饲料质量安全理规范
理制度
四川省什邡市***饲料厂
2016年8月1日
目 录
供应商选择评价评价制度 3
原料采购验收制度 7
原料仓储理制度15
原料质量监控制度18
预防交叉污染理制度21
防止外污染制度28
配方理制度29
产品标签理制度31
生产设备日常理制度36
现场质量巡查制度41
检验理制度44
化学试剂危险化学品理制度50
产品留样观察制度52
合格品理制度54
产品仓储理制度58
产品召回制度61
员培训制度65
原始记录理制度规范 69
供应商选择评价评价制度
供应商：制度规定供应商泛指公司提供饲料原料单饲料
饲料添加剂药物饲料添加剂添加剂预混合饲料浓缩饲料销商原
料生产企业
二供应商选择评价
１职责：原料采购部负责组织供应商进行选择评价评价
供应商供货业绩进行评价评价
品部负责配合采购部供应进行选择评价评价工作
2总理负责合格供应商进行审批
3选择评价原程序
1）采购部公司质量理产品质量控制求根关键原料致
性符合性效性原收集符合供货条件供应商信息资质等资料
收集供应商信息资料进行初步筛选
2）采购部品部配合初步筛选供应商资质产品质
量保障力诚信度等进行全面分析考核评估确定符合条件供
应商填写供应商评价评价记录表
3）筛选合格供应商报总理审核通总理审批合格供
应商录入公司合格供应商名录中入档案妥善保存
4）采购部应负责合格供应商进行定期评价时评价年评价
5）符合性基础类饲料原料产品应量选择家合格
供应商根价格原中选择佳供应商
三供应商评价频次
1定期评价：公司半年合格供应商进行定期评价
2时评价：新入选供应商已入选供应原料质量够稳定
信誉力般供应商应该时进行评价
3年度评价：公司年年底合格供应商进行次评价供应
力质量信誉较差供应商坚决剔
四供应评价原
评价供应商针资质诚信产品质量保障力等影响程
度采购产品采评价准公司评价供应商时应全面考虑
素：
1供应商产品质量价格续服务历史业绩等
2供应商诚信度保障力
3外部方面信息（行评价部门推荐第三方认证
等）
4满足规范求：营业执生产许产品检验报告等
5涉采购产品中强制性认证应认证证书质量证明等
五供应商评价评价标准
1采购部合格供应商应时定期进行评价年少进行次评
价时填写供应商评价评价刻录评价时百分制资质评分占 30分质量评分占 30分保障力占 10分(价格售服务等)占30分
评定标准：
年中均质量合格率达 98％予满分降百分点扣5
分质量评分低 35分
交货期准时交货满分常送货时 5分
价格行业质量中相较低 35分
总评分低 80分低 80分质量评分低 35分应取消合格供应商资格特殊情况留应报总理批准应加强检验验证工作
2第次供应原辅材料供应商提供充分书面证明材料外
需样品测试批量试测试合格供货：
A）新供应商根相关求提供少批量原料
B）交生产车间试填写供应商评定记录表中相关栏目反馈
采购部
C）批量进货验证试合格取消供货资格批量试合格
必时试均合格总理批准列入合格供应商名录
3供应商日常理
采购部应供应商供货业绩进行进行踪时质检部进行沟通
供应商产品出现严重质量问题供应部应时供应商发出限期整改通
知单限期整改两次发出通知单质量没明显改进应取消供货资格
采购部时常供应商进行沟通供应商产品变化会影响获证产品
致性时供应部应采取相关措施确保该变化符合认证规定求
六相关文件
1供应商评价记录表 2－7－2－2012
2合格供应商名录
2－7－3－2012
原料采购验收制度
1目
规范公司部饲料原料采购验收原料验收标准配方网络数
库致满足饲料饲料添加剂理条例法律法规确保饲料
原料安全质量稳定
2适范围
适公司原料采购验收
3理职责
31品品员化验员负责现场原料验收工作
32原料部门签订合时技术部门财务部门备案
4具体条款规定
41原料验收员权限
411品权限
品熟练掌握种原料外观质量理化指标根原料感官评价
化验结果负责原料价值评估合格原料进行价值危害评估妥善处理时作出验收决定协调原料客户关系维护公司信誉
412品员权限
认识原料种类熟记营养成分特性力鉴种原料坏
原料进入公司时取样化验感官合格化验合格价值原料时汇报做妥善处理原料质量存争议时汇报协商处理退货原料耐心客户解释退货原确保原料入库质量
413化验员权限
进厂原料成品时进行感官理化指标检测熟记种原料营养
指标卫生等指标求全面检测原料相应指标执行化验程序化验指标产品质量出具化验结果时传递报告结果感官异常合格料时发现通知相关部门报表应准确真实时品客户负责
42原料采购流程
421计划源
原料采购根原料采购计划进行：根生产计划提出采购计划原
料部根原料市场行情变化提出采购计划根库存情况提出采购计划
422采购计划审批
a．具体项目员提出报原料采购专员审批
b．采购计划须配方师协商通报
c．属集团总部控制原料片区报计划总部采购
d．宗原料批量采购需片区总裁批准
423合签订
合中应步接收方面进行明确规定时必须包含容：采购
原料通名称商品名称规格数量成分指标卫生指标验收方
法等容
43原料验收流程
431原料验收流程示意图
432原料验收流程
4321现场接收
原料厂检查运输车辆卫生状况雨雪天检查否淋湿国
家相关规定合查验许证明文件编号产品质量检验合格证进口登记
证编号原料质量检验报告填写原料查验记录品员初步取样感官检查原料气味色泽形状发热发霉污染虫害感官检验合格品员开具原料接收单保员收原料接收单原料进行磅填写原料磅记录原料保员立安排卸货卸货程中装卸员观察原料质量发现异常立剔出报告品员品员卸货程中应定时监视原料质量情况进步取样检查填写原料进货台账
品充分利眼鼻口耳手原料外观色泽形状等进行
感官评定查验求包括：
a查昆虫颗粒否穿孔昆虫幼虫侵入原料杂物
b查结块金属片破玻璃块等查肥料鼠类鸟粪
死鼠猫动物尸体粪便
c查否发热部分发热温度异常
d确定否正常气味出现腐朽动物化学品发热酸败
味霉变发酵烧焦化肥油品烟味等异味
e确定否霉菌丝霉粒霉块等霉变现象
f首次合作供应商第次供货需送样中心化验室全面检测
查验容包括三种情况：
第种情况需行政许国产原料应逐批查验许证明文件
编号产品质量检验合格证没许证明文件产品质量检验合格证接收
第二种情况需行政许原料应原料验收标准逐批查验原料
质量检验报告
第三种情况需行政许进口原料应查验产品进口登记证编
号没进口登记证接收
4322原料取样
a袋装原料中取样：编制袋包装散状饲料原料取样器口
袋部位取样该批原料数量超 10袋时袋均应抽取样品数量超 100袋时 30例抽取样品
b量颗粒散装粉料车装原料取样：根批号深度层次
位置分进行点位取样般取样少 10点位原始样品样 1kg
c液体原料取样：采虹吸法混合均匀分中三层吸
取样 3ml
d饼类饲料取样：块油饼批少选取代表性样品 25片粉
碎重复混合作原始样品
e饲料原料取样注意问题：整批原料中取出足够代表性样品
取样角度位置数量应代表整批原料取样品搅拌均匀分析样品代表取样全部
f原料取样原样品制备注意事项：
——选取清洁容器取样设备
——取样时少 500g
——样品搅拌均匀分样器四分法取四分样品
——样品标签注明取样时间样品名称供应商产等信
息
——样品保存时间应超成品保质期 1月
——原料样品应放样品袋样品瓶中防止水分散失吸潮
4323玉米麦验收
a玉米麦厂先磅达卸车点（磅前）品求
取样散装车辆袋装车辆卸车程必须抽检 3次卸车程必须品员现场监
b品根取样品原料验收标准水分容重霉变粒
杂质干枯粒等指标进行检验
4324宗原料验收
a原料厂磅达卸车点品求进行取样
b取样品首先原料感官质量进行判定
——气味：否新鲜正常否霉味酸味哈味臭味药味等
异味
——色泽：否正常烧焦现象
——形状：否正常否结块粒度粗细否符合求皮壳绒
等
——污染虫害
——：发热发酵吸潮陈旧
4325验收事项
a感官判定合格原料品开具原料接收单通知保装卸工
卸车样品送化验室检测营养指标卫生指标等符合感官指标原料霉味面积淋湿等原料实行票否决制坚决退货
b品卸车程全程监控发现问题时制止卸车第时间
报处理卸完车原料立通知保悬挂禁止标识牌
4326检验求
a化验员接收品员采集样品根原料验收标准规定验
收指标进行检验
b化验员检验完毕符合原料验收标准合规定开具
原料检验单通知保入库合格原料立悬挂禁止检原料标识牌等二次检验退货处理
4327结果评定
品根检验结果原料验收标准原料进行判断分合格
合格降价接收退货处理等情况
4328饲料原料样品保存
样品制备放样品瓶中密封存放样品柜中贴标签注
明样品名称取样日期取样等信息
44合格原料处理
441步接收贮存生产程中产生合格原料品理拟定方案（10吨原料应配方师沟通）填写合格原料处置记录
442关键营养指标（水分粗蛋白粗脂肪）超标原料必须搭配确保产品营养指标符合配方设计值企业标准求
443卫生指标符合 GB13078规定含违禁物质原料禁止接受填写原料拒收通知单
444原料库现场品根合格品方案进行程检查
45原料部门签订合时技术部门备案
5 ．相关工作文件记录
原料查验记录
原料验收标准
检验单
原料进货台账
原料接收单
原料磅记录
合格原料处置记录
原料拒收通知单
原料仓储理制度
1目
保证原料质量安全防止交叉污染特殊原料环境变动发生变
化保障原料保质期质量稳定建立原料仓储理制度
2适范围
适股份公司种原料仓储理
3理职责
31原料保员原料安全保
32原料保员特殊原料仓库温湿度控制
33原料保员品员掌握仓库原料库存情况
4具体条款规定
41分类贮藏求做原料库存工作原料区域标示明显分布合理
42特殊原料贵重物料须根需单独存放避光干燥低温贮存
43原料堆放时般允许批原料基础继续堆放原料保员执行先进先出原
44库存条件：常开窗保持通风干燥避光
45化验员月抽查宗特殊求仓储原料水分
46油脂存放阴凉通风处勿晒雨淋品员月检查油脂密闭性防氧化
47原料保员求检查种原料仓库贮存时间超月应片区报告
48两垛间垛墙间必须留 10cm通风道通风道许异物仓储期间出现沟料清仓料检测时处理
49害虫害鼠防治季度少实施 1次建立害虫害鼠防治记录
410原料入库应垛卡原原料实施垛位标识卡理垛位标识卡应标明原料名称产供应商代码垛位总量出入库数量检验状态等信息
411原料领原料保员必须填写原料垛位标识卡实记录取日期数量
412种原料完毕原料保员应原料垛位标识卡收集保存备追溯
413检验发现合格品品员加贴标识卡标注：合格禁止
414品周必须库存原料进行检查填写原料质量监控记录
415温度特殊求维生素微生物添加剂酶制剂等原料应独立贮存间保存温度范围述原料标签求致温度进行监控记录填写原料温湿度监控记录
416药物饲料添加剂应独立贮存间防止饲料添加剂交叉污染
417危险化学品理亚硒酸钠等饲料添加剂贮存间贮存柜应设立清晰警示标识采双双锁理
418原料库安全防火措施配备足够效消防器材消防水桶严禁火种入库准携带易燃易爆物品入库
5相关工作记录
原料垛位标识卡
害虫害鼠防治记录
原料质量监控记录
原料温湿度监控记录
原料质量监控制度
1目：
确保生产中饲料原料符合质量求
2适范围：
制度适饲料原料单饲料饲料添加剂药物饲料添加剂
添加剂预混合饲料
3容：
31原料储存前环境条件求：
311库仓道保持面清洁应污染物遗粮漏粮等
312保持仓库面干燥应外水带入雨天需特注意
313天窗气窗正常情况关闭玻璃完应鸟雀入库
314库房墙壁鼠洞采防捕方法量减少鼠害
32原料堆放求：
321库房划成区块原料分堆分区放置区块间间隔应08米原料堆墙壁距离应03米
322根原料频率合理规划原料堆放分布
323外观相似种原料应相互远离堆放防混淆
324两种原料时进货卸料口时务必清理拖扫干净卸种原料免混料
325袋装原料必须铺设垫板堆放区域堆放原堆间预留适走道便检查原料状况
