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组织机构职责权限控制程序
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QPNW Ⅱ— 01－001
A 0
13
目
1 确保组织机构适宜公司质量体系正常效运行
2 确保事质量关理执行验证工作员均明确合理职责权限
3 确保组织机构职责权限运行更改均受控状态进行
二适范围
程序适公司组织机构职责权限确实定实施保持更改
三职责
1 力资源部负责组织确定更改组织机构员职责权限职部门协助力资源部进行
2 总理负责审批公司组织机构事质量关理执行验证工作员职责权限
四程序容
1 组织机构职责权限确实定
a 力资源部组织职部门协助确定出公司适宜组织机构编制行政组织机构图质量保证组织机构图
总理审批方效发布实施
b 力资源部组织职部门协助确定组织机构编制部门职责汇编总理审批前方效发布实施
2 组织机构更改
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组织机构职责权限控制程序
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假设核查组织机构适应相关部环境需更改时应提交理评审理评审程序实施控制理评审确需更改组织机构文件资料控制程序行政组织机构图质量保证组织机构图实施更改
3 职责权限变更
力资源部时机组织更改职责权限
a 组织机构调整
b 相关部门员提出合理职责权限变更
c 总理认需更改时
力资源部文件资料控制程序部门职责汇编实施更改
4 组织机构职责权限实施保持：
公司质量体系文件必须现行版行政组织机构行政
图质量保证组织机构图部门职责汇编协调致
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组织机构职责权限控制程序
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5 质量记录理
质量记录理质量记录控制程序执行
五相关文件
1行政组织机构图
2质量保证组织机构图
3部门职责汇编
4理评审程序
5文件资料控制程序
6质量记录控制程序
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理评审控制程序
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目
1确保质量体系持续效满足ISO 9000求
2确保质量体系适宜现实公司质量方针质量目标求
二适范围
程序适宜公司高理者公司质量体系现状适宜性效性进行评审
三职责
1理者代表负责理评审活动
2质部负责企业高理者报告质量体系运行情况负责收集提供理评审需材料
四程序容
（1） 理评审频度：
出现情况时总理提前增加理评审：
a般情况年进行次理评审
b质量方针目标修改
c组织机构变动引起职责接口工作变动
d顾客求变动出现重质量事质量体系适宜
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性效性需重新评估时
e质量体系文件引标准已修改
f质量体系文件需进行重修改补充时
g公司营战略市场环境发生重变化
h客户投拆退货影响重
i质量事重发生
j特殊情况
（2） 理评审员：
总理质部部门理总理认需参加员
（3） 理评审方案编制准备：
质部负责授权员负责编制份详细理评审方案呈总理审批理评审方案包括：
a理评审目时间评审员名单
b评审容准备工作求等
（4） 理评审资料准备：
总理牵头质部组织相关职部门协助理评审方案中准备工作求调查关问题实际情况收集
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提交关文件资料文件资料包括：
a部质量审核报告
b质量目标达标指数分析
c质量方针适宜性分析
d纠正预防措施实施结果
e产品质量分析
f销售合执行情况
g效劳质量分析
（5） 理评审
1总理理评审方案持理评审会议参加评审员准备资料相关议题进行评审
a 质量体系持续适宜性进行评审
部质量体系审核结果纠正预防措施实施结果等方面进行综合分析评审质量体系否满足ISO9001标准求
b产品体系持续效性进行评审
产品质量质量方针质量目标达标指数销售合执行情况客户投诉方面进行分析评审质量体系持续效性
c质量体系否适应现质量方针质量目标
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公司外部情况质量方针质量目标达标指数进行综合分析评审质量方针质量目标否适宜质量体系否适宜实现质量方针质量目标
2质部负责记录整理填制理评审会议记录
（6） 理评审报告
质部组织编制理评审报告呈总理审批分发范围分发相关员理评审报告容包括：
a理评审目
b理评审时间评审员
c理评审综述
d理评审纠正预防措施
（7） 纠正预防措施实施：
1质部理评审报告关纠正预防措施填制纠正预防措施活动表相关责部门负责采取纠正预防措施
2质部纠正预防控制程序纠正预防措施实施结果进行验证相应纠正预防措施活动表记录
(8)质量记录：
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质量记录理质量记录控制程序执行
五相关文件记录
a部质量审核控制程序
b理评审报告
c理评审报告
d文件资料控制程序
e理评审会议记录
f纠正预防措施活动表
g质量记录控制程序
h纠正预防措施控制程序
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质量筹划控制程序
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目
针特定产品工程合规定专门质量措施配备必控制手段资源文件确保满足规定求
二适范围
程序适特定产品工程合质量筹划实施控制
三职责
1质部负责编制质量方案针合特殊求进行质量筹划确定质量目标制定措施监督检查方案实施情况
2生产部门质量方案编制生产方案指导车间质量方案确定特定工艺条件修改作业指导书
3采购部负责物资供质部负责质量目标落实监督检查
4职部门负责质量筹划实施
四程序容
1质量筹划实施时机：
a公司接产品特求合时
b产品发生重变化
c特殊相求时
d生产部认需时
2质量筹划编制
a质部根已评审合特殊求编制质量方案
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包括特殊品种特殊技术求需采特检验方法等
b图样加工产品：质部生产部图样进行技术鉴定确定特定工艺检验方法制定质量方案
c质量方案总理审核批准实施
3质量筹划容
a根合特殊求确定质量目标
b采质量手册中适部份索程序修改原制
定程序
c修订工艺规程作业指导书
d修订确定程产品检验试验
e准备质量记录
f必须采质量措施
4质量方案实施
a生产部质量方案报告需原材料模具交关部门车间排产生产务单
b质部质量方案制定采购半成品成品质量标准技术求检验方法通知关员质检员产品形成程进行全面质量关
c质部长踪协调实施质量方案中情况进度
5 质量方案相关事项
a质量方案实施程中适宜变化需修订时编制质量方案程序进行修订审核批准
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质量筹划控制程序
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b部质量审核审核质量方案执行情况审发现缺陷项果质量方案关纠正措施修订保持适宜性
c质量方案文件资料控制程序规定编号登记发放
d合履行完毕质量方案执行完毕应予作废标识书面总结质量方案执行情况档保
6质量记录理
质量记录理质量记录控制程序执行
五相关文件记录
1文件资料控制程序
2质量方案
3排产务单
4质量方案执行情况报告
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合评审控制程序
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QPNW Ⅱ— 03－001
C 0
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目
1确定供需双方合规定容理解致
2确保合规定容明确形成文件
3确保公司力履行合规定容
二 适应范围
程序适公司销售合定单评审
三 职责
1营部负责组织合评审协调合评审负责保存合评审记录相关资料
2相关部门参合评审负责范围提出评审意见
3营部负责合更改事宜外部联络协调工作
四程序容
〔1〕般合评审
般合指厂已产品图样特殊求常规产品合订单
1口头 订单必须已定型常规产品采销售员作文字记录征顾客具体容确实定般合
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合评审控制程序
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程序评审
2销售员接合订单应检查容否清楚明确齐全确认签名字交电脑员统编号
3电脑员已编号合送交生产部生产部根库存情况生产力品种数量进行评审异议合正式生效异议交回营部理处理
4特求时需营部理求栏签字
5氧化喷涂车间营部成品仓生产部执份已生效合
〔2〕特殊合评审
特殊合指未产品图样新产品金额高批量特殊求合
1特殊合营部召集生产部质部技术设备部挤压模具关部门员进行会议评审
2评审容
a交货求〔时间方式点〕
b特殊质量求〔形状性包装〕
c财务方面问题〔价格付款方式〕
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合评审控制程序
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d满足合求应采取措施
3特殊合评审参加评审会议员合评审报告签名交总理审批合正式生效
4电脑员正式生效特殊合编号交生产部成品仓存底
〔3〕合评审
1投标致合订单求已解决厂满足合订单求力
2符合济合法关济法规
〔4〕合实施
合签定生产部负责安排实施保证时完成合求
〔5〕合修订解
1遇情况顾客协商修订撤消合：
a环境改变引起价格变更
b交货期交货点更改
c技术达求
d预计素
2合修改撤消营部负责征顾客意
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合评审控制程序
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QPNW Ⅱ— 03－001
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进行注意点：
a合未安排前进行修订撤消已投入生产生产完毕合原予修订顾客坚持营部顾客协商处理
b技术方面需更改时特殊合程序重新评审
c情况需更改营部顾客协商处理
3合修改时已修改合进行汇签总理批准方生效
〔6〕评审合执行情况营部负责踪监督
〔7〕合完成电脑员完成合整理存档合存放期壹年
五相关文件记录
1质量记录控制程序
2合评审会议记录
3铝型材特殊合
4锈钢特殊合
5铝型材合修改单
6锈钢合修改单
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合评审控制程序
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7铝型材般合记录评审表
8铝型材特殊合评审报告
9锈钢般合记录评审表
10锈钢特殊合评审报告
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文件资料控制程序
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QPNW Ⅱ— 05－001
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目
1确保质量体系关文件资料效控制
2确保相关场均现行文件效版
二适范围
程序适质量体系关文件资料控制〔包括适范围外文件资料控制〕
三职责
1文件资料审核批准发布权限
(1) 质量手册程序文件总理组织相关员编写负责审批质部负责发布
(2) 三层文件编制部门理组织相关员编写负责审核批准编制部门负责发布
2 批准文件资料质部统编目
四程序容
1 文件资料分类：
a 文件资料分三层第层质量手册第二层程序文件第三层三层文件〔：作业指导书技术图纸质量记录表格等〕
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文件资料控制程序
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QPNW Ⅱ— 05－001
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b 外文件资料指公司类国家国际标
准客户提供图样等
c 受控文件指受更改控制文件非受控文件指
受更改控制文件
2 文件资料审批权
a 质量手册程序文件总理审核批准质部编
目存档发布实施
b 三层文件编制部门负责审核批准质部编
目编制部门存档发布实施
c 外文件统相关导入部门审核生产部批准质
部编目存档发布实施
3 文件资料编制
文件资料编制文件资料编写导执行
4 文件资料发布
a 批准文件资料统质部编目负责填制受控文件总汇
b 授权发布部门复印印需分发数受控文件页盖受控章〞作效受控版标识发放范围发放填制文
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文件资料控制程序
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QPNW Ⅱ— 05－001
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件收发登记表
c 作废失效文件发放文件负责时收回
5 文件资料更改
a文件更改申请起草审查批准该文件原编制审查批准程序部门相
b特殊情况〔员变动机构调整等〕文件更改部门审批时该部门应获原审批关背景资料
c文件更改应更改文件更改单规定发放范围时发放位时收回作废文件
d质量手册质量体系程序文件更改情况质部负责定期编制文件更改览表防作废文件
e质量体系运行发现文件资料存缺陷需修
订时应原部门提出申请附修订意见编制程序办理机构变动等素部门审批时审批部门获原审批部门背景资料
f质部视更改数量适时编制文件更发改
览表〞注明更改修订文件目录原件废止时间防
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文件资料控制程序
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QPNW Ⅱ— 05－001
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止文件资料误
6 文件资料收回档销毁
a发新文件时收回失效版文件
b失效文件假设需档应加盖保存章〞列册档
c文件已文件代期适宜时原件加盖作废〞 印章
d年年末部门保存文件资料整理次确认保存意义文件资料开列清单送质部核实予销毁积累知识需保存作废文件质部加盖作废〞印章行保
7 文件资料理
a现场文件资料须置作业场
妥善保存
b未许私复印受控文件
c质部规定时间间隔核查质量体系文
件效性负责编制维护受控文件总汇
d质部规定时间间隔文件收发登记表受控文件汇总全面核查保存现场文件资料发现
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文件资料控制程序
文 件 编 号
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QPNW Ⅱ— 05－001
C 0
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问题时妥善处理
8 质量记录理
质量记录理质量记录控制程序执行
五相关文件记录
1文件编写导
2质量记录控制程序
3文件发放记录表
4文件发放审批表
5文件销毁申请清单
6受控文件汇总
7文件更改登记表
8文件资料阅登记部
9文件档登记表
10文件更改申请单
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采 购 控 制 程 序
文 件 编 号
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QPNW Ⅱ— 06－001
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13
目
采购程进行控制保证采购产品符合规定求
二适范围
程序适公司需原辅材料包装材料等采购
三职责
1采购部负责物资时量质采购负责供方发放控制关技术文件资料
2技术设备部负责物资技术求
3质部负责编制原材料检验规程负责物资质量求
4IQC负责物资进厂检验定期复检
四程序容
1制定采购方案
a采购部根库存情况请购单制定采购方案采购部理审批
b 采购部根采购方案合格供方名单〞单位采购时方提供相关技术标准检验方法
c特殊求产品批长期物品采购必签订采购合容包括采购物资质量求验收方法交货日期交
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采 购 控 制 程 序
文 件 编 号
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QPNW Ⅱ— 06－001
C 0
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货点交货方式数量价格付款方式等
d签订采购合采购部理负责必须厂长审批正式签订
2采购资料准备
(1)质部负责编制采购资料容包括：
a产品类形式等级标识方法
b标准图样检验规程等名称适版验收标准
c质量保证求写明适质量保证模式编号
(2)采购资料发放前需质部长审核采购部理批准发布
3采购产品验证
a厂采购产品均采厂验证方法
b合规定时顾客代表权合格供方处
验证提供产品厂作合格供方质量进行效控制
c顾客验证免提供否接收产品责排顾客拒收
4顾客合格供方物资进行验证必须销售合中规定顾客代表验证采购部联络质部IQC参加验证活动
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采 购 控 制 程 序
文 件 编 号
版号修改号
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QPNW Ⅱ— 06－001
C 0
33
5五金仓仓员核进仓物资否合格供方产品检验合格检验员作标识正式入仓
6发现供方产品质量问题时质部出证明采购部联系退货作记录必时采购部理提出取消合格供方资格〞暂停〞建议
7采购记录采购部保完成交质部档理
8质量记录理
质量记录理质量记录控制程序执行
五相关文件
1合格供方名单
2供方控制程序
3铝型材生产原材料质量标准
4铝锭检验规程
5铝硅合金检验规程
6 铝棒检验规程
7供方评定程序
8质量记录控制程序
9原材料检验规程
10物资采购单采购合书
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合格供方评定控制程序
