审检查表
SEC1
审核部门
高理层
审核员属部门
标准
条款
检查项目
检查方法
审核证
判定
41
否公司环境进行评估
否目标战略方评估影响质量理体系环境问题？
□合格□合格□建议项
问题否部外部方均考虑？考虑否充分？
□合格□合格□建议项
考虑问题什方式体现应？
□合格□合格□建议项
否文件信息证？
□合格□合格□建议项
42
相关方需求期
否策划识利益相关方？
□合格□合格□建议项
解利益相关方求体现？
□合格□合格□建议项
43
确定质量理体系范围
组织否质量理体系确定范围？否描述记录
□合格□合格□建议项
44
质量理体系
体系理程否建立？
□合格□合格□建议项
51
高理者做出理承诺建立实施质量理体系持续改进效性开展活动
总理否制定批准书面质量方针目标采取措施员工正确理解贯彻执行？
□合格□合格□建议项
否通培训宣传会议评审报告文件等方式相关方（客户）求法律法规求传达阶层？
□合格□合格□建议项
阶层员工否充分理解求重性工作中确保求实现？
□合格□合格□建议项
否定期进行理评审确保质量理体系适宜性效性充分性
□合格□合格□建议项
否项活动提供充分资源
□合格□合格□建议项
512
开展顾客关注焦点
通什方法掌握顾客产品质量求？转化项工作求实施？达顾客满意？
□合格□合格□建议项
52
质量方针制定容
否公司宗旨规模产品特点相适宜？否体现满足顾客求持续改进精神？
□合格□合格□建议项
质量方针沟通理
全体员工传达？采取什方式？询问员工员工否解质量方针？
□合格□合格□建议项
质量方针评审
否定期评审质量方针规定？否开展评审活动？
□合格□合格□建议项
53
理者代表命职责规定负职责具体落实
否命理者代表？理者代表效发挥作？
□合格□合格□建议项
建立适沟通程
否部沟通程序？程序中否沟通方式容作规定？没沟通记录证？
□合格□合格□建议项
质量目标达成质量体系审核情况通报
否质量目标达成质量理体系审核评审结果通报组织关员
□合格□合格□建议项
61
风险机遇识
风险机遇识否确定？
□合格□合格□建议项
风险机遇应措施
风险否应措施？
□合格□合格□建议项
62
质量目标设定
目标否形成文件？否分解职层次？否符合方针求？测量？否体现持续改进精神？
□合格□合格□建议项
目标实现
受审部门否均相应目标？检查目标统计结果确认目标否实现？
□合格□合格□建议项
目标定期评审修订
目标否定期评审修订？什评审修订？目标评审修订否体现持续改进？
□合格□合格□建议项
策划否满足质量目标质量理体系总求？策划输出否形成文件？
保证策划满足质量目标质量理体系总求？形成少程序文件？否满足求？体现持续改进？
□合格□合格□建议项
职责权限规定
否清晰组织结构？相关职部门岗位职责否规定充分沟通？
□合格□合格□建议项
63
变更策划
公司变更否策划控制方法？
□合格□合格□建议项
93
理评审定期进行评审输入充分
理评审否总理亲持定期进行输入容符合体系求？评审容覆盖全面？
□合格□合格□建议项
评审输出容全面性续工作验证
评审结输出？续工作？开展？结果验证反馈高理者？
□合格□合格□建议项
审检查表
SEC2
审核部门
销售部
审核员属部门
标准
条款
检查项目
检查方法
审核证
判定
53
职责权限沟通
解该部门组织机构图工作流程
问询部门负责查文件
□合格□合格□建议项
6
质量目标落实
查年质量目标落实情况未完成目标否采取措施查年工作计划策
□合格□合格□建议项
712
确定部门工作岗位必力求
检查部门岗位说明书否明确岗位职责力求抽查相关员否清楚岗位职责
□合格□合格□建议项
提供培训采取措施满足岗位职求
检查培训计划培训记录培训效果评价
□合格□合格□建议项
751
否体系效运行需形成文件信息
体系文件否受控？控制？否提供整体清单？
□合格□合格□建议项
文件否明确标识编号版等信息？
□合格□合格□建议项
752
文件创建更新控制
文件审批核准否？
□合格□合格□建议项
什文件修改权限？否会意修改？
□合格□合格□建议项
753
否执行文件控制
文件否新版效文件？现场文件否完善？
□合格□合格□建议项
文件分发否合理？某文件应该发放单位？
□合格□合格□建议项
文件回收否明确规定？否会造成误？
□合格□合格□建议项
外部指导体系运作文件否控制？
□合格□合格□建议项
82
产品关求确认
合执行前否明确顾客求？否存口头定单进行确认？抽查销售合3份
□合格□合格□建议项
否进行效合评审
产品求评审否充分满足顾客求力否进行确认？抽查3份合评审记录表
□合格□合格□建议项
合更改
合更改否重新评审部关联员否知晓更改信息 查3份合更改记录
□合格□合格□建议项
抱怨否进行登记恰处理反馈顾客
查顾客反馈清单查纠正预防措施落实情况反馈顾客情况
□合格□合格□建议项
853
顾客财产否时登记效理发生丢失损坏合时否时知会顾客
员工解否清楚理办法
查顾客财产清单抽查中3件
□合格□合格□建议项
顾客提供文件软件等信息控制
否符合文件规定求索回查记录
□合格□合格□建议项
912
否进行顾客满意度调查
查相关记录分析结果
□合格□合格□建议项
913
数分析
否进行数分析评价？
□合格□合格□建议项
10
出现异常进行分析采取措施加改善
查出现异常发起纠正预防措施记录
□合格□合格□建议项
持续改进
开展持续改进活动进行
□合格□合格□建议项
审检查表
SEC3
审核部门
研发部
审核员属部门
标准
条款
检查项目
检查方法
审核证
判定
53
职责权限沟通
解该部门组织机构图工作流程
问询部门负责查文件
□合格□合格□建议项
6
质量目标落实
查年质量目标落实情况未完成目标否采取措施查年工作计划策