33出入库理：
331检验合格原料出入库
332质量原料先进先进原料质量较差先
34原料质量监控：
仓员应常巡视仓库半月填写次原料质量监控记录时
处理破损变质问题巡视注意点：
341 15天检测次原料料堆温度原料温度室温度差 5℃时异常征兆仓员应时报品部研究处理改天检测次做记录掌握变动情形继续恶化趋势时应立呈报品部理采取紧急应变措施
342高温季节保持日常通风注意原料储存期
343阴雨梅雨季节检查返潮渗漏水现象
344巡视时感官检查包括颜色气味水分温度质标签等方面
注：＋化验频率高□化验频率低判定标准参考饲料原料质量接收标准
35废料抛洒物料处理：
351废料发生时进行筛选应快应报告品理处理
352日应清扫仓库种料堆散落原料品质完应收起放正原料货位优先
预防交叉污染理制度
1目
控制饲料生产程中毒害成分设备工艺造成残留防止
毒害物质品种间发生交叉污染制定文件
2适范围
文件规定饲料加工程中药物交叉污染预防措施适
公司生产程控制
3理职责
31公司品部负责饲料加工程中交叉污染预防措施制定监督执行
32公司生产部负责生产程中类清洁措施实施
4交叉污染预防措施
41品种生产序计划原
411预防交叉污染效措施：专线生产设立动物品种饲料品种专生产线实施品种条线
412没条件实施专线生产饲料厂应遵循 没药物前药物序原品种间生产序般应遵循原：
——动物品种间：蛋鸡料→肉鸭料→肉鸡料→猪料
——蛋鸡料品种间：产蛋期料→产蛋中期料→产蛋前期料
——肉鸡料品种间：肉鸡料 (513)→肉中鸡料 (512)→肉鸡料(510)
——猪料品种间：猪料(553)→中猪料(552)→猪料(551)17
——奶牛料专线生产
413市场需求客户厂先序等方面原原安排生产序时必须 44条款求实施洗仓
42料配料防交叉污染
421料称量工序应配备清洁工器具称量料工具必须锈钢壁光滑易清洗坚固耐
422料配料称量现场应保持清洁卫生称量品种料更换品种时应料称量工器具进行卫生清理
423料预混合料分装袋子应做品种专袋子应质密耐带明确品名标识
424分装料码放转运时应做分类贮存标识清楚
425品种料预混合混合设备应更换品种时料预混合系统进行洗仓处理
426料转运暂存程中应采取措施封口避免料直接裸露空气中转运程中撒漏
427料预混合系统应配备尘系统效排气系统正常效防止粉尘配料工伤害减少料通粉尘交叉污染
428料预混合系统应定期进行彻底部清理开仓门检查混合机壁投料口输送道等进行彻底清理防止霉菌结块造成交叉污染
43料投料防交叉污染
431料投料转运程中应料进行明确挂卡标识
432批次料分袋盛装批次袋子数量摆放方式应完全致
433料转运工投料工班次投料工班次投料工间应建立交接确认清点现场料品种数量
434料投料程中投放批应投料口进行彻底清理量减少残留
44料配料防交叉污染
441料配料防交叉污染中控工负责控制
442中控工应 41条款规定序原安排配料生产序生产添加药物蒜素饲料品种生产品种必须洗仓处理
443中控中配料仓应做专仓专非严格清仓检查否便更换配料仓
444中控工次指示投料工求投料必须确定原料提升刮板系统走空
35分钟防止原料设备中残留
445次提升原料配料仓转换分配器必须安排巡仓员验证确认
446成品制粒岗位更换品种时应开制粒机部检查制粒腔进行清
理防止品种残留料造成交叉污染
447成品包缓仓果品种间交次更换品种前应安排员敲仓处理确保品种残留
448包岗位应次更换品种时品种开始前 35包 35包剔头包尾包饲料应作次生产品种回机料
449生产部应安排设备员定期检修配料仓壁防止配料仓间焊接处出现裂缝
45洗仓控制求
451饲料品种生产系统时种情况必须实施洗仓处理：
——生产加药饲料更换品种必须洗仓
——生产含动物源性原料品种更换品种时必须洗仓
——生产含蒜素品种更换蒜素品种时必须洗仓
——生产鱼料更换禽料必须洗仓
452洗仓时应模拟饲料生产程洗料接触设备包括混合机料预混合系统提升溜制粒缓仓等
453洗仓原料应吸附性较强密度较原料吸附批饲料残留量减少洗仓原料残留理想洗仓原料：细豆粕
454洗仓原料处理应规定贮存点作出标识贮存料投料口附
中控生产相品种饲料时指导料工料投料口作原料投入填写清洗料记录
455中控工料预混合工序应严格执行洗仓求填写生产线清洗记录
456品部生产部现场品控员现场监控员应天现场检查洗仓操作程操作记录
46设备流程清理方案
5相关工作记录
清洗料记录
生产线清洗记录
防止外污染制度
1目
保证原料物料受外污染影响特制定制度
2范围
涉原料成品储存场成品生产场
3求
31生产员体检合格岗
32合格原料许进仓库
33外员进入生产作业区原料成品仓库
34厂部严禁饲养种动物
35收购原料时包装厂提供养殖户提供包装回收袋
36产品接触设备表面应安全耐腐耐磨材料添加剂预混料生产设备应接防静电措施
37时监测厂区周围环境状况发现污染源时处理
38应保持现场良清洁状态避免产品受外杂物污染
39生产程中进行维修焊接等作业机器抢修前清理
310应选择符合求润滑油清洗剂等说明书
311作业现场原料中间品返工料合格品等应分类存放标示
312车间应适防鼠防虫防鸟等设施墙壁面整光滑污垢积存害虫滋生
配方理制度
更加科学合理配方减少程中出现错误特制定
配方理办法：
1配方技术部负责设计修改达员意修改配方
2技术部根品提供库存原料品质资料采购储运部提供原料库存资料采购部财会部提供原料库存价格三月原料市场预测价格资料品部意见配方标准执行
3技术部制定配方资料报公司总理审批达生产配方品直传生产理执行生产理交配料员（中控）品员监督检查执行情况
4中控工接配方认真核时通知相关员准备相应标签包装确定疑方生产
5更换配方时提前告知生产部生产部通知中控做出准备检查方面否配套确保批产品质量
6日生产完配方生产部理负责收回交勤备案做成核算
7配方属公司绝密准复印抄写准公司非规定员公司外员泄漏违犯规定者济制裁纪律处分
8达配方时需体现容：
粉碎粒度制粒粒度
包装袋标签
生产数量
原料搭配求
特殊料标记
产品标签理制度
1目
确保饲料标签容符合 GB10648求加强产品质量安全理
时标签审核保销毁等工作序进行特制定制度
2适范围
21适公司产品标签理
22适外埠饲料厂产品标签理
3职责
31研发中心营养研究室负责提供标签产品分析保证值原料等相关材料
32研发中心标准研究室负责起草标签理相关制度时负责标签外联设计标签初步审核定版印刷前相关部门通知等工作
33技术理负责标签容审批
34保负责联系标签印刷数量验收质量标签码标签发放销毁等工作
35现场品控负责标签印刷质量码质量
36生产部负责标签领等工作
4具体容
41标签设计容基原
411标签设计符合 GB10648
412标示容必须符合国家相关法律法规规定相应标准规定
413标示容必须真实产品质量致
414标签容通俗易懂科学准确易户掌握虚假夸容易引起误解语言更欺骗性描述误导消费者
42标签更改时机
421国家标签标准相关法律法规发生变化标签容满足标准求
422产品成分保证值原料组成发生变化
423企业标签求
43标签更改流程
431涉产品分析保证值原料变化首先营养标准研究室提供相关技术数材料研发理签字提交质量标准研究室质量标准研究室饲料标签标准法 GB10648求修改标签
432涉产品分析保证值原料变化直接质量标准研究室饲料标签标准法 GB10648求修改标签
44标签审核
441质量标准研究室员修改完标签提交科室理审核审核误提交技术理审批标签审批 GB10648产品企业标准等材料进行确保合格质量标准研究室标签初稿相应印刷求传送印刷厂
442印刷厂收标签初稿订单进行格式等容修改定稿版样回传质量标准研究室员进行次审核审阅合格进行定版版样存档传递套定版标签生产保处便标签接收时审核符合求印刷厂提出修正求直符合求开展述工作
443标签厂保标签数量版面容进行核实做现场验收工作确保定版标签实际接收标签完全致检查标签外观污迹破损品名规格数量等容否准确符合求均拒收禁止合格标签入库
45标签保
451标签保员专理保变更时做交接工作
452标签单独存储空间专柜锁存放做防潮防鼠工作
453标签指定位置分类存放避免混淆
454完善标签领记录
46标签
461生产班长负责生产计划保处领标签领发双方核数量填写标签发放销毁记录
462领出标签专生产批号数量印生产日期合格证印程中印刷错误破损合格标签挑出进行清点保处领新标签
463包工盖日期标签直接缝袋口处贴包装外标签容完全暴露外
464现场品控负责定期检查标签程中质量包括物料包装标签否致标签印否合格否时生产情况相符等
465产品结束班组长认真填写残损标签数量剩余标签数量提交保处生产勤监督销毁天残损标签剩余标签
466质量标准研究室通知暂时封存标签作废标签保分放专门储存柜中加锁没书面通知开锁批量作废标签必须质量标准研究室监督进行销毁
467标签改做涂改
47标签销毁
471标签销毁时机
A标签容符合法律法规求标签标示容容物相符等
情况
B天领标签印中出现残损剩余标签时需销毁
472标签销毁流程
A批量销毁时营养研究室通知标准研究室标签容发生变化新
标签时期保清点需销毁标签数量报技术理批准保通知标准研究室确定时间销毁作废标签
B日常销毁时班组长保清点残损剩余标签数量生
产勤监督进行销毁
作废标签质量标准研究室员生产勤保亲锅炉房中进
行焚烧销毁部门员代销毁作废标签意抛洒垃圾场
5相关文件记录
51文件：
饲料标签
52记录：
标签修改记录
标签发放销毁记录
生产设备日常理制度
1目
加强公司生产运输设备理正确安全维护设备
特制定制度
2适范围
制度指导生产技术财务设备理工作员开展设备操
作检查维修保养转报废等工作
3设备规定
31设备前操作员应接受培训培训机修部门安排专业技术员现场操作讲解
32操作员应熟练操作设备清楚设备日常保养知识安全操作知识
33机器设备发生障时操作员应报告班组长机修员解决处理
34动力设备未车间电工机修工允许准乱修乱拆电气设备搭湿物放置金属类棉纱类物品
35设备员严格操作规程工作认真遵守交接班制度准确填写规定项运行记录
36未领导批准准拆卸配员机器零件工具
37遵守操作规程玩忽职守工具机器设备原材料产品受损失者应酌情予济处罚行政处分
38机修部门定期派员部门负责常性检查设备运行情况列工作考核容
4设备检修技术改造
41机修部门年 12月份编制年度设备检修计划部门协助计划进行检修日常工作中部门法排障填写设备检修单申请机修部门检修
42检修设备前需部门负责签名认机修设备检修情况记录设备检修单相应设备理卡
43设备技术改造纳入检修计划执行
5设备日常维护理
51设备维护保养机修部门设备维护保养项目表中规定保养项目容频率发放设备部门执行机修部门负责配合监督检查执行情况
52设备操作员严格遵守设备操作规程日常维护制度
53相关部门定期进行部位检测性检测保证设备常处良工作状态
54库存备务足需封存段时间设备定期清洁查点进行防尘防锈防潮等方面维护
6新增设备理
61生产部根工作求公司发展需需购置生产设备时应填写生产设备购置申请单申请单注明设备名称规格途求设备达性数量等提交设备理科审查报生产厂长审核报厂长审批
62需制行改造生产设备申请生产车间提出生产部厂长审核报厂长批准生产部机修部制造改造
63新生产设备验收
631采购制生产设备生产部组织部门进行安装调试确认符合求采购部生产部部门生产设备验收单签字确认
632验收合格生产设备相关部门情况反映设备采购员供应商协商解决验收员处理结果记录生产设备验收单
634生产部验收合格生产设备进行编号建立设备理卡生产设备台账登记
64保证设备安全合理部门应设名兼职设备理员协助设备理科设备进行理指导部门设备者正确操作规程