文 件 编 号
版号修改号
页 次
QPNW Ⅱ— 06－002
C 0
13
目
供方进行评定选择保证供方具提供满足公司规定求产品力
二 适范围
适提供公司产品生产原辅材料供方评定
选择
三 职责
1质部负责供方产品质量鉴定质量保证力评定提供相应评审
2采购部负责组织评定工作负责保存供方评定记录
相关资料
3技术设备部负责供方生产技术力评定
4合格供方名单总理授权员批准
四 程序容
1采购部负责组织质部技术设备部制定合格供方评定准容包括：质量体系生产力产品名称执行技术标准历提供产品质量情况等
2评定
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供方评定控制程序
文 件 编 号
版号修改号
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QPNW Ⅱ— 06－002
C 0
23
a采购部提供供方生产力交货质量信誉等资料必时提供样品
b质部技术设备部负责供方产品检验踪验证必时审查质量体系效性
c采购部组织质部技术设备部生产部审核选定供方编制合格供方名单〞交理者代表指定负责审核批准
d重产品添加剂助剂合格供方理者代表指定负责审核交董事长批准
e次性购置批量般产品产品检验方式评定
3理
a五金仓仓员核进厂物资否合格供方产品收集关质量保证记录分类档保存
b特殊情况需收合格供方外产品时必须理者代表指定负责批准 采购回产品需重新关规定进行评定
c采购部负责记录供方提供产品质量情况信誉情况期合格供方评定提供资料供物资质
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供方评定控制程序
文 件 编 号
版号修改号
页 次
QPNW Ⅱ— 06－002
C 0
33
量异常时应立报告采购部理
d发现合格供方质量问题质部权采购部理提出暂停〞取消合格供方资格〞建议
e采购部年组织合格供方名单〞复查订出新合格供方名单〞报理者代表指定负责批准执行
4质量记录理
质量记录理质量记录控制程序执行
五相关文件记录
1合格供方名单
2铝型材合格供方
3锈钢合格供方
4供方评审报告
5文件资料控制程序
6质量记录控制程序
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铝型材产品标识追溯性控制程序
文 件 编 号
版号修改号
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QPNW Ⅱ— 08 －001
B 0
14
目
建立适铝型材产品标识系统防止合格品误确保需时产品质量形成程实现追溯
二 适范围
适铝型材原材料产品生产储存包装交付运输整程建立标识系统
三 职责
1质部负责制定标识规定监督
2质部质检员负责验物资进行标识负责产品标识实施监督理
3仓员负责入库产品标识维护
4生产部门负责生产现场原材料工序产品成品
标识维护理
5技术设备部负责设计产品规格标签标签产品粘贴位置
6相关职部门协助配合
四 程序容
1进货标识
a铝锭铝硅合金等铝锭铝硅合金铝棒验收规定
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铝型材产品标识追溯性控制程序
文 件 编 号
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QPNW Ⅱ— 08 －001
B 0
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规程进行标识
b余原辅材料五金仓验证否合格供方
产品验证质量文件允许卸车入库
c进库物资分类整齐堆放挂标签
2半成品标识
a铝棒标识相关验收规定规程进行标识
b筐挤压型材均附生产行卡挤压质检员记录相关数验收合格签名时效工验收硬度合格送氧化车间喷涂车间
c架质检员喷涂前处理工复验硬度值记生产行卡签名
d架质检员生产行卡记架数颜色废料数签名
e架质检员生行卡记入库数量废品数返工数签名
f喷涂前处理工前处理数记行卡喷涂统计员挤压产报废料记生产行卡需退回挤压填挤压行卡记返回行卡号
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铝型材产品标识追溯性控制程序
文 件 编 号
版号修改号
页 次
QPNW Ⅱ— 08 －001
B 0
34
3成品标识
验收合格包装型材成品磅码员捆料端头贴合格证磅入库合格证必须写明班次日期
4追溯性
a 企业追溯性场合紧急放行〞例
外转序〞
b紧急放行〞追溯性铝型材检验试
验控制程序执行
c例外转序〞追溯性程检验试验
控制程序执行
5合格标识标识清原材料半成品成品道工序均接收应报质部关员鉴定重新标识
6标识非质检员意取更改
7产品标识应清晰醒目粘贴牢固备追溯
8需追溯时产品合格证追溯氧化班组喷涂日期追生产行卡踪挤压铝棒炉号
9质量记录理
质量记录理质量记录控制程序执行
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铝型材产品标识追溯性控制程序
文 件 编 号
版号修改号
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QPNW Ⅱ— 08 －001
B 0
44
五相关文件记录
1铝锭检验规程
2铝硅合金检验规程
3铝棒检验规程
4生产行卡
5铝型材检验试验状态标识控制程序
6质量记录控制程序
7铝型材合品控制程序
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锈钢标识追溯性控制程序
文 件 编 号
版号修改号
页 次
QPNW Ⅱ— 08－002
C 0
12
目
建立适锈钢产品标识系统防止合格品误确保需时产品质量形成程实现追溯
二适范围
程序适锈钢原材料产品生产储存包装交付运输整生产程建立标识系统
三职责
1质部负责制定标识规定监督
2质部质检员负责验物资进行标识负责产品标识实施监督理
3仓员负责入库产品标识维护
4生产部门班组负责生产现场原材料工序产品成品标识维护理
5技术设备部负责设计产品规格标签标签产品粘贴位置
6相关职部门协助配合
四程序容
1 进货标识
a锈钢卷进厂放检区车间仓员挂检〞标牌
b仓员验证数量规格收回合供方质量证明文件检标牌标编号规格收回检标牌办理锈钢出仓单
2半成品标识
a开片卷钢片挂生产流程卡卡写属卷编号卷序号
b流程卡堕卷钢片制成流转
3成品标识
验收合格锈钢质检员贴合格证防伪标签合格证必须填生产日期质检员代号
4合格标识标识清原材料半成品成品道工序均接收应报质检班长重新鉴定标识
5标识非质检员意取更改
6产品标识应清晰醒目粘贴牢固备追溯
7需追溯时产品合格证追溯生产流程卡追包装抛光制踪钢卷号
五相关文件记录
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锈钢标识追溯性控制程序
文 件 编 号
版号修改号
页 次
QPNW Ⅱ— 08－002
C 0
22
1生产流程
2锈钢检验试验状态标识控制程序
3质量记录控制程序
南海艺华锈钢铝业
铝型材生产程控制程序
文 件 编 号
版号修改号
页 次
QPNW Ⅱ— 09 －001
C 0
14
目
影响产品质量素进行控制确保生产作业规定
方法程序受控状态进行保证产品质量满足关标准合规定求
二 适范围
程序适直接影响质量铝型材生产程中工序
控制
三 职责
1生产部负责制订生产方案编制工艺规程作业指导书
组织安排生产
2质部负责工序质量〔包括机料法环等〕
检验试验实施监督
3技术设备部负责设备维护保养制定设备操作规程
确保设备处良状态
4质部负责工序检验试验规程规定编制负责计
量器具理
5采购部负责适时适量采购适宜原材料辅助材料
6力资源部组织相关部门关员进行技培训考核
7相关职部门协助配合
四 程序容
南海艺华锈钢铝业
铝型材生产程控制程序
文 件 编 号
版号修改号
页 次
QPNW Ⅱ— 09 －001
C 0
24
1生产方案编制
生产部根销售合〔订单〕质量方案制定方案生产方案排产务单形式制定达生产车间
2生产方案实施
a生产部负责监督生产方案实施协调生产车间工作
b质部工序产品质量进行监督
c车间严格排产单生产完成情况日报表形式报
3生产方案修订
客观原完成某项务时车间请示生产部长处理需修改部长修改意见签字意
4岗位操作员必须考核合格员车间签字特殊岗位员持证岗
5设备维修员进行定期保养障时检修设备处完状态
6工艺质量求配备足够数量精度计量器具检验设备计量器具校准检定机修统安排校准状态做标识
7生产部应保证关生产现场操作员相应作
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铝型材生产程控制程序
文 件 编 号
版号修改号
页 次
QPNW Ⅱ— 09 －001
C 0
34
业指导书效版作业指导书理技术文件理制度文件资料控制程序执行
8影响产品终质量关键工序质部生产部关操作员进行连续程参数监视控制常规工艺参数控制外生产部磅码员检查棒温模温必时技术设备部组织员设备进行认
9程出现质量问题时质部召集责部门追查原制定预防措施纠正措施落实执行防止出现
10生产作业程控制
a工艺质量控制
生产部编制工艺流程图作业指导书工序操
作员严格作业指导书进行作业相关素改变需更改作业指导书时文件资料控制程序进行相应更改
b 设备质量控制
设备质量控制生产设备控制程序执行
c 工艺质量监督
质部关部门员负责进工序工艺执行情况发现违反工艺操作标准操作时应予纠正
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铝型材生产程控制程序
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d 工序产品质量控制
质部IPQC相关检验规程规定质量控
制点工序产品进行检验试验负责工序产品放行
e 员技质量控制
技培训求工序力资源部培训控制程序
组织类工序员培训考核培训考核合格员岗操作定员定岗质部负责工序员质量理控制发现员质量合格时应立停止作业培训控制程序提出员培训申请实施培训事宜相关素改变需更新岗位技时应培训控制程序重新进行培训
11质量记录理
质量记录理质量记录控制程序执行
五相关文件记录
1排产单车间日报表
2模具原始记录表
3模具入炉踪表
4氧化车间工艺操作原始记录
5槽液化学分析报告单
6生产行卡
7质量记录控制程序
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生 产 设 备 控 制 程 序
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目
生产设备进行效控制确保生产设备满足生产需求保持效程力
二 范围
程序适生产设备控制理
三 职责
1技术设备部负责编制生产设备操作维护规程负责
生产设备检定建档维修标识记录校准等工作
2设备部门负责生产设备日常保养
四 程序容
1生产设备选购验收
① 需购置生产设备生产设备附配件时需求部门报技术设备部门技术设备部门填写设备购置申请报告理者带表指定负责批准方生效交采购部办理采购事宜必时技术设备部协助采购部采购
② 设备购置进厂技术设备部负责设备说明书合规定技术条件进行验收填制设备验收记录总理审批假设验收合格予进厂假设验收合格责成采购部办
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理退换维修事宜直验收合格
③ 生产设备附配件购置进厂技术设备部负责设备附配件说明书合规定技术条件进行验收填制验收记录交技术设备部厂长审批假设验收合格予进厂设备台帐予注册登记假设验收合格责成采购部办理退换维修事宜直验收合格
2生产设备建档
验收合格生产设备技术设备部建档重设备须填制填制生产设备档案生产设备档案应包括：
a 生产设备名称规格型号
b 出厂编号日期生产设备编号日期
c 部门等
3生产设备验收安装
① 生产设备建档技术设备部方设备移交
部门负责安装验收
② 生产设备安装技术设备部应设备台帐填
写投产时间
4生产设备
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① 技术设备部设备部门编制生产设备操作维
护规程负责相关员操作培训确保培训合格员岗
② 生产设备原
a 准精机粗超负荷超性超范围
b 定定点定质定量定时设备进行维护
5生产设备维修认
生产设备加工力发生偏差法正常时技术设备部进行维修认〔设备运行达工艺求〕填制相应维修记录确保发生偏差设备未修复设备投入直设备修复设备精度达工艺发求方投入
6生产设备维护
设备操作员生产设备操作规程负责生产设备进行日常维护发现生产设备法正常运行法达工艺求时应时通知技术设备部进行维修认
7生产设备报废
部件严重损坏济宜修复安生产重
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隐患环境重污染国家政策规定必须淘汰生产设备技术设备部填写设备申请报废报告总理批准方报废时设备台帐注明
8生产设备标识
生产设备应予标识标识状态分合格〞设备处非正常运行状态定范围时准〞设备法正常运行时停〞设备报废标识报废〞
五 相关文件记录
1生产设备操作维护规程
2生产设备台帐
3生产设备维修记录
4生产设备档案
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模 具 理 控 制 程 序
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目
建立模具理控制方法确保良状态生产
二适范围
适公司铝型材挤压模具理控制
三职责
1模具车间负责提供型材截面图型材编号
2模具车间制模组负责加工新模具
3模具车间修模组负责理维护维修保养厂模具外模具
4生产部达制模务单负责采购需外厂订造模具
四程序容
1加工方案
a非特殊情况模具般厂加工制作
b特殊情况(特急厂安排特殊求厂技术较难达求)模具外单位加工必须总理批准
c模具车间修模组根生产库存情况提交制模求交生部
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长审核达制模组
d需新画型材截面图型材需营部组织生产部质部客户进行确认加工方案程序做
2模具验收
a模具验收制模负责模具生产务单求型号规格数量验收
b模具验收容：外形尺寸工作带尺寸外表粗糙度空刀壁厚间隙配合销钉等否符合厂技术求型号代码否清晰正确硬度否合格
c初步验收合格编号填写试模卡
3试模
a试模修模负责安排模具试模合格特殊模具模具场时允许试模
b试模必须规定工艺参数规定专垫进行
c 挤压班组负责取料头作文字标识质检员负责取样标识填写试模单
d 修模根料头试样确定否合格问题否
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需返回制模组处理需返回必须试模单作记录连单起送回制模组
4入库
a修模验收合格型材样品试模单交总质检问题必须重修模总质检复验合格试模单签字模具卡送回修模组表示该模已合格
b验收合格模具电脑员试模单办理入库手续登民入帐
c修模车间合格入库模具氮化分类放模具架
5模式具修理
a修模工排产求修整模具放指定方挤压班长领
b模具规定加热时间加热温温度保温少超
c挤压班长记录模式具出入炉时间质检员记录模具情况换模原
e 修模工规定求报告修模安排模具氮化
f 模具煲模工挤压车间收回处理干净交付
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修模工修整抛光
6模具报废
a段时间已超差断裂变形法生产合格产品模具法修复时判报废
b模具报废修模工提出申请报修模批准报废月必须汇总交生产部长审核
c报废模具集中指定点堆放统处理
d已验收合格模具发生合理损坏分清原属制模问题制模部负责修模负责项工作生产部长监督执行
六相关文件记录
1模具试模单
2模具入炉踪表
3模具报废月报表
4模具原始记录表
7 模具理制度
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目
影响产品质量素进行控制确保生产作业规定方法程序受控状态进行保证产品质量满足关标准合规定求
二适范围
程序适直接影响质量锈钢生产程中工序控制
三职责
1生产部负责制订生产方案编制工艺规程作业指导书
组织安排生产
2质部负责工序质量〔包括机料法环等〕
检验试验实施监督
3技术设备部负责设备维护保养制定设备操作规程
确保设备处良状态
4质部负责工序检验试验规程规定编制负责计
量器具理
5采购部负责适时适量采购适宜原材料辅助材料
6力资源部组织相关部门关员进行技培训考核
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7相关职部门协助配合
四程序容
1生产方案编制
生产部根销售合〔订单〕质量方案制定生产方案生产方案排产务单形式制定达生产车间
2生产方案实施
a生产部负责监督生产方案实施协调工序工作
b质部工序产品质量进行监督
c工序严格排产单生产完成情况日报表形式报
3生产方案修订
客观原完成某项务时车间请示生产部长处理需修改部长修改意见签字意
4岗位操作员必须考核合格员车间签字特殊岗位员持证岗
5设备维修车间进行定期保养障时检修设备处完状态
6工艺质量求配备足够数量精度计量
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器具检测设备检测设备计量器具校准检定机修统安排校准状态做标识
7生产部应保证关生产现场操作员相应作业指导效版
8影响产品终质量关健工序〔制抛光〕质部生产部关操作员进行连续程参数监视控制必时技术设备部组织员设备进行认
9程出现质量问题时质部召集责部门追查原制定预防措施纠正措施落实执行防止发现
10生产作业程控制
a工艺质量控制
生产部编制工艺流程图作业指导书工序操
作员严格作业指导书进行作业相关素改变需更改作业指导书时文件资料控制程序进行相应更改
b设备质量控制
设备质量控制生产设备控制程序执行
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锈钢生产程控制程序
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C 0
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c工艺质量监督
质部关部门员负责进工序工艺执行情况发现违反工艺操作标准操作时应予纠正
d工艺质量监督
质部关部门员负责进工序工艺执行情况发现违反工艺操作标准操作时应予纠正
e工序产品质量控制
质部IPQC相关检验规程规定质量控
制点工序产品进行检验试验负责工序产品放行
f 员技质量控制
技培训求工序力资源部培训控制程序
组织类工序员培训考核培训考核合格员岗操作定员定岗质部负责工序员质量理控制发现员质量合格时应立停止作业培训控制程序提出员培训申请实施培训事宜相关素改变需更新岗位技时应
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C 0
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培训控制程序重新进行培训
11质量记录理
质量记录理质量记录控制程序执行
五相关文件记录
1排产单车间日报表
2制工艺参数抽查记录
3生产行卡
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目
