IATF169492016部质量体系审核检查表
编号：QMQR091 版：B
审 核 员
XXX
合理
程类型
顾客导程（COP1）
审核日期
相关部门责支持点
业务部
寻找证
TS2条款
审核发现客观证
程评价
查什？（输入输出资源员方法指标）
1
谁程者？职责否理解执行？否力执行？
53
程者业务部员工职责理解力执行
合格
2
员工知道完成务？否解程步骤？职责转移步骤程？程产生连接接口否理解？
72
员工通会议文件培训知道 完成务
合格
3
程资源否充足否效支持？
71
程资源充足效支持
合格
4
通种方式途径解顾客求？否贯彻顾客中心原？
8218211
通网络会议文件等途径解顾客求贯彻顾客中心原
合格
5
否充分确定产品关求？包括：顾客规定求预期规定途必需产品求产品关法律法规求公司附加求（果话）（查顾客订货信息（样品订单EMAIL传真）收集法规求业界通求公司附加求）
821
充分确定产品 关求
合格
6
否顾客产品项求（包括产品求致容）进行评审？
8231
顾客产品项求进行评审
合格
7
顾客非书面形式求否接受前顾客确认？
8231
顾客非书面形式求接受前顾客进行确认
合格
8
顾客产品求发生更改时否予修改确保相关员知道？（查销售合评审表订单更改通知书）
824
顾客产品求发生更改时更改控制计划作业指导书
合格
9
否顾客作出提供产品承诺前进行制造行性风险评估？（查组行性承诺报告）
82313
进行制造行性风险评估
合格
10
顾客询问合订单变更抱怨时否时顾客沟通
821
够时顾客沟通
合格
11
否顾客规定语言格式顾客进行沟通？（查报价单合订单售货确认书等）
8211
顾客规定语言格式顾客进行沟通
合格
12
识衡量指标什？否考虑竞争手数？衡量指标否达？衡量时性准确性？
62913
识衡量指标合评审完成率已达
合格
13
达目标指标作工作？
份合进行合评审
合格
14
果没达目标采取纠正措施活动？
已达目标
合格
15
果达成目标采取步骤进行改进（持续改进）？
合格
16
否予文件适宜控制？： 文件审查更新批准修订状态保持清晰易识 记录控制否满足求？： 保存期限予定义满足法律法规求 修改方式
75
合评审服务理程序符合求
合格
17
合评审时否考虑顾客特殊求？公司部传达评审？顾客特殊求应日常工作？
82312
合评审睅考虑顾客特殊求通文件形式公司部传达
合格
18
采什方式公司部外部沟通？否解应窗口？
74821
采电话文件会议邮件方式进行部外部 沟通
合格
19
员配置满足工作求？岗位评价激励？考虑程绩效影响？
71273
员配置满足工作求员工激励制度
合格
20
否解岗位职责？适培训？否胜目前岗位？（查岗位职责培训记录询问程熟悉程度）
5372
员工够通会议培训解岗位职责培训记录
合格
21
资源足时考虑引进新设备设施工装？紧急情况应急计划？布置现场达产品符合求？否考虑精益生产观点？现操作效性评价？
611612
生产 应急计划安全事应急预案
合格
22
通指标衡量顾客满意度？解指标变化趋势原？否分析竞争手差距？确定改进方措施？
912913101
通顾客满意度准时交付率衡量顾客满意度
合格
IATF169492016部质量体系审核检查表
编号：XCQMQR091 版：B
审 核 员
XXX
程设计开发
程类型
顾客导程（COP2）
审核日期
相关部门责支持点
技术部
寻找证
TS2条款
审核发现客观证
程评价
查什？（输入输出资源员方法指标）
1
谁程者？职责否理解执行？否力执行？
53
技术部程者职责够理解力执行
合格
2
员工知道完成务？否解程步骤？职责转移步骤程？程产生连接接口否理解？
72
员工 知道 完成务
合格
3
程资源否充足否效支持？
71
程资源充足效支持
合格
4
程设计开发策划： 1 否程设计开发计划明确设计开发程阶段？ 2 否程设计开发阶段开展评审验证确认？ 3 否明确开展活动职责权限？ 4 策划输出否根程设计开发进展予相应更改？ 5 产品实现准备工作中特殊特性开发终确认监测FMEA开发评审（包括采取降低潜风险措施）控制计划开发评审时否采方证方法？ 6产品实现规划否包括顾客求身技术规格参考？（查顾客新产品规范资料样品顾客特殊求样品订单EMAIL传真销售合评审表）
81
程设计开发计划明确设计开发程阶段阶段开展评审验证确认明确开展活动职责权限
合格
5
程设计开发输入： 1 否确定产品求关输入包括功性求适法律法规求前类似设计提供信息必须信息（包括顾客指定特殊特性）生产率程力成目标书面记录？ 2 否述输入进行评审确保充分性完整清楚相矛盾？ 3否识特殊特性相应方标示？（查图纸试生产控制计划PFMEA检验作业指导书工序流程图等）
8338332833
设计开发程中输入完整清楚
合格
6
程设计开发输出 1 程设计开发输出否根程设计开发输入求进行验证确认方式表示？ 2程设计开发否采购生产服务提供适信息包含产品程必须指导产品验收标准？ 3 否规定产品程特殊特性包括规范图纸制造程流程图场面布置图制造程FMEA控制计划作业指导书程批准接受准关质量性维护性测量数防范措施结果制订时发现产品程合格方法急速关部门责传递信息途径？
834835