□合格□合格□建议项
712
确定部门工作岗位必力求
检查部门岗位说明书否明确岗位职责力求抽查相关员否清楚岗位职责
□合格□合格□建议项
提供培训采取措施满足岗位职求
检查培训计划培训记录培训效果评价
□合格□合格□建议项
751
否体系效运行需形成文件信息
体系文件否受控？控制？否提供整体清单？
□合格□合格□建议项
文件否明确标识编号版等信息？
□合格□合格□建议项
752
文件创建更新控制
文件审批核准否？
□合格□合格□建议项
什文件修改权限？否会意修改？
□合格□合格□建议项
753
否执行文件控制
文件否新版效文件？现场文件否完善？
□合格□合格□建议项
文件分发否合理？某文件应该发放单位？
□合格□合格□建议项
文件回收否明确规定？否会造成误？
□合格□合格□建议项
外部指导体系运作文件否控制？
□合格□合格□建议项
83
设计开发程否进行策划控制
抽查2新品开发记录查策划否包括容：阶段划分评审验证确认活动员职责权限
□合格□合格□建议项
设计输入否完整形成文件
输入形式？容否完整满足标准求？否评审异常解决？抽查2产品设计输入
□合格□合格□建议项
设计输出否时完整
抽查2产品否编制时输出产品规格文件BOM表等文件资料
□合格□合格□建议项
文件否通审批
抽查2产品文件
□合格□合格□建议项
否进行设计评审确认验证
否进行确认？确认时间方法恰？确保产品满足预期求？确认结果踪措施否予记录？
□合格□合格□建议项
量产前应评审批准
抽查2产品量产评审审批手续
□合格□合格□建议项
设计开发更改控制
更改否形成文件？否进行适验证确认？实施前否进行批准？图纸更改理？
□合格□合格□建议项
913
数分析
否进行数分析评价？
□合格□合格□建议项
10
出现异常进行分析采取措施加改善
查出现异常发起纠正预防措施记录
□合格□合格□建议项
持续改进
开展持续改进活动进行
□合格□合格□建议项
审检查表
Sec4
审核部门
采购部
审核员属部门
标准
条款
检查项目
检查方法
审核证
判定
53
职责权限沟通
解该部门组织机构图工作流程
问询部门负责查文件
□合格□合格□建议项
6
质量目标落实
查年质量目标落实情况未完成目标否采取措施查年工作计划策
□合格□合格□建议项
712
确定部门工作岗位必力求
检查部门岗位说明书否明确岗位职责力求抽查相关员否清楚岗位职责
□合格□合格□建议项
提供培训采取措施满足岗位职求
检查培训计划培训记录培训效果评价
□合格□合格□建议项
751
否体系效运行需形成文件信息
体系文件否受控？控制？否提供整体清单？
□合格□合格□建议项
文件否明确标识编号版等信息？
□合格□合格□建议项
752
文件创建更新控制
文件审批核准否？
□合格□合格□建议项
什文件修改权限？否会意修改？
□合格□合格□建议项
753
否执行文件控制
文件否新版效文件？现场文件否完善？
□合格□合格□建议项
文件分发否合理？某文件应该发放单位？
□合格□合格□建议项
文件回收否明确规定？否会造成误？
□合格□合格□建议项
外部指导体系运作文件否控制？
□合格□合格□建议项
84
采购订单
计划采购建议方物料需求查采购订单否时准确生成采购信息否全面明确
□合格□合格□建议项
物料进度进
物料进形式保证时
□合格□合格□建议项
采购物资信息更改时处理
询问求提供采购信息（交期价格技术求等）变更处理案例（外部沟通协调）
□合格□合格□建议项
合格供方名录供方分类
查合格供方清单确认否供应商进行分类询问分类
□合格□合格□建议项
选择评价供方
询问求提供选择评价准评价记录
□合格□合格□建议项
合格供方持续理周期评定
抽查供应商周期（年度月度）评定工作开展情况出现交期品质等异常时处理情况
□合格□合格□建议项
913
数分析
否进行数分析评价？
□合格□合格□建议项
10
出现异常进行分析采取措施加改善
查出现异常发起纠正预防措施记录
□合格□合格□建议项
持续改进
开展持续改进活动进行
□合格□合格□建议项
审检查表
Sec5
审核部门
计划部
审核员属部门
标准
条款
检查项目
检查方法
审核证
判定
53
职责权限沟通
解该部门组织机构图工作流程
问询部门负责查文件
□合格□合格□建议项
6
质量目标落实
查年质量目标落实情况未完成目标否采取措施查年工作计划策
□合格□合格□建议项
712
确定部门工作岗位必力求
检查部门岗位说明书否明确岗位职责力求抽查相关员否清楚岗位职责
□合格□合格□建议项
提供培训采取措施满足岗位职求
检查培训计划培训记录培训效果评价
□合格□合格□建议项
751
否体系效运行需形成文件信息
体系文件否受控？控制？否提供整体清单？
□合格□合格□建议项
文件否明确标识编号版等信息？
□合格□合格□建议项
752
文件创建更新控制
文件审批核准否？
□合格□合格□建议项
什文件修改权限？否会意修改？
□合格□合格□建议项
753
否执行文件控制
文件否新版效文件？现场文件否完善？
□合格□合格□建议项
文件分发否合理？某文件应该发放单位？
□合格□合格□建议项
文件回收否明确规定？否会造成误？
□合格□合格□建议项
外部指导体系运作文件否控制？
□合格□合格□建议项
84
物料分析
销售需求做物料分析
□合格□合格□建议项
采购建议
抽查采购建议销售订单求否时准确
□合格□合格□建议项
物料进
采购建议执行情况进处理否时
□合格□合格□建议项
85
月周生产计划编制否定单求产进行否派发相关部门
查月周生产计划编制派发
□合格□合格□建议项
月周生产计划更改否时通知相关部门
抽查更改记录
□合格□合格□建议项
样效监控生产进度
抽查物控生产进度踪（进度踪表？）