原材料半成品成品进行检验试验确保未检验试验合格物资投入加工发货
二 适范围
适进货工序中半成品成品检验试验
三 职责
1质部负责制订原材料半成品成品检验标准检验规程组织实施
2采购部负责检查进产品量值品位验证供方质量证明文件
3生产部门组织生产工作员严格关求生产检
4相关职部门协助配合实施
四程序容
1进货检验试验
a外购原辅材料厂集中堆放仓员挂检〞牌
b原材料厂铝型材生产原材料质量标
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准求铝锭铝硅合金铝棒关验收规定规程做法验收添加剂熔剂化工原料等仓员验收合格供方质量文件
c化验员规定例取样化验合格取检〞牌交仓员
d验收合格原辅材料仓员办理入库手续合格通知采购部理合格控制程序〞处理作步接收质部长签字放行作记录实施踪
e检验试验放行须做标识记录质部长签字放行质部实施踪发现问题时处理
2半成品检验试验
a铝棒验收铝锭铝硅合金铝棒验收规定规程求验收挤压时效氧化着色电泳喷涂型材验收规定执行
b铝型材熔铸挤压时效氧化电泳喷涂等工序产品均必须厂制定检验规程检验
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B 0
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c严格执行首检检专检相结合三检制〞确保合格产品转序道工序均需进行检道工序必须验证道工序产品合格品接收质检员进行抽检生产行卡〞记录挤压工序必须进行首检
d特殊情况需例外放行半成品应质部长总质检签字意放行记生产行卡〞例外放行半成品属检验作紧急放行处理属缺陷作步接收处理
3成品检验试验
a产品入库前应进行终试验质检员进行全检成品仓磅码员复检贴合格证
b合格产品磅存放规定位置合格合程序〞处理需返工专门位置堆放挂返工〞牌量班返工修复值返工返工集中堆放班时磅处理回炉铝型材统计员磅回炉
d 缺陷阻碍产品步接收步
接收营部征顾客意质部长签字步接收
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B 0
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产品生产行卡〞注明外堆放400KG数量少问题稍质部记录铝型材步接收产品记录
4质量记录理
质量记录理质量记录控制程序执行
五相关文件记录
1铝型材合格品控制程序
2槽液化学分析报告单
3型材检验规定
4生产行卡
5铝锭铝硅合金铝棒验收规定
6铝棒化验单铝型材生产接收产品记录
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成品检验控制程序
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A 0
13
目
库存产品进行规定检验防止产品储存造成品
质良确保合格品出货
二 适范围
公司出货前产品检验皆属
三 定义
公司产品出货前检验质部派员总质检执行
四 职责
1 生产部负责成品出货前检验通知开具成品检验单
2 成品仓负责成品检验准备产品搬运工作
3 质部负责成品检验执行结果记录
4 总质检负责协质部进行成品检验工作
5 相关职部门协助配合
五程序容
1生产部较订单〔20t〕根完成时通知质部派员验货
2 质部月次会总质检仓库架处抽查巡查仓库料情况
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3质部顾客订单检验产品外包装否破损错
误产品标签等否完整
4质部总质检产品品种规格型号合求
产品进行全面检测检验工程包括：
a产品外观检查〔颜色划痕防伪标签等〕
b尺寸检查
c色差
d硬度
e 膜厚
f 化学成份
g相关容
6质部总质检检验合格产品出货时出具检
验报告检验结果实记录检验报告中
7 检验中合格品质部总质检初步审核挑选具
代表性良品生产部技术设备部等部门会验会验结果记录纠正预防措施报告中
a顾客代表意步接收产品质部
类产品视合格品〞处理
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b需生产部门返工质部开返工返修通知
单交相关生产部门返工合格品理规定〞处理工产品需重检直合格
c 严重良品需报废处理单中应明确注明报
废〞
8质量记录理
质量记录理质量记录控制程序执行
六相关文件记录
1检验报告
2返工返修通知单
3成品出入库检验理规定
4质量记录控制程序
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B 0
14
目
原材料半成品成品进行检验试验确保未检验试验合格物资投入加工发货
二适范围
适进货工序中半成品成品检验试验
三职责
1质部负责制订原材料半成品成品检验标准检验规程组织实施
2采购部负责检查进产品量值品位验证供方质量证明文件
3生产部门组织生产工作员严格关求生产检
4相关职部门协助配合实施
四程序容
1进货检验试验
a外购原铺材料厂集中堆放仓员挂检〞牌
b锈钢片仓员验证数量规格合格供方
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锈钢检验试验控制程序
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B 0
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质量证明文件取检牌两道封口胶贴标牌号编号规格合格牌
c仓验证问题开片发现问题锈钢片仓质检通知生产部长通知董事长客方协商处理作步接收生产部长登记交质检班长实施踪流程卡注明踪产品情况情况记日报表月报表
d验收合格原铺材料仓员办理入库手续合格通知采购部理合格控制程序〞处理作步接收质部长签字放行实施踪
e检验试验放行须做标识记录总理签字放行质部实施踪发现问题时处理
2半成品检验试验
a开片制等工序严格排产求规格生产锈钢验收规定验收
b严格执行首检检专检相结合三检制〞确保合格产品转序道工序均需进行检道
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工序必须验证道工序产品合格品接收质检员进行抽检生产流程卡〞记录制工序必须进行首检
c特殊情况需例外放行半成品应质部班长签字意放行记生产流程卡〞例外放行半成品需重新检验
3成品检验试验
a道工序均规定检验试验完成合格产品入库前应进行终试验质检员进行全检成品仓磅码员复检贴合格证假设规定项检验试验活动未完成前没关数文件前应扣产品
b合格产品磅存放规定位置合格品合格品程序〞处理需返工专门位置堆放挂返工〞牌量班返工修复值返工返工集中堆放班时磅处理
c缺陷阻碍产品步接收步接收营部征顾客意步接收产品生产流程卡〞注明外堆放
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4质量记录理
质量记录理质量记录控制程序执行
五相关文件记录
1锈钢合格品控制程序
2锈钢验收规定
3生产流程卡
4质量记录控制程序
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铝型材监视测量装置控制程序
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目
监视测量装置〔检验测量试验设备简称〕进行效控制确保检测设备测量精度准确性满足合作求
二 适范围
程序适公司监视测量装置控制测量校准维护维修理
三 职责
1检验部门技术设备部负责编制检测设备操作维护规程
2 检测设备部门负责检测设备日常保养维护
理工作
3 技术设备部负责检测设备期校准送交检定工作
四 程序容
1检测设备分类：
a 长度角度硬度膜厚重量测量器具
b 温度压力电流电压电量测量表
c 成份分析设备仪器
2检测设备购置验收
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C 0
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〔1〕需购置检测设备检测设备附配件时需求部门提出求规程精度等级报质部汇总审核报理者代表指定负责批准交采购部进行采购必时需求部门派协助采购部采购
〔2〕检测设备检测设备附配件购置回厂质部属检测设备部门员检测设备说明书合规定技术条件进行验收技术设备部审核理者代表指定负责审批假设验收合格予进厂假设验收合格责成采购部办理退换维修事宜直验收合格
3检测设备建档
验收合格检测设备质部建档填制计量器具台帐计量器具台帐应包括：
a名称规格型号
b制造厂家出厂编号
c制造部门校准周期检定单位校准记录
4检测设备〔计量〕校准
〔1〕测设备校准时机
a 新购检测设备首次投入
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C 0
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b检测设备偏离校准状态调整面校准失常
c检测设备维修
d校准效期期
e时机
(2)技术设备部制订检测设备周期检定方案监督执行情况
(3)检测设备部门周检方案计量器具送交技术设备部排送检质部填写校准记录
5检测设备
a 检测设备员应专业岗位培训培训合格方操作该检测设备
b 计量器具领详细登记领保护保器具出现障时报质部安排外委托修理检修检测设备情况必须详细记录设备档案中检修单位必须资格认
c检测设备应适宜环境中特殊环境求检测设备应操作维护规程中予明确
d应保证检测设备搬运贮存期间准确度适性保持完
e检测设备员检测设备应进行必日常维护
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铝型材监视测量装置控制程序
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6检测设备偏差处理
a偏离校准状态检测设备质部组织相关技术员进行校准假设技术力够法行校准应时检测设备贴停〞鉴
b检测设备出现异常测量结果偏离标准状态读数明显漂移时立停止附相应标识时报质部立评定仪器仪表失准时测定产品检测结果效性做记录
c法行校准检测设备送具权威性校准单位校准
7检测设备报废
重部件严重损坏济宜修复安检测重隐患环境重污染国家政策规定必须淘汰检测设备设备员填制报废申请单理者代表指定负责批准方报废报废检测设备贴报废〞标签时台帐注明
8检测设备标识
检测设备应予适标识标识状态分合格〞停〞报废〞检测设备处正常运行状态时标识合格〞检测设备出现偏差时标识停〞检测设备报废标识报废〞应确保
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检测设备处某种标识状态
9销售合规定提供检测设备技术资料场合顾客代表求时质部提供资料证实检测设备功适宜
10质量记录理
质量记录理质量记录控制程序进行
五相关文件记录
1计量理制度
2计量器具周期检定方案
3计量器具台帐
4质量记录控制程序
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15
目
监视测量装置〔检验测量试验设备简称〕进行效控制确保检测设备测量精度准确性满足合作求
二适范围
程序适公司监视测量装置控制测量校准维护维修理
三职责
1部检验部门技术设备部负责编制检测设备操作
维护规程
２检测设备部门负责检测设备日常保养维护理工作
３技术设备部负责检测设备期校准送交检定工作
四 程序容
１根情况检测设备分二组
a长度厚度重量测量器具
b电流电压电量测量表
2检测设备购置验收
(1) 需购置检测设备检测设备附配件时需求部门提
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出求规程精度等级报质部汇总审核报理者代表指定负责批准交采购部进行采购必时需求部门派协助采购部采购
〔2〕检测设备检测设备附配件购置回厂质部属检测设备部门员检测设备说明书合规定技术条件进行验收技术设备部审核理者代表指定负责审批假设验收合格予进厂假设验收合格责成采购部办理退换维修事宜直验收合格
3检测设备建档
验收合格检测设备质部建档填制计量器具台帐计量器具台帐应包括：
a名称规格型号
b制造厂家出厂编号
c制造部门校准周期检定单位校准记录
4检测设备〔计量〕校准
〔1〕测设备校准时机
ａ新购检测设备首次投入
b检测设备偏离校准状态调整面校准失常
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35
c检测设备维修
d校准效期期
e时机
(2) 技术设备部制订检测设备周期检定方案监督执行情况
(3) 检测设备部门周检方案计量器具送交技术设备部排送检质部填写校准记录
5检测设备
a检测设备员应专业岗位培训培训合格方操作该检测设备定期质检员进行培训求质检员正确测量检测器具
b计量器具领详细登记领保护保器具出现障时报质部安排外委托修理检修检测设备情况必须详细记录设备档案中检修单位必须资格认
c检测设备应适宜环境中特殊环境求检测设备应操作维护规程中予明确
d应保证检测设备搬运贮存期间准确度适性保持完
e检测设备员检测设备应进行必日常维护
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暂需检测设备调非状态包装封存枯燥清洁环境中档案注明情况
6检测设备偏差处理
a偏离校准状态检测设备质部组织相关技术员进行校准假设技术力够法行校准应时检测设备贴停〞鉴
b检测设备出现异常测量结果偏离标准状态读数明显漂移时立停止附相应标识时报质部立评定仪器仪表失准时测定产品检测结果效性做记录
c法行校准检测设备送具权威性校准单位校准
7检测设备报废
重部件严重损坏济宜修复安检测重隐患环境重污染国家政策规定必须淘汰检测设备设备员填制报废申请单理者代表指定负责批准方报废报废检测设备贴报废〞标签时台帐注明
8检测设备标识
a检测设备应予适标识标识状态分合格〞停〞
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锈钢监视测量装置控制程序
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报废〞检测设备处正常运行状态时标识合格〞检测设备出现偏差时标识停〞检测设备报废标识报废〞应确保
检测设备处某种标识状态
b检定计量器具仪器仪表设备计量检定单位签发检定证书附注明合格否效期标识必须标识贴设备保护证实该设备检定效期
9销售合规定提供检测设备技术资料场合顾客代表求时质部提供资料证实检测设备功适宜
10质部整理保检测设备档案资料台帐送检记录做帐物卡致
11计量器具领详细登记领保护保器具出现障时报质部安排外委托修理检修检测设备情况必须详细记录设备档案中检修单位必须资格认
12 质量记录理
质量记录理质量记录控制程序进行
五相关文件记录
1计量理制度
2计量器具周期检定方案
3 计量器具台帐
4 质量记录控制程序
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铝型材检验试验状态标识控制程序
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14
目
原材料半成品成品做检验测试良品良品加标示识确保原材料半成品成品均合格品
二适范围
程序适铝型材原材料半成品成品检验测试阶段判定识
三职责
1化验员五金仓员磅码员车间质检员负责原材料半成品成品检验试验状态标识
2质部负责标识理负责处理标识产品受控状态明原材料半成品成品
3采购部生产车间配合标识工作
4相关职部门协助配合
四程序容
1原材料标识控制
a原材料进厂磅化验员仓员挂检〞牌
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铝型材检验试验状态标识控制程序
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b化验室关员验收合格检牌取回合格标记
c检验合格原材料化验员关员挂合格〞标牌通知采购部理处理采购部情况作记录
2半成品标识控制
a铝棒检验合格磅运挤压车间车间磅码员挂检牌然质检部长签级筐部棒写级取检牌问题质部处理记录处理情况
b挤压型材检验合格质检员生产行卡〞填相关项签名生产行卡〞着型材流转包装入库然架质检生产行卡〞送氧化车间包装订送回挤压车间喷涂质检员生产行卡送回喷涂车间装订送资料室挤压统计核查行卡否丧失
c道工序相关工序质检员生产行卡〞签字半成品
d已检验未判断半成品挂处理〞标牌
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铝型材检验试验状态标识控制程序
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生产行卡〞说明总质检处理生产行卡〞签字记录处理结果处理标牌收回该工序质检
e合格半成品放专废料车磅回炉
3成品标识控制
a成品终检验试验合格质检员贴防伪标签〔料〕直接交包装组包装〔出口料料〕包装仓库磅码员贴合格证
b已检验未判断成品集中堆放挂处理〞标牌记录架记录总质检处理处理情况记架记录收回处理〞标牌架质检
c需返工型材堆放返工料〞区般天处理
d顾客意接收存某种缺陷合格品需返修返修重新检验返修直接作步接收成品包装端头蓝色封口标识记录架记录
4类标识质部统负责理：检查标识牌张挂回收生产行卡〞填写聚集：合格证填写粘贴
5标识清丧失脱落均漏检处理追溯关
记录重新检验判定补回标识追查关员责
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6质量记录理
质量记录理质量记录控制程序进行
五相关文件记录
1生产行卡
2步接收产品记录
3铝锭检验规程
4铝硅合金检验规程
5铝棒检验规程
6质量记录控制程序
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锈钢检验试验状态标识控制程序
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C 0
14
目
原材料半成品成品做检验测试良品良品加标示识确保原材料半成品成品均合格品防止误合格原材料投入合格品流入工序合格产品误交付
二适范围
程序适锈钢原材料半成品成品检验测试阶段判定识
三职责
1五金仓员磅码员车间质检员负责原材料半成品成品检验试验状态标识
2质部负责标识理负责处理标识产品受控状态明原材料半成品成品
3采购部生产车间配合标识工作
4相关职部门协助配合
四程序容
1 原材料标识控制
a原材料进厂先存放检区〞仓员挂检〞
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锈钢检验试验状态标识控制程序
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标牌
b仓员验证数量规格合格供方质量证明文件检标牌取回
c检验合格原材料仓员挂合格〞标牌通知采购部理处理采购部情况作记录
2半成品标识控制
a开片锈钢片检验质检员卷钢片流程卡注明钢片规格种类重量合格品允许进入车间问题通知质部班长处理质班长记录处理情况
b锈钢成形检验合格质检员流程卡〞填相关数签名进入道工序抛光
c抛光钢检验合格质检员流程卡〞填相关数签名流转包装入库然包装质检流程卡〞收集保
d道工序质检流程卡〞签合格半成品
