质量理工作检查考核奖惩制度
１ 目
建立质量理监督机制 确保项质量理制度措施效落实促进项质量理体系断完善
２
药品营质量理规范实施细 药品流通监督理办法等
３ 适范围
制度适企业组织 部门质量理工作检查考核
４ 容
４1 检查容
４11 项质量理制度执行情况
４12 部门岗位质量职责落实情况
４13 质量工作程序执行情况
４2 检查方法
４21 部门查质量领导组组织检查相结合
４22 部门查
４221 部门成立部门负责首查组 负责部门质量理工作检查查组部门员组成 邀请质量理部门员参加
４222 部门应根质量责制制定查方案
４23 质量领导组检查
４231 检查部门：办公室质量理科业务科 储运组
４232 质量领导组半年组织次质量理工作检查质量理科办公室牵头年年初制定具科学 全面检查方案考核标准年度检查计划
4233 年度检查计划编制
42331 次抽查定数目制度制度执行员全部列入检查名单
42332 检查项目：申领文件目录齐全性二文件编号否准确三文件保存理否完整四检查制度熟程度（时抽查提问部分条款）五抽取制度某章节逐条核执行情况六检查记录否准确时七检查记录否真实效模拟操作操作规范性九环节抽取三品种互相查证十综合表现（标准分10分浮动100％）十
42333 检查完毕汇总成绩分100－90分间评价优秀90－80分间评价良80－70分间评价般70－60分间评价较差60分评价格
４234 检查组部门员组成组长１名 成员２名检查部门员参加检查组
４235 检查员应精通营业务质量理 具代表性较强原性
４236 检查应严格制度检查明细表列检查项目进行项记分组长确定组员监督公正性 检查员实事求认真做检 查记录容包括：参加员时间检查项目容检查结果
4237 缺陷项目检查员填写限期整改通知单通知整改组长期进行复查
４238 检查工作完成检查组应写出书面检查报告报质量领导组
４3 考核容奖惩办法
４31 考核容扣罚标准
４311 购进销售假劣药品购进销售药品合格证明 生产营许证符合国家法律法规 责部门责应予整体否决整体记较差情节严重造成重质量事制度否检查该制度检查评估格予行政济处分情节特严重 报药品监督理部门处理
４312 验收关严导致合格药品入库没造成损失视情节轻重评价较差合格药品入库造成损失检查评价格外应承担相应责
４313 保养护效期药品报 漏报造成损失造成损失事制度检查分格外应承担相应责
４315 发生单批次质量问题报损3000元 责部门责员记格事应承担50％责
４316 质量问题退回药品属企业责企业蒙受济损失损失相关事承担50％制度检查时评价格
４317 发生违法质量事件 受药品监督理部门通报批评罚款责部门责执行相应制度直接评价格引起损失应责承担50
４318 实施ＧＳＰ程中 执行企业质理理制度违规操作质量理部门通知整改复查整改力 直接记格
４319 质量否决中负直接理责部门职部门负责责均应相应制度综合评价分中扣10－20分
４32 奖励办法
４321 荣誉奖励：通报表扬颁发奖状记功 授予先进工作者荣誉称号授予先进集体荣誉称号等
４322 物质奖励：发放奖金纪念品等 落实全体员工质量责提高公司药品营全程质量理水 成绩显著者予奖励
４3221 制度检查项目进行质量考核中 连续两次评优秀者予50元奖励通报表扬
４3222 完成工作务保证药品质量提高服务质量 赢客户评方面做出显著成绩者相关材料证明予综合评价分30分
４3223 质量意识良 防止挽救药品 质量事企业财产名誉免受重损失者 综合评价分予30分次奖励100元
４3224 企业组织质量知识考试中名列前三名者 制度检查考核时综合评价分分行予5－15分
４33 处罚办法
４331 济处罚：扣种奖金工资罚款
４332 行政处罚：通报批评警告暂停工作辞退 触犯刑律应追究刑事责
４333 处罚原：员工处罚应根情节轻重 着实事求精神违规者予处罚
４3331 质量理制度检查考核中发现存问题 质量理部门通知整改者制度次罚10元整改达求者 次30元通报批评
４3332 质量检查考核中缺陷项目扣分格者般项目格者次罚款10元重点项目次30元予警告处分
４3333 制度执行中项工作负责 级领导质量理员布置工作阳奉阴违拒执行者 检查发现工作安排记录者检查中评价格者次罚款50元超两次者撤销岗位工作
４333 药品购销等工作中 营假劣药品造成企业重 济损失企业信誉损失部门次罚款100元予记处分责承担20％济损失情节严重交司法机关处理
４334 企业组织质量知识培训考试中成绩合格者次罚款20元格者应15天申请补考该制度检查评分格
４34 员工奖励处罚分质量理科企业质量理领导组检查考核报公司理办公会研究 批准交财务科执行
４35 财务科公司质量方面处罚奖励基金单独列帐 奖励处罚三天完成事罚款拒交纳（超公布日期3天）天加收滞纳金10％工资发放时扣公司事理制度予相应行政处罚
436 罚款单交公司指定机构确认核销
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质量理工作检查考核奖惩制度
