源中心
6412 计划预算目标集团五口咸菜缸中第口咸菜缸集团计划预算十步工作法EVA价值理体系作第口咸菜缸里盐水腌制集团稳健财政财务方针合作者职员企业社会结成命运体事业体利益体社会受惠受益公司繁荣富强职员敬业乐业股东客户心满意足计划预算目标计划财务目标
6413 团队组织目标集团五口咸菜缸中第二口咸菜缸集团团队力量理力气文化力道整合资源认识环境驾驭市场投资控股战略规划文化理绩效监约力资源计划财务作第二口咸菜缸里盐水腌制集团五五干五书
6414 营理目标集团五口咸菜缸中第三口咸菜缸集团明确做三件事第做者特色果做亲做果做请世界做第二做高附加值遵集团信条：相信集团重客户提供超值商品超值服务做超值产品第三做持续性文化发展企业时集团强调八理：战略理导行销理龙头品质理保障研发理盾理重心组织理基础财务理终点文化理灵魂三件事八理咸菜缸中盐水
6415 文化实践目标集团五口咸菜缸中第四口咸菜缸文化企业灵魂企业成功离开卓越企业文化卓越企业文化企业部种资源种力形成强劲合力思想动力集团通企业部系统传播智业纲客户服务宣言职业化塑造等容牢记代核心理念卓越企业文化熏陶全体职员明白企业命形成价值观集团企业文化变成制度文化执行文化激情文化爱心文化集团文化激发潜力促进整企业焕发出强生命力集团集团企业文化作第三口咸菜缸里盐水淹集团核心价值观：德合信严智勇
6416 目标集团五口咸菜缸中第五口咸菜缸全面实现三五发展战略点点滴滴锲舍艰苦追求网络思维学型组织快半拍商法断重塑战胜超越远景品德力精神集团成业界领军型企业
642 绩效务考核结果
6421 总监总理季度年度绩效务考核总分构成：总分计划预算目标考核分+团队组织目标考核分+营理目标考核分+文化实践目标考核分+目标考核分
65 总理总监执行力考核（360度考核）
651 考核时间
6511 季度考核次
652 考核容权重
6521 考核容包括工作业绩工作态度理力学力四项19项
6522 工作业绩包括工作数量工作速度工作质量3项
6523 工作态度包括动性责感协作性纪律性4项
6524 理力包括专业知识工作方法工作验判断力坚韧性协调沟通应变力系统性创造性组织力识育11项
6525 执行力考核占考核总权重20
653 考核考核
6531 绩效考核理者执行力评价表（附件4）力进行评估权重30
6532 机抽取绩效务13位级理者执行力评价表力进行评估权重40
6533 机抽取绩效务13位直接级理者执行力评价表力进行评估权重15
6534 绩效务理者执行力评价表力进行评权重15
66 考核结果汇总
661 集团力资源中心汇总位绩效考核评分纳入总理总监季度年度绩效考核表总监总理季度年度绩效考核总分构成绩效务考核结果×80+执行力考核结果×20
7 副总监副总理理职员绩效考核理
71 考核容：战略营目标达成情况重点绩效务职业生涯开发理
72 考核周期：月度年度
73 考核容数源绩效考核相关权重见表：
绩效务目标（衡记分卡制定）
绩效考核容
数源
考核
考核权重
汇总
财务类
年度绩效务目标分解
总监总理直接级
副总监副总监李级职员财务指标20权重理级职员级职员财务指标10权重客户服务类指标高20权重部运营类指标低50权重学创新类指标高20权重
力资源中心力资源部门
客户类
年度绩效务目标分解
部运营类
年度绩效务目标分解
学创新类
年度绩效务目标分解
74 绩效务目标考核数源
741 财务类指标数源：考核周期结束2工作日计划财务中心集团中心集团公司计划预算执行情况进行考核填制计划预算绩效考核表考核成绩纳入副总监副总理理职员月度年度绩效考核表考核结果汇总力资源中心
742 客户类指标数源：考核周期结束2工作日直接级年度绩效务书分解客户类考核指标进行考核考核成绩纳入副总监副总理理职员月度年度绩效考核表考核结果汇总力资源中心
743 部运营类指标数源：考核周期结束2工作日绩效考核年度绩效务书分解部运营类考核指标进行考核考核成绩纳入副总监副总理理职员月度年度绩效考核表属职员职业生涯开发理报告书执行情况项目中考核
744 学创新指标数源：考核周期结束2工作日绩效考核学创新考核指标进行考核考核成绩纳入副总监副总理理职员月度年度绩效考核表考核结果汇总集团力资源中心集团公司力资源理部门职业生涯开发理职业生涯目标执行情况项目中考核
75 副总监副总理理职员考核结果
751 副总监副总理理职员月度年度绩效考核总分构成：总分财务类绩效考核分+客户类绩效考核分+部运营类绩效考核分+学创新类绩效考核分
752 绩效考核结果发放绩效奖金利润分享教育培训机会晋职重
8 集团中心绩效考核表项目填写考核说明
81 财务类项目：集团中心财务类成绩相关集团公司预算成绩挂钩中心副总监级职员财务类指标权重20副总监级职员财务类指标权重10
82 客户类项目：中心业务支持工作项目中体现集团力资源中心导中心沟通修正外部客户联系维护项目中体现联系次数交流信息作考核客户类指标占例高20
83 部运营类项目：职位说明书紧密结合工作岗位日常性业务常规性业务项目中体现职位说明书中量化指标固化绩效考核表中工作难易程度明确4分应指标加分减分应指标部运营类指标占例低50原部运营类指标评分时超4分超4分时需文字说明
84 学创新类项目：职业生涯开发理报告书中月度目标项目中考核日常工作创新创新工作完成额外建设性工作岗位益培训学成果（力资源中心认）项目中体现学创新类指标占例高20评分时目标完成4分4分未完成高4分
9 评分标准
91 绩效评分针集团级职员工作绩效达成程度定量评价方法采5分制体系标明职员绩效等级
92 绩效务目标通衡记分卡形式财务客户部运营学创新四维度进行分解考核关键绩效务必须全部量化通计算目标达成率转化绩效评分（15分）
针目标绩效评分标准——采目标达成率进行绩效评分转换目标达成率（A）
评分等级（15分）
A≥120
5分
10≤A<120
45分（含5分）
08≤A<10
34分（含4分）
05≤A<08
23分（含3分）
A<05
02分（含2分）
93 评分采评级评价结合方式考核周期结束首先职员评评结果做参考计算分然绩效考核考核
10 绩效等级评定
101 绩效等级：集团半年年终分两次全体职员绩效评定等级绩效等级包括优异良合格改进处理等五级定性评价考核期职员工作绩效整体表现
102 绩效等级评定流程
1021 等级评定：职员半年年度绩效考核终结果
1022 等级评定时间：职员半年绩效等级评定工作半年度绩效考核结束两周完成年终绩效等级评定工作年度绩效考核结束两周完成
1023 评定：集团职员总裁会集团中心总监评定绩效等级集团公司职员总理会副总理理评定绩效等级