e已检验未判断半成品挂处理〞标牌检验合格质检班长流程卡〞签字记录复验结果处理
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锈钢检验试验状态标识控制程序
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标牌收回该工序质检员
f合格半成品放置适位置挂合格〞标牌质检员作记录
3成品标识控制
a成品终检验试验合格质检员贴防伪标签直接交包装组包装
b已检验未判断成品集中堆放挂处理〞标牌检验合格质检班长情况记车间记录收回处理〞标牌质检员
c需返工钢堆放返工料〞区般天处理
d顾客意接收存某种缺陷合格品需返修返修重新检验返修作步接收成品标签作标识记录车间记录
e类标识质检班长统理防止流失
f标识清脱落律漏检处理追溯查出流程卡重新进行检验试验判定处理时补贴标识
4类标识质部统负责理：检查标识牌张挂回收生产行卡〞填写聚集：合格证填写粘贴
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锈钢检验试验状态标识控制程序
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5标识清丧失脱落均漏检处理追溯关
记录重新检验判定补回标识追查关员责
6质量记录理
质量记录理质量记录控制程序进行
五相关文件记录
1JGT303095建筑装饰锈钢焊接材
2生产流程卡
3合格返修处理记录
4步接收产品记录
5质量记录控制程序
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铝型材合格品控制程序
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12
目
合格原物料半成品成品加适制
适做改善措施防止合格品相混确保合格品流入道工序出厂杜绝品质问题发生
二 适范围
公司相关质检部门员判定合格原材料半制品
成品均适
三 职责
1质检员铝材总质检负责日常生产程中物资
检验评定标识程监督理
2质部合格品评审处置全权负责
3重合格质量事报质部处理质部组织相关
职部门员会评审处理报总理
4相关职部门部门物资进行相应标识存
放
5职部门协助配合
四 程序容
1铝锭铝硅合金铝棒合格标识处置相应
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铝型材合格品控制程序
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C 0
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检验规程规定执行进行相应标识隔离处置
2质检员负责验合格物资标识记录相关生产部
门负责合格品标识维护隔离处置
3采购部负责外购原材料合格品处理联系供方
合格情况作退货步接收
4挤压架中出现般合格品挤压架
质检员监督放废品专车架报废成品放废品区挂废品〞标识架质检员废品名称数量原挤压班组挤压质检员等填架废料记录表架废料记录表
5质量记录理
质量记录理质量记录控制程序执行
五 相关文件记录
1铝锭检验规程
2铝硅合金检验规程
3铝棒检验规程
4 铝型材产品标识追溯性控制程序
5 铝型材检验试验状态标识控制程序
6 架废料记录表
7 架废料记录表
8生产行卡
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锈钢合品控制程序
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目
合格原物料半成品成品加适制
适做改善措施防止合格品相混确保合格品流入道工序出厂杜绝品质问题发生
二适范围
公司相关质检部门员判定合格原材料半制品
成品均适
三职责
1质检员铝材总质检负责日常生产程中物资
检验评定标识程监督理
2质部合格品评审处置全权负责
3重合格质量事报质部处理质部组织相关
职部门员会评审处理报总理
4相关职部门部门物资进行相应标识存放
5材料仓负责合格原材料标识隔离
6职部门协助配合
四程序容
1 锈钢片合格标识处置厂锈钢片验收规
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锈钢合品控制程序
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定执行
2材料仓员负责原铺材料合格品标识记录隔离
3采购部理负责处理合格原铺材料联系供方合格情况作退货步接收合格锈钢片处理锈钢检验试验控制程序处理作记录
4锈钢成型中出现问题成型质检员监督放适位置废放废品区挂废品〞标识补焊运补焊处作处理
5锈钢片分条中出现问题分条质检员监督处理废片运废片区挂废片〞标识
6锈钢抛光中出现问题抛光质检员监督放废品区挂废品〞标识职出现需作处理放适位置挂处理〞标识
7锈钢压花中出现问题质检员监督放废品区挂废品〞标识
8批中品种规格出现20KG报废出现20KG报废属较合格质检生产原始记录表记录制员签字月累计情况作出处理
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锈钢合品控制程序
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C 0
33
9品种规格出现30KG报废出现30KG报废属重合格车间写报告呈质部长呈报总理事报告必须提出纠正措施质部落实处理
10影响缺陷〔非装饰面缺陷〕营部负责顾客协商作出步接收时必须顾客说明合格实际情况
11成品入仓验收时发现合格退回车间包装质检监督拆包合格品实际工序中出现问题规定处理
五相关文件记录
1锈钢产品标识追溯性控制程序
2锈钢检验试验状态标识控制程序
3锈钢车间制日报表
4生产流程卡
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纠正预防措施控制程序
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目
存潜合格事项进行分析采取措施予消
二 适范围
程序适产品程质量体系关存潜
合格进行分析控制采取效措施
三 职责
1相关职部门负责应采取纠正预防措施信息收集汇总分析
2质负责纠正预防措施实施监工作
3相关职部门负责纠正预防措施实施
4质部门协助相关职部门负责纠正预防措施实施结果验证
四 程序容
1 应采取纠正预防措施场合
a产品〔采购物资制成品出货产品〕质量出现批次合格
b客户意见投诉退货〔参见效劳控制程序〕
c审结果〔参见部质量审核控制程序〕
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纠正预防措施控制程序
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QPNW Ⅱ— 14－001
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d理评审结果〔参见理评审程序〕
e综合分析适信息源影响产品质量程作业步审核结果质量记录效劳报告客户意见认需采取纠正预防措施场合
2 纠正措施实施
a相关职部门〔问题发现部门〕合格事项信息组织相关责员进行调查分析找相应解决方案制定出实施方案
b外审第三方审核时发现合格审核单位立制定纠正措施报质部交理者代表
c发现重合格〞时责部门事报告必须提出纠正措施
d定期召开会议分析顾客反应质量信息确定问题发生原责负责制订纠正措施报
质部
e责部门总解决方案实施方案填制相应
纠正预防措施活动实施表报质部备案质部监
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纠正预防措施控制程序
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踪纠正措施完成情况效性记录评审报理者代表
f假设纠正措施效实施引起相关文件变动原编写员部门根实施容文件进行必修改报理者代表批准资料室负责分发实施更改文件
g假设纠正措施实施完成验证效效果理想相关职部门〔发问题部门〕应予重新立案质部组织成立专案研究组商讨策
3预防措施实施
a相关职部门〔问题发现部门〕合格事项
信息组织相关责部门员进行调查分析找相应预防解决方案制定出实施方案
b外第三方评审时发现合格项审单位应针合格情况潜合格素进行分析制定预防措施报质部交理者代表
c时分析顾客提供质量反应信息确定潜
合格原责部门负责制定预防措施
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纠正预防措施控制程序
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d顾客提出特殊质量求时合评审时应充
份分析出现合格潜素参加评审部门制定预防措施
e责部门负责预防措施具体实施步骤落
实完成日期详细记录实施情况质部监督实施情况
f责部门预防措施完成记录交质部质部部长预防措施效性进行评定效需更改补充程序文件报理者代表批准交原编写员更改补充效重新制定预防措施
4纠正预防措施结果验证
〔1〕质部协助相关职部门〔发现问题部门〕负责纠正预防措施结果进行验证验证容包括：
a合格否完全消减行性低程度
b否够确保合格发生〔纠正预防措施效性〕
〔2〕验证效效果理想相关职部门〔发现部门〕
应予重新立案成立专案研究组商讨策
〔3〕验证达预期效果应纠正预防措施纳入质
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纠正预防措施控制程序
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量体系文件系统提交理评审确保纠正预防措施持续性
4 质量记录理
质量记录理质量记录控制程序执行
五 相关文件记录
1质量记录控制程序
2理评审控制程序
3部质量体系审核程序
4车间生产质量情况月报表
5纠正预防措施报告
6纠正预防措施活动实施表
7文件资料控制程序
8质量记录控制程序
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铝型材产品防护控制程序
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14
目
铝型材物资搬运贮存包装交付实施控制防止
物资损坏确保整制造生产程中材料成品半成品适搬动时提供完善保护预防损坏变质
二 适范围
程序适铝型材半成品成品搬运贮存包装防
护交付程控制理
三 职责
1生产部负责搬运包装工作口理关部门协助
2仓部负责贮存工作口理关部门协助
3营部负责防护交付工作口理关部门协助
四 程序容
1搬运
a铝棒搬运放专筐运入车间特殊情况存放筐架
b铝型材整齐排放专筐架柄横条隔开摆放高度高筐架高度吊车稳吊运防止划伤碰花
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铝型材产品防护控制程序
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C 0
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c包装成品专车运入仓库轻抬轻放
2贮存
a原铺材料入库规格品种分类存放标标识做标识明确名称实物相符
b挤压型材存放挤压车间淋雨水存久
c产品验收合格入库分类规格整齐堆放做标识
3包装
a铝型材成品质检员验收合格料贴防伪标签放隔层纸求支数捆扎牢固料出口料求放隔层纸捆扎牢固然包包装纸
b铝型材包装支数厂产品型号览表规定新品种果顾客求时挤压氧化排产单注明氧化补加厂产品型号览表顾客没求时直接氧化补加厂产品型号览表月厂电脑员收集次氧化核实发文通知关部门
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铝型材产品防护控制程序
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C 0
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c顾客特殊求时顾客求包装
d包装完铝型材仓库磅码员检查核扎端头贴合格证合格证填产品型号规格支数日期仓库磅码员代号
e铝型材成品质检负责检查包装质量求做包装牢固疏密均匀合格返工重包
4防护
a特定客户做特殊产品应行堆放做标识
b贮存场求做防雨防潮防火防酸碱等腐蚀性气体
c雨天露天搬运特殊需时采取防雨措施
d运送产品车必须防雨设备短产品长度短途少量适短
5交付
a交付前营部开订货单交仓库
b仓库安排磅码员单磅料仓库核
c磅料时磅产品明细表做原始记录然原始记录复抄式四份交厂财务营部电脑员顾客签
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铝型材产品防护控制程序
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C 0
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名份原始记录仓库保
d装车完毕仓库仓员写明型号规格色泽扎数总数量承运车牌号出货单签名交顾客签名财务办手续营部开放行条放行
e顾客厂代办发运时相关手续外需办供销员代顾客签名顾客联信函 交顾客签字验证返回营部存底备案
f顾客场时办发运材料车磅磅单营部顾客存份
g假设合规定顾客交付时承运单位交接清楚产品数量重量质量情况承运单位产品进行防护交付
6质量记录理
质量记录理质量记录控制程序执行
五相关文件记录
1产品明细表
2铝型材检验规定
3质量记录控制程序
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锈钢产品防护控制程序
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C 0
13
目
锈钢物资搬运贮存包装交付实施控制防止物资损坏确保整制造生产程中材料成品半成品适搬动时提供完善保护预防损坏变质
二适范围
程序适锈钢半成品成品搬运贮存包装防护交付程控制理
三职责
1生产部负责搬运包装工作口理关部门协助
2仓部负责贮存工作口理关部门协助
3营部负责防护交付工作口理关部门协助
四程序容
1搬运
a锈钢片材放专木筐架叉车吊机搬运碰花钢板外表
b锈钢软带捆扎放专筐架吊车稳吊运防止划伤碰花
c包装成品专车运入仓库轻抬轻放
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锈钢产品防护控制程序
文 件 编 号
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C 0
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2贮存
a原辅材料入库规格品种分类存放标标识做标识明确名称实物相符
b成型钢存放车间摆放整齐碰坏压伤出现
c产品验收合格入库分类分规格整齐堆放做标识
3包装
a锈钢包装厂锈钢包装规定执行
b锈钢包装支数厂锈钢包装规定执行
c顾客特殊求时顾客求包装
d锈钢抛光质检负责检查包装质量支数规格合格返工重包
4防护
a特定客户做特殊产品应行堆放做标识
b贮存场求做防雨防潮防火防酸碱等腐蚀性气体
c雨天露天搬运特殊需时采取防雨措施
d运送产品车必须防雨设备短产品长度短途
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锈钢产品防护控制程序序
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少量适短
5交付
a交付前营部开订货单交售货员成品仓员
b成品仓员单点数交售货员复核售货员核准开式四份明细表交厂财务营部电脑员顾客份
c装车完毕售货员写明名称规格支数总重量承运车牌号出货单签名交顾客签名财务办手续营部开放行条放行
d顾客厂代办发运时手续abcd需办供销代顾客签名顾客联信函 交顾客签字验收证返回营部存底备案
e顾客场代办发运材料车磅磅单营部顾客存份
f假设合规定顾客交付时承运单位交接清楚产品数量重量质量情况承运单位产品进行防护交付
6质量记录理
质量记录理质量记录控制程序执行
五相关文件记录
1产品明细表
2锈钢包装规定
3质量记录控制程序
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质量记录控制程序
文 件 编 号
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C 0
13
目
确保证明产品质量满足质量求质量体系效运行采取纠正预防措施提供客观证应保存足够关质量记录
二 适范围
程序适质量体系相关记录理包括供商某质量记录
三 职责
1质部门负责质量记录表格编目存档贮存保
2相关部门负责相关质量记录填写收集档
3质部负责编制维护质量记录表格汇总
4资料室负责分类档保存处理
四 程序容
质量记录实反映工序岗位全部质量活动资料情况通生产全程记录质量活动进行总结分析纳结果
1质量记录表格控制
① 质量记录表格编制
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质量记录控制程序
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相关职部门根产品质量控制求质量体系程序文件求文件资料编写导编制相应表格理者代表审批质部编目存档
②质量记录表格更改
质量记录表格更改文件资料控制程序执行
③ 质量记录表格汇总
质部负责编制维护质量记录表格汇总
④ 质量记录表格发放回收
五金仓负责效表格统发放
2质量记录控制
① 质量记录填制求
a认真填写质量记录确保质量记录容真实性完整性准确性b字迹应工整清晰
② 质量记录理
a车间部门应兼职〔专职〕文员负责部门质量记录理
b质量记录类收集汇总时利查阅
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质量记录控制程序
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C 0
33
c质量记录应采取定措施防止损坏丧失保持质量记录完整
d非相关员未意律许外需外者进行阅登记
③ 期质量记录处理
a年产品质量验证生产设备检测维修记录等重性文件永久性保存
b般性质量记录少保存年
c特殊情况延长保存应单独存放标识
d期质量记录保员进行清理注销需销毁文件领导意统销毁
五相关文件记录
1文件编写导
2文件资料控制程序
3质量记录表格汇总
4质量记录文件阅登记
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部质量审核控制程序
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C 0
17
目
确定质量体系效运行公司项质量活动达预定质量目标应定期进行部质量审核
二适范围
程序适公司部质量体系审核程审核产品质量审核
三职责
1理者代表持部质量审核工作质部负责具体组织
2审员纠正措施实施效果进行踪验证
3职部门协助配合
四程序容
1审核范围：
a质量体系 IS09002公司质量手册中规定质量体系求进行象产品质量重影响质量职部门进行审核
b程质量 工序质量求验证工序控制力否满足生产求