□合格□合格□建议项
异常情况影响客户交期进行调整？
机抽3份记录查更改情况
□合格□合格□建议项
913
数分析
否进行数分析评价？
□合格□合格□建议项
10
出现异常进行分析采取措施加改善
查出现异常发起纠正预防措施记录
□合格□合格□建议项
持续改进
开展持续改进活动进行
□合格□合格□建议项
审检查表
Sec6
审核部门
生产部
审核员属部门
标准
条款
检查项目
检查方法
审核证
判定
53
职责权限沟通
解该部门组织机构图工作流程
问询部门负责查文件
□合格□合格□建议项
6
质量目标落实
查年质量目标落实情况未完成目标否采取措施查年工作计划策
□合格□合格□建议项
712
确定部门工作岗位必力求
检查部门岗位说明书否明确岗位职责力求抽查相关员否清楚岗位职责
□合格□合格□建议项
提供培训采取措施满足岗位职求
检查培训计划培训记录培训效果评价
□合格□合格□建议项
751
否体系效运行需形成文件信息
体系文件否受控？控制？否提供整体清单？
□合格□合格□建议项
文件否明确标识编号版等信息？
□合格□合格□建议项
752
文件创建更新控制
文件审批核准否？
□合格□合格□建议项
什文件修改权限？否会意修改？
□合格□合格□建议项
753
否执行文件控制
文件否新版效文件？现场文件否完善？
□合格□合格□建议项
文件分发否合理？某文件应该发放单位？
□合格□合格□建议项
文件回收否明确规定？否会造成误？
□合格□合格□建议项
外部指导体系运作文件否控制？
□合格□合格□建议项
712
确定部门工作岗位必力求
检查部门岗位说明书否明确岗位职责力求抽查相关员否清楚岗位职责
□合格□合格□建议项
提供培训采取措施满足岗位职求
检查培训计划培训记录培训效果评价
□合格□合格□建议项
713
设备采购报废程控制
查设备理程新设备理程否符合求
□合格□合格□建议项
设备发放维护保养修理迁移报废理
抽查5台设备日常定期维护规范操作规范执行记录
设备修理报废迁移等否符合求
□合格□合格□建议项
851
工装夹具制造
询问工装分类否履历表清单抽查制造检验调试验收记录否符合文件求
□合格□合格□建议项
工装夹具建档维护
查阅夹具清单否统分类编号否定期整理否建立日常定期保养计划执行
□合格□合格□建议项
生产计划监控
否求做生产前准备检查发生异常生产实际进度生产计划发生偏差时处理
□合格□合格□建议项
生产作业程控制
查现场作业标准否齐全实际作业程应特殊程识控制
□合格□合格□建议项
询问操作员资格否确认实际操作求符
□合格□合格□建议项
852
制品成品标识
查制品半成品成品产品检验标识否完整准确
□合格□合格□建议项
87
合格品控制
现场查制程中出现合格零部件半成品成品否规定进行回收隔离程失控处理
□合格□合格□建议项
913
数分析
否进行数分析评价？
□合格□合格□建议项
10
出现异常进行分析采取措施加改善
查出现异常发起纠正预防措施记录
□合格□合格□建议项
持续改进
开展持续改进活动进行
□合格□合格□建议项
审检查表
Sec7
审核部门
品部
审核员属部门
标准
条款
检查项目
检查方法
审核证
判定
53
职责权限沟通
解该部门组织机构图工作流程
问询部门负责查文件
□合格□合格□建议项
6
质量目标落实
查年质量目标落实情况未完成目标否采取措施查年工作计划策
□合格□合格□建议项
712
确定部门工作岗位必力求
检查部门岗位说明书否明确岗位职责力求抽查相关员否清楚岗位职责
□合格□合格□建议项
提供培训采取措施满足岗位职求
检查培训计划培训记录培训效果评价
□合格□合格□建议项
715
产品监视测量规定求
否建立保持产品监视测量文件规定否规定需进行监视测量阶段监测点
□合格□合格□建议项
否规定监视测量项目方法验收准监视测量设备应留记录检验员资格求？
□合格□合格□建议项
否监视测量结果处理作出明确规定？
□合格□合格□建议项
权放行产品员体现记录？授权员放行产品交付服务特例情况组织进行控制？
□合格□合格□建议项
751
否体系效运行需形成文件信息
体系文件否受控？控制？否提供整体清单？
□合格□合格□建议项
文件否明确标识编号版等信息？
□合格□合格□建议项
752
文件创建更新控制
文件审批核准否？
□合格□合格□建议项
什文件修改权限？否会意修改？
□合格□合格□建议项
753
否执行文件控制
文件否新版效文件？现场文件否完善？
□合格□合格□建议项
文件分发否合理？某文件应该发放单位？
□合格□合格□建议项
文件回收否明确规定？否会造成误？
□合格□合格□建议项
外部指导体系运作文件否控制？
□合格□合格□建议项
851
监视测量设备购置
查仪器仪表计量档案计量设备理台账计量设备购置检定否符合求
□合格□合格□建议项
监视测量设备监控
环节计量器具否完否检定效期发现偏离校准状态时处理
□合格□合格□建议项
计量器具周期检定
查周期检定记录否符合规定求
□合格□合格□建议项
现场监视测量设备控制
现场查检验环节计量器具否完否检定检定效期询问发现偏离校准状态时处理
□合格□合格□建议项
852
检验环节检验状态标识
现场检查料检验品质稽核等产品检验状态标识否符合文件规定求
□合格□合格□建议项
855
顾客抱怨核实制定措施
抽查3份退回合格品核实记录
□合格□合格□建议项
采取措施进检查客户抱怨整理分析
抽查3份采取应急措施相应纠正预防措施会议记录验证措施落实
□合格□合格□建议项
87
否制定合格品控制程序阶段合格品处置做出规定
合格品控制程序？合格品标识记录评价隔离处置通知等否作出规定？
□合格□合格□建议项
进行合格品处置