１ 目
建立质量理监督机制 确保项质量理制度措施效落实促进项质量理体系断完善
２
药品营质量理规范实施细 药品流通监督理办法等
３ 适范围
制度适企业组织 部门质量理工作检查考核
４ 容
４1 检查容
４11 项质量理制度执行情况
４12 部门岗位质量职责落实情况
４13 质量工作程序执行情况
４2 检查方法
４21 部门查质量领导组组织检查相结合
４22 部门查
４221 部门成立部门负责首查组 负责部门质量理工作检查查组部门员组成 邀请质量理部门员参加
４222 部门应根质量责制制定查方案
４23 质量领导组检查
４231 检查部门：办公室质量理科业务科 储运组
４232 质量领导组半年组织次质量理工作检查质量理科办公室牵头年年初制定具科学 全面检查方案考核标准年度检查计划
4233 年度检查计划编制
42331 次抽查定数目制度制度执行员全部列入检查名单
42332 检查项目：申领文件目录齐全性二文件编号否准确三文件保存理否完整四检查制度熟程度（时抽查提问部分条款）五抽取制度某章节逐条核执行情况六检查记录否准确时七检查记录否真实效模拟操作操作规范性九环节抽取三品种互相查证十综合表现（标准分10分浮动100％）十
42333 检查完毕汇总成绩分100－90分间评价优秀90－80分间评价良80－70分间评价般70－60分间评价较差60分评价格
４234 检查组部门员组成组长１名 成员２名检查部门员参加检查组
４235 检查员应精通营业务质量理 具代表性较强原性
４236 检查应严格制度检查明细表列检查项目进行项记分组长确定组员监督公正性 检查员实事求认真做检 查记录容包括：参加员时间检查项目容检查结果
4237 缺陷项目检查员填写限期整改通知单通知整改组长期进行复查
４238 检查工作完成检查组应写出书面检查报告报质量领导组
４3 考核容奖惩办法
４31 考核容扣罚标准
４311 购进销售假劣药品购进销售药品合格证明 生产营许证符合国家法律法规 责部门责应予整体否决整体记较差情节严重造成重质量事制度否检查该制度检查评估格予行政济处分情节特严重 报药品监督理部门处理
４312 验收关严导致合格药品入库没造成损失视情节轻重评价较差合格药品入库造成损失检查评价格外应承担相应责
４313 保养护效期药品报 漏报造成损失造成损失事制度检查分格外应承担相应责
４315 发生单批次质量问题报损3000元 责部门责员记格事应承担50％责
４316 质量问题退回药品属企业责企业蒙受济损失损失相关事承担50％制度检查时评价格
４317 发生违法质量事件 受药品监督理部门通报批评罚款责部门责执行相应制度直接评价格引起损失应责承担50
４318 实施ＧＳＰ程中 执行企业质理理制度违规操作质量理部门通知整改复查整改力 直接记格
４319 质量否决中负直接理责部门职部门负责责均应相应制度综合评价分中扣10－20分
４32 奖励办法
４321 荣誉奖励：通报表扬颁发奖状记功 授予先进工作者荣誉称号授予先进集体荣誉称号等
４322 物质奖励：发放奖金纪念品等 落实全体员工质量责提高公司药品营全程质量理水 成绩显著者予奖励
４3221 制度检查项目进行质量考核中 连续两次评优秀者予50元奖励通报表扬
４3222 完成工作务保证药品质量提高服务质量 赢客户评方面做出显著成绩者相关材料证明予综合评价分30分
４3223 质量意识良 防止挽救药品 质量事企业财产名誉免受重损失者 综合评价分予30分次奖励100元
４3224 企业组织质量知识考试中名列前三名者 制度检查考核时综合评价分分行予5－15分
４33 处罚办法
４331 济处罚：扣种奖金工资罚款
４332 行政处罚：通报批评警告暂停工作辞退 触犯刑律应追究刑事责
４333 处罚原：员工处罚应根情节轻重 着实事求精神违规者予处罚
４3331 质量理制度检查考核中发现存问题 质量理部门通知整改者制度次罚10元整改达求者 次30元通报批评
４3332 质量检查考核中缺陷项目扣分格者般项目格者次罚款10元重点项目次30元予警告处分
４3333 制度执行中项工作负责 级领导质量理员布置工作阳奉阴违拒执行者 检查发现工作安排记录者检查中评价格者次罚款50元超两次者撤销岗位工作
４333 药品购销等工作中 营假劣药品造成企业重 济损失企业信誉损失部门次罚款100元予记处分责承担20％济损失情节严重交司法机关处理
４334 企业组织质量知识培训考试中成绩合格者次罚款20元格者应15天申请补考该制度检查评分格
４34 员工奖励处罚分质量理科企业质量理领导组检查考核报公司理办公会研究 批准交财务科执行
４35 财务科公司质量方面处罚奖励基金单独列帐 奖励处罚三天完成事罚款拒交纳（超公布日期3天）天加收滞纳金10％工资发放时扣公司事理制度予相应行政处罚
436 罚款单交公司指定机构确认核销
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