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部质量审核控制程序
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C 0
27
c产品质量 成品求评价产品质量否符合规定求
2审核方案：
①年初质部制订年度部质量审核方案报理者代表批准实施
②特殊情况时理者代表时组织进行部质量体系审核
③部质量审核方案容包括：
a审核目
b审核范围
c审核
—GBT19002—ISO9002标准
—公司质量体系文件
d审核方式
采集中方式进行评审次逐进行评审采滚动方式进行评审
e审核频次
部质量体系审核年次程质量审核年
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部质量审核控制程序
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C 0
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二次产品审核月次
f审核员：
实施审核员必须专门培训资格认审核容活动客安排没直接责
3审核前准备
(1) 审核组建立
① 审组长
a 组织部质量体系审核实施
b 代表审核组受审核部门洽议
c 催促指导审员实施审核工作
d 编制审报告
②审员
a配合协助审组长工作方案实施审核
b编制审检查表
c现场审核填制审检查表
d符合项填制审符合报告表
(2)审方案审组长负责编制审月程安排表
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部质量审核控制程序
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C 0
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(3)准备审需文件资料包括：
a审日程安排表
b审检查表
(4)提前周审核部门发出审日程安排表
(5)审核部门做必需准备工作包括陪员确实定
4实施审核
①审核具体步骤审日程安排表执行审核容审检查表实施
②审员通提问观察查阅文件记录检查现场产品验证抽样检查等方式解现状填制审检查表求审核部门负责陪员予确认
③审核恰时机审组长召开审组织会议商讨相关事宜发现确认符合项填制审符合报告表
④审核结束审组长召开受审核部门相关员审员会议报告审核结果宣读审符合报告表
⑤审核中情况合项：
a文件符合ISO9002标准求
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部质量审核控制程序
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C 0
57
b现状符合质量体系文件求
c实施效果符合目标求缺乏效性
⑥性质合格项分两类：
a合格项系统失效产生严重果缺少某素整素完全没动作
b次合格偶然出现严重
⑦审核中发现合格项受审核方交换意见探讨问题产生原协助提出纠正措施
5审符合报告表统移交质部监实施审组负责实施结果验证工作
6审报告
审组长审实施结果编制部质量体系审核报告容包括：
a审核报告编号 b受审核部门
c审核时间目范围 d审核
e审员名单 f审程概述
g合格项分布情况 h合格项统计分析
i审核结 j纠正措施求
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部质量审核控制程序
文 件 编 号
版号修改号
页 次
QPNW Ⅱ— 17－001
C 0
67
k 部质量体系审核报告分发象：部质量体系审核报告呈理者代表审批发放关部门
7审全部记录关文件质部档保存
8部质量体系审核报告提交理评审
9踪
a审核部门接审核报告合格报告负责监督检查关员时完成整改结果书面报告质部
b需时质部组织审核组检查验收纠正措施实施结果必时组织复检
c纠正措施文件更改时应文件资料控制程序求执行
10质量记录理
质量记录理质量记录控制程序执行
五相关文件记录
1审核方案
2检查清单
3部质量体系审核报告
4合格项报告
5审核员培训认记录
6纠正预防措施记录表
7部质量体系审核通知单
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培训控制程序
文 件 编 号
版号修改号
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QPNW Ⅱ— 18－001
C 0
13
目
提高员工素质工作质量员工撑握关理技术满足厂生产技术需保证产品质量
二适范围
程序适事产品质量关员培训
三职责
1事行政部负责制定培训方案生产需关员实施培训
2相关职部门协助力资源部事质量关员进行相关知识培训员考核
四程序容
1培训范围
a理员
b技术员
c计量检验员
d操作员
e特殊工种员
2培训方案制定
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培训控制程序
文 件 编 号
版号修改号
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QPNW Ⅱ— 18－001
C 0
23
力资源部根实际情况变化〔：新技术新概念推广职位设置变动等〕年少次组织职部门相关员进行培训
培训方案包括：培训员名单课程安排培训时间日期安排师资培训容求
3培训求
a理者评价掌握质量体系运行中关组织技术方法效性求理员接受质量意识质量理知识教育实施质量体系容关培训
b技术操作理员培训
公司技术操作理员进行专业知识考核质量理知识培训考核生产班长起车间理员进行生产知识生产技生方法全面教育培训求懂种种操作设备模具图样设计工艺文件理解等工作场安进行标语式号召员工进行教育
c特殊工种员培训
公司特殊工种员求通岗位技培训资格认求持证岗未业务培训教育培训考核合格者
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培训控制程序
文 件 编 号
版号修改号
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QPNW Ⅱ— 18－001
C 0
33
岗
d新进厂工转岗员岗前培训考核岗位技考核合格方岗
e车间生产工车间岗前培训考核认方岗
f需外培训时力资源部根生产需组织适宜选报总理批准外委托培训
4培训记录理
a培训方案培训容参加员考试考核成绩等均事行政部保存做记录作员工进行考核
b质量记录理质量记录控制程序执行
五相关文件记录
a培训方案
b培训考核成绩记录
c培训申请
d质量记录控制程序
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效劳控制程序
文 件 编 号
版号修改号
页 次
QPNW Ⅱ— 19－001
C 0
12
目
确保提供程度满足户求效劳
二适范围
程序适产品售前售中售客户提供效劳
三职责
1营部负责销售效劳工作联系实施程序求活动
2质部负责处理客户反应信息
3相关职部门协助配合
四程序容
1效劳容包括：
a提供产品说明书介绍产品性指标关参数产品标准
b建立顾客档案记录顾客特殊求定期访问顾客踪产品质量状况处理顾客意见
2效劳工作
a项顾客函访电意见立核实处理记录
b营部半年进行次户意见综合分析写出报告交理者代表理者代表组织关部门研究纠正
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服 务 控 制 程 序
文 件 编 号
版号修改号
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QPNW Ⅱ— 19－001
C 0
22
预防措施
c顾客反映产品存质量问题时营部通知质部立检验核实报理者代表召集责部门分析原制定纠正措施
d营部调查顾客售效劳否满意提出纠正措施
3质量记录理
质量记录理质量记录控制程序进行
五相关文件记录
1顾客意见反应记录
2顾客意见综合分析报告
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顾客抱怨处理控制程序
文 件 编 号
版号修改号
页 次
QPNW Ⅱ— 19－002
C 0
15
目
顾客抱怨相关资讯正确渠道传送做纠正措施检讨满足顾客产品品质需求
二 适范围
公司业务顾客提出关产品品质效劳品质抱怨事项均适程序
三 职责
1营部负责日常顾客产品品质效劳品质反应信息收集整理记录时记录结果提交总理质部
2质部负责组织相关职部门员商讨分析原预防纠正措施实施方案令责部门限期完成期时质部组织员加验证实施效果
3责部门限定期限实施完毕预防纠正措施防止问题发生
4相关职部门员填写预防纠正措施报告
5职部门员协助配合
四 程序容
1顾客抱怨处理作业规定
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顾客抱怨处理控制程序
文 件 编 号
版号修改号
页 次
QPNW Ⅱ— 19－002
C 0
25
a营部承接顾客抱怨事项资讯加收集整理填写顾客抱怨处理单必时附顾客原件做参考
b顾客抱怨处理单营部转交质部质部会技术设备部生产部相关职部门顾客抱怨事项发生原作适度分析界定责属单位部门员相应纠正预防措施方案
c假设非品质素责判定原案退回营部顾客沟通
d责部门确定质部顾客抱怨处理单转责部门必须马处理提出改善策预定完成日期前完成纠正措施
e质部负责改善策评估追踪考核确认改善策效性改善成效时责部门研讨策追踪问题完全改善解决时结案预定完成日期前完成纠正措施
f质部根责部门提供改善策追踪确认结果填写纠正措施报告
g纠正措施报告提供营部分析判断做成结
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顾客抱怨处理控制程序
文 件 编 号
版号修改号
页 次
QPNW Ⅱ— 19－002
C 0
35
回复顾客处理状况满足顾客需〔营部应列优先处理事项〕
h 顾客抱怨事项纠正预防措施纠正预防措施控制程序执行
i顾客抱怨处理结案质部必须档备查
j顾客抱怨产生欲退货品顾客意补折方式处理时营部呈报总理意公司利益考虑处理
2顾客退货处理作业规定
a顾客通知营部退货情况
b营部接顾客确切退货通知立通知质部成品仓做初步解调查
c退回物资营部办理退货单注明退货原成品仓验收办理入库入库物资单独摆放明显标识注明
d质部退货单退货物资组织相关职部门员退货原加调查分析确定合格品铝型材合格品控制程序处理合格正常作业方式入库备
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顾客抱怨处理控制程序
文 件 编 号
版号修改号
页 次
QPNW Ⅱ— 19－002
C 0
45
e质部填写退货分析处理报告报总理审阅必时做营部回复顾客
f相关资料文件质部档备查
3 质量记录理
质量记录理质量记录控制程序进行
五 相关文件记录
1．顾客报怨处理单
2．纠正预防措施报告
3．退货分析处理报告
4．退货单
5．顾客报怨处理流程图
6质量记录控制程序
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顾客抱怨处理控制程序
文 件 编 号
版号修改号
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QPNW Ⅱ— 19－002
C 0
55
顾 客 报 怨 投 诉
退回营部处理
填写顾客报怨处理单
分析原责属
责
提 出 改 善 策
No
Yes
改善策评估追踪确认
退 货 分 析 处 理 报 告
回 复 客 户
文 件 档保 存
顾客报怨处理流程图
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统 计 技 术 控 制 程 序
文 件 编 号
版号修改号
页 次
QPNW Ⅱ— 20－001
C 0
12
目
运适统计技术方法确保程产品质量充分保障效控制
二适范围
程序适关产品质量形成程包括确定控制验证程力产品特性需统计技术
三职责
1质部负责种统计技术推广应运适统计技术分析产品质量特性规律
2职部门负责范围统计技术选择应配合质部
3职部门适运统计技术配合质部做统计工作
四程序容
1统计技术选择应
①生产部运适统计控制表监视控制产品生产测量程更效控制项工艺提供中包括：
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统 计 技 术 控 制 程 序
文 件 编 号
版号修改号
页 次
QPNW Ⅱ— 20－001
C 0
22
a 物资质量检验
b 合格原分析
②质部指导级质检员运抽样验收方法产品质量检验评价原材料生产程中半成品检查验证提供验收
2统计员培训求
统计员必须培训厂需种统计技术方法熟练掌握运产品质量程分析均作出评价
3运统计技术求
利述统计技术方法进行统计分析应具备简单直观易懂科学准确完整等特点
4质部定期统计技术运情况进行检查测量判定行性提出报告
5部门假设发现运统计技术适应时提出予校正重新选择
6质部检验符合厂求项统计技术进行评审结果报厂长便全面推广应
五相关文件记录
1直方图
2 统计控制表
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部沟通控制程序
文 件 编 号
版号修改号
页 次
QPNW Ⅱ— 01－003
A 0
12
目
产品质量理工作达公司部部门员识便部门机构间工作运转配合方面协调性特拟定程序
二适范围
公司阶层员部门机构间均适
三职责
1 部门负责部意见纳处理
2 质部负责部门质量意见纳报理者代表
3 理者代表负责部门部事务沟通积极创立效部沟通渠道团队沟通文化
四程序容
1 部门关产品质量议题建议书面形式知会相关部门针意见进行处理必时关方讨解决
2 讨结果相关部门转达处理信息予提议部门
3 假设建议助改善品质理系统效益质部提议纳入审核控制组相关部门进行追踪
4 建议事项处理结果应相关部门档记录
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部沟通控制程序
文 件 编 号
版号修改号
页 次
QPNW Ⅱ— 01－003
A 0
22
5 质量相关议题宣达：
a 总理〔理者代表〕应选适方式宣达公司质量方针质量目标质量方案产品相关规定通训练教育会议等方式进行宣导公司全员解时通教育训练会议全员熟悉品质理〔PDCA〕流程动作
b 质量业绩信息传达方式：提案会议〔理评审会
议部门会议生产会议质量会议〕等
c 质部部审核结果通审核报告形式传达相关部门
6部门间部意见书面形式会议相互协商形式进行沟通
7 质量记录理
质量记录理质量记录控制程序
五相关文件
质量记录控制程序
理评审会议记录
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质量改良控制程序
文 件 编 号
版号修改号
页 次
QPNW Ⅱ— 02－002
A 0
13
目
制定程序公司质量理体系效性断改良提高提高顾客满意度提高效率效益
二 适范围
程序适公司质量理体系〔包括组成局部〕改良理
三 职责：
1 质部负责编制质量改良方案监督实施成效
2 理者代表审批质量改良方案组织质量改良会议
3 职部门实施质量改良关措施
四 程序容
1 质量改良时机
a) 质量理体系程产品某项改良提高会公司带明显济效益明显提高顾客满意度时应进行质量改良
b) 利质量方针质量目标实际情况审核结果数分析纠正预防措施理评审等资料作评价质量改良
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质量改良控制程序
文 件 编 号
版号修改号
页 次
QPNW Ⅱ— 02－002
A 0
23
2 年三月九月理者代表持召开质量改良评议会相关职部门参加会议容包括限：
a) 现质量理体系程产品质量现状适宜性
b) 质量改良目标明确质量求
c) 相关职部门质量改良职责
d) 改良措施方法
e) 达改良目标应取利益结果
f) 预计完成时间
g) 事项
3 质部根质量改良评议会容编制质量改良方案容少包括质量改良会议中a～f项
4 质部质量改良方案送理者代表审批分发相关职部门
5 相关职部门质量改良方案求实施质量改良措施质部进行监督协调实施程
6 预计程实施完成理者代表组织关职部门结果进行评审评审结果记录评审报告中假设未达
质量改良方案中求需责部门发出纠正预防措
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质量改良控制程序
文 件 编 号
版号修改号
页 次
QPNW Ⅱ— 02－002
A 0
33
施报告求改善直符合求止
7 质量改良方案更改时文件资料控制程序执行
8 质量记录控制
质量记录控制质量记录控制程序执行
五 相关文件记录
质量改良方案
质量改良评审报告
纠正预防措施报告
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质量改良控制程序
文 件 编 号
版号修改号
页 次
QPNW Ⅱ— 02－002
A 0
33
南海艺华锈钢铝业
持续改良控制程序
文 件 编 号
版号修改号
页 次
QPNW Ⅱ— 14－002
A 0
13
目：
存潜合格事项进行分析采取措施予消逐步改良完善质量理体系质量产品效劳质量
二 适范围：
程序产品效劳程质量理体系程关存潜合格进行分析控制采取效措施做出明文规定
三 职责：
1 相关职部门负责应采取纠正预防措施信息收集
2 质部负责纠正预防措施原分析确定应采取措施
3 相关责部门负责纠正预防措施实施
4 质部负责纠正预防措施实施监实施结果验证评审工作
四 程序容
1 应采取纠正预防措施场合〔程序执行〕
〔1〕产品效劳质量出现重缺陷
（2） 综合分析适信息源影响产品质量程作业审核结果质量记录效劳报告顾客意见认需采取纠正预防措施场合
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持续改良控制程序
文 件 编 号
版号修改号
页 次
QPNW Ⅱ— 14－002
A 0
23
1 应采取纠正预防措施场合〔程序执行〕
〔1〕部质量理体系审核结果〔部质量审核控制程序执行〕
（3） 结果〔理评审控制程序执行〕
3 纠正预防措施实施流程
（1） 相关职部门〔发现问题部门〕需采取纠正预防措施合格信息填制纠正预防措施报告传递质部
（2） 部组织相关责部门关员合格信息进行调查分析找相应解决方案制定出持性方案
（3） 责部门制定方案措施手段进纠正预防
（4） 问题原确定重异常现象质部呈报理者代表适时成立专题研究组商讨策
（5） 质部实施方案负责纠正预防措施实施结果进行验证评审必时相关部门员协助验证验证容包括：
a) 合格否认完全消减行性低程度
b) 否够保证合格会发生发生〔纠正预防措施效性
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持续改良控制程序
文 件 编 号
版号修改号
页 次
QPNW Ⅱ— 14－002
A 0
33
（6） 验证效评审效果理想质部予重新立案
〔7〕验证达预期效果纠正预防措施纳入质量体系文件系统提交理评审确保纠正预防措施持续性
〔8〕假设持续改良效果需顾客进行验证顾客报告营部负责相应事宜关结果记录案
五 相关文件：
质量记录控制程序
理评审控制程序
部质量审核控制程序