65设备项目确定设备购进设备理科负责组织施工安装负责施工安装质量
66安装设备设备理科部门负责验收合格填写设备验收登记单方
67新置设备机配件图纸进行验收未验收入库
68设备巡检措施
作业部门台设备结构运行方式定出巡检点容
正常运行参数标准针设备具体运行特点设备巡检点确定出明确检查周期检查周期般分时班日周旬月
69巡检务承担
生产岗位操作员负责岗位设备进行巡检设备专业维修
员承包重点设备巡检务
610信息传递反馈
6101生产岗位操作员进行设备巡检时发现设备继续运转等需紧急处理问题立通知班调度值班负责组织处理般隐患缺陷检查登入检查表时传递专职巡检工
6102专职维修员进行设备点检做记录安排组处理外信息专职巡检工传递便统汇总
6103专职巡检员完成承担巡检点务外负责方面巡检结果日汇总整理列出日重点问题关部门反映
6104关部门列出问题登记台账外应时输入电脑便公司关部门综合理
611动态资料应
6111巡检员巡检中发现设备缺陷隐患提出应安排检修项目
纳入检修计划
6112巡检中发现设备缺陷情况紧急影响生产修理班组处理立处理时处理应作业部门立确定解决方案着手解决
6113重设备重缺陷作业部门领导组织研究确定控制处理方案
612薄弱环节立项
列情况均属设备薄弱环节
6121运行中常发生障停机反复处理效部位
6122运行中影响产品质量产量设备部位
6123运行达修周期求常进行计划外检修部位（设备）
6124存安全隐患日常维护简单修理法解决部位设备
613薄弱环节处理
6131关部门动态资料列出设备薄弱环节薄弱环节时组织
审理确定前应解决项目提出改进方案
6132作业部门组织关员改进方案进行审议审定列入检修计划
6133设备薄弱环节改进方案实施进行效果考察出评价意见关领导审阅存入设备档案
7转报废设备理
71设备陈旧老化适应工作需价值部门申请报损报废前进行技术鉴定评估
72关部门指派专设备年限损坏情况影响工作情况残值情况等进行鉴定评估填写意见书交部门
73部门报废报损申请单附意见书报相关程序审批申请批准旧设备报损报废入库
现场质量巡查制度
1目
规范生产现场检查监督确保饲料质量安全制定制度
2适范围
适公司现场质量巡查
3职责权限
现场质量巡查品部设立现场品员负责实施
4具体条款规定
41巡查位点容
生产现场检验容程序包括：
——检验投料口查原料质量状态现场卫生原料杂质清理废
包装袋收集整理整洁工作记录等
——检验成品库查垛位整齐垛位卡齐全撒料漏料现象虫害鼠
害发货记录
——检验料配料现场查否清洁序原料否合格配料秤
否准确配料单否清晰明确配料工器具否清洁配料记录
——检验料预混合否执行规定混合时间否时洗仓
——检验料分装转运分装秤否准确料重量复核撒漏
——检验制粒调质温度否符合品种质量求
——检查颗粒冷系统设备运行颗粒料温度否符合求
——检验中控混合时间粉碎粒度洗仓等否符合品种求
——检验包否成品进行感官检验包装标签否正确否取
样留存
——检验成品重量检查包秤否正常复核成品包重
42异常情况界定处置方式
421配料异常
发现料外观发生明显变化料名称发生错误等异常情况时应立停
机查找原查明原进行适处置方开机生产
422宗原料异常
发现宗原料明显霉变外观质量发生明显变化投料错误等异常情况
时立停机查找原查明原进行适处置方开机生产
423生产程异常
发现串仓投料错误计量错误生产设备（混合调制制粒）
运行异常等异常情况时立停机查找原查明原进行适处置方开机生产
424产品异常
包成品仓发现产品外观异常配料错误包装物标签错误
等异常情况时立停止包装已包装产品停止发货查找原查明原进行适处置方包装成品发货
425处置方式
异常情况产生合格品合格品处置程序进行处置
43巡查方法频次
日少 1次巡查生产现场认真记录检验结果建立现场质量巡
查记录
5相关工作记录
现场质量巡查记录
检验理制度
1目
通原辅料产品成分检测公司生产效价更高质量更稳
定添加剂提供力保障制定制度
2范围
制度适合公司原料半成品成品检验程
3具体容
31化验室理制度
311目规范实验室理保证试验环境满足检验工作求仪器设备条件适实验室理责实验室负责化验员
312化验室必须保持整洁安静保持良通风
313严禁化验室吸烟饮食喧哗闹娱乐
314仪器物品必须摆放整齐便意改动
315实验室试剂应规范标签试剂求条件存放易燃易爆毒害物品单独存放
316检验员严格遵守仪器设备操作规程
317班前扫卫生断水断电（部分特殊设备电源外）断气做安全检查
32样品抽取理制度（员未完善前仓员代取）
321目规范取样工作适检验部门原料辅料半成品成品检验取样工作责者质检员
322取样原：保证取样品具代表性机性致性真实性
323取样时间：品控部门接采购部车间仓库通知时采样
324取样方法：固体原料辅料取样钎取出量少需取样量四倍四分法分样液体原料辅料两头开口取样缓慢插桶底然食指压紧口移出取样放入样品容器中保证样品均匀具代表性
325取样数量：取样数量决定抽物料总件数批产品总件≤10时件需取样总件>10时取样量总数量 30
326取样应时样品装入袋（瓶）中密封贴标签写明品名批号等信息
33样品检验分析判定制度
331目保证原料合格进厂半成品合格进入生产环节成品合格出厂适厂原料半成品成品责品控部负责检验员成品仓库仓员质监员
332出厂成品生产程中半成品购入原料律质量理部门企业部标准规定检验合格方进入环节漏检
333质检员根规定原料成品半成品进行抽样填写抽样记录时送化验室
334检验员必需严格标准规程认真操作种检验应作原始记录确保分析结果准确真实效
335检验程中发生障出现某种外界干扰（停电等）必须立中断检测障排重新检测
336检测原始记录保存 2年品负责意方销毁
337检验原始记录检验报告单位技术秘密泄漏
338成品半成品批抽检次结果通知品控部检验合格原料结果
通知品保入库合格原料填写合格原料通知单交采购部品控部
339检验员必须持劳动部颁发职业资格证书检验室仪器设备正确期维护保证水电气安全
34检品复检试验制度
341目建立样品复检制度确保检验结果准确性适原料辅料包装材料半成品成品等复检责检验员质检员复核检验负责
342样品检验合格检测行样结果行须复检重做
343复检前首先核试剂试液否异常否规定效期仪器否检定效期员操作否正确时间（加热恒温灭菌）限制否正确确认误进行复检复检结果效
344复检合格找出原判定合格未找出原应安排位检验员检验结果合格判定合格
345出现合格应报告质检负责指定第二复检复检结果第次致报合格第二复检合格找第次合格原判定合格未找出二差距原须报告质检负责重新取样复检
批准质检员重新取样检验员复检员起复检合格判定合格合格判定合格
346原料供货方提出异议出合格证明品控部负责意双方重新取样检验次结果作终判定双方检验结果致送权威部门仲裁检验
35检验结果校核报告制度
351目确保检验记录正确规范结准确适检验结果校核责校核检验员
352校核应具检验员样资格检验员填写完检验原始记录交校核校核未校核校核签名记录处未完成状态进入环节
353校核根检验项目操作规程进行校核校核容：检验项目否完整缺项书写否工整正确检验检验指令标准否致计算公式计算数值否正确实验记录填写否完整正确检验员否签名等
354原始记录均符合规定求校核签字否检验员求改正校核签名报检验负责令改正
355属校核容范畴项目发生错误校核负责属操作差错等问题检验员负责校核工作应时认真完成拖延
36仪器设备检定理制度
361目效理仪器设备仪器正常运行确保检验分析数准确
适检验仪器设备责检验部门负责检验员
362检验仪器设备建立档案记录
363档案容包括：生产厂家规格型号技术参数理说明书设备清单安装位置维修保养记录等
364记录应包括：时间室温度室湿度测试项目仪器状态备注等定期仪器设备进行保养检查做记录
365存放条件应满足仪器求温度湿度否避光等种仪器特定操作规程操作员应先熟悉仪器性进行操作严格
操作规程操作
366保证测试数准确台分析仪器必须定期进行检定仪器旦出现障应专业维修员进行维修仪器进行拆卸
367维修完毕维修员填写维修记录存入仪器档案
368检验员仪器操作完毕时关机填写记录台面整理干净方离
37检验记录理保存制度
371目规范检验记录书写求适检验记录责检验负责检验员
372检验员书写检验原始记录完整缺页损角
373检验数计算公式检验员校核签名（全名）
374字迹清楚色调致书写正确涂改错误处横线划改正处签章
375判定检验结漏项质量检验记录样品保存期月交品控部负责妥善保存做相应记录
376检验记录应保存样品效期满年效期应保存二年品负责批准方销毁做记录
化学试剂危险化学品理制度
1目
加强化学试剂危险化学品安全理保障民生命财产安全
保护环境制定规定
2适范围
规定适公司化学试剂危险化学品安全理
3职责
31品理负责化学试剂危险化学品采购计划验收
32实验室员相关员执行关理规定做化学试剂危险化学品保
4具体条款
41化学试剂危险化学品购买
实验室需化学试剂危险化学品时品理制定采购计划
物品组织验收
42化学试剂危险化学品储存
化学试剂存放单独试剂柜分类存放明显标识危险化学品必须
储存危险化学品保室双保
43化学试剂危险化学品保
431派责心强熟悉剧毒物品特性员专门负责保收发工作危险化学品做双保双收发双锁
432建立物品出入登记领导审批制度建立化学试剂危险化学品出入库记录日清点核做日清月结发现账物符时报告时查明原防止盗丢失误领等情况
433化学性质防护灭火方法相互抵触显易见化学品保险柜存放堆积化学试剂危险化学品高密超量储存
434发现危险化学品丢失时应时级关保卫安全部门报告积级配合进行处理
44化学试剂危险化学品
441化学试剂尤危险化学品必须做双发放少领少必须天送回仓库保私存放做记录
442配制危险化学品妥善保存放般橱柜
443危险化学品操作员必须专业技术培训取岗证熟悉剧毒物品性特征防止中毒措施懂救互救知识
444化学试剂危险化学品必须严格执行关理规定落实保护措施佩戴相适应防护具严防中毒事发生
45废弃化学试剂危险化学品（包括废液）处置
451期变质长期化学试剂危险化学品进行造册登记时进行处置
452危险化学品销毁处理委托政府环境保护部门认定专业单位处理
453化学试剂危险化学品程中产生废液应废液集中封存注明标签妥善保统安排处置
5相关工作记录危险化学品出入库记录
产品留样观察制度
1目
评价成品质量稳定性确定物料贮存期药品效期提供数
必须适留样考察定期检测特制定办法
2范围
适质检部成品留样考察检测理
3职责
质检部负责成品留样理
4工作程序：
41质检部设产品留样室专负责留样室求阴凉干燥通风防鼠防虫
42成品留样需够 200g（200ml）留样必须做标识容包括：样品名称生产日期批号保质期采样数量采样日期等容原料需注明厂家
43留样做详细记录容包括：样品名称编号生产日期（批号）
保质期采样数量采样日期采样实施观察日期观察项目异常处理情况观察样品处理销毁时间处理等容
44留样产品应妥善保符合储存条件防止生虫霉变
45留样观察容：专负责半月检查次物理变化结块霉变生虫产生异味留记录发现异常情况发生时时报告质检部理处理应库存产品进行追查取样检查已变质产品保留必时质检部理批准予销毁
47留样期限：留样保存时间应超产品保质期 2月留样观察记录保存期限少 2年
48留样保存期批准动样品批准取出完放回原处
49期样品未发生质变统收集回生产已变质质检理批准销毁
合格品理制度
1目
建立合格品理制度合格原料中间产品成品处理方式
作出规定
2适范围
适公司涉合格原料中间产品成品处理流程
3理职责
31技术部负责公司重质量事造成合格品进行处置
32公司品理口重质量事外合格品理：品理质量票否决权
321负责合格品退换产品进行评审督促检查情况
