风险分级防控理制度
单位：山东环冠科技限公司
时间：2018年1月3日
第章 总
第条 加强企业生产安全风险防控理增强风险防控力预防减少生产安全事制定制度
第二条 生产安全风险防控（简称风险防控）指危害素辨识风险评估基础预先采取措施消者控制生产安全风险程
第三条 风险防控实行分级三级控公司班组岗位等三层级风险防控重点落实级生产安全风险防控责建立健全生产安全风险防控机制
第四条 生产安全风险防控工作遵循原：
（）分层理分级防控生产安全风险防控责划分理层级层级专业领域业务流程评估确定生产安全风险防控重点落实防控责
（二）生产安全风险防控职责落实理员生产组织工艺技术设备设施安物资采购工程建设等职部门属理岗位实现工作必须风险
（三）程控制逐级落实设计施工投产运行等生产营全程环节进行生产安全风险防控逐级落实生产安全风险防控措施
第五条办法适公司生产安全风险防控理驻外单位根办法制定相应细
第二章 理职责
第六条 总理生产安全风险防控工作第责全面负责公司生产安全风险防控工作组织梳理理层级职部门理环节间职界面明确生产安全风险防控务提供资源保障
第七条 安全员履行职责：
（）负责制定实施生产安全风险防控理规章制度
（二）负责生产安全风险防控工作指导协调监督考核
（三）组织开展层级生产安全风险防控工作确定公司级重点防控生产安全风险制定实施风险防控措施
（四）组织运行维护生产安全风险防控信息报工作
第八条 职部门负责组织指导落实监督属业务范围生产安全风险防控工作
第九条公司
（）负责成立风险理组组织开展危害素辨识风险评价控制工作
（二）组织开展生产安全风险防控工作确定单位重点防控生产安全风险制定实施风险防控措施
（三）负责组织指导班组岗位员开展风险防控工作确定班组岗位员风险防控重点
（四）负责单位生产安全风险防控监督检查考核工作
第十条 班组
（）组织班组岗位员开展危害素辨识评价工作形成班组岗位危害素清单
（二）公司风险防控理求识确定班组重点生产安全风险落实风险防控措施
第十条 基层岗位员责
（）积极参加危害素辨识风险评价活动认真查找存安全风险制定效防控措施
（二）落实执行风险防控措施掌握风险防控点设备设施性生产贮存物质危险特性
（三）应熟悉岗位生产工艺严格遵守安全操作规程安全理规章制度杜绝违章操作现象
第三章 危害素辨识
第十二条 岗位应生产营程中危害素年少组织次全面辨识时组织重危险源辨识事隐患排查生产作业开始前应进行动态危害素辨识
第十三条 危害素辨识范围应涵盖项目设计施工作业生产运行检维修等全程包括作业员生产活动设备设施物料工艺技术作业环境等涉职业健康时应国家关法律法规求开展职业危害辨识风险评估
第十四条 生产全风险防控应岗位危害素辨识活动相结合危害素辨识采素识评价风险控制程序中推荐方法辨识结果应形成记录
第十五条 岗位应根工作务岗位设置设备设施工艺流程工作区域等进行梳理班组单元岗位危害素辨识核心班组讨形式根作业活动细分操作步骤针操作行设备设施作业环境等辨识危害素
第十六条 岗位员工应参危害素辨识活动
第十七条 已开展岗位危害素辨识活动单位岗位年应进行次危害素辨识评审持续完善危害素辨识结果作业环境作业容作业员发生改变者工艺技术设备设施等发生变更时应重新进行危害素辨识重新制定防控措施
第十八条 应辨识出危害素进行分类登记危害素分类执行国家行业关标准规范
第十九条 应参危害素辨识员工进行专项培训员工解生产程中产生危害素果掌握辨识方法
第四章风险评估
第二十条 生产安全风险评估选预先危险分析法风险评估矩阵法进行评估明确生产作业活动中接受接受风险形成层级重点防控生产安全风险实施逐级控
第二十条 应通预先危险分析法风险评估矩阵法辨识出危害素进行评价
第二十二条 确定重点防控生产安全风险应明确风险防控责确定分层防控责部门负责制定落实风险控制措施风险实施效动态监控
第二十三条 应风险评估结果健全完善规章制度操作规程应急处置程序制定岗位培训矩阵生产安全风险防控工作融入级理流程操作活动中
第二十四条 应员工进行培训具备风险防控力应急处置救援力
第二十五条 设备设施采购安装操作检查维护保养等环节中应落实生产安全风险防控措施关键设备设施进行监测检验时发现消隐患
第二十六条 应存二级单位级生产安全风险危险部位进行公示告知告知容包括危险物品种类理化特性数量危险等级影响果防范措施应急措施设置醒目安全警示标志应事隐患进行治理组织制定事隐患治理方案落实整改措施责资金时限应急预案隐患治理效果进行评估
第五章 监督考核
第二十七条 公司级重点防控生产安全风险点纳入领导干部安全联系点进行监督单位应级重点防控生产安全风险点纳入级安全承包责书中落实相应理职责求
第二十八条 公司定期组织层级生产安全风险防控工作落实情况进行检查考核考核结果纳入月度考核层级生产安全风险防控工作中表现突出者发现重风险避免事发生损失扩单位予表彰奖励违反办法规定造成事单位公司关规定进行考核造成事应追究责领导相关员责
山东环冠科技限公司
2018年1月3日
— END —
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单位：山东环冠科技限公司