程设计开发输出完成清楚
合格
7
程设计开发评审 1 否规定阶段程设计开发进行评审？ 2 评审否评价该阶段结果具满足求力确定相应措施？ 3 评审参加员否包括关职部门代表评审结果（包括必措施踪结果）否书面记录？
832
程设计开发评审 中程设计开发进行评审
合格
8
程设计开发监控 1 否程设计开发阶段指标确定分析结果形成专门报告提交理评审？ 2 报告中指标否包括质量风险成呢准备时间关键路径事项？
834
合格
9
试生产否采正式工装材料设备生产节拍？ 程设计开发验证 1 程设计开发输出否验证确保满足输入求？ （查材料清单工装清单检验条件项检验记录） 2否策划检验指导书控制计划试生产产品进行检验试验？ 3否MSA计划进行测量系统分析？否SPC分析计划进行程力研究？ 4否客户样件提交求提交样件客户确认保留确认结果？ 5否进行包装评价？ 6否策划防错计划执行防错措施保持记录？
85
笄检验指导书控制计划试生产产品进行检验试验客房样析提交求提交标准件客房确认进行馐评价
合格
10
程设计开发确认： 1否程设计开发进行确认确保产品满足规定已知预期途求？ 2 否根试生产结果确认PFMEA量产控制计划量产检验作业指导书客户求形成PPAP卷宗？ 3 顾客样件控制求时公司否制定样件控制计划？ 4 否正式量产相供应商设备工装制造程？否性试验活动进行监督时完成符合求？
835
确保产品满足规定已知预期途求
合格
5否试验需委外进行？ 否外包负责提供技术指导？（查范例） 6否顾客求提交PPAP？产品制造程否顾客认？（查客户提交求PPAP卷宗）
11
程设计开发更改控制： 开发程中否发生供应商顾客公司引起项变更？需追问问题： a) 否实施前进行行性评审？否实施更改进行验证确认？（查产品技术更改申请单（ECR）产品技术更改通知单（ECN）客户确认资料） b) 针具专利权设计变更会影响产品功性装配外观等特性顾客批准？（查产品技术更改申请单（ECR）产品技术更改通知单（ECN）客户确认资料
836
合格
12
识衡量指标什？否考虑竞争手数？衡量指标否达？衡量时性准确性？
62913
顾客新产品样品次通率
合格
13
达目标指标作工作？
次发样品前样进行全尺寸检验
合格
14
果没达目标采取纠正措施活动？
加强标准件出样前检验
合格
15
果达成目标采取步骤进行改进（持续改进）？
已达目标
合格
S1
否予文件适宜控制？： 文件审查更新批准修订状态保持清晰易识 记录控制否满足求？： 保存期限予定义满足法律法规求 修改方式
75
文件审查更新批准修订状态良
合格
S2
程设计开发时否考虑顾客特殊求？公司部传达评审？顾客特殊求应日常工作？
8333
程设计开发时考虑顾客特殊求通文件会议公司部传达评审
合格
S3
采什方式公司部外部沟通？否解应窗口？
74821
采会议电话文件邮件方式进行公司部 外部沟通业务部文控应窗口
合格
S4
员配置满足工作求？岗位评价激励？考虑程绩效影响？
71273
员配置满足工作求 员工激励制度
合格
S5
否解岗位职责？适培训？否胜目前岗位？（查岗位职责培训记录询问程熟悉程度）
5372
员工通培训会议文件钐书岗位 职责
合格
S6
资源足时考虑引进新设备设施工装？紧急情况应急计划？布置现场达产品符合求？否考虑精益生产观点？现操作效性评价？
611612
生产应急理程序 安全事应急预案
合格
S8
否时采购合格程开发需材料设备工装？采购求提出？定期追踪供方交付评价供方业绩？果新供方理？
84
供应商评定理程序
合格
S9
顾客技术资料提供工装理？否清楚表明权属关系？顾客财产适损坏丢失否记录通知顾客？顾客工具否做永久性标记？
853
顾客财产已清楚表明权属关系
合格
S11
制定工装制造计划监控工装？新工装验收入库？工装修改控制？否定义易损件更换计划实施？
8516
新工装验收单
合格
S13
否考虑新进监视测量装置精度求？定义校准检定期限计划委托校准检定？CP中测量装置否进行MSA分析？
8516
测量装置定义 校准检定甚计划委托校准检定进行MSA分析
合格
S14
通指标衡量顾客满意度？解指标变化趋势原？否分析竞争手差距？确定改进方措施？
912913101
通顾客满意度评分准时交付率
合格
S15
定义产品特性监测求否考虑顾客求法规求程稳定情况？特殊特性测量考虑？否考虑全尺寸检验功试验求？
8511
合格
IATF169492016部质量体系审核检查表
编号：QMQR091 版：B
审 核 员
XXX
制造
程类型
顾客导程（COP3）
审核日期
相关部门责支持点
生产部
寻找证
TS2条款
审核发现客观证
程评价
查什？（输入输出资源员方法指标）
1
谁程者？职责否理解执行？否力执行？
53
生产部程者职责够清楚理解力执行
合格
2
员工知道完成务？否解程步骤？职责转移步骤程？程产生连接接口否理解？
72
员工通培训会议解工作职责
合格
3
程资源否充足否效支持？否获必资源确保产品受控条件形成直终交付程确保产品质量？（查控制计划检验作业指导书流程单生产设备测量监控设备）
71
程 资源充足 效支持控制计划检验作业 指导书流程卡
合格
4