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顾客沟通控制程序
文 件 编 号
版号修改号
页 次
QPNW Ⅱ— 19－003
A 0
12
目
顾客进行效沟通确保准确充分掌握顾客公司产品效劳满意程序必相关信息便作持续改良时效处理顾客投诉满足顾客求
二适范围
程序适产品效劳提供顾客沟通
三职责
1 营部负责顾客沟通事宜
2 质部相关责部门负责顾客投诉时做出适处理
四程序容
1 产品信息
1〕产品提供前获顾客产品求信息
a 产品提供前顾客产品求信息假设属公司生产范围正常工作程序执行
b 产品提供前顾客产品求信息果公司前生产产品标准求营部应时回复顾客说明情况便顾客作出行安排影响采购
2〕产品实现程中获顾客产品求信息营部交生产部质部〔必时〕相关程序处理产品实现
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顾客沟通控制程序
文 件 编 号
版号修改号
页 次
QPNW Ⅱ— 19－003
A 0
22
程中交货时间产品方面信息必时〔延迟交货申请步〕营部质部客户进行沟通协调
3〕产品提供获顾客产品求信息信息容营部直接回复转交相关部门处理营部回复顾客
2 顾客问询合订单处理包括合订单修改：
1〕顾客问询营部时做出书面 回复
2〕关顾客合订单处理〔包括修改〕营部合评审控制程序执行
3 顾客反应〔包括投诉〕
1〕 顾客反应信息营部质部适时处理答复
2〕顾客投诉抱怨顾客抱怨处理控制程序执行
4 顾客信息均营部时记录传递关部门时处理做问必答事事结果营部效劳控制程序顾客满意度调查表顾客动作出售效劳达顾客公司间双交流良沟通
五相关文件
1 合评审控制程序
2 产品标识追溯控制程序
3 纠正预防措施控制程序
4 效劳控制程序
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顾客满意度测量控制程序
文 件 编 号
版号修改号
页 次
QPNW Ⅱ— 19－004
A 0
14
目
目通顾客满意度调查测量分析公司质量理体系业绩根调查结果改良质量理体系断满足顾客前未需求期
二范围
程序规定顾客满意度信息收集求信息分析评价方法改良措施求
程序适公司直接顾客终顾客满意度调查分析改善理
三职责
1 销售部负责顾客满意度调查接收记录顾客反应信息
2 质部负责针调查结果顾客满意度信息进行综合分析确定责部门采取相应改良措施
四程序容
1 顾客满意度信息收集求
a) 公司营部负责接收记录顾客种方式反应信
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顾客满意度测量控制程序
文 件 编 号
版号修改号
页 次
QPNW Ⅱ— 19－004
A 0
24
息通顾客直接接触解需求期进行问卷调查顾客满意度情况
b) 营部负责年进行次〔两次〕顾客满意度问卷调查发出顾客满意度调查表营部应争取调查表回收率达60必时采 调查方式记录顾客项满意度情况
c)顾客满意度调查表调查容包括质量交付效劳灵活性顾客改良求建议等质量方面包括产品性〔必时细分〕外观包装等交付包括交付周期交付时性效劳包括售效劳投诉处理效劳员态度等灵活性包括产品开发速度提供种产品力
2 顾客满意度信息分析评价
2 顾客满意度评价方法采三方面四级法：
〔1〕产品性：①优60分良50分中10分差0分
〔2〕效劳态度：①优20分良15分中10分差0分
〔3〕供货进度：①优20分良15分中10分差0分
顾客相应栏目中选择钩顾客意见求建议栏中提出意见
4 销售部回收顾客满意度调查表等传递质部
质部负责进行顾客满意度计算分析
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顾客满意度测量控制程序
文 件 编 号
版号修改号
页 次
QPNW Ⅱ— 19－004
A 0
34
a) 顾客满意度计算分析般先计算单项顾客满意度公式： Sj 1n (∑Si)
式中：n回收调查表数Si第i张表评价分数
b) 根单项顾客满意度采加法规计算综合顾客满意度公式： S∑λjSj
式中：Sj第j项顾客满意度λj第j项加权系数
c) 条加权系数λj值0≤λj≤1全部工程λ值1工程λ值根产品特性工程重程度进行设置质部确定
d) 果某顾客某单项未进行选择计算时该工程n值作相应减特需外般单独计算调查顾客满意度
e)公司质量目标中顾客满意度规定指标值根需适时修改质部负责根顾客满意度调查分析结果编制书面报告
5 顾客反应意见分析
营部负责接收记录顾客反应意见传递质部质
部负责分类时组织相关部门进行分析必时采取预防措施
南海艺华锈钢铝业
顾客满意度测量控制程序
文 件 编 号
版号修改号
页 次
QPNW Ⅱ— 19－004
A 0
44
般半年顾客反应意见进行次汇总分析〔采排列图〕
6 改良措施求
a) 顾客质量投诉顾客抱怨处理控制程序规定采相应纠正措施
b) 顾客反应种意见中集中问题〔排列图分析结果〕顾客满意度分析结果中满意度值低工程质部负责提出采取纠正措施预防措施改良措施求
c) 纠正预防措施控制程序持续改良控制程序求确定责部门进行原分析时实施措施
d)顾客满意度调查表中调查工程根需质部进行必调整
7 关记录质量记录控制程序规定进行理
五相关文件
1 质量记录控制程序
2 持续改良控制程序
3 纠正预防措施控制程序
4 持续改良控制程序
5 顾客抱怨处理控制程序
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数分析控制程序
文 件 编 号
版号修改号
页 次
QPNW Ⅱ— 20－002
A 0
12
目 ：
采适宜统计技术公司适宜原始数进行系统分析确保效决策信息取质量理成效
二 适范围：
程序适关产品质量形成程产生原始信息收集汇总分析等活动开展
三职 责：
1 质部负责编制统计技术应
3 职部门负责确定数分析场合进行范围统计技术选择应
四程序容：
1 统计技术运编制
〔1〕质部负责编制统计技术运选统计技术包括：
a) 推移图 b) 直方图 c) 层图
d) 鱼刺图 e) 柏拉图 f) 策表 等
〔2〕质部协力资源部全员统计技术运进行统计技术应知识培训
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数分析控制程序
文 件 编 号
版号修改号
页 次
QPNW Ⅱ— 20－002
A 0
22
2 数分析目
应种统计技术适宜数进行分析目：
a) 获取顾客满意满意信息
b) 获取产品符合性信息
c) 获取程产品特性趋势信息
d) 获取供方提供产品效劳符合性信息
e) 获取质量理体系程适宜性符合性效性信息
3 统计分析方式选定职部门员根身实际生产情况适予选定
4 数分析结果：
相关职部门员数分析结果假设认需采取纠正预防措施应持续改良控制程序提请采取纠正措施预防措施
5质量记录理
质量记录理质量记录控制程序执行
五相关文件
持续改良控制程序
质量记录控制程序
统计技术运
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工作环境控制程序
文 件 编 号
版号修改号
页 次
QPNW Ⅱ— 21－001
A 0
12
目
工作环境进行效理控制确保工作环境满足需求保持适宜程力
二 范围
程序工作环境控制做出明文规定
三 职责
1 质部监工作环境负责定期核查工作环境控制实施绩效
2 职部门负责部门工作区域环境理控制
四 程序容
1 工作环境控制范围
应控制工作环境素包括：
a) 环境：温度卫生光空气通风等
b) ：安工作压力〔时间力社会〕等
2 应控制工作环境识时机
a) 质量理体系首次建立试运行前理者代表应组织部门进行工作环境控制需求识
b) 某部门员时提出工作环境控制需求
南海艺华锈钢铝业
工作环境控制程序
文 件 编 号
版号修改号
页 次
QPNW Ⅱ— 21－001
A 0
22
c) 理者代表应定期〔年12月份〕组织部门进行工作环境控制需求识
3 工作环境识原：
a) 产品形成某程较影响
b) 职员安健康心理较影响
c) 顾客满意度较影响
d) 安隐患事隐患区域
e) 外部相关方明确求时〔消防局卫生局劳动局环保局〕等
4 工作环境控制
1） 工作环境控制需求场合部门负责理控制工作质部监实施
2） 质部定期〔年9月份〕核查应控制工作环境发现适宜现象应提出纠正预防措施持续改良控制程序进行
5 质量记录理
质量记录理质量记录控制程序执行
五 相关文件
持续改良控制程序
质量记录控制程序
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组织机构职责权限控制程序
文 件 编 号
版号修改号
页 次
QPNW Ⅱ— 01－001
A 0
13
目
1 确保组织机构适宜公司质量体系正常效运行
2 确保事质量关理执行验证工作员均明确合理职责权限
3 确保组织机构职责权限运行更改均受控状态进行
二适范围
程序适公司组织机构职责权限确实定实施保持更改
三职责
1 力资源部负责组织确定更改组织机构员职责权限职部门协助力资源部进行
2 总理负责审批公司组织机构事质量关理执行验证工作员职责权限
四程序容
1 组织机构职责权限确实定
a 力资源部组织职部门协助确定出公司适宜组织机构编制行政组织机构图质量保证组织机构图
总理审批方效发布实施
b 力资源部组织职部门协助确定组织机构编制部门职责汇编总理审批前方效发布实施
2 组织机构更改
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组织机构职责权限控制程序
文 件 编 号
版号修改号
页 次
QPNW Ⅱ— 01－001
A 0
23
假设核查组织机构适应相关部环境需更改时应提交理评审理评审程序实施控制理评审确需更改组织机构文件资料控制程序行政组织机构图质量保证组织机构图实施更改
3 职责权限变更
力资源部时机组织更改职责权限
a 组织机构调整
b 相关部门员提出合理职责权限变更
c 总理认需更改时
力资源部文件资料控制程序部门职责汇编实施更改
4 组织机构职责权限实施保持：
公司质量体系文件必须现行版行政组织机构行政
图质量保证组织机构图部门职责汇编协调致
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组织机构职责权限控制程序
文 件 编 号
版号修改号
页 次
QPNW Ⅱ— 01－001
A 0
33
5 质量记录理
质量记录理质量记录控制程序执行
五相关文件
1行政组织机构图
2质量保证组织机构图
3部门职责汇编
4理评审程序
5文件资料控制程序
6质量记录控制程序
南海艺华锈钢铝业
理评审控制程序
文 件 编 号
版号修改号
页 次
QPNW Ⅱ— 01－002
C 0
15
目
1确保质量体系持续效满足ISO 9000求
2确保质量体系适宜现实公司质量方针质量目标求
二适范围
程序适宜公司高理者公司质量体系现状适宜性效性进行评审
三职责
1理者代表负责理评审活动
2质部负责企业高理者报告质量体系运行情况负责收集提供理评审需材料
四程序容
（1） 理评审频度：
出现情况时总理提前增加理评审：
a般情况年进行次理评审
b质量方针目标修改
c组织机构变动引起职责接口工作变动
d顾客求变动出现重质量事质量体系适宜
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理评审控制程序
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性效性需重新评估时
e质量体系文件引标准已修改
f质量体系文件需进行重修改补充时
g公司营战略市场环境发生重变化
h客户投拆退货影响重
i质量事重发生
j特殊情况
（2） 理评审员：
总理质部部门理总理认需参加员
（3） 理评审方案编制准备：
质部负责授权员负责编制份详细理评审方案呈总理审批理评审方案包括：
a理评审目时间评审员名单
b评审容准备工作求等
（4） 理评审资料准备：
总理牵头质部组织相关职部门协助理评审方案中准备工作求调查关问题实际情况收集
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提交关文件资料文件资料包括：
a部质量审核报告
b质量目标达标指数分析
c质量方针适宜性分析
d纠正预防措施实施结果
e产品质量分析
f销售合执行情况
g效劳质量分析
（5） 理评审
1总理理评审方案持理评审会议参加评审员准备资料相关议题进行评审
a 质量体系持续适宜性进行评审
部质量体系审核结果纠正预防措施实施结果等方面进行综合分析评审质量体系否满足ISO9001标准求
b产品体系持续效性进行评审
产品质量质量方针质量目标达标指数销售合执行情况客户投诉方面进行分析评审质量体系持续效性
c质量体系否适应现质量方针质量目标
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公司外部情况质量方针质量目标达标指数进行综合分析评审质量方针质量目标否适宜质量体系否适宜实现质量方针质量目标
2质部负责记录整理填制理评审会议记录
（6） 理评审报告
质部组织编制理评审报告呈总理审批分发范围分发相关员理评审报告容包括：
a理评审目
b理评审时间评审员
c理评审综述
d理评审纠正预防措施
（7） 纠正预防措施实施：
1质部理评审报告关纠正预防措施填制纠正预防措施活动表相关责部门负责采取纠正预防措施
2质部纠正预防控制程序纠正预防措施实施结果进行验证相应纠正预防措施活动表记录
(8)质量记录：
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质量记录理质量记录控制程序执行
五相关文件记录
a部质量审核控制程序
b理评审报告
c理评审报告
d文件资料控制程序
e理评审会议记录
f纠正预防措施活动表
g质量记录控制程序
h纠正预防措施控制程序
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质量筹划控制程序
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目
针特定产品工程合规定专门质量措施配备必控制手段资源文件确保满足规定求
二适范围
程序适特定产品工程合质量筹划实施控制
三职责
1质部负责编制质量方案针合特殊求进行质量筹划确定质量目标制定措施监督检查方案实施情况
2生产部门质量方案编制生产方案指导车间质量方案确定特定工艺条件修改作业指导书
3采购部负责物资供质部负责质量目标落实监督检查
4职部门负责质量筹划实施
四程序容
1质量筹划实施时机：
a公司接产品特求合时
b产品发生重变化
c特殊相求时
d生产部认需时
2质量筹划编制
a质部根已评审合特殊求编制质量方案
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包括特殊品种特殊技术求需采特检验方法等
b图样加工产品：质部生产部图样进行技术鉴定确定特定工艺检验方法制定质量方案
c质量方案总理审核批准实施
3质量筹划容
a根合特殊求确定质量目标
b采质量手册中适部份索程序修改原制
定程序
c修订工艺规程作业指导书
d修订确定程产品检验试验
e准备质量记录
f必须采质量措施
4质量方案实施
a生产部质量方案报告需原材料模具交关部门车间排产生产务单
b质部质量方案制定采购半成品成品质量标准技术求检验方法通知关员质检员产品形成程进行全面质量关
c质部长踪协调实施质量方案中情况进度
5 质量方案相关事项
a质量方案实施程中适宜变化需修订时编制质量方案程序进行修订审核批准
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质量筹划控制程序
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b部质量审核审核质量方案执行情况审发现缺陷项果质量方案关纠正措施修订保持适宜性
c质量方案文件资料控制程序规定编号登记发放
d合履行完毕质量方案执行完毕应予作废标识书面总结质量方案执行情况档保
6质量记录理
质量记录理质量记录控制程序执行
五相关文件记录
1文件资料控制程序
2质量方案
3排产务单
4质量方案执行情况报告
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合评审控制程序
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目
1确定供需双方合规定容理解致
2确保合规定容明确形成文件
3确保公司力履行合规定容
二 适应范围
程序适公司销售合定单评审
三 职责
1营部负责组织合评审协调合评审负责保存合评审记录相关资料
2相关部门参合评审负责范围提出评审意见
3营部负责合更改事宜外部联络协调工作
四程序容
〔1〕般合评审
般合指厂已产品图样特殊求常规产品合订单
1口头 订单必须已定型常规产品采销售员作文字记录征顾客具体容确实定般合
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合评审控制程序
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程序评审
2销售员接合订单应检查容否清楚明确齐全确认签名字交电脑员统编号
3电脑员已编号合送交生产部生产部根库存情况生产力品种数量进行评审异议合正式生效异议交回营部理处理
4特求时需营部理求栏签字
5氧化喷涂车间营部成品仓生产部执份已生效合
〔2〕特殊合评审
特殊合指未产品图样新产品金额高批量特殊求合
1特殊合营部召集生产部质部技术设备部挤压模具关部门员进行会议评审
2评审容
a交货求〔时间方式点〕
b特殊质量求〔形状性包装〕
c财务方面问题〔价格付款方式〕
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d满足合求应采取措施
3特殊合评审参加评审会议员合评审报告签名交总理审批合正式生效
4电脑员正式生效特殊合编号交生产部成品仓存底
〔3〕合评审
1投标致合订单求已解决厂满足合订单求力
2符合济合法关济法规
〔4〕合实施
合签定生产部负责安排实施保证时完成合求
〔5〕合修订解
1遇情况顾客协商修订撤消合：
a环境改变引起价格变更
b交货期交货点更改
c技术达求
d预计素
2合修改撤消营部负责征顾客意
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进行注意点：
a合未安排前进行修订撤消已投入生产生产完毕合原予修订顾客坚持营部顾客协商处理
b技术方面需更改时特殊合程序重新评审
c情况需更改营部顾客协商处理
3合修改时已修改合进行汇签总理批准方生效
〔6〕评审合执行情况营部负责踪监督
〔7〕合完成电脑员完成合整理存档合存放期壹年
五相关文件记录
1质量记录控制程序
2合评审会议记录
3铝型材特殊合
4锈钢特殊合
5铝型材合修改单
6锈钢合修改单
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合评审控制程序
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7铝型材般合记录评审表
8铝型材特殊合评审报告
9锈钢般合记录评审表
10锈钢特殊合评审报告
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文件资料控制程序
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目