1024 评定方法：分集团中心集团公司单位通15分评定职员进行较确定优异良合格改进处理五评定等级划分：
年度绩效考核总分
44分
4044分
3040
2630
26分
绩效评定等级
优异
良
合格
改进
处理
103 参加年度绩效考核评等约束
1031 列情形者年度绩效评等列优异
10311 旷职记录者
10312 受降级处理（含）处分者
1032 列情形者年度绩效评等列良（含良）
10321 旷职时间累计达2日（含）者
10322 年度请假达2月（含）者
1033 列情形者年度绩效评等列合格等（含）升级
10331 旷职时间累计达3日（含）
11 绩效考核理
111 考核周期开始2工作日支持年度战略营目标前提级职员绩效考核表根工作实际情况财务客户部运营学创新四维度分解绩效考核指标
112 考核周期开始2工作日集团中心集团公司提交绩效考核结果时提交考核周期绩效规划（总理总监季度提交）力资源中心集团中心集团公司提交绩效规划进行审核集团中心集团公司部分职员机抽查审核确定考核周期绩效发放月薪酬
113 集团季度开始第次营例会应总理总监汇报季度绩效务完成情况季度绩效规划讨通开始实施
114 集团力资源中心1月31日前召开集团年度绩效考核制度说明会全体理者参加年度集团绩效考核制度调整修正作详细说明启动新年度集团中心集团公司绩效考核工作
115 级职员绩效考核成绩直接级负责评定总监中心考核终结果负责集团公司总理公司考核终结果负责
116 绩效务认考核结果周间接领导提出申诉间接领导会力资源理部门复核考核结果达成识应提交集团力资源中心处理
117 集团公司月度绩效考核结果集团公司级理者汇总报集团公司力资源理部门汇总报总理核准报集团力资源中心备案半年年终绩效考核结果集团公司总理核准集团公司力资源理部门报集团力资源中心备案
118 次考核周期结束集团力资源中心月度绩效佳者予精神奖励集团代报表彰外果连续3次月度绩效佳者集团力资源中心年末提名集团优秀工作者时晋级提薪方面优先考虑
119 次考核周期结束力资源中心月度绩效差者进行工作辅导力资源中心月度绩效差者沟通分析绩效差原相应工作培训心理辅导工作岗位调整方面予针性指导
1110 次绩效考核时绩效考核负责绩效考核沟通记录填写绩效评估反馈表绩效考核结束周提交力资源中心
1111 次绩效考核结束周集团中心总监集团公司总理负责绩效务书工作进度填写绩效考核理反馈表提交力资源中心
12 附
121 制度第二级制度集团核心层中坚层集团相关职员必须解认识够实际工作中遵守执行
122 制度2009年1月1日起正式实行
123 制度终解释权集团力资源中心
附件1：
总理总监 季度年度绩效考核表
绩效务
中心公司
职位
绩效务确认
绩效务周期
绩效务签名
绩效考核签名
签订日期
绩效务目标（考核周期开始前填写级审核）
行动计划
衡量方法
指标
完成情况
评
评分
权重
加权分
计划预算目标
团队组织目标
营理目标
文化实践目标
目标
总 计
100
绩效考核确认
绩效务签名
绩效考核签名
考核日期
附件2：
总监总理 半年年度职业生涯开发理考核表
考核
中心公司
职 位
考核周期
考核项目
指 标
执行状况
权 重
评 分
合计：
附件3：
领 导 层 执 行 绩 效 评 价 表
绩效务
中心公司
职 位
考核周期
考核日期
类
考评项目
项目描述
D（满意）
C（勉强）
B（满意）
A（满意）
分
3
4
5
6
65
7
75
8
85
9
95
10
工作业绩
工作数量
工作量否满负荷
低均工作量
低均工作量
工作量饱满
超出均工作量
工作速度
工作完成快慢程度
时完成工作拖拉
时时完成
时完成工作
积极动常提前完成工作务
工作质量
工作否正确清楚完全
懒散粗心避免错误常出现
工作细心偶尔出错
工作体满意
工作质量知错改
工作态度
动 性
详指示监督工作力
章行事需断督促
日常工作需指示新务需督促
动开展工作
直动工作工作计划
责 感
承担责设法逃避
应付工作常推卸责
责心般动承担责
解职责责心
竭勇承担责
协 作 性
工作协作程度
义严重肯合作
应求必时合作
常争取合作协助开展工作
协调间利完成工作
纪 律 性
约束力否违反劳动纪律
约束差时常出现违纪现象
提示求够遵守纪律规章
觉遵守项纪律规章
遵章守纪教育影响
理 力
专业知识
岗位必需专业知识掌握程度
岗位必需相关专业知识掌握甚少
岗位相关专业知识基掌握
掌握岗位相关知识灵活运
专业知识丰富融会贯通
工作方法
解决问题形式途径
单呆板方式合时宜
正确开展工作效果般
方法富成效
产生理想效果
工作验
工作实践积累知识技
基验谈
具备简单验
善积累
阅历丰富
判断力
事物现象甄断定力
方面判断力般
判断简单事物现象
具备综合分析判断力工作帮助
判断迅速准确富远见卓识
坚 韧 性
工作否持恒
工作常半途废
特殊原完成工作
想方设法完成职工作
耐心毅力工作持恒
协调沟通
处理公关系力交际力
工作中始终处动局面
影响工作沟通够动
协调沟通方法
善协调沟通卓成效
应变力
突发事件处置
手足措慌张遇事见
偶尔出现处理情况
面突发情况正确处理
危乱处事果断
系 统 性
否全局着手观察解决问题
全局意识孤立片面问题
全局观念浓工作系统计划
系统全局出发问题做事情
顾全局考虑周变零散系统
创 造 性
否新意
创造性言
追求改革意识
常改进工作
创造性强效果优异
组织力
理组织力
事均杂乱章
工作滞组织理方面欠缺
带领职员圆满完成工作
组织条理职员积极性高
识育
识重培育
意识淡泊没采取行动
观念认太愿意方培育属
判断属力设法挖掘潜
尊重断引导职员进取成长
学力
接受新知识速度方法积极性
少动学
学工作需知识技
动学力提高
学致改善业绩
评分
考评分
评语
注：
评语栏填写容考核项目未包含事宜绩效务行方面综合评价
理层执行绩效考评者权重：直接级参评(30)考核(15)级互评(40)直接级参评(15)
附件4：
副总监／副总理理职员 月度年度绩效考核表
绩效务
中心公司
职位
绩效务确认
绩效务周期
绩效务签名
绩效考核签名
签订日期
绩效务目标（考核周期开始前填写级审核）
行动计划
衡量方法
指标
完成情况
评
评分
权重
加权分
财务类
计划预算
客户类
部运营类
学创新类
总 计
100
绩效考核确认
绩效务签名
绩效考核签名
考核日期
附件5：
副总监副总理理职员 半年年度职业生涯开发理工作考核表
绩效务
中心公司
职位
考核周期
考核项目
指 标
执行状况
权 重
评 分
合计：
附件6：
计划预算绩效考核表
单位：
考核期限：
序号
考核指标
计划情况
执行情况
权重
分
加权分
1
2
3