否生产相应阶段设置控制计划？新开发产品否建立试生产控制计划试产结束建立量产控制计划？
8511
生产 相应阶段设置控制计划新开发产品 建立试生产控制计划
合格
5
控制计划容否完整？（生产程控制控制方法特性特殊特性监控方法顾客需信息程稳统计接受时反应计划）变更时否重新评审更新？
8511
控制计划容完整
合格
6
否影响产品质量岗位配置相应作业指导书易？
8512
相应作业指导书易
合格
7
作业指导书否源控制计划产品实现策划程等？
85118512
陶模生产程中生产产品900102作业指导求湿度4070现场湿度表显示30动加温装置工作
合格
8
否新程开始制造程变更（材料工装参数操作者等）时进行作业准备验证？？（查：项验证记录首件检验记录等）
856
机加工生产T38178B生产准备中操作员没求填写OKSTART
合格
9
否制造程进行生产程确认？ 规定操作方法？操作员进行资格认？ 新设备变更设备进行认？ 包含特殊特性制造程进行监控？ 程力分析？ 进行相应制造监控？（查：项操作指导书员认记录设备认记录监控记录SPC记录检验试验记录等）
8352
制造程进行生产 程确认进行程力分析
合格
10
生产程中否发生供应商顾客公司引起项变更？需追问问题： a) 否实施前进行行性评审？否实施更改进行验证确认？（查工程更改通知单（ECN）客户确认资料） b) 针具专利权设计变更会影响产品功性装配外观等特性顾客批准？（查工程更改通知单（ECN）客户确认资 c) 顾客额外求验证确认否满足？否保留设计开发更改评审验证确认结果？（查相关记录）
856
进行行性评审
合格
11
识衡量指标什？否考虑竞争手数？衡量指标否达？衡量时性准确性？
62913
陶模车间合格率熔铸车间合格率
合格
12
达目标指标作工作？制造程力进行监控记录重程事件？否针程力足稳定特性启动CP反应计划反映计划包括产品限制100检验
制造程力进行监控产品进行100检验
合格
13
果没达目标采取纠正措施活动？
进行系列纠正措施
合格
14
果达成目标采取步骤进行改进（持续改进）？
完全达 目标
合格
S1
否予文件适宜控制？： 文件审查更新批准修订状态保持清晰易识 记录控制否满足求？： 保存期限予定义满足法律法规求 修改方式
758512
文件控制良
合格
S2
程设计开发时否考虑顾客特殊求？公司部传达评审？顾客特殊求应日常工作？
8333
公司部采会议培训等方式
合格
S3
采什方式公司部外部沟通？否解应窗口？
74821
采会议电话文件邮件方式公司部 外部进行沟通
合格
S4
员配置满足工作求？岗位评价激励？考虑程绩效影响？
71273
员配置满足工作求员工激励制度
合格
S5
否解岗位职责？适培训？否胜目前岗位？（查岗位职责培训记录询问程熟悉程度）
5372
员工解岗位职责 适培训
合格
S6
场布置否优化材料搬运转移减少消附加价值活动？否制造程中强调安排安全性方法降低员工造成潜风险？现场否清洁序生产程需求相协调？否采5S方法进行现场理？包括充分利板
8548541
场 布合理板
合格
S7
制定合理生产计划？否满足顾客交付求？否定单驱动？应顾客急单插单？新更改传递现场？
8517
生产计划合理满足顾客交付求
合格
S8
否时采购合格程开发需材料设备工装？采购求提出？定期追踪供方交付评价供方业绩？果新供方理？
84
根供方评定理程序
合格
S9
顾客技术资料提供工装理？否清楚表明权属关系？顾客财产适损坏丢失否记录通知顾客？顾客工具否做永久性标记？
853
顾客 财产清楚标识
合格
S10
否设备力进行监测？设备完情况否满足开发求？进行适维护？考虑预见性维护（维护频率更改）？否时设备关键零配件？
8515
设备进行适维护
合格
S11
制定工装制造计划监控工装？新工装验收入库？工装修改控制？否定义易损件更换计划实施？
8516
新工装验收检验记录
合格
S13
否考虑新进监视测量装置精度求？定义校准检定期限计划委托校准检定？CP中测量装置否进行MSA分析？
8516
测量装置定义校准检定期限计划委托校准检定测量装置进行MSA分析
合格
S12
1 产品实现全程否明确规定产品零件防护容(包括标识搬运包装贮存保护)？ 2 否定期检查库存产品利时发现变质情况货物周转先进先出规定？ 3 产品存放否放放非规定区域？搬运现象？ 4产品实现程采适方法识产品？ 5否退货产品中追溯进料信息？ 6否采适宜标识系统区物料产品状态？
852854
产品防防交付理程序防护处理合理
合格
S14
通指标衡量顾客满意度？解指标变化趋势原？否分析竞争手差距？确定改进方措施？
912913101
合格品率
合格
S15
定义产品特性监测求否考虑顾客求法规求程稳定情况？特殊特性测量考虑？否考虑全尺寸检验功试验求？
8511
全尺寸检验功试验记录
合格
S16
否时发现合格品？采取什措施消已发现合格？ 步接收否授权批准适时顾客批准？疑品未标识产品否作合格品控制？ 否顾客产品质量服务质量提出抱怨投诉采取纠正措施？ 采取纠正措施否明确整改部门责期限？ 纠正措施实施否记录？ 效果否进行验证提供证明？ 纠正预防措施实施结果否提交理评审？ 纠正预防措施完成情况否进行统计分析？
87