合格品评审工作进行？处置方法？标识记录隔离等实际执行情况否符合求？
□合格□合格□建议项
合格品纠正否重新验证？
□合格□合格□建议项
合格品步处理否作出规定规定执行？
步否审批？什情况应结果部门顾客报告？报告形式否符合规定求？
□合格□合格□建议项
交付开始发现产品合格时处理
交付开始发现合格时否采取措施否效实施顾客处理结果满意程度
□合格□合格□建议项
913
数分析
否进行数分析评价？
□合格□合格□建议项
92
（审）审核准备
查阅年度部审核计划审实施计划容否符合文件规定批准否计划执行
□合格□合格□建议项
（审）审核实施
审组长审员资格确认审核员独立审核部门审核报告否审核目做出评价
□合格□合格□建议项
（审）审核进
查阅合格报告否做出原分析采取纠正预防措施措施效果验证
□合格□合格□建议项
10
出现异常进行分析采取措施加改善
查出现异常发起纠正预防措施记录
□合格□合格□建议项
持续改进
开展持续改进活动进行
□合格□合格□建议项
审检查表
Sec8
审核部门
仓库
审核员属部门
标准
条款
检查项目
检查方法
审核证
判定
53
职责权限沟通
解该部门组织机构图工作流程
问询部门负责查文件
□合格□合格□建议项
6
质量目标落实
查年质量目标落实情况未完成目标否采取措施查年工作计划策
□合格□合格□建议项
712
确定部门工作岗位必力求
检查部门岗位说明书否明确岗位职责力求抽查相关员否清楚岗位职责
□合格□合格□建议项
提供培训采取措施满足岗位职求
检查培训计划培训记录培训效果评价
□合格□合格□建议项
751
否体系效运行需形成文件信息
体系文件否受控？控制？否提供整体清单？
□合格□合格□建议项
文件否明确标识编号版等信息？
□合格□合格□建议项
752
文件创建更新控制
文件审批核准否？
□合格□合格□建议项
什文件修改权限？否会意修改？
□合格□合格□建议项
753
否执行文件控制
文件否新版效文件？现场文件否完善？
□合格□合格□建议项
文件分发否合理？某文件应该发放单位？
□合格□合格□建议项
文件回收否明确规定？否会造成误？
□合格□合格□建议项
外部指导体系运作文件否控制？
□合格□合格□建议项
852
产品标识
查仓库物料标识否清楚完整追溯
□合格□合格□建议项
帐卡物致盘存工作开展
询问盘存工作开展根库存盘点表系统查询物品数量现场核查产品帐物卡否致
□合格□合格□建议项
先进先出
通检查物料料时间标识等查先进先出执行情况
□合格□合格□建议项
账务登入（电子台账ERP等系统）时准确
抽取系统中机3种物料查现场否吻合
□合格□合格□建议项
854
储存区域
查现场否明确划分贮存区域贮存区域明确标识贮存条件否符合求
□合格□合格□建议项
物品摆放否做：库位应类清楚整齐序通道畅通日做尘防护保证库房整洁
□合格□合格□建议项
特殊物品理
查现场贮存条件MSDS防爆等标识应急器具灭火器等保质期否效期
□合格□合格□建议项
收货配料退料出货流程
询问收货配料退料出货流程三级文件否符合
□合格□合格□建议项
913
数分析
否进行数分析评价？
□合格□合格□建议项
10
出现异常进行分析采取措施加改善
查出现异常发起纠正预防措施记录
□合格□合格□建议项
持续改进
开展持续改进活动进行
□合格□合格□建议项
Sec9
审核部门
事部
审核员属部门
标准
条款
检查项目
检查方法
审核证
判定
53
职责权限沟通
解该部门组织机构图工作流程
问询部门负责查文件
□合格□合格□建议项
6
质量目标落实
查年质量目标落实情况未完成目标否采取措施查年工作计划策
□合格□合格□建议项
712
确定部门工作岗位必力求
检查部门岗位说明书否明确岗位职责力求抽查相关员否清楚岗位职责
□合格□合格□建议项
提供培训采取措施满足岗位职求
检查培训计划培训记录培训效果评价
□合格□合格□建议项
确定公司工作岗位必力求
抽查公司部门岗位说明书否明确岗位职责力求
□合格□合格□建议项
招聘培训计划产生
查部门招聘培训需求公司培训需求接口
□合格□合格□建议项
否员培训进行策划否培训效性进行评估发现目标差异时处理
抽查培训档案期培训计划
□合格□合格□建议项
员否应接受培训
事特殊工作员否进行培训进行资格认定？审员呢？时工呢？
□合格□合格□建议项
确定部门公司总体质量目标分解岗位具体目标进行绩效考核
抽查公司绩效考核表否朔性？
□合格□合格□建议项
指标合理性
指标数量容贴合实际工作需？便执行统计？量化定性？
□合格□合格□建议项
考核工作开展作
否定期回顾考核结果？种形式回顾？考核工作帮助影响？考核种形式参进？
□合格□合格□建议项
考核指标项目适时修改？考核数会持续改进提供参考？
□合格□合格□建议项
751
否体系效运行需形成文件信息
体系文件否受控？控制？否提供整体清单？
□合格□合格□建议项
文件否明确标识编号版等信息？
□合格□合格□建议项
752
文件创建更新控制
文件审批核准否？
□合格□合格□建议项
什文件修改权限？否会意修改？
□合格□合格□建议项
753
否执行文件控制
文件否新版效文件？现场文件否完善？
□合格□合格□建议项
文件分发否合理？某文件应该发放单位？
□合格□合格□建议项
文件回收否明确规定？否会造成误？
□合格□合格□建议项
外部指导体系运作文件否控制？
□合格□合格□建议项
913
数分析
否进行数分析评价？
□合格□合格□建议项
10
出现异常进行分析采取措施加改善
查出现异常发起纠正预防措施记录
□合格□合格□建议项
持续改进
开展持续改进活动进行
□合格□合格□建议项
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SEC1