时间：2018年1月3日
第章 总
第条 加强企业生产安全风险防控理增强风险防控力预防减少生产安全事制定制度
第二条 生产安全风险防控（简称风险防控）指危害素辨识风险评估基础预先采取措施消者控制生产安全风险程
第三条 风险防控实行分级三级控公司班组岗位等三层级风险防控重点落实级生产安全风险防控责建立健全生产安全风险防控机制
第四条 生产安全风险防控工作遵循原：
（）分层理分级防控生产安全风险防控责划分理层级层级专业领域业务流程评估确定生产安全风险防控重点落实防控责
（二）生产安全风险防控职责落实理员生产组织工艺技术设备设施安物资采购工程建设等职部门属理岗位实现工作必须风险
（三）程控制逐级落实设计施工投产运行等生产营全程环节进行生产安全风险防控逐级落实生产安全风险防控措施
第五条办法适公司生产安全风险防控理驻外单位根办法制定相应细
第二章 理职责
第六条 总理生产安全风险防控工作第责全面负责公司生产安全风险防控工作组织梳理理层级职部门理环节间职界面明确生产安全风险防控务提供资源保障
第七条 安全员履行职责：
（）负责制定实施生产安全风险防控理规章制度
（二）负责生产安全风险防控工作指导协调监督考核
（三）组织开展层级生产安全风险防控工作确定公司级重点防控生产安全风险制定实施风险防控措施
（四）组织运行维护生产安全风险防控信息报工作
第八条 职部门负责组织指导落实监督属业务范围生产安全风险防控工作
第九条公司
（）负责成立风险理组组织开展危害素辨识风险评价控制工作
（二）组织开展生产安全风险防控工作确定单位重点防控生产安全风险制定实施风险防控措施
（三）负责组织指导班组岗位员开展风险防控工作确定班组岗位员风险防控重点
（四）负责单位生产安全风险防控监督检查考核工作
第十条 班组
（）组织班组岗位员开展危害素辨识评价工作形成班组岗位危害素清单
（二）公司风险防控理求识确定班组重点生产安全风险落实风险防控措施
第十条 基层岗位员责
（）积极参加危害素辨识风险评价活动认真查找存安全风险制定效防控措施
（二）落实执行风险防控措施掌握风险防控点设备设施性生产贮存物质危险特性
（三）应熟悉岗位生产工艺严格遵守安全操作规程安全理规章制度杜绝违章操作现象
第三章 危害素辨识
第十二条 岗位应生产营程中危害素年少组织次全面辨识时组织重危险源辨识事隐患排查生产作业开始前应进行动态危害素辨识
第十三条 危害素辨识范围应涵盖项目设计施工作业生产运行检维修等全程包括作业员生产活动设备设施物料工艺技术作业环境等涉职业健康时应国家关法律法规求开展职业危害辨识风险评估
第十四条 生产全风险防控应岗位危害素辨识活动相结合危害素辨识采素识评价风险控制程序中推荐方法辨识结果应形成记录
第十五条 岗位应根工作务岗位设置设备设施工艺流程工作区域等进行梳理班组单元岗位危害素辨识核心班组讨形式根作业活动细分操作步骤针操作行设备设施作业环境等辨识危害素
第十六条 岗位员工应参危害素辨识活动
第十七条 已开展岗位危害素辨识活动单位岗位年应进行次危害素辨识评审持续完善危害素辨识结果作业环境作业容作业员发生改变者工艺技术设备设施等发生变更时应重新进行危害素辨识重新制定防控措施
第十八条 应辨识出危害素进行分类登记危害素分类执行国家行业关标准规范
第十九条 应参危害素辨识员工进行专项培训员工解生产程中产生危害素果掌握辨识方法
第四章风险评估
第二十条 生产安全风险评估选预先危险分析法风险评估矩阵法进行评估明确生产作业活动中接受接受风险形成层级重点防控生产安全风险实施逐级控
第二十条 应通预先危险分析法风险评估矩阵法辨识出危害素进行评价
第二十二条 确定重点防控生产安全风险应明确风险防控责确定分层防控责部门负责制定落实风险控制措施风险实施效动态监控
第二十三条 应风险评估结果健全完善规章制度操作规程应急处置程序制定岗位培训矩阵生产安全风险防控工作融入级理流程操作活动中
第二十四条 应员工进行培训具备风险防控力应急处置救援力
第二十五条 设备设施采购安装操作检查维护保养等环节中应落实生产安全风险防控措施关键设备设施进行监测检验时发现消隐患
第二十六条 应存二级单位级生产安全风险危险部位进行公示告知告知容包括危险物品种类理化特性数量危险等级影响果防范措施应急措施设置醒目安全警示标志应事隐患进行治理组织制定事隐患治理方案落实整改措施责资金时限应急预案隐患治理效果进行评估
第五章 监督考核
第二十七条 公司级重点防控生产安全风险点纳入领导干部安全联系点进行监督单位应级重点防控生产安全风险点纳入级安全承包责书中落实相应理职责求
第二十八条 公司定期组织层级生产安全风险防控工作落实情况进行检查考核考核结果纳入月度考核层级生产安全风险防控工作中表现突出者发现重风险避免事发生损失扩单位予表彰奖励违反办法规定造成事单位公司关规定进行考核造成事应追究责领导相关员责
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