时发现合格品采取效措施消 已发现合格
合格
IATF169492016部质量体系审核检查表
编号：QMQR091 版：B
审 核 员
XXX
防护交付
程类型
顾客导程（COP4）
审核日期
相关部门责支持点
业务部
寻找证
TS2条款
审核发现客观证
程评价
查什？（输入输出资源员方法指标）
1
谁程者？职责否理解执行？否力执行？
53
程者生产部职责理解力执行
合格
2
员工知道完成务？否解程步骤？职责转移步骤程？程产生连接接口否理解？
72
员工知道完成务
合格
3
程资源否充足否效支持？
71
程资源充足 效支持
合格
4
交付产品质量否满足顾客求？
86
交付产品 质量满足顾客求
合格
5
交付产品时间数量否满足顾客求？
交付产品时间数量满足顾客求
合格
6
交付产品包装防护措施否确保般运输条件交付方式达交付目具备订单合相关标准求质量？
交付产品包装防护措施满足合相关标准求质量
合格
7
果期（量）交付产品否时顾客沟通针时交付产品原制订纠正预防措施改进交付力？
合格
8
交付否外包？追问容： 外包运输商否评价合格？ 外包运输商绩效？
84
合格
9
识衡量指标什？否考虑竞争手数？衡量指标否达？衡量时性准确性？
62913
准时交付率达目标
合格
10
达目标指标作工作？
进行100全检
合格
11
果没达目标采取纠正措施活动？
已达
合格
12
果达成目标采取步骤进行改进（持续改进）？
合格
S1
否予文件适宜控制？： 文件审查更新批准修订状态保持清晰易识 记录控制否满足求？： 保存期限予定义满足法律法规求 修改方式
75
文件控制适宜满足求
合格
S2
程设计开发时否考虑顾客特殊求？公司部传达评审？顾客特殊求应日常工作？
8333
通文件会议电话
合格
S3
采什方式公司部外部沟通？否解应窗口？
74821
采文件电话邮件会议等方式公司部外部进行沟通业务部文控应窗口
合格
S4
员配置满足工作求？岗位评价激励？考虑程绩效影响？
71273
员配置满足工作求员工激励制度
合格
S5
否解岗位职责？适培训？否胜目前岗位？（查岗位职责培训记录询问程熟悉程度）
5372
够解端佯 适培训
合格
S12
1 产品实现全程否明确规定产品零件防护容(包括标识搬运包装贮存保护)？ 2 否定期检查库存产品利时发现变质情况货物周转先进先出规定？ 3 产品存放否放放非规定区域？搬运现象？ 4产品实现程采适方法识产品？ 5否退货产品中追溯进料信息？ 6否采适宜标识系统区物料产品状态？
854
仓库包装现场产品放置区分理标识匀符合求
合格
S14
通指标衡量顾客满意度？解指标变化趋势原？否分析竞争手差距？确定改进方措施？
912913101
准时交付率达目标
合格
IATF169492016部质量体系审核检查表
编号：QMQR091 版：B
审 核 员
XXX
顾客满意度
程类型
顾客导程（COP5）
审核日期
相关部门责支持点
业务部
寻找证
TS2条款
审核发现客观证
程评价
查什？（输入输出资源员方法指标）
1
谁程者？职责否理解执行？否力执行？
53
业务部程者职责理解力执行
合格
2
员工知道完成务？否解程步骤？职责转移步骤程？程产生连接接口否理解？
72
员工知道完成务
合格
3
程资源否充足否效支持？
71
程资源充足效支持
合格
4
否顾客作出书面口头书面承诺？顾客合协议中指定？
912
顾客合协议中没指定
合格
5
否确定顾客沟通方式？否产品信息顾客询问客户抱怨等方面时顾客进行沟通？（顾客建议询问资料顾客拜访报告）
顾客沟通方式样化
合格
6
否服务信息进行总结分析部沟通？
部沟通理程序
合格
7
否建立获取顾客感受关信息解否满足顾客求程？（查顾客满意度调查信息分析报告）
顾客满意度调查记录分析 报告
合格
8
否服务效性进行验证？
服务效性进行验证
合格
9
识衡量指标什？否考虑竞争手数？衡量指标否达？衡量时性准确性？
62912913
识指标顾客满意度评分
合格
10
达目标指标作工作？
切顾客中心
合格
11
果没达目标采取纠正措施活动？
已达目标
合格
12
果达成目标采取步骤进行改进（持续改进）？
目标达成
合格
S1
否予文件适宜控制？： 文件审查更新批准修订状态保持清晰易识 记录控制否满足求？： 保存期限予定义满足法律法规求 修改方式
75
文件容完整状态易识
合格
S3
采什方式公司部外部沟通？否解应窗口？
74821
采电话文件会议邮件等方式公司部外部进行沟通
合格
S4
员配置满足工作求？岗位评价激励？考虑程绩效影响？
71273
员配置满足工作求员工激励制度
合格
S14
通指标衡量顾客满意度？解指标变化趋势原？否分析竞争手差距？确定改进方措施？
912913101
顾客满意度评分
合格
S16
否顾客产品质量服务质量提出抱怨投诉采取纠正措施？ 采取纠正措施否明确整改部门责期限？ 纠正措施实施否记录？ 效果否进行验证提供证明？ 纠正预防措施实施结果否提交理评审？ 纠正预防措施完成情况否进行统计分析？
102
采取纠措施明确整改 部门责期限
合格
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IATF169492016部质量体系审核检查表