审核部门
高理层
审核员属部门
标准
条款
检查项目
检查方法
审核证
判定
41
否公司环境进行评估
否目标战略方评估影响质量理体系环境问题？
□合格□合格□建议项
问题否部外部方均考虑？考虑否充分？
□合格□合格□建议项
考虑问题什方式体现应？
□合格□合格□建议项
否文件信息证？
□合格□合格□建议项
42
相关方需求期
否策划识利益相关方？
□合格□合格□建议项
解利益相关方求体现？
□合格□合格□建议项
43
确定质量理体系范围
组织否质量理体系确定范围？否描述记录
□合格□合格□建议项
44
质量理体系
体系理程否建立？
□合格□合格□建议项
51
高理者做出理承诺建立实施质量理体系持续改进效性开展活动
总理否制定批准书面质量方针目标采取措施员工正确理解贯彻执行？
□合格□合格□建议项
否通培训宣传会议评审报告文件等方式相关方（客户）求法律法规求传达阶层？
□合格□合格□建议项
阶层员工否充分理解求重性工作中确保求实现？
□合格□合格□建议项
否定期进行理评审确保质量理体系适宜性效性充分性
□合格□合格□建议项
否项活动提供充分资源
□合格□合格□建议项
512
开展顾客关注焦点
通什方法掌握顾客产品质量求？转化项工作求实施？达顾客满意？
□合格□合格□建议项
52
质量方针制定容
否公司宗旨规模产品特点相适宜？否体现满足顾客求持续改进精神？
□合格□合格□建议项
质量方针沟通理
全体员工传达？采取什方式？询问员工员工否解质量方针？
□合格□合格□建议项
质量方针评审
否定期评审质量方针规定？否开展评审活动？
□合格□合格□建议项
53
理者代表命职责规定负职责具体落实
否命理者代表？理者代表效发挥作？
□合格□合格□建议项
建立适沟通程
否部沟通程序？程序中否沟通方式容作规定？没沟通记录证？
□合格□合格□建议项
质量目标达成质量体系审核情况通报
否质量目标达成质量理体系审核评审结果通报组织关员
□合格□合格□建议项
61
风险机遇识
风险机遇识否确定？
□合格□合格□建议项
风险机遇应措施
风险否应措施？
□合格□合格□建议项
62
质量目标设定
目标否形成文件？否分解职层次？否符合方针求？测量？否体现持续改进精神？
□合格□合格□建议项
目标实现
受审部门否均相应目标？检查目标统计结果确认目标否实现？
□合格□合格□建议项
目标定期评审修订
目标否定期评审修订？什评审修订？目标评审修订否体现持续改进？
□合格□合格□建议项
策划否满足质量目标质量理体系总求？策划输出否形成文件？
保证策划满足质量目标质量理体系总求？形成少程序文件？否满足求？体现持续改进？
□合格□合格□建议项
职责权限规定
否清晰组织结构？相关职部门岗位职责否规定充分沟通？
□合格□合格□建议项
63
变更策划
公司变更否策划控制方法？
□合格□合格□建议项
93
理评审定期进行评审输入充分
理评审否总理亲持定期进行输入容符合体系求？评审容覆盖全面？
□合格□合格□建议项
评审输出容全面性续工作验证
评审结输出？续工作？开展？结果验证反馈高理者？
□合格□合格□建议项
审检查表
SEC2
审核部门
销售部
审核员属部门
标准
条款
检查项目
检查方法
审核证
判定
53
职责权限沟通
解该部门组织机构图工作流程
问询部门负责查文件
□合格□合格□建议项
6
质量目标落实
查年质量目标落实情况未完成目标否采取措施查年工作计划策
□合格□合格□建议项
712
确定部门工作岗位必力求
检查部门岗位说明书否明确岗位职责力求抽查相关员否清楚岗位职责
□合格□合格□建议项
提供培训采取措施满足岗位职求
检查培训计划培训记录培训效果评价
□合格□合格□建议项
751
否体系效运行需形成文件信息
体系文件否受控？控制？否提供整体清单？
□合格□合格□建议项
文件否明确标识编号版等信息？
□合格□合格□建议项
752
文件创建更新控制
文件审批核准否？
□合格□合格□建议项
什文件修改权限？否会意修改？
□合格□合格□建议项
753
否执行文件控制
文件否新版效文件？现场文件否完善？
□合格□合格□建议项
文件分发否合理？某文件应该发放单位？
□合格□合格□建议项
文件回收否明确规定？否会造成误？
□合格□合格□建议项
外部指导体系运作文件否控制？
□合格□合格□建议项
82
产品关求确认
合执行前否明确顾客求？否存口头定单进行确认？抽查销售合3份
□合格□合格□建议项
否进行效合评审
产品求评审否充分满足顾客求力否进行确认？抽查3份合评审记录表
□合格□合格□建议项
合更改
合更改否重新评审部关联员否知晓更改信息 查3份合更改记录
□合格□合格□建议项
抱怨否进行登记恰处理反馈顾客
查顾客反馈清单查纠正预防措施落实情况反馈顾客情况
□合格□合格□建议项
853
顾客财产否时登记效理发生丢失损坏合时否时知会顾客
员工解否清楚理办法
查顾客财产清单抽查中3件
□合格□合格□建议项
顾客提供文件软件等信息控制
否符合文件规定求索回查记录
□合格□合格□建议项
912
否进行顾客满意度调查
查相关记录分析结果
□合格□合格□建议项
913
数分析
否进行数分析评价？
□合格□合格□建议项
10
出现异常进行分析采取措施加改善
查出现异常发起纠正预防措施记录
□合格□合格□建议项
持续改进
开展持续改进活动进行
□合格□合格□建议项
审检查表
SEC3
审核部门
研发部
审核员属部门
标准
条款
检查项目
检查方法
审核证
判定
53
职责权限沟通
解该部门组织机构图工作流程
问询部门负责查文件
□合格□合格□建议项
6
质量目标落实
查年质量目标落实情况未完成目标否采取措施查年工作计划策
□合格□合格□建议项