4
5
6
合计
计划财务中心计划预算部理签字确认：
确认时间：
计划财务中心总监签字确认：
确认时间：
附件7：
全面绩效考核计划预算部分考核指标考核标准
项目
单位
考核指标（A）
考核指标说明
考核周期权重
评分标准
月度
季度
年度
房产
公司
营业回款完成率
滚动累计实际回款额滚动累计计划回款额*100
60
60
25
1A>1005分（含4分）
2 90≤A<100 4分
3 80≤A<903分
475≤A<802分
5750分
回款投资配率（A’）
滚动累计投资成实际额(滚动累计投资成预算额*营业回款完成率)*100
40
40
25
A销售费率
实际销售费实际签约额*100
季度预警年度考核
20
1A ≤ 905分
（绩效务完成前提）
2 903100理费总额
薪酬福利车辆费日常费专项费公费等
15
投资成总额
土成前期成建安成市政成配套成物业成销售设施成
15
合计
100
100
100
81房产企业计划预算考核指标标准
82房产服务业公司计划预算考核指标标准
1A ≤ 905分
（绩效务完成前提）
2 903100
100
20
10
10
10
20
10
20
年度
30
营业成费（含营业税金）
营业费总额
10
理费直接员编制
均理费
10
（2009年收入预算2008年配收入决算）2008年配收入决算*100
营业收入
增长率
房产服务业公司
20
月度
预警季度年度
考核
（2008年利润预算2008年利润决算）2008年利润决算*100
利润总额
增长率（+）
减亏率（）
100
100
合计
20
薪酬福利车辆费日常费专项费公费等
理费总额
5
40
实际利润计划利润*100
利润计划完成率
1A>1005分（含4分）
2 90≤A<100 4分
3 80≤A<903分
470≤A<802分
5700分
5
60
实际收入计划收入*100
营业计划完成率
季度（总理）
月度
评分标准
考核周期权重
考核指标说明
考核指标（A）
项目
单位
83集团中心计划预算考核指标标准
1A>505分
240 ≤A ≤ 50 4分
320≤A < 40 3分
4 A<200分
1A>105分
26≤A ≤ 10 4分
3 A<60分
半年
预警年度
考核
15
净利润净资产*100
净资产收益率
100
15
15
20
15
15
5
年度
(年度股净资产预算额年度股净资产决算额）年度股净资产决算额*100
股净资产增长率
(年度资产总额预算额年度资产总额决算额）年度资产总额决算额*100
资产总额增长率
30
30
根中心职发生专项费
专项费额
1A>85分
25 ≤A ≤ 8 4分
33≤A <5 3分
4 A<30分
（税前利润+利息支出）（期初资产总额+期末资产总额）2*100
总资产报酬率
30
30
薪酬福利车辆费办公费公费（专项费）
理费总额
集团
中心
1A ≤ 905分
（绩效务完成前提）
2 90310040
40
理费总额（专项费）直接员编制
均理费
100
100
合计
季度（总监）
月度
评分标准
考核周期权重
考核指标说明
考核指标（A）
项目
单位
附件8：
计划预算考核指标释义
9—1房产公司
1 营业回款完成率：滚动实际回款额滚动计划回款额*100
营业回款指实际货币资金入帐根效签约收回货币资金
滚动计划回款额：指根公司2005度营计划确定年度回款总额根计划合理分布财务核算月度周期计划回款金额预计货币资金财务核算月度周期（暂定1月份125日211月份月26日月25日12月份11月1日—12月31日）计算周期（财务核算周期相）滚动累计计划回款金额公式：1月计划+2月计划+……+12月计划
实际回款额：指根预算财务核算月度周期实际取货币资金入帐金额公式：1月实际+2月实际+……+12月实际
2 回款投资配率：滚动投资成预算额*营业回款完成率*100
投资成：房产行业成投资包括：土成前期成建安成市政成配套成物业成销售设施成
滚动投资成：指根预算财务核算月度周期实际支付货币资金出帐金额公式：1月支出计划+2月支出计划+……+12月支出计划
配率：指计划预算根实际收款金额制定投资成付款率
3 销售费率：实际销售费实际签约额*100
销售费市场推广费+销售佣金+理酬金+销售理费
实际销售费：指根预算财务核算月度周期实际发生销售费金额
4 理费总额：薪酬福利+车辆费+办公费+专项费+公费
薪酬福利包括：职薪金绩效奖金（月度+半年）津贴（通讯津贴+制装费+教育培训费+旅游费+节日津贴）补贴（午餐补助+交通补助+出差补助）福利（养老保险+工伤保险+失业保险+医疗保险+住房公积金+年假婚假丧假产假哺乳假公假带薪休假）利润分享计划（总监基金+年度利润分享）
车辆费包括：公务车费（车辆保险费车辆养路费汽油费维修保养费存车路费验车费车船税）车改车费（车辆保险费车辆养路费汽车补贴）福利车费（车辆保险费车辆养路费汽车补贴购车补贴金额）
办公费包括：办公品（办公杂费+书报资料费+邮寄费+座机电话费+名片印刷费+加班误餐费）办公交通费招礼品费
专项费包括：根产公司部门工作职完全划分进行专项费划分：信息理部网站维护费力资源部培训费财富俱乐部计划财务部审计费等
公费包括：集团统安排子公司确认分摊公司承担费：财富俱乐部费培训费会议费等
5 投资成总额：土成+前期成+建安成+市政成+配套成+物业成+销售设施成
土成包括：拆迁补偿费（包括前期拆迁补偿）＋价款+土考核费契税+
前期成包括：研费+方案咨询费+招投标费+设计费+质量监督+预算审查费+测量费＋勘探费+执费+竣工图费+绿化费+
建安成包括：基础+土建+水暖＋设备安装+车库+电气安装+
*防工程计入土建项目
*车库项目包括建设车库基础土建水暖设备安装消防电气等方面开支
市政成包括：水+雨水+污水+供气+热力+供电+电信+道路+园林景致＋环卫+
配套成包括：会+网络+商业配套+安防设备+锅炉房+教育配套+
*路灯项开支计入道路项目
物业成包括：物业费+房屋托费+供暖费+
销售设施成包括：销售设施工程+售楼处+样板间+开发间接费+
9—2房产服务业公司
6 营业回款完成率：滚动实际回款额滚动计划回款额*100
营业回款指实际货币资金入帐实际收回货币资金
滚动计划回款额：指根公司2008年度营计划确定年度回款总额根计划合理分布财务核算月度周期计划回款金额预计货币资金财务核算月度周期（暂定1月份125日211月份月26日月25日12月份11月1日—12月31日）计算周期（财务核算周期相）滚动累计计划回款金额公式：1月计划+2月计划+……+12月计划