编号：QMQR091 版：B
审 核 员
XXX
合理
程类型
顾客导程（COP1）
审核日期
相关部门责支持点
业务部
寻找证
TS2条款
审核发现客观证
程评价
查什？（输入输出资源员方法指标）
1
谁程者？职责否理解执行？否力执行？
53
程者业务部员工职责理解力执行
合格
2
员工知道完成务？否解程步骤？职责转移步骤程？程产生连接接口否理解？
72
员工通会议文件培训知道 完成务
合格
3
程资源否充足否效支持？
71
程资源充足效支持
合格
4
通种方式途径解顾客求？否贯彻顾客中心原？
8218211
通网络会议文件等途径解顾客求贯彻顾客中心原
合格
5
否充分确定产品关求？包括：顾客规定求预期规定途必需产品求产品关法律法规求公司附加求（果话）（查顾客订货信息（样品订单EMAIL传真）收集法规求业界通求公司附加求）
821
充分确定产品 关求
合格
6
否顾客产品项求（包括产品求致容）进行评审？
8231
顾客产品项求进行评审
合格
7
顾客非书面形式求否接受前顾客确认？
8231
顾客非书面形式求接受前顾客进行确认
合格
8
顾客产品求发生更改时否予修改确保相关员知道？（查销售合评审表订单更改通知书）
824
顾客产品求发生更改时更改控制计划作业指导书
合格
9
否顾客作出提供产品承诺前进行制造行性风险评估？（查组行性承诺报告）
82313
进行制造行性风险评估
合格
10
顾客询问合订单变更抱怨时否时顾客沟通
821
够时顾客沟通
合格
11
否顾客规定语言格式顾客进行沟通？（查报价单合订单售货确认书等）
8211
顾客规定语言格式顾客进行沟通
合格
12
识衡量指标什？否考虑竞争手数？衡量指标否达？衡量时性准确性？
62913
识衡量指标合评审完成率已达
合格
13
达目标指标作工作？
份合进行合评审
合格
14
果没达目标采取纠正措施活动？
已达目标
合格
15
果达成目标采取步骤进行改进（持续改进）？
合格
16
否予文件适宜控制？： 文件审查更新批准修订状态保持清晰易识 记录控制否满足求？： 保存期限予定义满足法律法规求 修改方式
75
合评审服务理程序符合求
合格
17
合评审时否考虑顾客特殊求？公司部传达评审？顾客特殊求应日常工作？
82312
合评审睅考虑顾客特殊求通文件形式公司部传达
合格
18
采什方式公司部外部沟通？否解应窗口？
74821
采电话文件会议邮件方式进行部外部 沟通
合格
19
员配置满足工作求？岗位评价激励？考虑程绩效影响？
71273
员配置满足工作求员工激励制度
合格
20
否解岗位职责？适培训？否胜目前岗位？（查岗位职责培训记录询问程熟悉程度）
5372
员工够通会议培训解岗位职责培训记录
合格
21
资源足时考虑引进新设备设施工装？紧急情况应急计划？布置现场达产品符合求？否考虑精益生产观点？现操作效性评价？
611612
生产 应急计划安全事应急预案
合格
22
通指标衡量顾客满意度？解指标变化趋势原？否分析竞争手差距？确定改进方措施？
912913101
通顾客满意度准时交付率衡量顾客满意度
合格
IATF169492016部质量体系审核检查表
编号：XCQMQR091 版：B
审 核 员
XXX
程设计开发
程类型
顾客导程（COP2）
审核日期
相关部门责支持点
技术部
寻找证
TS2条款
审核发现客观证
程评价
查什？（输入输出资源员方法指标）
1
谁程者？职责否理解执行？否力执行？
53
技术部程者职责够理解力执行
合格
2
员工知道完成务？否解程步骤？职责转移步骤程？程产生连接接口否理解？
72
员工 知道 完成务
合格
3
程资源否充足否效支持？
71
程资源充足效支持
合格
4
程设计开发策划： 1 否程设计开发计划明确设计开发程阶段？ 2 否程设计开发阶段开展评审验证确认？ 3 否明确开展活动职责权限？ 4 策划输出否根程设计开发进展予相应更改？ 5 产品实现准备工作中特殊特性开发终确认监测FMEA开发评审（包括采取降低潜风险措施）控制计划开发评审时否采方证方法？ 6产品实现规划否包括顾客求身技术规格参考？（查顾客新产品规范资料样品顾客特殊求样品订单EMAIL传真销售合评审表）
81
程设计开发计划明确设计开发程阶段阶段开展评审验证确认明确开展活动职责权限
合格
5
程设计开发输入： 1 否确定产品求关输入包括功性求适法律法规求前类似设计提供信息必须信息（包括顾客指定特殊特性）生产率程力成目标书面记录？ 2 否述输入进行评审确保充分性完整清楚相矛盾？ 3否识特殊特性相应方标示？（查图纸试生产控制计划PFMEA检验作业指导书工序流程图等）
8338332833
设计开发程中输入完整清楚
合格
6
程设计开发输出 1 程设计开发输出否根程设计开发输入求进行验证确认方式表示？ 2程设计开发否采购生产服务提供适信息包含产品程必须指导产品验收标准？ 3 否规定产品程特殊特性包括规范图纸制造程流程图场面布置图制造程FMEA控制计划作业指导书程批准接受准关质量性维护性测量数防范措施结果制订时发现产品程合格方法急速关部门责传递信息途径？
834835