322合格品进行统计分析提出改进建议
323负责采取措施产品进行踪验证
33公司生产理负责合格品进行标识隔离评审决定进行处置
34公司采购理负责解决合格原料引起商务纠纷
35公司营销部负责退换产品口理品理评审生产部评审决定处置
4具体条款规定
41合格品界定
合格品包括：合格原料合格中间产品合格成品判
定标准：
411合格原料：原料验收标准判定合格
412合格中间品：生产程中投错料串仓配方书错误原料发现严重质量安全隐患产生中间品
413合格成品：符合企业产品标准规定产品原料发现严重质量安全隐患生产成成品
42合格品标识贮存
421合格原料：垛位卡明显标识合格退货原料注明拒收
合格原料贮存正常原料贮存条件进行贮存
422合格中间品：装入包装物明显标识出合格品放入仓库指定位置
423合格成品：进行明显标识挂合格品期产品标识放入仓库指定位置进行隔离
43合格品控制（流程方式权限员）
431合格原料控制
4311品原料感观检验合格时填写原料拒收通知单签字然样品原料拒收通知单送品理进行综合判定裁决拒收采购理（采购中心）通知供方退货
4312感观指标检验合格送化验室进行理化指标检测原料验收标准中规定项目检测参该验收标准进行评价合格原料填写合格原料处置记录采购理（采购中心）通知供方步接收供方回传确认
4313生产程中发现合格原料报分公司品理感官严重符合求律加入生产
432合格中间品控制
4321发现 1000千克合格程产品时（机头机尾料外）现场品员根性质严重程度质量问题涉产品范围进行评审处置机头机尾料原加入类产品中开机机头料直接生产班组处理
4322出现批量（1000千克）合格程产品重质量问题时品理进行评审作出处置方案填写合格成品处置记录需报废时报子公司总理审批执行
4323确定返工合格中间品生产理组织返工品理确认合格方转序
433合格成品控制
4331成品包装时出现少量（1000千克）合格品（指感观质量符合求）现场品员进行现场评审决定处置方案
4332成品包装时出现批量（1000千克）合格品疑难问题法解决时报品理评审作出处置方案填写合格成品处置记录
4333产品理化指标合格时品理评审通知生产理处理
4334库存产品超期破包污染等原发生合格品库员办理退库手续品理评审生产理处理
44合格品处理结果
合格品进行处理品理处理结果进行评价填写
合格品原料处置记录合格成品处置记录
5相关工作记录
合格成品处置记录
合格原料处置记录
原料拒收通知单
原料验收标准
产品仓储理制度
1目
保证产品质量安全出入库准确误保障产品保质期质量稳
定建立产品仓储理制度
2适范围
适公司产品仓储理
3理职责
31成品保员负责产品安全保仓库环境卫生
32成品保员负责产品出入库
32品员负责仓库产品质量监控
4具体条款规定
41成品仓库产品应分类存放合理划分分区摆放垛位号标识清楚成品整齐码放托盘垛间距离应 20cm发现叉车作业时垛位倾斜倒塌等安全隐患时立联络叉车生产部门加解决散装仓分类存放防止交叉污染定期清理散装仓
42成品库房日交接班时进行盘点核前日生产产品名称规格数量生产班次检验状态等信息核实误签字入成品库月月末配合财务部门进行月末盘点成品入库确认垛位号规格数量入库日期检验状态填写悬挂产品垛位标识卡
43成品保员天早通知叉车日品种出货垛位成品保员根出货批次计划严格执行填写产品垛位标识卡出入库记录
44成品保必须根成品入库时间遵守先进先出原品员天进行巡查填写现场质量巡查记录发现超期（1周）滞库产品时报厂长品控部门等处理结果进行追踪超期滞库合格成品悬挂合格品期产品标识划定指定区域单独存放严禁出库
45产品装车前保员检查进厂成品车安全卫生状况（特雨雪等恶劣天气）保证车厢干净杂物填写产品运输车辆安全卫生检查记录
46拉散料罐装车应做专车专符合国家关安全卫生规定车附具产品标签产品质量检验合格证装运种类成品时应罐体进行清理
47天统计成品破包数记录破损情况具体数量做天统计报破包换包时严格执行操作规程称量准确标签规范清晰
48成品库应常开窗保持通风干燥避光成品保员天应巡视库房库房卫生时清扫保持环境干净整洁
49成品库设置灭鼠点安放防鼠笼定期排查
410成品库建立安全防火制度：
4101严禁火种入库准携带易燃易爆物品入库
4102做防讯抗台防雷等季节性节假日安全检查工作发现隐患时整改
4103电器设备专负责理操作维修库区库房电器应装安全保护装置工作结束时切断电源
4104仓库理员必须做二懂会懂商品性懂般防火知识会灭火器扑救般性火灾
4105库房堆放货物干净整齐安全数字清楚通道畅通
4106仓库工作结束时应做关灯断电关门窗
4107必须配备足够效消防器材消防水桶
5相关工作记录
产品垛位标识卡
现场质量巡查记录
产品运输车辆安全卫生检查记录
产品召回制度
1目
市场销售已确定合格产品存缺陷产品进行控制回收
减少顾客带损失特制定制度
2适范围
制度适公司已交付合格产品存缺陷产品召回
3职责
31销售部负责收集分析市场出现产品召回信息填写召回产品评估报告单初步确定短时间反馈销售理技术理适方式通知受影响消费者处理涉外事务负责组织车辆应召回产品回收
32部门总理：负责产品召回实施批准
33质量安全理规范组负责产品召回条件评价评估
34现场品控负责产品标识追溯性理工作召回产品进行标识
35生产部负责召回产品处理方案饲料理部门监督进行害化处理销毁
4工作程序
41召回流程
销售部接客户反映抱怨质量索赔容通知相关部门核查产品
效期生产批次核查日加工记录必时提供实物证片进行确认
符合召回条件→批准召回→确定产品标识编码系统数量等→召
回实施→产品处置
42召回范围（条件）
出现述情况时相关部门应详细信息时反馈总理总
理组织质量安全理规范组员进行评估确定否启动召回程序
421原料成品检测时间限制造成检测合格产品投入市场
422工艺技术法律法规变化突发事件影响交付产品质量安全
423顾客产品安全投诉
424部门检查存质量安全问题
质量安全理规范组成员包括：部门总理销售理销售部员
技术理质量理员生产部理品控员等
43确定需召回产品数量批号
质量安全理规范组根评估结果 确定受影响产品数量批号 通知现场品控销售部
431原料合格
原料合格导致产品召回时现场品控该批原料进行追溯通
原料进货台账原料跺位标识卡原料出入库单原料投放记录中控岗位操作记录等解原料成品料该原料厂家进行综合
评估
432顾客投诉级部门检查产品检测合格
顾客投诉级部门检查产品检测合格时销售部根实
际情况通知相关部门根产品销售台帐该批产品进行分析查找该批产品原料数量质量原料配料情况根相关记录生产程关键控制点查找原杜绝类问题次发生
产品销售台帐追溯产品名称数量生产日期（产品识码）
生产批次质量检验日期购货者名称联系方式销售日期等信息建立保存产品销售台帐销售勤负责统建立保存保存时间少 2年利产品召收时便查找时提供
44召回实施
441该产品未市场流通时：
电话传真等形式销售员通知业务员业务员负责通知代理
中转库房等
442该产品已市场流通时：
①受影响消费者通知关信息：相关负责员应迅速利报纸电视台互联网方式召回关信息告消费者：产品名称规格标签信息产品日期实物图公司召回方式快传达消费者
②产品已流入市场类回收般采消费者购买种产品退货公司代销点处公司运输车辆代销点召回产品带回公司退货办进行集中处理
443退货程中应作详细记录发货计划相核实等
销售部根质量安全理规范组通知确定已销售出产品
回收原受影响产品批次通知客户检验检疫部门请客户检验检疫部门帮助追回受影响产品
45召回产品处置
451质量安全理规范组已召回隔离产品进行次评估做出处置决定报总理批准实施处置
452召回产品必须饲料理部门监督进行害化处理销毁
453产品召回程中涉公司部记录现场品控负责整理档
46召回演练
461召回演练时机
年度需回收产品出现必须进行产品模拟召回验证产品
标识追溯回收效性
462召回演练求
召回程序执行
形成产品召回演练报告
5相关文件记录
产品召回通知单
召回产品评估报告单
产品召回记录
召回产品处置记录
产品销售台帐
员培训制度
1目
员工进行组织计划培训提升员工操作技达
公司员工发展目根饲料质量安全理规范求结合公司理基政策特制定制度
2适范围
制度适全体员工
3职责分工
31总理
311负责培训工作进行监督指导协调
312负责标准课件审核提出改进建议
32培训负责
321负责建立组织机构运行机制
322负责制定部门课程开发完善计划
323负责协助课程转化工作
324负责协助总理开展公开课筹备组织工作
325负责落实部门课件开发情况考核工作
33部门负责
331负责制定部门培训计划月 25日前提交月培训工作作总结次月 1日交
332负责落实年度计划课件开发完善工作
333负责课程转化工作
334协助执行完成需培训材料交
4理容
41培训象容
411勤员：勤员进行公司重信息部门周报学定期汇报工作总结计划
412新学生：入职 3天根公司培养模式次进行三月生产实3月试岗实6月定岗实实期间进行公司文化部门文化生产定岗位知识培训
413生产员工：考虑生产岗位特点采老带新方式进行学
414销售员：加入销售队伍新员工（6月）定期部门相关培训销售工作奠定基础
培训容包括生产安全员工技培训饲料质量安全饲料相
关法律法规培训公司文化重信息培训等相关容
1）生产安全员工技培训：通安全教育技培训严格操作
规程保证员工身安全二通设备保障事预警系统确保生产安全断实施岗员工岗位职责操作规程专业技培训充分掌握理基础应发挥提高
2）饲料质量安全饲料相关法律法规培训：保证企业合法效运
营保障饲料产品质量安全饲料相关法律法规质量安全理规范饲料生产程中关键点质量控制等进行培训断提高员工质量意识确保产品合格率 100
3）公司文化重信息培训：员工解公司营理情况
公司规章制度发展战略企业文化工作目标基政策等员工掌握企业发展方行规范实现企业完美价值融合
42培训方式：
会议：PPT口述
现场学：现场操作+讲解演练研讨会等
学：刊技术资料
着节约费原充分利公司部资源进行类 PPT题
授课举办专题讲座知识答卷刊会议研讨等种形式实施培训
43考核方式：
项培训办公室应进行踪监督解培训效果参培训
员进行书面实务考核考核成绩采百分制60分合格考核结束记录次培训容考核成绩办公室档
44效果评价：
培训办公室受训员相关部门解培训效果征求关方面
意见建议作出书面评估提出改进方法提交部门总理处审阅反馈培训部门
5
相关文件记录
公司相关培训文件包括年度培训计划说明培训记录
1年度培训计划
2员培训记录
原始记录理制度规范
1适范围
适产品质量体系运行记录
2总
原始记录进行控制理提供产品否符合规定求
3职责
31部门负责部门原始记录收集整理储存保工作
32记录员记录真实性完整性准确性负责工作程序
321原始记录格式部门提供出样稿表质量部汇总编号备案统印制
322原始记录必须容真实清清晰完整准确填写签字更改时杠改涂改更改处更改签字铅笔填写记录
323理评审部原始记录质量部负责分发建档理
324合评审合文顾客档案等相关记录领导指定专负责交质量部档理
325化验室产品检验记录检验报告单期进行装订档保
326生产车间程产品检验记录工序操作记录工艺纠正预防措施验证等质量记录专分类装订保
327记录理员时定期收集种记录分类标识编目档储存保处受控状态具追溯性
328查阅般原始记录保意查阅查阅重记录必须领导意方查阅原始记录保环境适宜防止损坏变质丢失
329质量记录保存期限质量记录保存期规定执行
3210超出期限质量记录理员登记造册领导批准销毁
— END —
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饲料质量安全理规范