实际回款额：指根预算财务核算月度周期实际取货币资金入帐金额公式：1月实际+2月实际+……+12月实际
7 回款投资配率：滚动营业成预算额*营业回款完成率*100
营业成：房产服务行业营业投资成包括：房产开发成分包工程款工费材料费工程间接费工程
滚动营业成：指根预算财务核算月度周期实际支付货币资金出帐金额公式：1月支出计划+2月支出计划+……+12月支出计划
配率：指计划预算根实际收款金额制定营业成付款率
8 均理费：理费总额实际月度数数量
理费总额薪酬福利+车辆费+办公费+专项费+公费
实际月度数数量：指根年度营计划预算确定直接员编制纳入集团力资源中心进行统理体系中员编制数量
9 利润总额增长率+（减亏率）：（年度利润预算额年度利润决算额）年度利润决算额*100
利润总额指营业收入成营业税金附加销售费理费财务费+营业外收入营业外支出+业务收入业务支出余额企业税前利润总额
预算时年度利润预算金额进行预算2008年底决算时实际数决算
+表示：增长率表示：减亏率
10 营业成总额：成费+营费
成费包括：房产开发成+分包工程款+工费+材料费+工程间接费+工程
营费包括：部营费+属子公司营费+
9—3集团中心
11 营业回款完成率：滚动合计实际回款额滚动合计计划回款额*100
营业回款指实际货币资金入帐实际收回货币资金
滚动合计计划回款额：指根集团属列入2008年度营计划确定年度回款总额根计划合理分布财务核算月度周期计划回款金额预计货币资金财务核算月度周期（暂定1月份125日211月份月26日月25日12月份11月1日—12月31日）计算周期（财务核算周期相）滚动累计合计计划回款金额公式：（1月产计划产服务业计划计划）+（2月产计划产服务业计划计划）+……+（12月产计划产服务业计划计划）
实际回款额：指根预算财务核算月度周期实际取货币资金入帐金额公式：（1月产实际产服务业实际实际）+（2月产实际产服务业实际实际）+……+（12月产实际产服务业实际实际）
12 理费总额：薪酬福利+车辆费+办公费+公费
薪酬福利包括：职薪金绩效奖金（月度+半年）津贴（通讯津贴+制装费+教育培训费+旅游费+节日津贴）补贴（午餐补助+交通补助+出差补助）福利（养老保险+工伤保险+失业保险+医疗保险+住房公积金+年假婚假丧假产假哺乳假公假带薪休假）利润分享计划（总监基金+年度利润分享）
车辆费包括：公务车费（车辆保险费车辆养路费汽油费维修保养费存车路费验车费车船税）车改车费（车辆保险费车辆养路费汽车补贴）福利车费（车辆保险费车辆养路费汽车补贴购车补贴金额）
办公费包括：办公品（办公杂费+书报资料费+邮寄费+座机电话费+名片印刷费+加班误餐费）办公交通费招礼品费
公费包括：集团统安排子公司确认分摊公司承担费：财富俱乐部费培训费会议费等
13 专项费总额：根中心工作职划分专项费
专项费总额：根集团2008年度整体规划中心工作计划中心职划分列入计划预算中需集团总裁批准方执行费
14 总资产报酬率：（税前利润+利息支出）（期初资产总额+期末资产总额）2*100
税前利润：指企业税前利润
资产总额：指财务资产负债表中资产类合计
15 资产总额增长率：（年度资产总额预算额年度资产总额决算额）年度资产总额决算额*100
资产总额：指财务资产负债表中资产类合计包括：流动资产（货币资金短期投资应收帐款应收款预付帐款存货摊费年期长期债券投资处理流动资产净损失流动资产）+长期投资+固定资产（固定资产净值建工程固定资产清理处理固定资产净损失）+形资产+递延资产+长期投资+递延税款项
16 股净资产增长率：（年度股净资产预算额年度股净资产决算额）年度股净资产决算额*100
净资产：指资产总额负债总额
股净资产：指净资产实收资
17 净资产收益率：净利润净资产*100
净资产收益率：指年末净利润占净资产率
附件9
绩效评估沟通反馈表
中心部门
考核周期
职 员
工作业绩优点
需改善方面足
需接受培训
方面（轮岗晋升综合评价等）
绩效考核理意见建议
绩效考核
日期
注：1绩效评估反馈表目解职员提高职员工作业绩
2绩效评估反馈表应考核结束周提交力资源中心
附件10：
绩效考核理反馈表
中心公司
考核周期
年度绩效务目标
工作进度
计划预算目标团队组织目标营理目标文化实践目标目标五方面总结
计划差距
未完成原
工作中存足
意见建议
总监总理
日 期
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代集团全面绩效考核理制度
1 目适范围
11 制度规范全面绩效考核理原组织理权限绩效评估绩效结果应考核流程统规定
12 集团中心集团公司需严格遵守制度集团公司制度根集团公司实际情况制定相应实施细报集团力资源委员会审批通执行
2 释义
21 绩效考核实现集团计划预算书绩效务书职责授权书作业标准书职业生涯开发理报告书五书理集团力资源中心组织集团级理者负责通职员工作完成情况贡献进行定量定性评价提高职员力绩效水程
3 绩效考核实施原
31 绩效考核坚持公公正科学合理原
32 集团中心集团公司绩效考核必须坚持年度绩效务目标季度绩效务目标月度绩效务目标相致原年度绩效务目标分解成季度绩效务目标季度绩效务目标分解成月度绩效务目标
33 集团中心集团公司必须保证考核周期开始2工作日（含2日）制定绩效考核表
34 集团中心集团公司必须坚持绩效考核考核周期结束2工作日完成
35 集团中心集团公司绩效考核必须坚持3次绩效面谈提高工作绩效核心目
36 集团公司绩效考核成绩必须考核周期结束2工作日交集团力资源中心备案
4 组织理权限
41 集团力资源委员会
411 具代集团全面绩效考核理制度审批权
42 集团总裁
421 具集团职员绩效考核成绩终复核权
422 具集团全面绩效考核争议仲裁权
423 负责集团中心总监集团公司总理绩效考核工作
43 力资源中心
431 具集团绩效考核理制度制定修改解释权
432 具集团中心集团公司绩效考核程监约权绩效考核成绩具复核权
433 负责绩效考核理技术指导服务培训工作
44 集团公司力资源理部门
441 具集团公司绩效考核理制度实施细制定修改解释权
442 具集团公司绩效考核程监约权公司绩效考核成绩具复核权
443 负责集团公司绩效考核理技术指导服务培训工作
45 集团级理者
451 必须坚持绩效考核三次面谈：绩效规划面谈绩效调整面谈绩效评估面谈
452 负责集团中心集团公司绩效考核理工作
453 负责级进行绩效考核
454 负责集团力资源中心提供绩效考核反馈
5 绩效考核流程
51 绩效规划
511 年度绩效务书考核周期前2工作日绩效务绩效考核确定绩效目标确定衡量方法考核指标填写绩效考核表签字确认