程设计开发输出完成清楚
合格
7
程设计开发评审 1 否规定阶段程设计开发进行评审？ 2 评审否评价该阶段结果具满足求力确定相应措施？ 3 评审参加员否包括关职部门代表评审结果（包括必措施踪结果）否书面记录？
832
程设计开发评审 中程设计开发进行评审
合格
8
程设计开发监控 1 否程设计开发阶段指标确定分析结果形成专门报告提交理评审？ 2 报告中指标否包括质量风险成呢准备时间关键路径事项？
834
合格
9
试生产否采正式工装材料设备生产节拍？ 程设计开发验证 1 程设计开发输出否验证确保满足输入求？ （查材料清单工装清单检验条件项检验记录） 2否策划检验指导书控制计划试生产产品进行检验试验？ 3否MSA计划进行测量系统分析？否SPC分析计划进行程力研究？ 4否客户样件提交求提交样件客户确认保留确认结果？ 5否进行包装评价？ 6否策划防错计划执行防错措施保持记录？
85
笄检验指导书控制计划试生产产品进行检验试验客房样析提交求提交标准件客房确认进行馐评价
合格
10
程设计开发确认： 1否程设计开发进行确认确保产品满足规定已知预期途求？ 2 否根试生产结果确认PFMEA量产控制计划量产检验作业指导书客户求形成PPAP卷宗？ 3 顾客样件控制求时公司否制定样件控制计划？ 4 否正式量产相供应商设备工装制造程？否性试验活动进行监督时完成符合求？
835
确保产品满足规定已知预期途求
合格
5否试验需委外进行？ 否外包负责提供技术指导？（查范例） 6否顾客求提交PPAP？产品制造程否顾客认？（查客户提交求PPAP卷宗）
11
程设计开发更改控制： 开发程中否发生供应商顾客公司引起项变更？需追问问题： a) 否实施前进行行性评审？否实施更改进行验证确认？（查产品技术更改申请单（ECR）产品技术更改通知单（ECN）客户确认资料） b) 针具专利权设计变更会影响产品功性装配外观等特性顾客批准？（查产品技术更改申请单（ECR）产品技术更改通知单（ECN）客户确认资料
836
合格
12
识衡量指标什？否考虑竞争手数？衡量指标否达？衡量时性准确性？
62913
顾客新产品样品次通率
合格
13
达目标指标作工作？
次发样品前样进行全尺寸检验
合格
14
果没达目标采取纠正措施活动？
加强标准件出样前检验
合格
15
果达成目标采取步骤进行改进（持续改进）？
已达目标
合格
S1
否予文件适宜控制？： 文件审查更新批准修订状态保持清晰易识 记录控制否满足求？： 保存期限予定义满足法律法规求 修改方式
75
文件审查更新批准修订状态良
合格
S2
程设计开发时否考虑顾客特殊求？公司部传达评审？顾客特殊求应日常工作？
8333
程设计开发时考虑顾客特殊求通文件会议公司部传达评审
合格
S3
采什方式公司部外部沟通？否解应窗口？
74821
采会议电话文件邮件方式进行公司部 外部沟通业务部文控应窗口
合格
S4
员配置满足工作求？岗位评价激励？考虑程绩效影响？
71273
员配置满足工作求 员工激励制度
合格
S5
否解岗位职责？适培训？否胜目前岗位？（查岗位职责培训记录询问程熟悉程度）
5372
员工通培训会议文件钐书岗位 职责
合格
S6
资源足时考虑引进新设备设施工装？紧急情况应急计划？布置现场达产品符合求？否考虑精益生产观点？现操作效性评价？
611612
生产应急理程序 安全事应急预案
合格
S8
否时采购合格程开发需材料设备工装？采购求提出？定期追踪供方交付评价供方业绩？果新供方理？
84
供应商评定理程序
合格
S9
顾客技术资料提供工装理？否清楚表明权属关系？顾客财产适损坏丢失否记录通知顾客？顾客工具否做永久性标记？
853
顾客财产已清楚表明权属关系
合格
S11
制定工装制造计划监控工装？新工装验收入库？工装修改控制？否定义易损件更换计划实施？
8516
新工装验收单
合格
S13
否考虑新进监视测量装置精度求？定义校准检定期限计划委托校准检定？CP中测量装置否进行MSA分析？
8516
测量装置定义 校准检定甚计划委托校准检定进行MSA分析
合格
S14
通指标衡量顾客满意度？解指标变化趋势原？否分析竞争手差距？确定改进方措施？
912913101
通顾客满意度评分准时交付率
合格
S15
定义产品特性监测求否考虑顾客求法规求程稳定情况？特殊特性测量考虑？否考虑全尺寸检验功试验求？
8511
合格
IATF169492016部质量体系审核检查表
编号：QMQR091 版：B
审 核 员
XXX
制造
程类型
顾客导程（COP3）
审核日期
相关部门责支持点
生产部
寻找证
TS2条款
审核发现客观证
程评价
查什？（输入输出资源员方法指标）
1
谁程者？职责否理解执行？否力执行？
53
生产部程者职责够清楚理解力执行
合格
2
员工知道完成务？否解程步骤？职责转移步骤程？程产生连接接口否理解？
72
员工通培训会议解工作职责
合格
3
程资源否充足否效支持？否获必资源确保产品受控条件形成直终交付程确保产品质量？（查控制计划检验作业指导书流程单生产设备测量监控设备）
71
程 资源充足 效支持控制计划检验作业 指导书流程卡
合格
4