712
确定部门工作岗位必力求
检查部门岗位说明书否明确岗位职责力求抽查相关员否清楚岗位职责
□合格□合格□建议项
提供培训采取措施满足岗位职求
检查培训计划培训记录培训效果评价
□合格□合格□建议项
751
否体系效运行需形成文件信息
体系文件否受控？控制？否提供整体清单？
□合格□合格□建议项
文件否明确标识编号版等信息？
□合格□合格□建议项
752
文件创建更新控制
文件审批核准否？
□合格□合格□建议项
什文件修改权限？否会意修改？
□合格□合格□建议项
753
否执行文件控制
文件否新版效文件？现场文件否完善？
□合格□合格□建议项
文件分发否合理？某文件应该发放单位？
□合格□合格□建议项
文件回收否明确规定？否会造成误？
□合格□合格□建议项
外部指导体系运作文件否控制？
□合格□合格□建议项
83
设计开发程否进行策划控制
抽查2新品开发记录查策划否包括容：阶段划分评审验证确认活动员职责权限
□合格□合格□建议项
设计输入否完整形成文件
输入形式？容否完整满足标准求？否评审异常解决？抽查2产品设计输入
□合格□合格□建议项
设计输出否时完整
抽查2产品否编制时输出产品规格文件BOM表等文件资料
□合格□合格□建议项
文件否通审批
抽查2产品文件
□合格□合格□建议项
否进行设计评审确认验证
否进行确认？确认时间方法恰？确保产品满足预期求？确认结果踪措施否予记录？
□合格□合格□建议项
量产前应评审批准
抽查2产品量产评审审批手续
□合格□合格□建议项
设计开发更改控制
更改否形成文件？否进行适验证确认？实施前否进行批准？图纸更改理？
□合格□合格□建议项
913
数分析
否进行数分析评价？
□合格□合格□建议项
10
出现异常进行分析采取措施加改善
查出现异常发起纠正预防措施记录
□合格□合格□建议项
持续改进
开展持续改进活动进行
□合格□合格□建议项
审检查表
Sec4
审核部门
采购部
审核员属部门
标准
条款
检查项目
检查方法
审核证
判定
53
职责权限沟通
解该部门组织机构图工作流程
问询部门负责查文件
□合格□合格□建议项
6
质量目标落实
查年质量目标落实情况未完成目标否采取措施查年工作计划策
□合格□合格□建议项
712
确定部门工作岗位必力求
检查部门岗位说明书否明确岗位职责力求抽查相关员否清楚岗位职责
□合格□合格□建议项
提供培训采取措施满足岗位职求
检查培训计划培训记录培训效果评价
□合格□合格□建议项
751
否体系效运行需形成文件信息
体系文件否受控？控制？否提供整体清单？
□合格□合格□建议项
文件否明确标识编号版等信息？
□合格□合格□建议项
752
文件创建更新控制
文件审批核准否？
□合格□合格□建议项
什文件修改权限？否会意修改？
□合格□合格□建议项
753
否执行文件控制
文件否新版效文件？现场文件否完善？
□合格□合格□建议项
文件分发否合理？某文件应该发放单位？
□合格□合格□建议项
文件回收否明确规定？否会造成误？
□合格□合格□建议项
外部指导体系运作文件否控制？
□合格□合格□建议项
84
采购订单
计划采购建议方物料需求查采购订单否时准确生成采购信息否全面明确
□合格□合格□建议项
物料进度进
物料进形式保证时
□合格□合格□建议项
采购物资信息更改时处理
询问求提供采购信息（交期价格技术求等）变更处理案例（外部沟通协调）
□合格□合格□建议项
合格供方名录供方分类
查合格供方清单确认否供应商进行分类询问分类
□合格□合格□建议项
选择评价供方
询问求提供选择评价准评价记录
□合格□合格□建议项
合格供方持续理周期评定
抽查供应商周期（年度月度）评定工作开展情况出现交期品质等异常时处理情况
□合格□合格□建议项
913
数分析
否进行数分析评价？
□合格□合格□建议项
10
出现异常进行分析采取措施加改善
查出现异常发起纠正预防措施记录
□合格□合格□建议项
持续改进
开展持续改进活动进行
□合格□合格□建议项
审检查表
Sec5
审核部门
计划部
审核员属部门
标准
条款
检查项目
检查方法
审核证
判定
53
职责权限沟通
解该部门组织机构图工作流程
问询部门负责查文件
□合格□合格□建议项
6
质量目标落实
查年质量目标落实情况未完成目标否采取措施查年工作计划策
□合格□合格□建议项
712
确定部门工作岗位必力求
检查部门岗位说明书否明确岗位职责力求抽查相关员否清楚岗位职责
□合格□合格□建议项
提供培训采取措施满足岗位职求
检查培训计划培训记录培训效果评价
□合格□合格□建议项
751
否体系效运行需形成文件信息
体系文件否受控？控制？否提供整体清单？
□合格□合格□建议项
文件否明确标识编号版等信息？
□合格□合格□建议项
752
文件创建更新控制
文件审批核准否？
□合格□合格□建议项
什文件修改权限？否会意修改？
□合格□合格□建议项
753
否执行文件控制
文件否新版效文件？现场文件否完善？
□合格□合格□建议项
文件分发否合理？某文件应该发放单位？
□合格□合格□建议项
文件回收否明确规定？否会造成误？
□合格□合格□建议项
外部指导体系运作文件否控制？
□合格□合格□建议项
84
物料分析
销售需求做物料分析
□合格□合格□建议项
采购建议
抽查采购建议销售订单求否时准确
□合格□合格□建议项
物料进
采购建议执行情况进处理否时
□合格□合格□建议项
85
月周生产计划编制否定单求产进行否派发相关部门
查月周生产计划编制派发
□合格□合格□建议项
月周生产计划更改否时通知相关部门
抽查更改记录
□合格□合格□建议项
样效监控生产进度
抽查物控生产进度踪（进度踪表？）