52 绩效执行调整
521 绩效务必须绩效务计划完成工作绩效考核通激励沟通反馈指导帮助监督绩效务完成绩效务
522 根集团中心集团公司营理工作实际情况月度绩效务进行相应调整必须团队沟通面谈达成识执行
53 绩效评估
531 绩效评估应考核周期结束2工作日完成
532 集团副总监级职员采360度考核方法考核周期季度集团副总监级职员（包括副总监）采直线级考核方式考核周期月度
533 绩效考核绩效务应进行绩效考核面谈通双沟通确认绩效考核成绩步骤：
5331 绩效务考核周期工作表现进行正态评价
5332 公公正绩效务绩效目标达成状况进行评分整体绩效加总评倾听绩效务意见
5333 引导绩效务提出提升改善绩效目标针提升改善处商讨改进方案
5334 双方探讨绩效务优势弱势探讨发挥优势克服弱点
5335 通沟通确定考核周期绩效目标
5336 绩效考核集团力资源中心集团公司力资源理部门沟通提交团队整体绩效考核成绩探讨提高团队整体工作绩效
54 绩效结果应
541 绩效考核绩效务绩效考核结束考核结果反馈集团力资源中心
542 集团力资源中心绩效考核结果进行薪酬福利发放
543 绩效考核成绩优异者提供学机会外职业生涯发展台
544 绩效考核成绩差者进行相应辅导培训促进达成绩效务目标
6 总理总监绩效考核理
61 考核容：战略营目标达成情况重点绩效务执行力职业生涯开发理成功关键素握
62 考核周期：季度年度
63 考核容数源考核相关权重见表：
绩效务目标
绩效考核
容
数源
考核
考核权重
汇总
计划预算目标
年度绩效务目标分解
总裁
年度绩效务书中目标权重设立类指标权重
力
资
源
中
心
团队组织目标
年度绩效务目标分解
营理目标
年度绩效务目标分解
文化实践目标
年度绩效务标
分解
目标
年度绩效务目标分解
执行力考核
总裁级3直接级3
20
64 绩效务考核
641 绩效务考核容数源
6411 绩效考核周期结束2工作日年度绩效务书计划预算书计划财务中心提供计划预算目标成绩集团总裁总理总监五书绩效考核周期团队组织目标营理目标文化实践目标目标完成情况进行考核考核结果汇总力资源中心
6412 计划预算目标集团五口咸菜缸中第口咸菜缸集团计划预算十步工作法EVA价值理体系作第口咸菜缸里盐水腌制集团稳健财政财务方针合作者职员企业社会结成命运体事业体利益体社会受惠受益公司繁荣富强职员敬业乐业股东客户心满意足计划预算目标计划财务目标
6413 团队组织目标集团五口咸菜缸中第二口咸菜缸集团团队力量理力气文化力道整合资源认识环境驾驭市场投资控股战略规划文化理绩效监约力资源计划财务作第二口咸菜缸里盐水腌制集团五五干五书
6414 营理目标集团五口咸菜缸中第三口咸菜缸集团明确做三件事第做者特色果做亲做果做请世界做第二做高附加值遵集团信条：相信集团重客户提供超值商品超值服务做超值产品第三做持续性文化发展企业时集团强调八理：战略理导行销理龙头品质理保障研发理盾理重心组织理基础财务理终点文化理灵魂三件事八理咸菜缸中盐水
6415 文化实践目标集团五口咸菜缸中第四口咸菜缸文化企业灵魂企业成功离开卓越企业文化卓越企业文化企业部种资源种力形成强劲合力思想动力集团通企业部系统传播智业纲客户服务宣言职业化塑造等容牢记代核心理念卓越企业文化熏陶全体职员明白企业命形成价值观集团企业文化变成制度文化执行文化激情文化爱心文化集团文化激发潜力促进整企业焕发出强生命力集团集团企业文化作第三口咸菜缸里盐水淹集团核心价值观：德合信严智勇
6416 目标集团五口咸菜缸中第五口咸菜缸全面实现三五发展战略点点滴滴锲舍艰苦追求网络思维学型组织快半拍商法断重塑战胜超越远景品德力精神集团成业界领军型企业
642 绩效务考核结果
6421 总监总理季度年度绩效务考核总分构成：总分计划预算目标考核分+团队组织目标考核分+营理目标考核分+文化实践目标考核分+目标考核分
65 总理总监执行力考核（360度考核）
651 考核时间
6511 季度考核次
652 考核容权重
6521 考核容包括工作业绩工作态度理力学力四项19项
6522 工作业绩包括工作数量工作速度工作质量3项
6523 工作态度包括动性责感协作性纪律性4项
6524 理力包括专业知识工作方法工作验判断力坚韧性协调沟通应变力系统性创造性组织力识育11项
6525 执行力考核占考核总权重20
653 考核考核
6531 绩效考核理者执行力评价表（附件4）力进行评估权重30
6532 机抽取绩效务13位级理者执行力评价表力进行评估权重40
6533 机抽取绩效务13位直接级理者执行力评价表力进行评估权重15
6534 绩效务理者执行力评价表力进行评权重15
66 考核结果汇总
661 集团力资源中心汇总位绩效考核评分纳入总理总监季度年度绩效考核表总监总理季度年度绩效考核总分构成绩效务考核结果×80+执行力考核结果×20
7 副总监副总理理职员绩效考核理
71 考核容：战略营目标达成情况重点绩效务职业生涯开发理
72 考核周期：月度年度
73 考核容数源绩效考核相关权重见表：
绩效务目标（衡记分卡制定）
绩效考核容
数源
考核
考核权重
汇总
财务类
年度绩效务目标分解
总监总理直接级
副总监副总监李级职员财务指标20权重理级职员级职员财务指标10权重客户服务类指标高20权重部运营类指标低50权重学创新类指标高20权重
力资源中心力资源部门
客户类
年度绩效务目标分解
部运营类
年度绩效务目标分解
学创新类
年度绩效务目标分解
74 绩效务目标考核数源
741 财务类指标数源：考核周期结束2工作日计划财务中心集团中心集团公司计划预算执行情况进行考核填制计划预算绩效考核表考核成绩纳入副总监副总理理职员月度年度绩效考核表考核结果汇总力资源中心
742 客户类指标数源：考核周期结束2工作日直接级年度绩效务书分解客户类考核指标进行考核考核成绩纳入副总监副总理理职员月度年度绩效考核表考核结果汇总力资源中心
743 部运营类指标数源：考核周期结束2工作日绩效考核年度绩效务书分解部运营类考核指标进行考核考核成绩纳入副总监副总理理职员月度年度绩效考核表属职员职业生涯开发理报告书执行情况项目中考核
744 学创新指标数源：考核周期结束2工作日绩效考核学创新考核指标进行考核考核成绩纳入副总监副总理理职员月度年度绩效考核表考核结果汇总集团力资源中心集团公司力资源理部门职业生涯开发理职业生涯目标执行情况项目中考核
75 副总监副总理理职员考核结果
751 副总监副总理理职员月度年度绩效考核总分构成：总分财务类绩效考核分+客户类绩效考核分+部运营类绩效考核分+学创新类绩效考核分