1确保质量体系关文件资料效控制
2确保相关场均现行文件效版
二适范围
程序适质量体系关文件资料控制〔包括适范围外文件资料控制〕
三职责
1文件资料审核批准发布权限
(1) 质量手册程序文件总理组织相关员编写负责审批质部负责发布
(2) 三层文件编制部门理组织相关员编写负责审核批准编制部门负责发布
2 批准文件资料质部统编目
四程序容
1 文件资料分类：
a 文件资料分三层第层质量手册第二层程序文件第三层三层文件〔：作业指导书技术图纸质量记录表格等〕
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文件资料控制程序
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b 外文件资料指公司类国家国际标
准客户提供图样等
c 受控文件指受更改控制文件非受控文件指
受更改控制文件
2 文件资料审批权
a 质量手册程序文件总理审核批准质部编
目存档发布实施
b 三层文件编制部门负责审核批准质部编
目编制部门存档发布实施
c 外文件统相关导入部门审核生产部批准质
部编目存档发布实施
3 文件资料编制
文件资料编制文件资料编写导执行
4 文件资料发布
a 批准文件资料统质部编目负责填制受控文件总汇
b 授权发布部门复印印需分发数受控文件页盖受控章〞作效受控版标识发放范围发放填制文
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文件资料控制程序
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件收发登记表
c 作废失效文件发放文件负责时收回
5 文件资料更改
a文件更改申请起草审查批准该文件原编制审查批准程序部门相
b特殊情况〔员变动机构调整等〕文件更改部门审批时该部门应获原审批关背景资料
c文件更改应更改文件更改单规定发放范围时发放位时收回作废文件
d质量手册质量体系程序文件更改情况质部负责定期编制文件更改览表防作废文件
e质量体系运行发现文件资料存缺陷需修
订时应原部门提出申请附修订意见编制程序办理机构变动等素部门审批时审批部门获原审批部门背景资料
f质部视更改数量适时编制文件更发改
览表〞注明更改修订文件目录原件废止时间防
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文件资料控制程序
文 件 编 号
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QPNW Ⅱ— 05－001
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止文件资料误
6 文件资料收回档销毁
a发新文件时收回失效版文件
b失效文件假设需档应加盖保存章〞列册档
c文件已文件代期适宜时原件加盖作废〞 印章
d年年末部门保存文件资料整理次确认保存意义文件资料开列清单送质部核实予销毁积累知识需保存作废文件质部加盖作废〞印章行保
7 文件资料理
a现场文件资料须置作业场
妥善保存
b未许私复印受控文件
c质部规定时间间隔核查质量体系文
件效性负责编制维护受控文件总汇
d质部规定时间间隔文件收发登记表受控文件汇总全面核查保存现场文件资料发现
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文件资料控制程序
文 件 编 号
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QPNW Ⅱ— 05－001
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问题时妥善处理
8 质量记录理
质量记录理质量记录控制程序执行
五相关文件记录
1文件编写导
2质量记录控制程序
3文件发放记录表
4文件发放审批表
5文件销毁申请清单
6受控文件汇总
7文件更改登记表
8文件资料阅登记部
9文件档登记表
10文件更改申请单
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采 购 控 制 程 序
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目
采购程进行控制保证采购产品符合规定求
二适范围
程序适公司需原辅材料包装材料等采购
三职责
1采购部负责物资时量质采购负责供方发放控制关技术文件资料
2技术设备部负责物资技术求
3质部负责编制原材料检验规程负责物资质量求
4IQC负责物资进厂检验定期复检
四程序容
1制定采购方案
a采购部根库存情况请购单制定采购方案采购部理审批
b 采购部根采购方案合格供方名单〞单位采购时方提供相关技术标准检验方法
c特殊求产品批长期物品采购必签订采购合容包括采购物资质量求验收方法交货日期交
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采 购 控 制 程 序
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QPNW Ⅱ— 06－001
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货点交货方式数量价格付款方式等
d签订采购合采购部理负责必须厂长审批正式签订
2采购资料准备
(1)质部负责编制采购资料容包括：
a产品类形式等级标识方法
b标准图样检验规程等名称适版验收标准
c质量保证求写明适质量保证模式编号
(2)采购资料发放前需质部长审核采购部理批准发布
3采购产品验证
a厂采购产品均采厂验证方法
b合规定时顾客代表权合格供方处
验证提供产品厂作合格供方质量进行效控制
c顾客验证免提供否接收产品责排顾客拒收
4顾客合格供方物资进行验证必须销售合中规定顾客代表验证采购部联络质部IQC参加验证活动
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采 购 控 制 程 序
文 件 编 号
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QPNW Ⅱ— 06－001
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5五金仓仓员核进仓物资否合格供方产品检验合格检验员作标识正式入仓
6发现供方产品质量问题时质部出证明采购部联系退货作记录必时采购部理提出取消合格供方资格〞暂停〞建议
7采购记录采购部保完成交质部档理
8质量记录理
质量记录理质量记录控制程序执行
五相关文件
1合格供方名单
2供方控制程序
3铝型材生产原材料质量标准
4铝锭检验规程
5铝硅合金检验规程
6 铝棒检验规程
7供方评定程序
8质量记录控制程序
9原材料检验规程
10物资采购单采购合书
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合格供方评定控制程序
文 件 编 号
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QPNW Ⅱ— 06－002
C 0
13
目
供方进行评定选择保证供方具提供满足公司规定求产品力
二 适范围
适提供公司产品生产原辅材料供方评定
选择
三 职责
1质部负责供方产品质量鉴定质量保证力评定提供相应评审
2采购部负责组织评定工作负责保存供方评定记录
相关资料
3技术设备部负责供方生产技术力评定
4合格供方名单总理授权员批准
四 程序容
1采购部负责组织质部技术设备部制定合格供方评定准容包括：质量体系生产力产品名称执行技术标准历提供产品质量情况等
2评定
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供方评定控制程序
文 件 编 号
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QPNW Ⅱ— 06－002
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a采购部提供供方生产力交货质量信誉等资料必时提供样品
b质部技术设备部负责供方产品检验踪验证必时审查质量体系效性
c采购部组织质部技术设备部生产部审核选定供方编制合格供方名单〞交理者代表指定负责审核批准
d重产品添加剂助剂合格供方理者代表指定负责审核交董事长批准
e次性购置批量般产品产品检验方式评定
3理
a五金仓仓员核进厂物资否合格供方产品收集关质量保证记录分类档保存
b特殊情况需收合格供方外产品时必须理者代表指定负责批准 采购回产品需重新关规定进行评定
c采购部负责记录供方提供产品质量情况信誉情况期合格供方评定提供资料供物资质
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供方评定控制程序
文 件 编 号
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QPNW Ⅱ— 06－002
C 0
33
量异常时应立报告采购部理
d发现合格供方质量问题质部权采购部理提出暂停〞取消合格供方资格〞建议
e采购部年组织合格供方名单〞复查订出新合格供方名单〞报理者代表指定负责批准执行
4质量记录理
质量记录理质量记录控制程序执行
五相关文件记录
1合格供方名单
2铝型材合格供方
3锈钢合格供方
4供方评审报告
5文件资料控制程序
6质量记录控制程序
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铝型材产品标识追溯性控制程序
文 件 编 号
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QPNW Ⅱ— 08 －001
B 0
14
目
建立适铝型材产品标识系统防止合格品误确保需时产品质量形成程实现追溯
二 适范围
适铝型材原材料产品生产储存包装交付运输整程建立标识系统
三 职责
1质部负责制定标识规定监督
2质部质检员负责验物资进行标识负责产品标识实施监督理
3仓员负责入库产品标识维护
4生产部门负责生产现场原材料工序产品成品
标识维护理
5技术设备部负责设计产品规格标签标签产品粘贴位置
6相关职部门协助配合
四 程序容
1进货标识
a铝锭铝硅合金等铝锭铝硅合金铝棒验收规定
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铝型材产品标识追溯性控制程序
文 件 编 号
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QPNW Ⅱ— 08 －001
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规程进行标识
b余原辅材料五金仓验证否合格供方
产品验证质量文件允许卸车入库
c进库物资分类整齐堆放挂标签
2半成品标识
a铝棒标识相关验收规定规程进行标识
b筐挤压型材均附生产行卡挤压质检员记录相关数验收合格签名时效工验收硬度合格送氧化车间喷涂车间
c架质检员喷涂前处理工复验硬度值记生产行卡签名
d架质检员生产行卡记架数颜色废料数签名
e架质检员生行卡记入库数量废品数返工数签名
f喷涂前处理工前处理数记行卡喷涂统计员挤压产报废料记生产行卡需退回挤压填挤压行卡记返回行卡号
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铝型材产品标识追溯性控制程序
文 件 编 号
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QPNW Ⅱ— 08 －001
B 0
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3成品标识
验收合格包装型材成品磅码员捆料端头贴合格证磅入库合格证必须写明班次日期
4追溯性
a 企业追溯性场合紧急放行〞例
外转序〞
b紧急放行〞追溯性铝型材检验试
验控制程序执行
c例外转序〞追溯性程检验试验
控制程序执行
5合格标识标识清原材料半成品成品道工序均接收应报质部关员鉴定重新标识
6标识非质检员意取更改
7产品标识应清晰醒目粘贴牢固备追溯
8需追溯时产品合格证追溯氧化班组喷涂日期追生产行卡踪挤压铝棒炉号
9质量记录理
质量记录理质量记录控制程序执行
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铝型材产品标识追溯性控制程序
文 件 编 号
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QPNW Ⅱ— 08 －001
B 0
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五相关文件记录
1铝锭检验规程
2铝硅合金检验规程
3铝棒检验规程
4生产行卡
5铝型材检验试验状态标识控制程序
6质量记录控制程序
7铝型材合品控制程序
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锈钢标识追溯性控制程序
文 件 编 号
版号修改号
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QPNW Ⅱ— 08－002
C 0
12
目
建立适锈钢产品标识系统防止合格品误确保需时产品质量形成程实现追溯
二适范围
程序适锈钢原材料产品生产储存包装交付运输整生产程建立标识系统
三职责
1质部负责制定标识规定监督
2质部质检员负责验物资进行标识负责产品标识实施监督理
3仓员负责入库产品标识维护
4生产部门班组负责生产现场原材料工序产品成品标识维护理
5技术设备部负责设计产品规格标签标签产品粘贴位置
6相关职部门协助配合
四程序容
1 进货标识
a锈钢卷进厂放检区车间仓员挂检〞标牌
b仓员验证数量规格收回合供方质量证明文件检标牌标编号规格收回检标牌办理锈钢出仓单
2半成品标识
a开片卷钢片挂生产流程卡卡写属卷编号卷序号
b流程卡堕卷钢片制成流转
3成品标识
验收合格锈钢质检员贴合格证防伪标签合格证必须填生产日期质检员代号
4合格标识标识清原材料半成品成品道工序均接收应报质检班长重新鉴定标识
5标识非质检员意取更改
6产品标识应清晰醒目粘贴牢固备追溯
7需追溯时产品合格证追溯生产流程卡追包装抛光制踪钢卷号
五相关文件记录
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锈钢标识追溯性控制程序
文 件 编 号
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QPNW Ⅱ— 08－002
C 0
22
1生产流程
2锈钢检验试验状态标识控制程序
3质量记录控制程序
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铝型材生产程控制程序
文 件 编 号
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QPNW Ⅱ— 09 －001
C 0
14
目
影响产品质量素进行控制确保生产作业规定
方法程序受控状态进行保证产品质量满足关标准合规定求
二 适范围
程序适直接影响质量铝型材生产程中工序
控制
三 职责
1生产部负责制订生产方案编制工艺规程作业指导书
组织安排生产
2质部负责工序质量〔包括机料法环等〕
检验试验实施监督
3技术设备部负责设备维护保养制定设备操作规程
确保设备处良状态
4质部负责工序检验试验规程规定编制负责计
量器具理
5采购部负责适时适量采购适宜原材料辅助材料
6力资源部组织相关部门关员进行技培训考核
7相关职部门协助配合
四 程序容
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铝型材生产程控制程序
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C 0
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1生产方案编制
生产部根销售合〔订单〕质量方案制定方案生产方案排产务单形式制定达生产车间
2生产方案实施
a生产部负责监督生产方案实施协调生产车间工作
b质部工序产品质量进行监督
c车间严格排产单生产完成情况日报表形式报
3生产方案修订
客观原完成某项务时车间请示生产部长处理需修改部长修改意见签字意
4岗位操作员必须考核合格员车间签字特殊岗位员持证岗
5设备维修员进行定期保养障时检修设备处完状态
6工艺质量求配备足够数量精度计量器具检验设备计量器具校准检定机修统安排校准状态做标识
7生产部应保证关生产现场操作员相应作
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铝型材生产程控制程序
文 件 编 号
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C 0
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业指导书效版作业指导书理技术文件理制度文件资料控制程序执行
8影响产品终质量关键工序质部生产部关操作员进行连续程参数监视控制常规工艺参数控制外生产部磅码员检查棒温模温必时技术设备部组织员设备进行认
9程出现质量问题时质部召集责部门追查原制定预防措施纠正措施落实执行防止出现
10生产作业程控制
a工艺质量控制
生产部编制工艺流程图作业指导书工序操
作员严格作业指导书进行作业相关素改变需更改作业指导书时文件资料控制程序进行相应更改
b 设备质量控制
设备质量控制生产设备控制程序执行
c 工艺质量监督
质部关部门员负责进工序工艺执行情况发现违反工艺操作标准操作时应予纠正
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铝型材生产程控制程序
文 件 编 号
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d 工序产品质量控制
质部IPQC相关检验规程规定质量控
制点工序产品进行检验试验负责工序产品放行
e 员技质量控制
技培训求工序力资源部培训控制程序
组织类工序员培训考核培训考核合格员岗操作定员定岗质部负责工序员质量理控制发现员质量合格时应立停止作业培训控制程序提出员培训申请实施培训事宜相关素改变需更新岗位技时应培训控制程序重新进行培训
11质量记录理
质量记录理质量记录控制程序执行
五相关文件记录
1排产单车间日报表
2模具原始记录表
3模具入炉踪表
4氧化车间工艺操作原始记录
5槽液化学分析报告单
6生产行卡
7质量记录控制程序
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生 产 设 备 控 制 程 序
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目
生产设备进行效控制确保生产设备满足生产需求保持效程力
二 范围
程序适生产设备控制理
三 职责
1技术设备部负责编制生产设备操作维护规程负责
生产设备检定建档维修标识记录校准等工作
2设备部门负责生产设备日常保养
四 程序容
