| 注册
home doc ppt pdf
请输入搜索内容

热门搜索

年终总结个人简历事迹材料租赁合同演讲稿项目管理职场社交

15—01内审检查表
首页
/
文档
/
企业

江***g

贡献于2014-01-15

字数:115

 审 检 查 表
编号：FR1501 A版 NO：
文件名称

审核部门

相关受审部门

序号
章节
检查审核容
Yes
No
现场审核详细记录
受审




















































































审核员： 审核组长： 理者代表：
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档

下载文档，方便阅读与编辑

文档的实际排版效果，会与网站的显示效果略有不同！！

需要 2 积分 [ 获取积分 ]

购买文档

相关文档

内审检查表（O）

标准条款审核内容审核记录判定1.1（不使用或支持使用童工）（1）人员招聘时，是否有最低年限龄规定？最低年龄是多少？具体规定在何文件？ （2）查相应文件内容，看文件内容是否符合法规要求；（3）查人事资料（花名册、人事档案表）是否有雇用童工或历史性童工？ （4）是否对供应商提出不使用童工的要求？（1）最低年龄规定是16周岁，《员工招聘管理办法》中明确。

文***享 5年前 上传1092   0

内审检查表

质量管理体系审核检查表 审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期： 标准 条款 审 核 要 点 及 方 法 客观证据 评定 4．1 总要求 8.1 8.5.1 1．请

k***m 9年前 上传5287   0

15-02内审通知

内审通知 编号：FR-15-02 A版式 NO： 部门： 本公司定于 年 月 日组织内部质量审核，请各部门负责人做好相关准备，被审人及有关资料和记录及现场迎审准备。 审核内容及范围和时间请参考《年度内审计划》实施。 首次审核会

c***d 7年前 上传6859   0

工地试验室内审检查表

序号 要素 主项 子目 审核方式 审核结果记录要点 不符合性质

晴***雨 2年前 上传520   0

内审员培训资料-内部审核工作02内审审核行程计划表及内审检查表

内审审核行程计划表目 的﹕根据管理体系的标准及公司的相关文件来评核本组织的质量环境体系。为第三方审核做好准备.范 围﹕本公司产品从进料、生产到售后服务的所有过程及涉及的所有部门。审 核 标 准﹕ISO9001:2000及ISO14001：2004条文，本公司管理体系文件及相关法律法规，客户订单要求等。本次内审日期﹕2008年8月10日.时间A

小***库 2年前 上传527   0

应用技术中心内审检查表

内部审核检查表                                                                                                                                       第1页 应用技术中心内审检查表 审核日期：                        审核员：     

s***i 11年前 上传10480   0

《检验检测机构内审检查表》

内审检查表内审员负责内审范围内审时间准则条 款条款要求检查内容、方法检查情况记录判断结论符合基本符合有一般问题问题严重不符合4.1组织依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织查（1）机构建立的文件。（2）是否有公正性声明（3）是否有承诺。4.1.1检验检测机构或者其所在的组织，应是能承担法律责任的实体，检验检测机构对其出具的检验检测

雅***韵 3年前 上传667   0

检验检测机构内审检查表

内审员 负责内审范围 内审时间 准则条 款 条款要求 检查内容、方法 检查情况记录 判断结论 符合 基本符合有一般问题 问题严重不符合4.1组织 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织 查（1）机构建立的文件。（2）是否有公正性声明（3）是否有承诺。

晴***雨 2年前 上传650   0

ISO90012015版内审检查表（总表）

ISO90012015版内审检查表(总表)

王***朝 3年前 上传533   0

IATF16949-内审检查表2019版

审 核 员 XXX 合同管理 过程类型 顾客导向过程（COP1）审核日期 　 相关部门/责任人/支持地点 业务部寻找证据 TS2条款 审核发现/客观证据 过程评价查什么？（输入、输出、资源、人员、方法、指标） 1. 谁是过程的所有者？职责是否被理解和执行？是否有能力执行？ 5.3 过程的所有者是业务部，员工的职责能被理解，并有能力执行 合格2 员工如何知道他要完成的任务？是否了解过程步骤？如何从自己的职责转移到下一步骤或下一过程？同其他过程产生连接和接口是否被理解？ 7.2 员工通过会议，文件和培训知道 要完成的任务 合格

晴***雨 2年前 上传410   0

ISO9001-2015-各部门内审检查表

SEC.1 被审核部门 最高管理层 审核员及所属部门 标准条款 检查项目 检查方法 审核证据 判定4.1 是否对公司及其环境进行了评估 是否有从目标和战略方向评估影响质量管理体系的环境问题？ □合格□不合格□建议项 这些问题是否从内部和外部的方向均有考虑？考虑是否充分？ □合格□不合格□建议项

晴***雨 2年前 上传405   0

ISO9000-2015 内审检查表全套

受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期：审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员：ISO9001条款 检查内容 是否适用 参考文件 检查方法 检 查结果记录 提问 文件查阅 现场检查