理制度
四川省什邡市***饲料厂
2016年8月1日
目 录
供应商选择评价评价制度 3
原料采购验收制度 7
原料仓储理制度15
原料质量监控制度18
预防交叉污染理制度21
防止外污染制度28
配方理制度29
产品标签理制度31
生产设备日常理制度36
现场质量巡查制度41
检验理制度44
化学试剂危险化学品理制度50
产品留样观察制度52
合格品理制度54
产品仓储理制度58
产品召回制度61
员培训制度65
原始记录理制度规范 69
供应商选择评价评价制度
供应商：制度规定供应商泛指公司提供饲料原料单饲料
饲料添加剂药物饲料添加剂添加剂预混合饲料浓缩饲料销商原
料生产企业
二供应商选择评价
１职责：原料采购部负责组织供应商进行选择评价评价
供应商供货业绩进行评价评价
品部负责配合采购部供应进行选择评价评价工作
2总理负责合格供应商进行审批
3选择评价原程序
1）采购部公司质量理产品质量控制求根关键原料致
性符合性效性原收集符合供货条件供应商信息资质等资料
收集供应商信息资料进行初步筛选
2）采购部品部配合初步筛选供应商资质产品质
量保障力诚信度等进行全面分析考核评估确定符合条件供
应商填写供应商评价评价记录表
3）筛选合格供应商报总理审核通总理审批合格供
应商录入公司合格供应商名录中入档案妥善保存
4）采购部应负责合格供应商进行定期评价时评价年评价
5）符合性基础类饲料原料产品应量选择家合格
供应商根价格原中选择佳供应商
三供应商评价频次
1定期评价：公司半年合格供应商进行定期评价
2时评价：新入选供应商已入选供应原料质量够稳定
信誉力般供应商应该时进行评价
3年度评价：公司年年底合格供应商进行次评价供应
力质量信誉较差供应商坚决剔
四供应评价原
评价供应商针资质诚信产品质量保障力等影响程
度采购产品采评价准公司评价供应商时应全面考虑
素：
1供应商产品质量价格续服务历史业绩等
2供应商诚信度保障力
3外部方面信息（行评价部门推荐第三方认证
等）
4满足规范求：营业执生产许产品检验报告等
5涉采购产品中强制性认证应认证证书质量证明等
五供应商评价评价标准
1采购部合格供应商应时定期进行评价年少进行次评
价时填写供应商评价评价刻录评价时百分制资质评分占 30分质量评分占 30分保障力占 10分(价格售服务等)占30分
评定标准：
年中均质量合格率达 98％予满分降百分点扣5
分质量评分低 35分
交货期准时交货满分常送货时 5分
价格行业质量中相较低 35分
总评分低 80分低 80分质量评分低 35分应取消合格供应商资格特殊情况留应报总理批准应加强检验验证工作
2第次供应原辅材料供应商提供充分书面证明材料外
需样品测试批量试测试合格供货：
A）新供应商根相关求提供少批量原料
B）交生产车间试填写供应商评定记录表中相关栏目反馈
采购部
C）批量进货验证试合格取消供货资格批量试合格
必时试均合格总理批准列入合格供应商名录
3供应商日常理
采购部应供应商供货业绩进行进行踪时质检部进行沟通
供应商产品出现严重质量问题供应部应时供应商发出限期整改通
知单限期整改两次发出通知单质量没明显改进应取消供货资格
采购部时常供应商进行沟通供应商产品变化会影响获证产品
致性时供应部应采取相关措施确保该变化符合认证规定求
六相关文件
1供应商评价记录表 2－7－2－2012
2合格供应商名录
2－7－3－2012
原料采购验收制度
1目
规范公司部饲料原料采购验收原料验收标准配方网络数
库致满足饲料饲料添加剂理条例法律法规确保饲料
原料安全质量稳定
2适范围
适公司原料采购验收
3理职责
31品品员化验员负责现场原料验收工作
32原料部门签订合时技术部门财务部门备案
4具体条款规定
41原料验收员权限
411品权限
品熟练掌握种原料外观质量理化指标根原料感官评价
化验结果负责原料价值评估合格原料进行价值危害评估妥善处理时作出验收决定协调原料客户关系维护公司信誉
412品员权限
认识原料种类熟记营养成分特性力鉴种原料坏
原料进入公司时取样化验感官合格化验合格价值原料时汇报做妥善处理原料质量存争议时汇报协商处理退货原料耐心客户解释退货原确保原料入库质量
413化验员权限
进厂原料成品时进行感官理化指标检测熟记种原料营养
指标卫生等指标求全面检测原料相应指标执行化验程序化验指标产品质量出具化验结果时传递报告结果感官异常合格料时发现通知相关部门报表应准确真实时品客户负责
42原料采购流程
421计划源
原料采购根原料采购计划进行：根生产计划提出采购计划原
料部根原料市场行情变化提出采购计划根库存情况提出采购计划
422采购计划审批
a．具体项目员提出报原料采购专员审批
b．采购计划须配方师协商通报
c．属集团总部控制原料片区报计划总部采购
d．宗原料批量采购需片区总裁批准
423合签订
合中应步接收方面进行明确规定时必须包含容：采购
原料通名称商品名称规格数量成分指标卫生指标验收方
法等容
43原料验收流程
431原料验收流程示意图
432原料验收流程
4321现场接收
原料厂检查运输车辆卫生状况雨雪天检查否淋湿国
家相关规定合查验许证明文件编号产品质量检验合格证进口登记
证编号原料质量检验报告填写原料查验记录品员初步取样感官检查原料气味色泽形状发热发霉污染虫害感官检验合格品员开具原料接收单保员收原料接收单原料进行磅填写原料磅记录原料保员立安排卸货卸货程中装卸员观察原料质量发现异常立剔出报告品员品员卸货程中应定时监视原料质量情况进步取样检查填写原料进货台账
品充分利眼鼻口耳手原料外观色泽形状等进行
感官评定查验求包括：
a查昆虫颗粒否穿孔昆虫幼虫侵入原料杂物
b查结块金属片破玻璃块等查肥料鼠类鸟粪
死鼠猫动物尸体粪便
c查否发热部分发热温度异常
d确定否正常气味出现腐朽动物化学品发热酸败
味霉变发酵烧焦化肥油品烟味等异味
e确定否霉菌丝霉粒霉块等霉变现象
f首次合作供应商第次供货需送样中心化验室全面检测
查验容包括三种情况：
第种情况需行政许国产原料应逐批查验许证明文件
编号产品质量检验合格证没许证明文件产品质量检验合格证接收
第二种情况需行政许原料应原料验收标准逐批查验原料
质量检验报告
第三种情况需行政许进口原料应查验产品进口登记证编
号没进口登记证接收
4322原料取样
a袋装原料中取样：编制袋包装散状饲料原料取样器口
袋部位取样该批原料数量超 10袋时袋均应抽取样品数量超 100袋时 30例抽取样品
b量颗粒散装粉料车装原料取样：根批号深度层次
位置分进行点位取样般取样少 10点位原始样品样 1kg
c液体原料取样：采虹吸法混合均匀分中三层吸
取样 3ml
d饼类饲料取样：块油饼批少选取代表性样品 25片粉
碎重复混合作原始样品
e饲料原料取样注意问题：整批原料中取出足够代表性样品
取样角度位置数量应代表整批原料取样品搅拌均匀分析样品代表取样全部
f原料取样原样品制备注意事项：
——选取清洁容器取样设备
——取样时少 500g
——样品搅拌均匀分样器四分法取四分样品
——样品标签注明取样时间样品名称供应商产等信
息
——样品保存时间应超成品保质期 1月
——原料样品应放样品袋样品瓶中防止水分散失吸潮
4323玉米麦验收
a玉米麦厂先磅达卸车点（磅前）品求
取样散装车辆袋装车辆卸车程必须抽检 3次卸车程必须品员现场监
b品根取样品原料验收标准水分容重霉变粒
杂质干枯粒等指标进行检验
4324宗原料验收
a原料厂磅达卸车点品求进行取样
b取样品首先原料感官质量进行判定
——气味：否新鲜正常否霉味酸味哈味臭味药味等
异味
——色泽：否正常烧焦现象
——形状：否正常否结块粒度粗细否符合求皮壳绒
等
——污染虫害
——：发热发酵吸潮陈旧
4325验收事项
a感官判定合格原料品开具原料接收单通知保装卸工
卸车样品送化验室检测营养指标卫生指标等符合感官指标原料霉味面积淋湿等原料实行票否决制坚决退货
b品卸车程全程监控发现问题时制止卸车第时间
报处理卸完车原料立通知保悬挂禁止标识牌
4326检验求
a化验员接收品员采集样品根原料验收标准规定验
收指标进行检验
b化验员检验完毕符合原料验收标准合规定开具
原料检验单通知保入库合格原料立悬挂禁止检原料标识牌等二次检验退货处理
4327结果评定
品根检验结果原料验收标准原料进行判断分合格
合格降价接收退货处理等情况
4328饲料原料样品保存
样品制备放样品瓶中密封存放样品柜中贴标签注
明样品名称取样日期取样等信息
44合格原料处理
441步接收贮存生产程中产生合格原料品理拟定方案（10吨原料应配方师沟通）填写合格原料处置记录
442关键营养指标（水分粗蛋白粗脂肪）超标原料必须搭配确保产品营养指标符合配方设计值企业标准求
443卫生指标符合 GB13078规定含违禁物质原料禁止接受填写原料拒收通知单
444原料库现场品根合格品方案进行程检查
45原料部门签订合时技术部门备案
5 ．相关工作文件记录
原料查验记录
原料验收标准
检验单
原料进货台账
原料接收单
原料磅记录
合格原料处置记录
原料拒收通知单
原料仓储理制度
1目
保证原料质量安全防止交叉污染特殊原料环境变动发生变
化保障原料保质期质量稳定建立原料仓储理制度
2适范围
适股份公司种原料仓储理
3理职责
31原料保员原料安全保
32原料保员特殊原料仓库温湿度控制
33原料保员品员掌握仓库原料库存情况
4具体条款规定
41分类贮藏求做原料库存工作原料区域标示明显分布合理
42特殊原料贵重物料须根需单独存放避光干燥低温贮存
43原料堆放时般允许批原料基础继续堆放原料保员执行先进先出原
44库存条件：常开窗保持通风干燥避光
45化验员月抽查宗特殊求仓储原料水分
46油脂存放阴凉通风处勿晒雨淋品员月检查油脂密闭性防氧化
47原料保员求检查种原料仓库贮存时间超月应片区报告
48两垛间垛墙间必须留 10cm通风道通风道许异物仓储期间出现沟料清仓料检测时处理
49害虫害鼠防治季度少实施 1次建立害虫害鼠防治记录
410原料入库应垛卡原原料实施垛位标识卡理垛位标识卡应标明原料名称产供应商代码垛位总量出入库数量检验状态等信息
411原料领原料保员必须填写原料垛位标识卡实记录取日期数量
412种原料完毕原料保员应原料垛位标识卡收集保存备追溯
413检验发现合格品品员加贴标识卡标注：合格禁止
414品周必须库存原料进行检查填写原料质量监控记录
415温度特殊求维生素微生物添加剂酶制剂等原料应独立贮存间保存温度范围述原料标签求致温度进行监控记录填写原料温湿度监控记录
416药物饲料添加剂应独立贮存间防止饲料添加剂交叉污染
417危险化学品理亚硒酸钠等饲料添加剂贮存间贮存柜应设立清晰警示标识采双双锁理
418原料库安全防火措施配备足够效消防器材消防水桶严禁火种入库准携带易燃易爆物品入库
5相关工作记录
原料垛位标识卡
害虫害鼠防治记录
原料质量监控记录
原料温湿度监控记录
原料质量监控制度
1目：
确保生产中饲料原料符合质量求
2适范围：
制度适饲料原料单饲料饲料添加剂药物饲料添加剂
添加剂预混合饲料
3容：
31原料储存前环境条件求：
311库仓道保持面清洁应污染物遗粮漏粮等
312保持仓库面干燥应外水带入雨天需特注意
313天窗气窗正常情况关闭玻璃完应鸟雀入库
314库房墙壁鼠洞采防捕方法量减少鼠害
32原料堆放求：
321库房划成区块原料分堆分区放置区块间间隔应08米原料堆墙壁距离应03米
322根原料频率合理规划原料堆放分布
323外观相似种原料应相互远离堆放防混淆
324两种原料时进货卸料口时务必清理拖扫干净卸种原料免混料
325袋装原料必须铺设垫板堆放区域堆放原堆间预留适走道便检查原料状况