否生产相应阶段设置控制计划？新开发产品否建立试生产控制计划试产结束建立量产控制计划？
8511
生产 相应阶段设置控制计划新开发产品 建立试生产控制计划
合格
5
控制计划容否完整？（生产程控制控制方法特性特殊特性监控方法顾客需信息程稳统计接受时反应计划）变更时否重新评审更新？
8511
控制计划容完整
合格
6
否影响产品质量岗位配置相应作业指导书易？
8512
相应作业指导书易
合格
7
作业指导书否源控制计划产品实现策划程等？
85118512
陶模生产程中生产产品900102作业指导求湿度4070现场湿度表显示30动加温装置工作
合格
8
否新程开始制造程变更（材料工装参数操作者等）时进行作业准备验证？？（查：项验证记录首件检验记录等）
856
机加工生产T38178B生产准备中操作员没求填写OKSTART
合格
9
否制造程进行生产程确认？ 规定操作方法？操作员进行资格认？ 新设备变更设备进行认？ 包含特殊特性制造程进行监控？ 程力分析？ 进行相应制造监控？（查：项操作指导书员认记录设备认记录监控记录SPC记录检验试验记录等）
8352
制造程进行生产 程确认进行程力分析
合格
10
生产程中否发生供应商顾客公司引起项变更？需追问问题： a) 否实施前进行行性评审？否实施更改进行验证确认？（查工程更改通知单（ECN）客户确认资料） b) 针具专利权设计变更会影响产品功性装配外观等特性顾客批准？（查工程更改通知单（ECN）客户确认资 c) 顾客额外求验证确认否满足？否保留设计开发更改评审验证确认结果？（查相关记录）
856
进行行性评审
合格
11
识衡量指标什？否考虑竞争手数？衡量指标否达？衡量时性准确性？
62913
陶模车间合格率熔铸车间合格率
合格
12
达目标指标作工作？制造程力进行监控记录重程事件？否针程力足稳定特性启动CP反应计划反映计划包括产品限制100检验
制造程力进行监控产品进行100检验
合格
13
果没达目标采取纠正措施活动？
进行系列纠正措施
合格
14
果达成目标采取步骤进行改进（持续改进）？
完全达 目标
合格
S1
否予文件适宜控制？： 文件审查更新批准修订状态保持清晰易识 记录控制否满足求？： 保存期限予定义满足法律法规求 修改方式
758512
文件控制良
合格
S2
程设计开发时否考虑顾客特殊求？公司部传达评审？顾客特殊求应日常工作？
8333
公司部采会议培训等方式
合格
S3
采什方式公司部外部沟通？否解应窗口？
74821
采会议电话文件邮件方式公司部 外部进行沟通
合格
S4
员配置满足工作求？岗位评价激励？考虑程绩效影响？
71273
员配置满足工作求员工激励制度
合格
S5
否解岗位职责？适培训？否胜目前岗位？（查岗位职责培训记录询问程熟悉程度）
5372
员工解岗位职责 适培训
合格
S6
场布置否优化材料搬运转移减少消附加价值活动？否制造程中强调安排安全性方法降低员工造成潜风险？现场否清洁序生产程需求相协调？否采5S方法进行现场理？包括充分利板
8548541
场 布合理板
合格
S7
制定合理生产计划？否满足顾客交付求？否定单驱动？应顾客急单插单？新更改传递现场？
8517
生产计划合理满足顾客交付求
合格
S8
否时采购合格程开发需材料设备工装？采购求提出？定期追踪供方交付评价供方业绩？果新供方理？
84
根供方评定理程序
合格
S9
顾客技术资料提供工装理？否清楚表明权属关系？顾客财产适损坏丢失否记录通知顾客？顾客工具否做永久性标记？
853
顾客 财产清楚标识
合格
S10
否设备力进行监测？设备完情况否满足开发求？进行适维护？考虑预见性维护（维护频率更改）？否时设备关键零配件？
8515
设备进行适维护
合格
S11
制定工装制造计划监控工装？新工装验收入库？工装修改控制？否定义易损件更换计划实施？
8516
新工装验收检验记录
合格
S13
否考虑新进监视测量装置精度求？定义校准检定期限计划委托校准检定？CP中测量装置否进行MSA分析？
8516
测量装置定义校准检定期限计划委托校准检定测量装置进行MSA分析
合格
S12
1 产品实现全程否明确规定产品零件防护容(包括标识搬运包装贮存保护)？ 2 否定期检查库存产品利时发现变质情况货物周转先进先出规定？ 3 产品存放否放放非规定区域？搬运现象？ 4产品实现程采适方法识产品？ 5否退货产品中追溯进料信息？ 6否采适宜标识系统区物料产品状态？
852854
产品防防交付理程序防护处理合理
合格
S14
通指标衡量顾客满意度？解指标变化趋势原？否分析竞争手差距？确定改进方措施？
912913101
合格品率
合格
S15
定义产品特性监测求否考虑顾客求法规求程稳定情况？特殊特性测量考虑？否考虑全尺寸检验功试验求？
8511
全尺寸检验功试验记录
合格
S16
否时发现合格品？采取什措施消已发现合格？ 步接收否授权批准适时顾客批准？疑品未标识产品否作合格品控制？ 否顾客产品质量服务质量提出抱怨投诉采取纠正措施？ 采取纠正措施否明确整改部门责期限？ 纠正措施实施否记录？ 效果否进行验证提供证明？ 纠正预防措施实施结果否提交理评审？ 纠正预防措施完成情况否进行统计分析？
87