□合格□合格□建议项
异常情况影响客户交期进行调整？
机抽3份记录查更改情况
□合格□合格□建议项
913
数分析
否进行数分析评价？
□合格□合格□建议项
10
出现异常进行分析采取措施加改善
查出现异常发起纠正预防措施记录
□合格□合格□建议项
持续改进
开展持续改进活动进行
□合格□合格□建议项
审检查表
Sec6
审核部门
生产部
审核员属部门
标准
条款
检查项目
检查方法
审核证
判定
53
职责权限沟通
解该部门组织机构图工作流程
问询部门负责查文件
□合格□合格□建议项
6
质量目标落实
查年质量目标落实情况未完成目标否采取措施查年工作计划策
□合格□合格□建议项
712
确定部门工作岗位必力求
检查部门岗位说明书否明确岗位职责力求抽查相关员否清楚岗位职责
□合格□合格□建议项
提供培训采取措施满足岗位职求
检查培训计划培训记录培训效果评价
□合格□合格□建议项
751
否体系效运行需形成文件信息
体系文件否受控？控制？否提供整体清单？
□合格□合格□建议项
文件否明确标识编号版等信息？
□合格□合格□建议项
752
文件创建更新控制
文件审批核准否？
□合格□合格□建议项
什文件修改权限？否会意修改？
□合格□合格□建议项
753
否执行文件控制
文件否新版效文件？现场文件否完善？
□合格□合格□建议项
文件分发否合理？某文件应该发放单位？
□合格□合格□建议项
文件回收否明确规定？否会造成误？
□合格□合格□建议项
外部指导体系运作文件否控制？
□合格□合格□建议项
712
确定部门工作岗位必力求
检查部门岗位说明书否明确岗位职责力求抽查相关员否清楚岗位职责
□合格□合格□建议项
提供培训采取措施满足岗位职求
检查培训计划培训记录培训效果评价
□合格□合格□建议项
713
设备采购报废程控制
查设备理程新设备理程否符合求
□合格□合格□建议项
设备发放维护保养修理迁移报废理
抽查5台设备日常定期维护规范操作规范执行记录
设备修理报废迁移等否符合求
□合格□合格□建议项
851
工装夹具制造
询问工装分类否履历表清单抽查制造检验调试验收记录否符合文件求
□合格□合格□建议项
工装夹具建档维护
查阅夹具清单否统分类编号否定期整理否建立日常定期保养计划执行
□合格□合格□建议项
生产计划监控
否求做生产前准备检查发生异常生产实际进度生产计划发生偏差时处理
□合格□合格□建议项
生产作业程控制
查现场作业标准否齐全实际作业程应特殊程识控制
□合格□合格□建议项
询问操作员资格否确认实际操作求符
□合格□合格□建议项
852
制品成品标识
查制品半成品成品产品检验标识否完整准确
□合格□合格□建议项
87
合格品控制
现场查制程中出现合格零部件半成品成品否规定进行回收隔离程失控处理
□合格□合格□建议项
913
数分析
否进行数分析评价？
□合格□合格□建议项
10
出现异常进行分析采取措施加改善
查出现异常发起纠正预防措施记录
□合格□合格□建议项
持续改进
开展持续改进活动进行
□合格□合格□建议项
审检查表
Sec7
审核部门
品部
审核员属部门
标准
条款
检查项目
检查方法
审核证
判定
53
职责权限沟通
解该部门组织机构图工作流程
问询部门负责查文件
□合格□合格□建议项
6
质量目标落实
查年质量目标落实情况未完成目标否采取措施查年工作计划策
□合格□合格□建议项
712
确定部门工作岗位必力求
检查部门岗位说明书否明确岗位职责力求抽查相关员否清楚岗位职责
□合格□合格□建议项
提供培训采取措施满足岗位职求
检查培训计划培训记录培训效果评价
□合格□合格□建议项
715
产品监视测量规定求
否建立保持产品监视测量文件规定否规定需进行监视测量阶段监测点
□合格□合格□建议项
否规定监视测量项目方法验收准监视测量设备应留记录检验员资格求？
□合格□合格□建议项
否监视测量结果处理作出明确规定？
□合格□合格□建议项
权放行产品员体现记录？授权员放行产品交付服务特例情况组织进行控制？
□合格□合格□建议项
751
否体系效运行需形成文件信息
体系文件否受控？控制？否提供整体清单？
□合格□合格□建议项
文件否明确标识编号版等信息？
□合格□合格□建议项
752
文件创建更新控制
文件审批核准否？
□合格□合格□建议项
什文件修改权限？否会意修改？
□合格□合格□建议项
753
否执行文件控制
文件否新版效文件？现场文件否完善？
□合格□合格□建议项
文件分发否合理？某文件应该发放单位？
□合格□合格□建议项
文件回收否明确规定？否会造成误？
□合格□合格□建议项
外部指导体系运作文件否控制？
□合格□合格□建议项
851
监视测量设备购置
查仪器仪表计量档案计量设备理台账计量设备购置检定否符合求
□合格□合格□建议项
监视测量设备监控
环节计量器具否完否检定效期发现偏离校准状态时处理
□合格□合格□建议项
计量器具周期检定
查周期检定记录否符合规定求
□合格□合格□建议项
现场监视测量设备控制
现场查检验环节计量器具否完否检定检定效期询问发现偏离校准状态时处理
□合格□合格□建议项
852
检验环节检验状态标识
现场检查料检验品质稽核等产品检验状态标识否符合文件规定求
□合格□合格□建议项
855
顾客抱怨核实制定措施
抽查3份退回合格品核实记录
□合格□合格□建议项
采取措施进检查客户抱怨整理分析
抽查3份采取应急措施相应纠正预防措施会议记录验证措施落实
□合格□合格□建议项
87
否制定合格品控制程序阶段合格品处置做出规定
合格品控制程序？合格品标识记录评价隔离处置通知等否作出规定？
□合格□合格□建议项
进行合格品处置
合格品评审工作进行？处置方法？标识记录隔离等实际执行情况否符合求？