752 绩效考核结果发放绩效奖金利润分享教育培训机会晋职重
8 集团中心绩效考核表项目填写考核说明
81 财务类项目：集团中心财务类成绩相关集团公司预算成绩挂钩中心副总监级职员财务类指标权重20副总监级职员财务类指标权重10
82 客户类项目：中心业务支持工作项目中体现集团力资源中心导中心沟通修正外部客户联系维护项目中体现联系次数交流信息作考核客户类指标占例高20
83 部运营类项目：职位说明书紧密结合工作岗位日常性业务常规性业务项目中体现职位说明书中量化指标固化绩效考核表中工作难易程度明确4分应指标加分减分应指标部运营类指标占例低50原部运营类指标评分时超4分超4分时需文字说明
84 学创新类项目：职业生涯开发理报告书中月度目标项目中考核日常工作创新创新工作完成额外建设性工作岗位益培训学成果（力资源中心认）项目中体现学创新类指标占例高20评分时目标完成4分4分未完成高4分
9 评分标准
91 绩效评分针集团级职员工作绩效达成程度定量评价方法采5分制体系标明职员绩效等级
92 绩效务目标通衡记分卡形式财务客户部运营学创新四维度进行分解考核关键绩效务必须全部量化通计算目标达成率转化绩效评分（15分）
针目标绩效评分标准——采目标达成率进行绩效评分转换目标达成率（A）
评分等级（15分）
A≥120
5分
10≤A<120
45分（含5分）
08≤A<10
34分（含4分）
05≤A<08
23分（含3分）
A<05
02分（含2分）
93 评分采评级评价结合方式考核周期结束首先职员评评结果做参考计算分然绩效考核考核
10 绩效等级评定
101 绩效等级：集团半年年终分两次全体职员绩效评定等级绩效等级包括优异良合格改进处理等五级定性评价考核期职员工作绩效整体表现
102 绩效等级评定流程
1021 等级评定：职员半年年度绩效考核终结果
1022 等级评定时间：职员半年绩效等级评定工作半年度绩效考核结束两周完成年终绩效等级评定工作年度绩效考核结束两周完成
1023 评定：集团职员总裁会集团中心总监评定绩效等级集团公司职员总理会副总理理评定绩效等级
1024 评定方法：分集团中心集团公司单位通15分评定职员进行较确定优异良合格改进处理五评定等级划分：
年度绩效考核总分
44分
4044分
3040
2630
26分
绩效评定等级
优异
良
合格
改进
处理
103 参加年度绩效考核评等约束
1031 列情形者年度绩效评等列优异
10311 旷职记录者
10312 受降级处理（含）处分者
1032 列情形者年度绩效评等列良（含良）
10321 旷职时间累计达2日（含）者
10322 年度请假达2月（含）者
1033 列情形者年度绩效评等列合格等（含）升级
10331 旷职时间累计达3日（含）
11 绩效考核理
111 考核周期开始2工作日支持年度战略营目标前提级职员绩效考核表根工作实际情况财务客户部运营学创新四维度分解绩效考核指标
112 考核周期开始2工作日集团中心集团公司提交绩效考核结果时提交考核周期绩效规划（总理总监季度提交）力资源中心集团中心集团公司提交绩效规划进行审核集团中心集团公司部分职员机抽查审核确定考核周期绩效发放月薪酬
113 集团季度开始第次营例会应总理总监汇报季度绩效务完成情况季度绩效规划讨通开始实施
114 集团力资源中心1月31日前召开集团年度绩效考核制度说明会全体理者参加年度集团绩效考核制度调整修正作详细说明启动新年度集团中心集团公司绩效考核工作
115 级职员绩效考核成绩直接级负责评定总监中心考核终结果负责集团公司总理公司考核终结果负责
116 绩效务认考核结果周间接领导提出申诉间接领导会力资源理部门复核考核结果达成识应提交集团力资源中心处理
117 集团公司月度绩效考核结果集团公司级理者汇总报集团公司力资源理部门汇总报总理核准报集团力资源中心备案半年年终绩效考核结果集团公司总理核准集团公司力资源理部门报集团力资源中心备案
118 次考核周期结束集团力资源中心月度绩效佳者予精神奖励集团代报表彰外果连续3次月度绩效佳者集团力资源中心年末提名集团优秀工作者时晋级提薪方面优先考虑
119 次考核周期结束力资源中心月度绩效差者进行工作辅导力资源中心月度绩效差者沟通分析绩效差原相应工作培训心理辅导工作岗位调整方面予针性指导
1110 次绩效考核时绩效考核负责绩效考核沟通记录填写绩效评估反馈表绩效考核结束周提交力资源中心
1111 次绩效考核结束周集团中心总监集团公司总理负责绩效务书工作进度填写绩效考核理反馈表提交力资源中心
12 附
121 制度第二级制度集团核心层中坚层集团相关职员必须解认识够实际工作中遵守执行
122 制度2009年1月1日起正式实行
123 制度终解释权集团力资源中心
附件1：
总理总监 季度年度绩效考核表
绩效务
中心公司
职位
绩效务确认
绩效务周期
绩效务签名
绩效考核签名
签订日期
绩效务目标（考核周期开始前填写级审核）
行动计划
衡量方法
指标
完成情况
评
评分
权重
加权分
计划预算目标
团队组织目标
营理目标
文化实践目标
目标
总 计
100
绩效考核确认
绩效务签名
绩效考核签名
考核日期
附件2：
总监总理 半年年度职业生涯开发理考核表
考核
中心公司
职 位
考核周期
考核项目
指 标
执行状况
权 重
评 分
合计：
附件3：
领 导 层 执 行 绩 效 评 价 表
绩效务
中心公司
职 位
考核周期
考核日期
类
考评项目
项目描述
D（满意）
C（勉强）
B（满意）
A（满意）
分
3
4
5
6
65
7
75
8
85
9
95
10
工作业绩
工作数量
工作量否满负荷
低均工作量
低均工作量
工作量饱满
超出均工作量
工作速度
工作完成快慢程度
时完成工作拖拉
时时完成
时完成工作
积极动常提前完成工作务
工作质量
工作否正确清楚完全
懒散粗心避免错误常出现
工作细心偶尔出错
工作体满意
工作质量知错改
工作态度
动 性
详指示监督工作力
章行事需断督促
日常工作需指示新务需督促
动开展工作
直动工作工作计划
责 感
承担责设法逃避
应付工作常推卸责
责心般动承担责
解职责责心
竭勇承担责
协 作 性
工作协作程度
义严重肯合作
应求必时合作
常争取合作协助开展工作
协调间利完成工作
纪 律 性
约束力否违反劳动纪律
约束差时常出现违纪现象
提示求够遵守纪律规章
觉遵守项纪律规章
遵章守纪教育影响
理 力
专业知识
岗位必需专业知识掌握程度
岗位必需相关专业知识掌握甚少
岗位相关专业知识基掌握
掌握岗位相关知识灵活运