时发现合格品采取效措施消 已发现合格
合格
IATF169492016部质量体系审核检查表
编号：QMQR091 版：B
审 核 员
XXX
防护交付
程类型
顾客导程（COP4）
审核日期
相关部门责支持点
业务部
寻找证
TS2条款
审核发现客观证
程评价
查什？（输入输出资源员方法指标）
1
谁程者？职责否理解执行？否力执行？
53
程者生产部职责理解力执行
合格
2
员工知道完成务？否解程步骤？职责转移步骤程？程产生连接接口否理解？
72
员工知道完成务
合格
3
程资源否充足否效支持？
71
程资源充足 效支持
合格
4
交付产品质量否满足顾客求？
86
交付产品 质量满足顾客求
合格
5
交付产品时间数量否满足顾客求？
交付产品时间数量满足顾客求
合格
6
交付产品包装防护措施否确保般运输条件交付方式达交付目具备订单合相关标准求质量？
交付产品包装防护措施满足合相关标准求质量
合格
7
果期（量）交付产品否时顾客沟通针时交付产品原制订纠正预防措施改进交付力？
合格
8
交付否外包？追问容： 外包运输商否评价合格？ 外包运输商绩效？
84
合格
9
识衡量指标什？否考虑竞争手数？衡量指标否达？衡量时性准确性？
62913
准时交付率达目标
合格
10
达目标指标作工作？
进行100全检
合格
11
果没达目标采取纠正措施活动？
已达
合格
12
果达成目标采取步骤进行改进（持续改进）？
合格
S1
否予文件适宜控制？： 文件审查更新批准修订状态保持清晰易识 记录控制否满足求？： 保存期限予定义满足法律法规求 修改方式
75
文件控制适宜满足求
合格
S2
程设计开发时否考虑顾客特殊求？公司部传达评审？顾客特殊求应日常工作？
8333
通文件会议电话
合格
S3
采什方式公司部外部沟通？否解应窗口？
74821
采文件电话邮件会议等方式公司部外部进行沟通业务部文控应窗口
合格
S4
员配置满足工作求？岗位评价激励？考虑程绩效影响？
71273
员配置满足工作求员工激励制度
合格
S5
否解岗位职责？适培训？否胜目前岗位？（查岗位职责培训记录询问程熟悉程度）
5372
够解端佯 适培训
合格
S12
1 产品实现全程否明确规定产品零件防护容(包括标识搬运包装贮存保护)？ 2 否定期检查库存产品利时发现变质情况货物周转先进先出规定？ 3 产品存放否放放非规定区域？搬运现象？ 4产品实现程采适方法识产品？ 5否退货产品中追溯进料信息？ 6否采适宜标识系统区物料产品状态？
854
仓库包装现场产品放置区分理标识匀符合求
合格
S14
通指标衡量顾客满意度？解指标变化趋势原？否分析竞争手差距？确定改进方措施？
912913101
准时交付率达目标
合格
IATF169492016部质量体系审核检查表
编号：QMQR091 版：B
审 核 员
XXX
顾客满意度
程类型
顾客导程（COP5）
审核日期
相关部门责支持点
业务部
寻找证
TS2条款
审核发现客观证
程评价
查什？（输入输出资源员方法指标）
1
谁程者？职责否理解执行？否力执行？
53
业务部程者职责理解力执行
合格
2
员工知道完成务？否解程步骤？职责转移步骤程？程产生连接接口否理解？
72
员工知道完成务
合格
3
程资源否充足否效支持？
71
程资源充足效支持
合格
4
否顾客作出书面口头书面承诺？顾客合协议中指定？
912
顾客合协议中没指定
合格
5
否确定顾客沟通方式？否产品信息顾客询问客户抱怨等方面时顾客进行沟通？（顾客建议询问资料顾客拜访报告）
顾客沟通方式样化
合格
6
否服务信息进行总结分析部沟通？
部沟通理程序
合格
7
否建立获取顾客感受关信息解否满足顾客求程？（查顾客满意度调查信息分析报告）
顾客满意度调查记录分析 报告
合格
8
否服务效性进行验证？
服务效性进行验证
合格
9
识衡量指标什？否考虑竞争手数？衡量指标否达？衡量时性准确性？
62912913
识指标顾客满意度评分
合格
10
达目标指标作工作？
切顾客中心
合格
11
果没达目标采取纠正措施活动？
已达目标
合格
12
果达成目标采取步骤进行改进（持续改进）？
目标达成
合格
S1
否予文件适宜控制？： 文件审查更新批准修订状态保持清晰易识 记录控制否满足求？： 保存期限予定义满足法律法规求 修改方式
75
文件容完整状态易识
合格
S3
采什方式公司部外部沟通？否解应窗口？
74821
采电话文件会议邮件等方式公司部外部进行沟通
合格
S4
员配置满足工作求？岗位评价激励？考虑程绩效影响？
71273
员配置满足工作求员工激励制度
合格
S14
通指标衡量顾客满意度？解指标变化趋势原？否分析竞争手差距？确定改进方措施？
912913101
顾客满意度评分
合格
S16
否顾客产品质量服务质量提出抱怨投诉采取纠正措施？ 采取纠正措施否明确整改部门责期限？ 纠正措施实施否记录？ 效果否进行验证提供证明？ 纠正预防措施实施结果否提交理评审？ 纠正预防措施完成情况否进行统计分析？
102
采取纠措施明确整改 部门责期限
合格
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