□合格□合格□建议项
合格品纠正否重新验证？
□合格□合格□建议项
合格品步处理否作出规定规定执行？
步否审批？什情况应结果部门顾客报告？报告形式否符合规定求？
□合格□合格□建议项
交付开始发现产品合格时处理
交付开始发现合格时否采取措施否效实施顾客处理结果满意程度
□合格□合格□建议项
913
数分析
否进行数分析评价？
□合格□合格□建议项
92
（审）审核准备
查阅年度部审核计划审实施计划容否符合文件规定批准否计划执行
□合格□合格□建议项
（审）审核实施
审组长审员资格确认审核员独立审核部门审核报告否审核目做出评价
□合格□合格□建议项
（审）审核进
查阅合格报告否做出原分析采取纠正预防措施措施效果验证
□合格□合格□建议项
10
出现异常进行分析采取措施加改善
查出现异常发起纠正预防措施记录
□合格□合格□建议项
持续改进
开展持续改进活动进行
□合格□合格□建议项
审检查表
Sec8
审核部门
仓库
审核员属部门
标准
条款
检查项目
检查方法
审核证
判定
53
职责权限沟通
解该部门组织机构图工作流程
问询部门负责查文件
□合格□合格□建议项
6
质量目标落实
查年质量目标落实情况未完成目标否采取措施查年工作计划策
□合格□合格□建议项
712
确定部门工作岗位必力求
检查部门岗位说明书否明确岗位职责力求抽查相关员否清楚岗位职责
□合格□合格□建议项
提供培训采取措施满足岗位职求
检查培训计划培训记录培训效果评价
□合格□合格□建议项
751
否体系效运行需形成文件信息
体系文件否受控？控制？否提供整体清单？
□合格□合格□建议项
文件否明确标识编号版等信息？
□合格□合格□建议项
752
文件创建更新控制
文件审批核准否？
□合格□合格□建议项
什文件修改权限？否会意修改？
□合格□合格□建议项
753
否执行文件控制
文件否新版效文件？现场文件否完善？
□合格□合格□建议项
文件分发否合理？某文件应该发放单位？
□合格□合格□建议项
文件回收否明确规定？否会造成误？
□合格□合格□建议项
外部指导体系运作文件否控制？
□合格□合格□建议项
852
产品标识
查仓库物料标识否清楚完整追溯
□合格□合格□建议项
帐卡物致盘存工作开展
询问盘存工作开展根库存盘点表系统查询物品数量现场核查产品帐物卡否致
□合格□合格□建议项
先进先出
通检查物料料时间标识等查先进先出执行情况
□合格□合格□建议项
账务登入（电子台账ERP等系统）时准确
抽取系统中机3种物料查现场否吻合
□合格□合格□建议项
854
储存区域
查现场否明确划分贮存区域贮存区域明确标识贮存条件否符合求
□合格□合格□建议项
物品摆放否做：库位应类清楚整齐序通道畅通日做尘防护保证库房整洁
□合格□合格□建议项
特殊物品理
查现场贮存条件MSDS防爆等标识应急器具灭火器等保质期否效期
□合格□合格□建议项
收货配料退料出货流程
询问收货配料退料出货流程三级文件否符合
□合格□合格□建议项
913
数分析
否进行数分析评价？
□合格□合格□建议项
10
出现异常进行分析采取措施加改善
查出现异常发起纠正预防措施记录
□合格□合格□建议项
持续改进
开展持续改进活动进行
□合格□合格□建议项
Sec9
审核部门
事部
审核员属部门
标准
条款
检查项目
检查方法
审核证
判定
53
职责权限沟通
解该部门组织机构图工作流程
问询部门负责查文件
□合格□合格□建议项
6
质量目标落实
查年质量目标落实情况未完成目标否采取措施查年工作计划策
□合格□合格□建议项
712
确定部门工作岗位必力求
检查部门岗位说明书否明确岗位职责力求抽查相关员否清楚岗位职责
□合格□合格□建议项
提供培训采取措施满足岗位职求
检查培训计划培训记录培训效果评价
□合格□合格□建议项
确定公司工作岗位必力求
抽查公司部门岗位说明书否明确岗位职责力求
□合格□合格□建议项
招聘培训计划产生
查部门招聘培训需求公司培训需求接口
□合格□合格□建议项
否员培训进行策划否培训效性进行评估发现目标差异时处理
抽查培训档案期培训计划
□合格□合格□建议项
员否应接受培训
事特殊工作员否进行培训进行资格认定？审员呢？时工呢？
□合格□合格□建议项
确定部门公司总体质量目标分解岗位具体目标进行绩效考核
抽查公司绩效考核表否朔性？
□合格□合格□建议项
指标合理性
指标数量容贴合实际工作需？便执行统计？量化定性？
□合格□合格□建议项
考核工作开展作
否定期回顾考核结果？种形式回顾？考核工作帮助影响？考核种形式参进？
□合格□合格□建议项
考核指标项目适时修改？考核数会持续改进提供参考？
□合格□合格□建议项
751
否体系效运行需形成文件信息
体系文件否受控？控制？否提供整体清单？
□合格□合格□建议项
文件否明确标识编号版等信息？
□合格□合格□建议项
752
文件创建更新控制
文件审批核准否？
□合格□合格□建议项
什文件修改权限？否会意修改？
□合格□合格□建议项
753
否执行文件控制
文件否新版效文件？现场文件否完善？
□合格□合格□建议项
文件分发否合理？某文件应该发放单位？
□合格□合格□建议项
文件回收否明确规定？否会造成误？
□合格□合格□建议项
外部指导体系运作文件否控制？
□合格□合格□建议项
913
数分析
否进行数分析评价？
□合格□合格□建议项
10
出现异常进行分析采取措施加改善
查出现异常发起纠正预防措施记录
□合格□合格□建议项
持续改进
开展持续改进活动进行
□合格□合格□建议项
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