专业知识丰富融会贯通
工作方法
解决问题形式途径
单呆板方式合时宜
正确开展工作效果般
方法富成效
产生理想效果
工作验
工作实践积累知识技
基验谈
具备简单验
善积累
阅历丰富
判断力
事物现象甄断定力
方面判断力般
判断简单事物现象
具备综合分析判断力工作帮助
判断迅速准确富远见卓识
坚 韧 性
工作否持恒
工作常半途废
特殊原完成工作
想方设法完成职工作
耐心毅力工作持恒
协调沟通
处理公关系力交际力
工作中始终处动局面
影响工作沟通够动
协调沟通方法
善协调沟通卓成效
应变力
突发事件处置
手足措慌张遇事见
偶尔出现处理情况
面突发情况正确处理
危乱处事果断
系 统 性
否全局着手观察解决问题
全局意识孤立片面问题
全局观念浓工作系统计划
系统全局出发问题做事情
顾全局考虑周变零散系统
创 造 性
否新意
创造性言
追求改革意识
常改进工作
创造性强效果优异
组织力
理组织力
事均杂乱章
工作滞组织理方面欠缺
带领职员圆满完成工作
组织条理职员积极性高
识育
识重培育
意识淡泊没采取行动
观念认太愿意方培育属
判断属力设法挖掘潜
尊重断引导职员进取成长
学力
接受新知识速度方法积极性
少动学
学工作需知识技
动学力提高
学致改善业绩
评分
考评分
评语
注：
评语栏填写容考核项目未包含事宜绩效务行方面综合评价
理层执行绩效考评者权重：直接级参评(30)考核(15)级互评(40)直接级参评(15)
附件4：
副总监／副总理理职员 月度年度绩效考核表
绩效务
中心公司
职位
绩效务确认
绩效务周期
绩效务签名
绩效考核签名
签订日期
绩效务目标（考核周期开始前填写级审核）
行动计划
衡量方法
指标
完成情况
评
评分
权重
加权分
财务类
计划预算
客户类
部运营类
学创新类
总 计
100
绩效考核确认
绩效务签名
绩效考核签名
考核日期
附件5：
副总监副总理理职员 半年年度职业生涯开发理工作考核表
绩效务
中心公司
职位
考核周期
考核项目
指 标
执行状况
权 重
评 分
合计：
附件6：
计划预算绩效考核表
单位：
考核期限：
序号
考核指标
计划情况
执行情况
权重
分
加权分
1
2
3
4
5
6
合计
计划财务中心计划预算部理签字确认：
确认时间：
计划财务中心总监签字确认：
确认时间：
附件7：
全面绩效考核计划预算部分考核指标考核标准
项目
单位
考核指标（A）
考核指标说明
考核周期权重
评分标准
月度
季度
年度
房产
公司
营业回款完成率
滚动累计实际回款额滚动累计计划回款额*100
60
60
25
1A>1005分（含4分）
2 90≤A<100 4分
3 80≤A<903分
475≤A<802分
5750分
回款投资配率（A’）
滚动累计投资成实际额(滚动累计投资成预算额*营业回款完成率)*100
40
40
25
A
实际销售费实际签约额*100
季度预警年度考核
20
1A ≤ 905分
（绩效务完成前提）
2 90
薪酬福利车辆费日常费专项费公费等
15
投资成总额
土成前期成建安成市政成配套成物业成销售设施成
15
合计
100
100
100
81房产企业计划预算考核指标标准
82房产服务业公司计划预算考核指标标准
1A ≤ 905分
（绩效务完成前提）
2 90
100
20
10
10
10
20
10
20
年度
30
营业成费（含营业税金）
营业费总额
10
理费直接员编制
均理费
10
（2009年收入预算2008年配收入决算）2008年配收入决算*100
营业收入
增长率
房产服务业公司
20
月度
预警季度年度
考核
（2008年利润预算2008年利润决算）2008年利润决算*100
利润总额
增长率（+）
减亏率（）
100
100
合计
20
薪酬福利车辆费日常费专项费公费等
理费总额
5
40
实际利润计划利润*100
利润计划完成率
1A>1005分（含4分）
2 90≤A<100 4分
3 80≤A<903分
470≤A<802分
5700分
5
60
实际收入计划收入*100
营业计划完成率
季度（总理）
月度
评分标准
考核周期权重
考核指标说明
考核指标（A）
项目
单位
83集团中心计划预算考核指标标准
1A>505分
240 ≤A ≤ 50 4分
320≤A < 40 3分
4 A<200分
1A>105分
26≤A ≤ 10 4分
3 A<60分
半年
预警年度
考核
15
净利润净资产*100
净资产收益率
100
15
15
20
15
15
5
年度
(年度股净资产预算额年度股净资产决算额）年度股净资产决算额*100
股净资产增长率
(年度资产总额预算额年度资产总额决算额）年度资产总额决算额*100
资产总额增长率
30
30
根中心职发生专项费
专项费额
1A>85分
25 ≤A ≤ 8 4分
33≤A <5 3分
4 A<30分
（税前利润+利息支出）（期初资产总额+期末资产总额）2*100
总资产报酬率
30
30
薪酬福利车辆费办公费公费（专项费）
理费总额
集团
中心
1A ≤ 905分
（绩效务完成前提）
2 90
40
理费总额（专项费）直接员编制
均理费
100
100
合计
季度（总监）
月度
评分标准
考核周期权重
考核指标说明
考核指标（A）
项目
单位
附件8：
计划预算考核指标释义
9—1房产公司
1 营业回款完成率：滚动实际回款额滚动计划回款额*100
营业回款指实际货币资金入帐根效签约收回货币资金
滚动计划回款额：指根公司2005度营计划确定年度回款总额根计划合理分布财务核算月度周期计划回款金额预计货币资金财务核算月度周期（暂定1月份125日211月份月26日月25日12月份11月1日—12月31日）计算周期（财务核算周期相）滚动累计计划回款金额公式：1月计划+2月计划+……+12月计划
实际回款额：指根预算财务核算月度周期实际取货币资金入帐金额公式：1月实际+2月实际+……+12月实际
2 回款投资配率：滚动投资成预算额*营业回款完成率*100
投资成：房产行业成投资包括：土成前期成建安成市政成配套成物业成销售设施成
滚动投资成：指根预算财务核算月度周期实际支付货币资金出帐金额公式：1月支出计划+2月支出计划+……+12月支出计划
配率：指计划预算根实际收款金额制定投资成付款率
3 销售费率：实际销售费实际签约额*100
销售费市场推广费+销售佣金+理酬金+销售理费
实际销售费：指根预算财务核算月度周期实际发生销售费金额
4 理费总额：薪酬福利+车辆费+办公费+专项费+公费