33出入库理：
331检验合格原料出入库
332质量原料先进先进原料质量较差先
34原料质量监控：
仓员应常巡视仓库半月填写次原料质量监控记录时
处理破损变质问题巡视注意点：
341 15天检测次原料料堆温度原料温度室温度差 5℃时异常征兆仓员应时报品部研究处理改天检测次做记录掌握变动情形继续恶化趋势时应立呈报品部理采取紧急应变措施
342高温季节保持日常通风注意原料储存期
343阴雨梅雨季节检查返潮渗漏水现象
344巡视时感官检查包括颜色气味水分温度质标签等方面
注：＋化验频率高□化验频率低判定标准参考饲料原料质量接收标准
35废料抛洒物料处理：
351废料发生时进行筛选应快应报告品理处理
352日应清扫仓库种料堆散落原料品质完应收起放正原料货位优先
预防交叉污染理制度
1目
控制饲料生产程中毒害成分设备工艺造成残留防止
毒害物质品种间发生交叉污染制定文件
2适范围
文件规定饲料加工程中药物交叉污染预防措施适
公司生产程控制
3理职责
31公司品部负责饲料加工程中交叉污染预防措施制定监督执行
32公司生产部负责生产程中类清洁措施实施
4交叉污染预防措施
41品种生产序计划原
411预防交叉污染效措施：专线生产设立动物品种饲料品种专生产线实施品种条线
412没条件实施专线生产饲料厂应遵循 没药物前药物序原品种间生产序般应遵循原：
——动物品种间：蛋鸡料→肉鸭料→肉鸡料→猪料
——蛋鸡料品种间：产蛋期料→产蛋中期料→产蛋前期料
——肉鸡料品种间：肉鸡料 (513)→肉中鸡料 (512)→肉鸡料(510)
——猪料品种间：猪料(553)→中猪料(552)→猪料(551)17
——奶牛料专线生产
413市场需求客户厂先序等方面原原安排生产序时必须 44条款求实施洗仓
42料配料防交叉污染
421料称量工序应配备清洁工器具称量料工具必须锈钢壁光滑易清洗坚固耐
422料配料称量现场应保持清洁卫生称量品种料更换品种时应料称量工器具进行卫生清理
423料预混合料分装袋子应做品种专袋子应质密耐带明确品名标识
424分装料码放转运时应做分类贮存标识清楚
425品种料预混合混合设备应更换品种时料预混合系统进行洗仓处理
426料转运暂存程中应采取措施封口避免料直接裸露空气中转运程中撒漏
427料预混合系统应配备尘系统效排气系统正常效防止粉尘配料工伤害减少料通粉尘交叉污染
428料预混合系统应定期进行彻底部清理开仓门检查混合机壁投料口输送道等进行彻底清理防止霉菌结块造成交叉污染
43料投料防交叉污染
431料投料转运程中应料进行明确挂卡标识
432批次料分袋盛装批次袋子数量摆放方式应完全致
433料转运工投料工班次投料工班次投料工间应建立交接确认清点现场料品种数量
434料投料程中投放批应投料口进行彻底清理量减少残留
44料配料防交叉污染
441料配料防交叉污染中控工负责控制
442中控工应 41条款规定序原安排配料生产序生产添加药物蒜素饲料品种生产品种必须洗仓处理
443中控中配料仓应做专仓专非严格清仓检查否便更换配料仓
444中控工次指示投料工求投料必须确定原料提升刮板系统走空
35分钟防止原料设备中残留
445次提升原料配料仓转换分配器必须安排巡仓员验证确认
446成品制粒岗位更换品种时应开制粒机部检查制粒腔进行清
理防止品种残留料造成交叉污染
447成品包缓仓果品种间交次更换品种前应安排员敲仓处理确保品种残留
448包岗位应次更换品种时品种开始前 35包 35包剔头包尾包饲料应作次生产品种回机料
449生产部应安排设备员定期检修配料仓壁防止配料仓间焊接处出现裂缝
45洗仓控制求
451饲料品种生产系统时种情况必须实施洗仓处理：
——生产加药饲料更换品种必须洗仓
——生产含动物源性原料品种更换品种时必须洗仓
——生产含蒜素品种更换蒜素品种时必须洗仓
——生产鱼料更换禽料必须洗仓
452洗仓时应模拟饲料生产程洗料接触设备包括混合机料预混合系统提升溜制粒缓仓等
453洗仓原料应吸附性较强密度较原料吸附批饲料残留量减少洗仓原料残留理想洗仓原料：细豆粕
454洗仓原料处理应规定贮存点作出标识贮存料投料口附
中控生产相品种饲料时指导料工料投料口作原料投入填写清洗料记录
455中控工料预混合工序应严格执行洗仓求填写生产线清洗记录
456品部生产部现场品控员现场监控员应天现场检查洗仓操作程操作记录
46设备流程清理方案
5相关工作记录
清洗料记录
生产线清洗记录
防止外污染制度
1目
保证原料物料受外污染影响特制定制度
2范围
涉原料成品储存场成品生产场
3求
31生产员体检合格岗
32合格原料许进仓库
33外员进入生产作业区原料成品仓库
34厂部严禁饲养种动物
35收购原料时包装厂提供养殖户提供包装回收袋
36产品接触设备表面应安全耐腐耐磨材料添加剂预混料生产设备应接防静电措施
37时监测厂区周围环境状况发现污染源时处理
38应保持现场良清洁状态避免产品受外杂物污染
39生产程中进行维修焊接等作业机器抢修前清理
310应选择符合求润滑油清洗剂等说明书
311作业现场原料中间品返工料合格品等应分类存放标示
312车间应适防鼠防虫防鸟等设施墙壁面整光滑污垢积存害虫滋生
配方理制度
更加科学合理配方减少程中出现错误特制定
配方理办法：
1配方技术部负责设计修改达员意修改配方
2技术部根品提供库存原料品质资料采购储运部提供原料库存资料采购部财会部提供原料库存价格三月原料市场预测价格资料品部意见配方标准执行
3技术部制定配方资料报公司总理审批达生产配方品直传生产理执行生产理交配料员（中控）品员监督检查执行情况
4中控工接配方认真核时通知相关员准备相应标签包装确定疑方生产
5更换配方时提前告知生产部生产部通知中控做出准备检查方面否配套确保批产品质量
6日生产完配方生产部理负责收回交勤备案做成核算
7配方属公司绝密准复印抄写准公司非规定员公司外员泄漏违犯规定者济制裁纪律处分
8达配方时需体现容：
粉碎粒度制粒粒度
包装袋标签
生产数量
原料搭配求
特殊料标记
产品标签理制度
1目
确保饲料标签容符合 GB10648求加强产品质量安全理
时标签审核保销毁等工作序进行特制定制度
2适范围
21适公司产品标签理
22适外埠饲料厂产品标签理
3职责
31研发中心营养研究室负责提供标签产品分析保证值原料等相关材料
32研发中心标准研究室负责起草标签理相关制度时负责标签外联设计标签初步审核定版印刷前相关部门通知等工作
33技术理负责标签容审批
34保负责联系标签印刷数量验收质量标签码标签发放销毁等工作
35现场品控负责标签印刷质量码质量
36生产部负责标签领等工作
4具体容
41标签设计容基原
411标签设计符合 GB10648
412标示容必须符合国家相关法律法规规定相应标准规定
413标示容必须真实产品质量致
414标签容通俗易懂科学准确易户掌握虚假夸容易引起误解语言更欺骗性描述误导消费者
42标签更改时机
421国家标签标准相关法律法规发生变化标签容满足标准求
422产品成分保证值原料组成发生变化
423企业标签求
43标签更改流程
431涉产品分析保证值原料变化首先营养标准研究室提供相关技术数材料研发理签字提交质量标准研究室质量标准研究室饲料标签标准法 GB10648求修改标签
432涉产品分析保证值原料变化直接质量标准研究室饲料标签标准法 GB10648求修改标签
44标签审核
441质量标准研究室员修改完标签提交科室理审核审核误提交技术理审批标签审批 GB10648产品企业标准等材料进行确保合格质量标准研究室标签初稿相应印刷求传送印刷厂
442印刷厂收标签初稿订单进行格式等容修改定稿版样回传质量标准研究室员进行次审核审阅合格进行定版版样存档传递套定版标签生产保处便标签接收时审核符合求印刷厂提出修正求直符合求开展述工作
443标签厂保标签数量版面容进行核实做现场验收工作确保定版标签实际接收标签完全致检查标签外观污迹破损品名规格数量等容否准确符合求均拒收禁止合格标签入库
45标签保
451标签保员专理保变更时做交接工作
452标签单独存储空间专柜锁存放做防潮防鼠工作
453标签指定位置分类存放避免混淆
454完善标签领记录
46标签
461生产班长负责生产计划保处领标签领发双方核数量填写标签发放销毁记录
462领出标签专生产批号数量印生产日期合格证印程中印刷错误破损合格标签挑出进行清点保处领新标签
463包工盖日期标签直接缝袋口处贴包装外标签容完全暴露外
464现场品控负责定期检查标签程中质量包括物料包装标签否致标签印否合格否时生产情况相符等
465产品结束班组长认真填写残损标签数量剩余标签数量提交保处生产勤监督销毁天残损标签剩余标签
466质量标准研究室通知暂时封存标签作废标签保分放专门储存柜中加锁没书面通知开锁批量作废标签必须质量标准研究室监督进行销毁
467标签改做涂改
47标签销毁
471标签销毁时机
A标签容符合法律法规求标签标示容容物相符等
情况
B天领标签印中出现残损剩余标签时需销毁
472标签销毁流程
A批量销毁时营养研究室通知标准研究室标签容发生变化新
标签时期保清点需销毁标签数量报技术理批准保通知标准研究室确定时间销毁作废标签
B日常销毁时班组长保清点残损剩余标签数量生
产勤监督进行销毁
作废标签质量标准研究室员生产勤保亲锅炉房中进
行焚烧销毁部门员代销毁作废标签意抛洒垃圾场
5相关文件记录
51文件：
饲料标签
52记录：
标签修改记录
标签发放销毁记录
生产设备日常理制度
1目
加强公司生产运输设备理正确安全维护设备
特制定制度
2适范围
制度指导生产技术财务设备理工作员开展设备操
作检查维修保养转报废等工作
3设备规定
31设备前操作员应接受培训培训机修部门安排专业技术员现场操作讲解
32操作员应熟练操作设备清楚设备日常保养知识安全操作知识
33机器设备发生障时操作员应报告班组长机修员解决处理
34动力设备未车间电工机修工允许准乱修乱拆电气设备搭湿物放置金属类棉纱类物品
35设备员严格操作规程工作认真遵守交接班制度准确填写规定项运行记录
36未领导批准准拆卸配员机器零件工具
37遵守操作规程玩忽职守工具机器设备原材料产品受损失者应酌情予济处罚行政处分
38机修部门定期派员部门负责常性检查设备运行情况列工作考核容
4设备检修技术改造
41机修部门年 12月份编制年度设备检修计划部门协助计划进行检修日常工作中部门法排障填写设备检修单申请机修部门检修
42检修设备前需部门负责签名认机修设备检修情况记录设备检修单相应设备理卡
43设备技术改造纳入检修计划执行
5设备日常维护理
51设备维护保养机修部门设备维护保养项目表中规定保养项目容频率发放设备部门执行机修部门负责配合监督检查执行情况
52设备操作员严格遵守设备操作规程日常维护制度
53相关部门定期进行部位检测性检测保证设备常处良工作状态
54库存备务足需封存段时间设备定期清洁查点进行防尘防锈防潮等方面维护
6新增设备理
61生产部根工作求公司发展需需购置生产设备时应填写生产设备购置申请单申请单注明设备名称规格途求设备达性数量等提交设备理科审查报生产厂长审核报厂长审批
62需制行改造生产设备申请生产车间提出生产部厂长审核报厂长批准生产部机修部制造改造
63新生产设备验收
631采购制生产设备生产部组织部门进行安装调试确认符合求采购部生产部部门生产设备验收单签字确认
632验收合格生产设备相关部门情况反映设备采购员供应商协商解决验收员处理结果记录生产设备验收单
634生产部验收合格生产设备进行编号建立设备理卡生产设备台账登记
64保证设备安全合理部门应设名兼职设备理员协助设备理科设备进行理指导部门设备者正确操作规程