刘***5 3年前 上传450   0

ISO9001-2015内审检查表（附检查记录）

受审核部门 审核日期 审核员 审核准则 ISO9001、体系文件、适用法律法规符合说明 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。涉及条款 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现

晴***雨 2年前 上传488   0

公司高层领导＆品质部内审检查表

公司高层领导&品质部内审检查表受审核部门：公司高层领导/品质部 陪同接待人： 审核日期： 年 月 日 NO.:序号标准条款审核的工程、证据及方法审 核 记 录评价484.2.5.1；是否有证据证明在质量〔延伸至产品特性〕、效劳〔时间安排和交付〕和价格方面实施了持续改良以利于所有顾客？

天***猩 1个月前 上传68   0

最新IATF16949:2016实验室内审检查表

子条款 评审内容 涉及部门或人员 检查对象 符合 有欠缺 不符合 暂不考核4 管理要求 4.1 组织 4.1.1 实验室或其所在组织应是一个能够承担法律责任的实体。 查实验室法律识别文件：实验室建制文件；注册登记法律文件；法人任命文件；委托代理法人授权文件。 4.1.2 实验室所从事检测和校准工作应符合本准则的要求，并能满足客户、法定管理机构的需求。 查质量手册中实验室有无以下承诺：所从事检测和校准工作应符合本准则的要求，并能满足客户、法定管理机构的需求。

晴***雨 2年前 上传610   0

《CNAS-CL01:2018 认可准则》内审核查表（全套）

附表6(CNAS-CL01:2018)《检测和校准实验室能力认可准则》核查表4通用要求条 款核 查 内 容对应的管理体系文件名称、编号及章节/条款号自查结果说明备注4.1公正性4.1.1实验室是否公正地实施实验室活动，并从组织结构和管理上保证公正性？《质 量 手 册》XXX-QM-V1.0 4.1附件6实验室组织机构图符合，查，实验室独立于其他机

雅***韵 2年前 上传654   0

15-04内审不合格项跟踪表

内审不合格项跟踪表 编号：FR-15-04 A版 NO： 序号 不合格内容 责任部门/人 改进人 改进措施 限定日期 完成日期 验证人

芳***爸 12年前 上传4857   0

汽车行业IATF16949内审检查表（全套资料）

过程负责部门：总经理、管代输入：定位和指导、顾客期望和满意度、市场研究、标杆研究、绩效表现结果、外部约束、•员工期望和满意度输出：业务计划、公司各职能部门（过程）、质量目标汇总（作为业务计划附件）、持续改进计划、质量方针

雅***韵 3年前 上传762   0

内审报告

内审报告 HD-QT-80206 编号： 内审目的 检查企业质量管理体系是否正常运行，评价质量体系的符合性、有效性。 内审范围 ISO9001标准所要求的各要素及涉及的相关部门。 内审依据 ISO9001质量管理标准、质量手册、程序文件、相关法律法规及产品标准。 接受审核部门 部

3***0 13年前 上传13529   0

装配部内审记录

内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员： 受审部门 装配部 时间 2003年 06月 15 日 依据 审核内容、方法 记录 评价 4.4.1机构与职责 1.你部门担任什么样的职责？ 4.2环境方针 1.

w***1 9年前 上传15206   0

内审工作规定

企业内部审计工作规定 □ 总则 (一)根据有关于内部审计工作规定，结合公司的实际情况制定本规定。 (二)内部审计的目的是加强公司及所属公司的管理和监督，维护财经法纪，改善经营管理，提高经济效益。 (三)内部审计是在公司总经理的直接领导下，对公司各部门以及公司所属单位的财务收支和经济效益等进行监督，独立行使审计职权，对总经理负责并报告工作，在业务上同时受上级审计计机构的领导和地方

m***y 11年前 上传1704   0

zab内审员

职位说明及工作标准制定表 部门名称 质安办 职位名称 内审员 职位等级 基 职位编号 本部门最佳编制人员数 3 本部门实际在职人员数 3 本职位最佳编制人员数 1 本职位实际在职人员数 1 对内经常需要 协调的部门 质安部、公司各部门、各项目部 对外经常需要 协调的机构 方圆认证中心 该职位可能轮换的岗位以及可能升迁的职位 无 本部

1***1 9年前 上传18777   0

供应部内审记录

内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员： 受审部门 供应部 时间 2003年 06月 15 日 依据 审核内容、方法 记录 评价 4.4.1机构与职责 1.你部门担任什么样的职责？ 4.2环境方针

a***4 9年前 上传3645   0

电器部内审记录

内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员： 受审部门 电器部 时间 2003年 06月 15 日 依据 审核内容、方法 记录 评价 4.4.1机构与职责 1.你部门担任什么样的职责？ 4.2环境方针 1.

b***n 10年前 上传2514   0

人事部内审记录

内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员： 受审部门 人事部 时间 2003年 06月 15 日 依据 审核内容、方法 记录 评价 4.4.1机构和职责 1.你部门担任什么样的职责？ 4.3.1环境因素

大***崔 14年前 上传24041   0