薪酬福利包括：职薪金绩效奖金（月度+半年）津贴（通讯津贴+制装费+教育培训费+旅游费+节日津贴）补贴（午餐补助+交通补助+出差补助）福利（养老保险+工伤保险+失业保险+医疗保险+住房公积金+年假婚假丧假产假哺乳假公假带薪休假）利润分享计划（总监基金+年度利润分享）
车辆费包括：公务车费（车辆保险费车辆养路费汽油费维修保养费存车路费验车费车船税）车改车费（车辆保险费车辆养路费汽车补贴）福利车费（车辆保险费车辆养路费汽车补贴购车补贴金额）
办公费包括：办公品（办公杂费+书报资料费+邮寄费+座机电话费+名片印刷费+加班误餐费）办公交通费招礼品费
专项费包括：根产公司部门工作职完全划分进行专项费划分：信息理部网站维护费力资源部培训费财富俱乐部计划财务部审计费等
公费包括：集团统安排子公司确认分摊公司承担费：财富俱乐部费培训费会议费等
5 投资成总额：土成+前期成+建安成+市政成+配套成+物业成+销售设施成
土成包括：拆迁补偿费（包括前期拆迁补偿）＋价款+土考核费契税+
前期成包括：研费+方案咨询费+招投标费+设计费+质量监督+预算审查费+测量费＋勘探费+执费+竣工图费+绿化费+
建安成包括：基础+土建+水暖＋设备安装+车库+电气安装+
*防工程计入土建项目
*车库项目包括建设车库基础土建水暖设备安装消防电气等方面开支
市政成包括：水+雨水+污水+供气+热力+供电+电信+道路+园林景致＋环卫+
配套成包括：会+网络+商业配套+安防设备+锅炉房+教育配套+
*路灯项开支计入道路项目
物业成包括：物业费+房屋托费+供暖费+
销售设施成包括：销售设施工程+售楼处+样板间+开发间接费+
9—2房产服务业公司
6 营业回款完成率：滚动实际回款额滚动计划回款额*100
营业回款指实际货币资金入帐实际收回货币资金
滚动计划回款额：指根公司2008年度营计划确定年度回款总额根计划合理分布财务核算月度周期计划回款金额预计货币资金财务核算月度周期（暂定1月份125日211月份月26日月25日12月份11月1日—12月31日）计算周期（财务核算周期相）滚动累计计划回款金额公式：1月计划+2月计划+……+12月计划
实际回款额：指根预算财务核算月度周期实际取货币资金入帐金额公式：1月实际+2月实际+……+12月实际
7 回款投资配率：滚动营业成预算额*营业回款完成率*100
营业成：房产服务行业营业投资成包括：房产开发成分包工程款工费材料费工程间接费工程
滚动营业成：指根预算财务核算月度周期实际支付货币资金出帐金额公式：1月支出计划+2月支出计划+……+12月支出计划
配率：指计划预算根实际收款金额制定营业成付款率
8 均理费：理费总额实际月度数数量
理费总额薪酬福利+车辆费+办公费+专项费+公费
实际月度数数量：指根年度营计划预算确定直接员编制纳入集团力资源中心进行统理体系中员编制数量
9 利润总额增长率+（减亏率）：（年度利润预算额年度利润决算额）年度利润决算额*100
利润总额指营业收入成营业税金附加销售费理费财务费+营业外收入营业外支出+业务收入业务支出余额企业税前利润总额
预算时年度利润预算金额进行预算2008年底决算时实际数决算
+表示：增长率表示：减亏率
10 营业成总额：成费+营费
成费包括：房产开发成+分包工程款+工费+材料费+工程间接费+工程
营费包括：部营费+属子公司营费+
9—3集团中心
11 营业回款完成率：滚动合计实际回款额滚动合计计划回款额*100
营业回款指实际货币资金入帐实际收回货币资金
滚动合计计划回款额：指根集团属列入2008年度营计划确定年度回款总额根计划合理分布财务核算月度周期计划回款金额预计货币资金财务核算月度周期（暂定1月份125日211月份月26日月25日12月份11月1日—12月31日）计算周期（财务核算周期相）滚动累计合计计划回款金额公式：（1月产计划产服务业计划计划）+（2月产计划产服务业计划计划）+……+（12月产计划产服务业计划计划）
实际回款额：指根预算财务核算月度周期实际取货币资金入帐金额公式：（1月产实际产服务业实际实际）+（2月产实际产服务业实际实际）+……+（12月产实际产服务业实际实际）
12 理费总额：薪酬福利+车辆费+办公费+公费
薪酬福利包括：职薪金绩效奖金（月度+半年）津贴（通讯津贴+制装费+教育培训费+旅游费+节日津贴）补贴（午餐补助+交通补助+出差补助）福利（养老保险+工伤保险+失业保险+医疗保险+住房公积金+年假婚假丧假产假哺乳假公假带薪休假）利润分享计划（总监基金+年度利润分享）
车辆费包括：公务车费（车辆保险费车辆养路费汽油费维修保养费存车路费验车费车船税）车改车费（车辆保险费车辆养路费汽车补贴）福利车费（车辆保险费车辆养路费汽车补贴购车补贴金额）
办公费包括：办公品（办公杂费+书报资料费+邮寄费+座机电话费+名片印刷费+加班误餐费）办公交通费招礼品费
公费包括：集团统安排子公司确认分摊公司承担费：财富俱乐部费培训费会议费等
13 专项费总额：根中心工作职划分专项费
专项费总额：根集团2008年度整体规划中心工作计划中心职划分列入计划预算中需集团总裁批准方执行费
14 总资产报酬率：（税前利润+利息支出）（期初资产总额+期末资产总额）2*100
税前利润：指企业税前利润
资产总额：指财务资产负债表中资产类合计
15 资产总额增长率：（年度资产总额预算额年度资产总额决算额）年度资产总额决算额*100
资产总额：指财务资产负债表中资产类合计包括：流动资产（货币资金短期投资应收帐款应收款预付帐款存货摊费年期长期债券投资处理流动资产净损失流动资产）+长期投资+固定资产（固定资产净值建工程固定资产清理处理固定资产净损失）+形资产+递延资产+长期投资+递延税款项
16 股净资产增长率：（年度股净资产预算额年度股净资产决算额）年度股净资产决算额*100
净资产：指资产总额负债总额
股净资产：指净资产实收资
17 净资产收益率：净利润净资产*100
净资产收益率：指年末净利润占净资产率
附件9
绩效评估沟通反馈表
中心部门
考核周期
职 员
工作业绩优点
需改善方面足
需接受培训
方面（轮岗晋升综合评价等）
绩效考核理意见建议
绩效考核
日期
注：1绩效评估反馈表目解职员提高职员工作业绩
2绩效评估反馈表应考核结束周提交力资源中心
附件10：
绩效考核理反馈表
中心公司
考核周期
年度绩效务目标
工作进度
计划预算目标团队组织目标营理目标文化实践目标目标五方面总结
计划差距
未完成原
工作中存足
意见建议
总监总理
日 期
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