65设备项目确定设备购进设备理科负责组织施工安装负责施工安装质量
66安装设备设备理科部门负责验收合格填写设备验收登记单方
67新置设备机配件图纸进行验收未验收入库
68设备巡检措施
作业部门台设备结构运行方式定出巡检点容
正常运行参数标准针设备具体运行特点设备巡检点确定出明确检查周期检查周期般分时班日周旬月
69巡检务承担
生产岗位操作员负责岗位设备进行巡检设备专业维修
员承包重点设备巡检务
610信息传递反馈
6101生产岗位操作员进行设备巡检时发现设备继续运转等需紧急处理问题立通知班调度值班负责组织处理般隐患缺陷检查登入检查表时传递专职巡检工
6102专职维修员进行设备点检做记录安排组处理外信息专职巡检工传递便统汇总
6103专职巡检员完成承担巡检点务外负责方面巡检结果日汇总整理列出日重点问题关部门反映
6104关部门列出问题登记台账外应时输入电脑便公司关部门综合理
611动态资料应
6111巡检员巡检中发现设备缺陷隐患提出应安排检修项目
纳入检修计划
6112巡检中发现设备缺陷情况紧急影响生产修理班组处理立处理时处理应作业部门立确定解决方案着手解决
6113重设备重缺陷作业部门领导组织研究确定控制处理方案
612薄弱环节立项
列情况均属设备薄弱环节
6121运行中常发生障停机反复处理效部位
6122运行中影响产品质量产量设备部位
6123运行达修周期求常进行计划外检修部位（设备）
6124存安全隐患日常维护简单修理法解决部位设备
613薄弱环节处理
6131关部门动态资料列出设备薄弱环节薄弱环节时组织
审理确定前应解决项目提出改进方案
6132作业部门组织关员改进方案进行审议审定列入检修计划
6133设备薄弱环节改进方案实施进行效果考察出评价意见关领导审阅存入设备档案
7转报废设备理
71设备陈旧老化适应工作需价值部门申请报损报废前进行技术鉴定评估
72关部门指派专设备年限损坏情况影响工作情况残值情况等进行鉴定评估填写意见书交部门
73部门报废报损申请单附意见书报相关程序审批申请批准旧设备报损报废入库
现场质量巡查制度
1目
规范生产现场检查监督确保饲料质量安全制定制度
2适范围
适公司现场质量巡查
3职责权限
现场质量巡查品部设立现场品员负责实施
4具体条款规定
41巡查位点容
生产现场检验容程序包括：
——检验投料口查原料质量状态现场卫生原料杂质清理废
包装袋收集整理整洁工作记录等
——检验成品库查垛位整齐垛位卡齐全撒料漏料现象虫害鼠
害发货记录
——检验料配料现场查否清洁序原料否合格配料秤
否准确配料单否清晰明确配料工器具否清洁配料记录
——检验料预混合否执行规定混合时间否时洗仓
——检验料分装转运分装秤否准确料重量复核撒漏
——检验制粒调质温度否符合品种质量求
——检查颗粒冷系统设备运行颗粒料温度否符合求
——检验中控混合时间粉碎粒度洗仓等否符合品种求
——检验包否成品进行感官检验包装标签否正确否取
样留存
——检验成品重量检查包秤否正常复核成品包重
42异常情况界定处置方式
421配料异常
发现料外观发生明显变化料名称发生错误等异常情况时应立停
机查找原查明原进行适处置方开机生产
422宗原料异常
发现宗原料明显霉变外观质量发生明显变化投料错误等异常情况
时立停机查找原查明原进行适处置方开机生产
423生产程异常
发现串仓投料错误计量错误生产设备（混合调制制粒）
运行异常等异常情况时立停机查找原查明原进行适处置方开机生产
424产品异常
包成品仓发现产品外观异常配料错误包装物标签错误
等异常情况时立停止包装已包装产品停止发货查找原查明原进行适处置方包装成品发货
425处置方式
异常情况产生合格品合格品处置程序进行处置
43巡查方法频次
日少 1次巡查生产现场认真记录检验结果建立现场质量巡
查记录
5相关工作记录
现场质量巡查记录
检验理制度
1目
通原辅料产品成分检测公司生产效价更高质量更稳
定添加剂提供力保障制定制度
2范围
制度适合公司原料半成品成品检验程
3具体容
31化验室理制度
311目规范实验室理保证试验环境满足检验工作求仪器设备条件适实验室理责实验室负责化验员
312化验室必须保持整洁安静保持良通风
313严禁化验室吸烟饮食喧哗闹娱乐
314仪器物品必须摆放整齐便意改动
315实验室试剂应规范标签试剂求条件存放易燃易爆毒害物品单独存放
316检验员严格遵守仪器设备操作规程
317班前扫卫生断水断电（部分特殊设备电源外）断气做安全检查
32样品抽取理制度（员未完善前仓员代取）
321目规范取样工作适检验部门原料辅料半成品成品检验取样工作责者质检员
322取样原：保证取样品具代表性机性致性真实性
323取样时间：品控部门接采购部车间仓库通知时采样
324取样方法：固体原料辅料取样钎取出量少需取样量四倍四分法分样液体原料辅料两头开口取样缓慢插桶底然食指压紧口移出取样放入样品容器中保证样品均匀具代表性
325取样数量：取样数量决定抽物料总件数批产品总件≤10时件需取样总件>10时取样量总数量 30
326取样应时样品装入袋（瓶）中密封贴标签写明品名批号等信息
33样品检验分析判定制度
331目保证原料合格进厂半成品合格进入生产环节成品合格出厂适厂原料半成品成品责品控部负责检验员成品仓库仓员质监员
332出厂成品生产程中半成品购入原料律质量理部门企业部标准规定检验合格方进入环节漏检
333质检员根规定原料成品半成品进行抽样填写抽样记录时送化验室
334检验员必需严格标准规程认真操作种检验应作原始记录确保分析结果准确真实效
335检验程中发生障出现某种外界干扰（停电等）必须立中断检测障排重新检测
336检测原始记录保存 2年品负责意方销毁
337检验原始记录检验报告单位技术秘密泄漏
338成品半成品批抽检次结果通知品控部检验合格原料结果
通知品保入库合格原料填写合格原料通知单交采购部品控部
339检验员必须持劳动部颁发职业资格证书检验室仪器设备正确期维护保证水电气安全
34检品复检试验制度
341目建立样品复检制度确保检验结果准确性适原料辅料包装材料半成品成品等复检责检验员质检员复核检验负责
342样品检验合格检测行样结果行须复检重做
343复检前首先核试剂试液否异常否规定效期仪器否检定效期员操作否正确时间（加热恒温灭菌）限制否正确确认误进行复检复检结果效
344复检合格找出原判定合格未找出原应安排位检验员检验结果合格判定合格
345出现合格应报告质检负责指定第二复检复检结果第次致报合格第二复检合格找第次合格原判定合格未找出二差距原须报告质检负责重新取样复检
批准质检员重新取样检验员复检员起复检合格判定合格合格判定合格
346原料供货方提出异议出合格证明品控部负责意双方重新取样检验次结果作终判定双方检验结果致送权威部门仲裁检验
35检验结果校核报告制度
351目确保检验记录正确规范结准确适检验结果校核责校核检验员
352校核应具检验员样资格检验员填写完检验原始记录交校核校核未校核校核签名记录处未完成状态进入环节
353校核根检验项目操作规程进行校核校核容：检验项目否完整缺项书写否工整正确检验检验指令标准否致计算公式计算数值否正确实验记录填写否完整正确检验员否签名等
354原始记录均符合规定求校核签字否检验员求改正校核签名报检验负责令改正
355属校核容范畴项目发生错误校核负责属操作差错等问题检验员负责校核工作应时认真完成拖延
36仪器设备检定理制度
361目效理仪器设备仪器正常运行确保检验分析数准确
适检验仪器设备责检验部门负责检验员
362检验仪器设备建立档案记录
363档案容包括：生产厂家规格型号技术参数理说明书设备清单安装位置维修保养记录等
364记录应包括：时间室温度室湿度测试项目仪器状态备注等定期仪器设备进行保养检查做记录
365存放条件应满足仪器求温度湿度否避光等种仪器特定操作规程操作员应先熟悉仪器性进行操作严格
操作规程操作
366保证测试数准确台分析仪器必须定期进行检定仪器旦出现障应专业维修员进行维修仪器进行拆卸
367维修完毕维修员填写维修记录存入仪器档案
368检验员仪器操作完毕时关机填写记录台面整理干净方离
37检验记录理保存制度
371目规范检验记录书写求适检验记录责检验负责检验员
372检验员书写检验原始记录完整缺页损角
373检验数计算公式检验员校核签名（全名）
374字迹清楚色调致书写正确涂改错误处横线划改正处签章
375判定检验结漏项质量检验记录样品保存期月交品控部负责妥善保存做相应记录
376检验记录应保存样品效期满年效期应保存二年品负责批准方销毁做记录
化学试剂危险化学品理制度
1目
加强化学试剂危险化学品安全理保障民生命财产安全
保护环境制定规定
2适范围
规定适公司化学试剂危险化学品安全理
3职责
31品理负责化学试剂危险化学品采购计划验收
32实验室员相关员执行关理规定做化学试剂危险化学品保
4具体条款
41化学试剂危险化学品购买
实验室需化学试剂危险化学品时品理制定采购计划
物品组织验收
42化学试剂危险化学品储存
化学试剂存放单独试剂柜分类存放明显标识危险化学品必须
储存危险化学品保室双保
43化学试剂危险化学品保
431派责心强熟悉剧毒物品特性员专门负责保收发工作危险化学品做双保双收发双锁
432建立物品出入登记领导审批制度建立化学试剂危险化学品出入库记录日清点核做日清月结发现账物符时报告时查明原防止盗丢失误领等情况
433化学性质防护灭火方法相互抵触显易见化学品保险柜存放堆积化学试剂危险化学品高密超量储存
434发现危险化学品丢失时应时级关保卫安全部门报告积级配合进行处理
44化学试剂危险化学品
441化学试剂尤危险化学品必须做双发放少领少必须天送回仓库保私存放做记录
442配制危险化学品妥善保存放般橱柜
443危险化学品操作员必须专业技术培训取岗证熟悉剧毒物品性特征防止中毒措施懂救互救知识
444化学试剂危险化学品必须严格执行关理规定落实保护措施佩戴相适应防护具严防中毒事发生
45废弃化学试剂危险化学品（包括废液）处置
451期变质长期化学试剂危险化学品进行造册登记时进行处置
452危险化学品销毁处理委托政府环境保护部门认定专业单位处理
453化学试剂危险化学品程中产生废液应废液集中封存注明标签妥善保统安排处置
5相关工作记录危险化学品出入库记录
产品留样观察制度
1目
评价成品质量稳定性确定物料贮存期药品效期提供数
必须适留样考察定期检测特制定办法
2范围
适质检部成品留样考察检测理
3职责
质检部负责成品留样理
4工作程序：
41质检部设产品留样室专负责留样室求阴凉干燥通风防鼠防虫
42成品留样需够 200g（200ml）留样必须做标识容包括：样品名称生产日期批号保质期采样数量采样日期等容原料需注明厂家
43留样做详细记录容包括：样品名称编号生产日期（批号）
保质期采样数量采样日期采样实施观察日期观察项目异常处理情况观察样品处理销毁时间处理等容
44留样产品应妥善保符合储存条件防止生虫霉变
45留样观察容：专负责半月检查次物理变化结块霉变生虫产生异味留记录发现异常情况发生时时报告质检部理处理应库存产品进行追查取样检查已变质产品保留必时质检部理批准予销毁
47留样期限：留样保存时间应超产品保质期 2月留样观察记录保存期限少 2年
48留样保存期批准动样品批准取出完放回原处
49期样品未发生质变统收集回生产已变质质检理批准销毁
合格品理制度
1目
建立合格品理制度合格原料中间产品成品处理方式
作出规定
2适范围
适公司涉合格原料中间产品成品处理流程
3理职责
31技术部负责公司重质量事造成合格品进行处置
32公司品理口重质量事外合格品理：品理质量票否决权
321负责合格品退换产品进行评审督促检查情况
322合格品进行统计分析提出改进建议
323负责采取措施产品进行踪验证
33公司生产理负责合格品进行标识隔离评审决定进行处置
34公司采购理负责解决合格原料引起商务纠纷
35公司营销部负责退换产品口理品理评审生产部评审决定处置
4具体条款规定
41合格品界定
合格品包括：合格原料合格中间产品合格成品判
定标准：
411合格原料：原料验收标准判定合格
412合格中间品：生产程中投错料串仓配方书错误原料发现严重质量安全隐患产生中间品
413合格成品：符合企业产品标准规定产品原料发现严重质量安全隐患生产成成品
42合格品标识贮存
421合格原料：垛位卡明显标识合格退货原料注明拒收
合格原料贮存正常原料贮存条件进行贮存
422合格中间品：装入包装物明显标识出合格品放入仓库指定位置
423合格成品：进行明显标识挂合格品期产品标识放入仓库指定位置进行隔离
43合格品控制（流程方式权限员）
431合格原料控制
4311品原料感观检验合格时填写原料拒收通知单签字然样品原料拒收通知单送品理进行综合判定裁决拒收采购理（采购中心）通知供方退货
4312感观指标检验合格送化验室进行理化指标检测原料验收标准中规定项目检测参该验收标准进行评价合格原料填写合格原料处置记录采购理（采购中心）通知供方步接收供方回传确认
4313生产程中发现合格原料报分公司品理感官严重符合求律加入生产
432合格中间品控制
4321发现 1000千克合格程产品时（机头机尾料外）现场品员根性质严重程度质量问题涉产品范围进行评审处置机头机尾料原加入类产品中开机机头料直接生产班组处理
4322出现批量（1000千克）合格程产品重质量问题时品理进行评审作出处置方案填写合格成品处置记录需报废时报子公司总理审批执行
4323确定返工合格中间品生产理组织返工品理确认合格方转序
433合格成品控制
4331成品包装时出现少量（1000千克）合格品（指感观质量符合求）现场品员进行现场评审决定处置方案
4332成品包装时出现批量（1000千克）合格品疑难问题法解决时报品理评审作出处置方案填写合格成品处置记录
4333产品理化指标合格时品理评审通知生产理处理
4334库存产品超期破包污染等原发生合格品库员办理退库手续品理评审生产理处理
44合格品处理结果
合格品进行处理品理处理结果进行评价填写
合格品原料处置记录合格成品处置记录
5相关工作记录
合格成品处置记录
合格原料处置记录
原料拒收通知单
原料验收标准
产品仓储理制度
1目
保证产品质量安全出入库准确误保障产品保质期质量稳
定建立产品仓储理制度
2适范围
适公司产品仓储理
3理职责
31成品保员负责产品安全保仓库环境卫生
32成品保员负责产品出入库
32品员负责仓库产品质量监控
4具体条款规定
41成品仓库产品应分类存放合理划分分区摆放垛位号标识清楚成品整齐码放托盘垛间距离应 20cm发现叉车作业时垛位倾斜倒塌等安全隐患时立联络叉车生产部门加解决散装仓分类存放防止交叉污染定期清理散装仓
42成品库房日交接班时进行盘点核前日生产产品名称规格数量生产班次检验状态等信息核实误签字入成品库月月末配合财务部门进行月末盘点成品入库确认垛位号规格数量入库日期检验状态填写悬挂产品垛位标识卡
43成品保员天早通知叉车日品种出货垛位成品保员根出货批次计划严格执行填写产品垛位标识卡出入库记录
44成品保必须根成品入库时间遵守先进先出原品员天进行巡查填写现场质量巡查记录发现超期（1周）滞库产品时报厂长品控部门等处理结果进行追踪超期滞库合格成品悬挂合格品期产品标识划定指定区域单独存放严禁出库
45产品装车前保员检查进厂成品车安全卫生状况（特雨雪等恶劣天气）保证车厢干净杂物填写产品运输车辆安全卫生检查记录
46拉散料罐装车应做专车专符合国家关安全卫生规定车附具产品标签产品质量检验合格证装运种类成品时应罐体进行清理
47天统计成品破包数记录破损情况具体数量做天统计报破包换包时严格执行操作规程称量准确标签规范清晰
48成品库应常开窗保持通风干燥避光成品保员天应巡视库房库房卫生时清扫保持环境干净整洁
49成品库设置灭鼠点安放防鼠笼定期排查
410成品库建立安全防火制度：
4101严禁火种入库准携带易燃易爆物品入库
4102做防讯抗台防雷等季节性节假日安全检查工作发现隐患时整改
4103电器设备专负责理操作维修库区库房电器应装安全保护装置工作结束时切断电源
4104仓库理员必须做二懂会懂商品性懂般防火知识会灭火器扑救般性火灾
4105库房堆放货物干净整齐安全数字清楚通道畅通
4106仓库工作结束时应做关灯断电关门窗
4107必须配备足够效消防器材消防水桶
5相关工作记录
产品垛位标识卡
现场质量巡查记录
产品运输车辆安全卫生检查记录
产品召回制度
1目
市场销售已确定合格产品存缺陷产品进行控制回收
减少顾客带损失特制定制度
2适范围
制度适公司已交付合格产品存缺陷产品召回
3职责
31销售部负责收集分析市场出现产品召回信息填写召回产品评估报告单初步确定短时间反馈销售理技术理适方式通知受影响消费者处理涉外事务负责组织车辆应召回产品回收
32部门总理：负责产品召回实施批准
33质量安全理规范组负责产品召回条件评价评估
34现场品控负责产品标识追溯性理工作召回产品进行标识
35生产部负责召回产品处理方案饲料理部门监督进行害化处理销毁
4工作程序
41召回流程
销售部接客户反映抱怨质量索赔容通知相关部门核查产品
效期生产批次核查日加工记录必时提供实物证片进行确认
符合召回条件→批准召回→确定产品标识编码系统数量等→召
回实施→产品处置
42召回范围（条件）
出现述情况时相关部门应详细信息时反馈总理总
理组织质量安全理规范组员进行评估确定否启动召回程序
421原料成品检测时间限制造成检测合格产品投入市场
422工艺技术法律法规变化突发事件影响交付产品质量安全
423顾客产品安全投诉
424部门检查存质量安全问题
质量安全理规范组成员包括：部门总理销售理销售部员
技术理质量理员生产部理品控员等
43确定需召回产品数量批号
质量安全理规范组根评估结果 确定受影响产品数量批号 通知现场品控销售部
431原料合格
原料合格导致产品召回时现场品控该批原料进行追溯通
原料进货台账原料跺位标识卡原料出入库单原料投放记录中控岗位操作记录等解原料成品料该原料厂家进行综合
评估
432顾客投诉级部门检查产品检测合格
顾客投诉级部门检查产品检测合格时销售部根实
际情况通知相关部门根产品销售台帐该批产品进行分析查找该批产品原料数量质量原料配料情况根相关记录生产程关键控制点查找原杜绝类问题次发生
产品销售台帐追溯产品名称数量生产日期（产品识码）
生产批次质量检验日期购货者名称联系方式销售日期等信息建立保存产品销售台帐销售勤负责统建立保存保存时间少 2年利产品召收时便查找时提供
44召回实施
441该产品未市场流通时：
电话传真等形式销售员通知业务员业务员负责通知代理
中转库房等
442该产品已市场流通时：
①受影响消费者通知关信息：相关负责员应迅速利报纸电视台互联网方式召回关信息告消费者：产品名称规格标签信息产品日期实物图公司召回方式快传达消费者
②产品已流入市场类回收般采消费者购买种产品退货公司代销点处公司运输车辆代销点召回产品带回公司退货办进行集中处理
443退货程中应作详细记录发货计划相核实等
销售部根质量安全理规范组通知确定已销售出产品
回收原受影响产品批次通知客户检验检疫部门请客户检验检疫部门帮助追回受影响产品
45召回产品处置
451质量安全理规范组已召回隔离产品进行次评估做出处置决定报总理批准实施处置
452召回产品必须饲料理部门监督进行害化处理销毁
453产品召回程中涉公司部记录现场品控负责整理档
46召回演练
461召回演练时机
年度需回收产品出现必须进行产品模拟召回验证产品
标识追溯回收效性
462召回演练求
召回程序执行
形成产品召回演练报告
5相关文件记录
产品召回通知单
召回产品评估报告单
产品召回记录
召回产品处置记录
产品销售台帐
员培训制度
1目
员工进行组织计划培训提升员工操作技达
公司员工发展目根饲料质量安全理规范求结合公司理基政策特制定制度
2适范围
制度适全体员工
3职责分工
31总理
311负责培训工作进行监督指导协调
312负责标准课件审核提出改进建议
32培训负责
321负责建立组织机构运行机制
322负责制定部门课程开发完善计划
323负责协助课程转化工作
324负责协助总理开展公开课筹备组织工作
325负责落实部门课件开发情况考核工作
33部门负责
331负责制定部门培训计划月 25日前提交月培训工作作总结次月 1日交
332负责落实年度计划课件开发完善工作
333负责课程转化工作
334协助执行完成需培训材料交
4理容
41培训象容
411勤员：勤员进行公司重信息部门周报学定期汇报工作总结计划
412新学生：入职 3天根公司培养模式次进行三月生产实3月试岗实6月定岗实实期间进行公司文化部门文化生产定岗位知识培训
413生产员工：考虑生产岗位特点采老带新方式进行学
414销售员：加入销售队伍新员工（6月）定期部门相关培训销售工作奠定基础
培训容包括生产安全员工技培训饲料质量安全饲料相
关法律法规培训公司文化重信息培训等相关容
1）生产安全员工技培训：通安全教育技培训严格操作
规程保证员工身安全二通设备保障事预警系统确保生产安全断实施岗员工岗位职责操作规程专业技培训充分掌握理基础应发挥提高
2）饲料质量安全饲料相关法律法规培训：保证企业合法效运
营保障饲料产品质量安全饲料相关法律法规质量安全理规范饲料生产程中关键点质量控制等进行培训断提高员工质量意识确保产品合格率 100
3）公司文化重信息培训：员工解公司营理情况
公司规章制度发展战略企业文化工作目标基政策等员工掌握企业发展方行规范实现企业完美价值融合
42培训方式：
会议：PPT口述
现场学：现场操作+讲解演练研讨会等
学：刊技术资料
着节约费原充分利公司部资源进行类 PPT题
授课举办专题讲座知识答卷刊会议研讨等种形式实施培训
43考核方式：
项培训办公室应进行踪监督解培训效果参培训
员进行书面实务考核考核成绩采百分制60分合格考核结束记录次培训容考核成绩办公室档
44效果评价：
培训办公室受训员相关部门解培训效果征求关方面
意见建议作出书面评估提出改进方法提交部门总理处审阅反馈培训部门
5
相关文件记录
公司相关培训文件包括年度培训计划说明培训记录
1年度培训计划
2员培训记录
原始记录理制度规范
1适范围
适产品质量体系运行记录
2总
原始记录进行控制理提供产品否符合规定求
3职责
31部门负责部门原始记录收集整理储存保工作
32记录员记录真实性完整性准确性负责工作程序
321原始记录格式部门提供出样稿表质量部汇总编号备案统印制
322原始记录必须容真实清清晰完整准确填写签字更改时杠改涂改更改处更改签字铅笔填写记录
323理评审部原始记录质量部负责分发建档理
324合评审合文顾客档案等相关记录领导指定专负责交质量部档理
325化验室产品检验记录检验报告单期进行装订档保
326生产车间程产品检验记录工序操作记录工艺纠正预防措施验证等质量记录专分类装订保
327记录理员时定期收集种记录分类标识编目档储存保处受控状态具追溯性
328查阅般原始记录保意查阅查阅重记录必须领导意方查阅原始记录保环境适宜防止损坏变质丢失
329质量记录保存期限质量记录保存期规定执行
3210超出期限质量记录理员登记造册领导批准销毁
— END —
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