1生产设备选购验收
① 需购置生产设备生产设备附配件时需求部门报技术设备部门技术设备部门填写设备购置申请报告理者带表指定负责批准方生效交采购部办理采购事宜必时技术设备部协助采购部采购
② 设备购置进厂技术设备部负责设备说明书合规定技术条件进行验收填制设备验收记录总理审批假设验收合格予进厂假设验收合格责成采购部办
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生 产 设 备 控 制 程 序
文 件 编 号
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理退换维修事宜直验收合格
③ 生产设备附配件购置进厂技术设备部负责设备附配件说明书合规定技术条件进行验收填制验收记录交技术设备部厂长审批假设验收合格予进厂设备台帐予注册登记假设验收合格责成采购部办理退换维修事宜直验收合格
2生产设备建档
验收合格生产设备技术设备部建档重设备须填制填制生产设备档案生产设备档案应包括：
a 生产设备名称规格型号
b 出厂编号日期生产设备编号日期
c 部门等
3生产设备验收安装
① 生产设备建档技术设备部方设备移交
部门负责安装验收
② 生产设备安装技术设备部应设备台帐填
写投产时间
4生产设备
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① 技术设备部设备部门编制生产设备操作维
护规程负责相关员操作培训确保培训合格员岗
② 生产设备原
a 准精机粗超负荷超性超范围
b 定定点定质定量定时设备进行维护
5生产设备维修认
生产设备加工力发生偏差法正常时技术设备部进行维修认〔设备运行达工艺求〕填制相应维修记录确保发生偏差设备未修复设备投入直设备修复设备精度达工艺发求方投入
6生产设备维护
设备操作员生产设备操作规程负责生产设备进行日常维护发现生产设备法正常运行法达工艺求时应时通知技术设备部进行维修认
7生产设备报废
部件严重损坏济宜修复安生产重
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隐患环境重污染国家政策规定必须淘汰生产设备技术设备部填写设备申请报废报告总理批准方报废时设备台帐注明
8生产设备标识
生产设备应予标识标识状态分合格〞设备处非正常运行状态定范围时准〞设备法正常运行时停〞设备报废标识报废〞
五 相关文件记录
1生产设备操作维护规程
2生产设备台帐
3生产设备维修记录
4生产设备档案
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目
建立模具理控制方法确保良状态生产
二适范围
适公司铝型材挤压模具理控制
三职责
1模具车间负责提供型材截面图型材编号
2模具车间制模组负责加工新模具
3模具车间修模组负责理维护维修保养厂模具外模具
4生产部达制模务单负责采购需外厂订造模具
四程序容
1加工方案
a非特殊情况模具般厂加工制作
b特殊情况(特急厂安排特殊求厂技术较难达求)模具外单位加工必须总理批准
c模具车间修模组根生产库存情况提交制模求交生部
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长审核达制模组
d需新画型材截面图型材需营部组织生产部质部客户进行确认加工方案程序做
2模具验收
a模具验收制模负责模具生产务单求型号规格数量验收
b模具验收容：外形尺寸工作带尺寸外表粗糙度空刀壁厚间隙配合销钉等否符合厂技术求型号代码否清晰正确硬度否合格
c初步验收合格编号填写试模卡
3试模
a试模修模负责安排模具试模合格特殊模具模具场时允许试模
b试模必须规定工艺参数规定专垫进行
c 挤压班组负责取料头作文字标识质检员负责取样标识填写试模单
d 修模根料头试样确定否合格问题否
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需返回制模组处理需返回必须试模单作记录连单起送回制模组
4入库
a修模验收合格型材样品试模单交总质检问题必须重修模总质检复验合格试模单签字模具卡送回修模组表示该模已合格
b验收合格模具电脑员试模单办理入库手续登民入帐
c修模车间合格入库模具氮化分类放模具架
5模式具修理
a修模工排产求修整模具放指定方挤压班长领
b模具规定加热时间加热温温度保温少超
c挤压班长记录模式具出入炉时间质检员记录模具情况换模原
e 修模工规定求报告修模安排模具氮化
f 模具煲模工挤压车间收回处理干净交付
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修模工修整抛光
6模具报废
a段时间已超差断裂变形法生产合格产品模具法修复时判报废
b模具报废修模工提出申请报修模批准报废月必须汇总交生产部长审核
c报废模具集中指定点堆放统处理
d已验收合格模具发生合理损坏分清原属制模问题制模部负责修模负责项工作生产部长监督执行
六相关文件记录
1模具试模单
2模具入炉踪表
3模具报废月报表
4模具原始记录表
7 模具理制度
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目
影响产品质量素进行控制确保生产作业规定方法程序受控状态进行保证产品质量满足关标准合规定求
二适范围
程序适直接影响质量锈钢生产程中工序控制
三职责
1生产部负责制订生产方案编制工艺规程作业指导书
组织安排生产
2质部负责工序质量〔包括机料法环等〕
检验试验实施监督
3技术设备部负责设备维护保养制定设备操作规程
确保设备处良状态
4质部负责工序检验试验规程规定编制负责计
量器具理
5采购部负责适时适量采购适宜原材料辅助材料
6力资源部组织相关部门关员进行技培训考核
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7相关职部门协助配合
四程序容
1生产方案编制
生产部根销售合〔订单〕质量方案制定生产方案生产方案排产务单形式制定达生产车间
2生产方案实施
a生产部负责监督生产方案实施协调工序工作
b质部工序产品质量进行监督
c工序严格排产单生产完成情况日报表形式报
3生产方案修订
客观原完成某项务时车间请示生产部长处理需修改部长修改意见签字意
4岗位操作员必须考核合格员车间签字特殊岗位员持证岗
5设备维修车间进行定期保养障时检修设备处完状态
6工艺质量求配备足够数量精度计量
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器具检测设备检测设备计量器具校准检定机修统安排校准状态做标识
7生产部应保证关生产现场操作员相应作业指导效版
8影响产品终质量关健工序〔制抛光〕质部生产部关操作员进行连续程参数监视控制必时技术设备部组织员设备进行认
9程出现质量问题时质部召集责部门追查原制定预防措施纠正措施落实执行防止发现
10生产作业程控制
a工艺质量控制
生产部编制工艺流程图作业指导书工序操
作员严格作业指导书进行作业相关素改变需更改作业指导书时文件资料控制程序进行相应更改
b设备质量控制
设备质量控制生产设备控制程序执行
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c工艺质量监督
质部关部门员负责进工序工艺执行情况发现违反工艺操作标准操作时应予纠正
d工艺质量监督
质部关部门员负责进工序工艺执行情况发现违反工艺操作标准操作时应予纠正
e工序产品质量控制
质部IPQC相关检验规程规定质量控
制点工序产品进行检验试验负责工序产品放行
f 员技质量控制
技培训求工序力资源部培训控制程序
组织类工序员培训考核培训考核合格员岗操作定员定岗质部负责工序员质量理控制发现员质量合格时应立停止作业培训控制程序提出员培训申请实施培训事宜相关素改变需更新岗位技时应
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培训控制程序重新进行培训
11质量记录理
质量记录理质量记录控制程序执行
五相关文件记录
1排产单车间日报表
2制工艺参数抽查记录
3生产行卡
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目
原材料半成品成品进行检验试验确保未检验试验合格物资投入加工发货
二 适范围
适进货工序中半成品成品检验试验
三 职责
1质部负责制订原材料半成品成品检验标准检验规程组织实施
2采购部负责检查进产品量值品位验证供方质量证明文件
3生产部门组织生产工作员严格关求生产检
4相关职部门协助配合实施
四程序容
1进货检验试验
a外购原辅材料厂集中堆放仓员挂检〞牌
b原材料厂铝型材生产原材料质量标
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准求铝锭铝硅合金铝棒关验收规定规程做法验收添加剂熔剂化工原料等仓员验收合格供方质量文件
c化验员规定例取样化验合格取检〞牌交仓员
d验收合格原辅材料仓员办理入库手续合格通知采购部理合格控制程序〞处理作步接收质部长签字放行作记录实施踪
e检验试验放行须做标识记录质部长签字放行质部实施踪发现问题时处理
2半成品检验试验
a铝棒验收铝锭铝硅合金铝棒验收规定规程求验收挤压时效氧化着色电泳喷涂型材验收规定执行
b铝型材熔铸挤压时效氧化电泳喷涂等工序产品均必须厂制定检验规程检验
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c严格执行首检检专检相结合三检制〞确保合格产品转序道工序均需进行检道工序必须验证道工序产品合格品接收质检员进行抽检生产行卡〞记录挤压工序必须进行首检
d特殊情况需例外放行半成品应质部长总质检签字意放行记生产行卡〞例外放行半成品属检验作紧急放行处理属缺陷作步接收处理
3成品检验试验
a产品入库前应进行终试验质检员进行全检成品仓磅码员复检贴合格证
b合格产品磅存放规定位置合格合程序〞处理需返工专门位置堆放挂返工〞牌量班返工修复值返工返工集中堆放班时磅处理回炉铝型材统计员磅回炉
d 缺陷阻碍产品步接收步
接收营部征顾客意质部长签字步接收
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产品生产行卡〞注明外堆放400KG数量少问题稍质部记录铝型材步接收产品记录
4质量记录理
质量记录理质量记录控制程序执行
五相关文件记录
1铝型材合格品控制程序
2槽液化学分析报告单
3型材检验规定
4生产行卡
5铝锭铝硅合金铝棒验收规定
6铝棒化验单铝型材生产接收产品记录
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目
库存产品进行规定检验防止产品储存造成品
质良确保合格品出货
二 适范围
公司出货前产品检验皆属
三 定义
公司产品出货前检验质部派员总质检执行
四 职责
1 生产部负责成品出货前检验通知开具成品检验单
2 成品仓负责成品检验准备产品搬运工作
3 质部负责成品检验执行结果记录
4 总质检负责协质部进行成品检验工作
5 相关职部门协助配合
五程序容
1生产部较订单〔20t〕根完成时通知质部派员验货
2 质部月次会总质检仓库架处抽查巡查仓库料情况
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3质部顾客订单检验产品外包装否破损错
误产品标签等否完整
4质部总质检产品品种规格型号合求
产品进行全面检测检验工程包括：
a产品外观检查〔颜色划痕防伪标签等〕
b尺寸检查
c色差
d硬度
e 膜厚
f 化学成份
g相关容
6质部总质检检验合格产品出货时出具检
验报告检验结果实记录检验报告中
7 检验中合格品质部总质检初步审核挑选具
代表性良品生产部技术设备部等部门会验会验结果记录纠正预防措施报告中
a顾客代表意步接收产品质部
类产品视合格品〞处理
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b需生产部门返工质部开返工返修通知
单交相关生产部门返工合格品理规定〞处理工产品需重检直合格
c 严重良品需报废处理单中应明确注明报
废〞
8质量记录理
质量记录理质量记录控制程序执行
六相关文件记录
1检验报告
2返工返修通知单
3成品出入库检验理规定
4质量记录控制程序
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目
原材料半成品成品进行检验试验确保未检验试验合格物资投入加工发货
二适范围
适进货工序中半成品成品检验试验
三职责
1质部负责制订原材料半成品成品检验标准检验规程组织实施
2采购部负责检查进产品量值品位验证供方质量证明文件
3生产部门组织生产工作员严格关求生产检
4相关职部门协助配合实施
四程序容
1进货检验试验
a外购原铺材料厂集中堆放仓员挂检〞牌
b锈钢片仓员验证数量规格合格供方
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质量证明文件取检牌两道封口胶贴标牌号编号规格合格牌
c仓验证问题开片发现问题锈钢片仓质检通知生产部长通知董事长客方协商处理作步接收生产部长登记交质检班长实施踪流程卡注明踪产品情况情况记日报表月报表
d验收合格原铺材料仓员办理入库手续合格通知采购部理合格控制程序〞处理作步接收质部长签字放行实施踪
e检验试验放行须做标识记录总理签字放行质部实施踪发现问题时处理
2半成品检验试验
a开片制等工序严格排产求规格生产锈钢验收规定验收
b严格执行首检检专检相结合三检制〞确保合格产品转序道工序均需进行检道
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工序必须验证道工序产品合格品接收质检员进行抽检生产流程卡〞记录制工序必须进行首检
c特殊情况需例外放行半成品应质部班长签字意放行记生产流程卡〞例外放行半成品需重新检验
3成品检验试验
a道工序均规定检验试验完成合格产品入库前应进行终试验质检员进行全检成品仓磅码员复检贴合格证假设规定项检验试验活动未完成前没关数文件前应扣产品
b合格产品磅存放规定位置合格品合格品程序〞处理需返工专门位置堆放挂返工〞牌量班返工修复值返工返工集中堆放班时磅处理
c缺陷阻碍产品步接收步接收营部征顾客意步接收产品生产流程卡〞注明外堆放
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4质量记录理
质量记录理质量记录控制程序执行
五相关文件记录
1锈钢合格品控制程序
2锈钢验收规定
3生产流程卡
4质量记录控制程序
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目
监视测量装置〔检验测量试验设备简称〕进行效控制确保检测设备测量精度准确性满足合作求
二 适范围
程序适公司监视测量装置控制测量校准维护维修理
三 职责
1检验部门技术设备部负责编制检测设备操作维护规程
2 检测设备部门负责检测设备日常保养维护
理工作
3 技术设备部负责检测设备期校准送交检定工作
四 程序容
1检测设备分类：
a 长度角度硬度膜厚重量测量器具
b 温度压力电流电压电量测量表
c 成份分析设备仪器
2检测设备购置验收
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〔1〕需购置检测设备检测设备附配件时需求部门提出求规程精度等级报质部汇总审核报理者代表指定负责批准交采购部进行采购必时需求部门派协助采购部采购
〔2〕检测设备检测设备附配件购置回厂质部属检测设备部门员检测设备说明书合规定技术条件进行验收技术设备部审核理者代表指定负责审批假设验收合格予进厂假设验收合格责成采购部办理退换维修事宜直验收合格
3检测设备建档
验收合格检测设备质部建档填制计量器具台帐计量器具台帐应包括：
a名称规格型号
b制造厂家出厂编号
c制造部门校准周期检定单位校准记录
4检测设备〔计量〕校准
〔1〕测设备校准时机
a 新购检测设备首次投入
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b检测设备偏离校准状态调整面校准失常
c检测设备维修
d校准效期期
e时机
(2)技术设备部制订检测设备周期检定方案监督执行情况
(3)检测设备部门周检方案计量器具送交技术设备部排送检质部填写校准记录
5检测设备
a 检测设备员应专业岗位培训培训合格方操作该检测设备
b 计量器具领详细登记领保护保器具出现障时报质部安排外委托修理检修检测设备情况必须详细记录设备档案中检修单位必须资格认
c检测设备应适宜环境中特殊环境求检测设备应操作维护规程中予明确
d应保证检测设备搬运贮存期间准确度适性保持完
e检测设备员检测设备应进行必日常维护
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6检测设备偏差处理
a偏离校准状态检测设备质部组织相关技术员进行校准假设技术力够法行校准应时检测设备贴停〞鉴
b检测设备出现异常测量结果偏离标准状态读数明显漂移时立停止附相应标识时报质部立评定仪器仪表失准时测定产品检测结果效性做记录
c法行校准检测设备送具权威性校准单位校准
7检测设备报废
重部件严重损坏济宜修复安检测重隐患环境重污染国家政策规定必须淘汰检测设备设备员填制报废申请单理者代表指定负责批准方报废报废检测设备贴报废〞标签时台帐注明
8检测设备标识
检测设备应予适标识标识状态分合格〞停〞报废〞检测设备处正常运行状态时标识合格〞检测设备出现偏差时标识停〞检测设备报废标识报废〞应确保
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检测设备处某种标识状态
9销售合规定提供检测设备技术资料场合顾客代表求时质部提供资料证实检测设备功适宜
10质量记录理
质量记录理质量记录控制程序进行
五相关文件记录
1计量理制度
2计量器具周期检定方案
3计量器具台帐
4质量记录控制程序
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目
监视测量装置〔检验测量试验设备简称〕进行效控制确保检测设备测量精度准确性满足合作求
二适范围
程序适公司监视测量装置控制测量校准维护维修理
三职责
1部检验部门技术设备部负责编制检测设备操作
维护规程
２检测设备部门负责检测设备日常保养维护理工作
３技术设备部负责检测设备期校准送交检定工作
四 程序容
１根情况检测设备分二组
a长度厚度重量测量器具
b电流电压电量测量表
2检测设备购置验收
(1) 需购置检测设备检测设备附配件时需求部门提
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出求规程精度等级报质部汇总审核报理者代表指定负责批准交采购部进行采购必时需求部门派协助采购部采购
〔2〕检测设备检测设备附配件购置回厂质部属检测设备部门员检测设备说明书合规定技术条件进行验收技术设备部审核理者代表指定负责审批假设验收合格予进厂假设验收合格责成采购部办理退换维修事宜直验收合格
3检测设备建档
验收合格检测设备质部建档填制计量器具台帐计量器具台帐应包括：
a名称规格型号
b制造厂家出厂编号
c制造部门校准周期检定单位校准记录
4检测设备〔计量〕校准
〔1〕测设备校准时机
ａ新购检测设备首次投入
b检测设备偏离校准状态调整面校准失常
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c检测设备维修
d校准效期期
e时机
(2) 技术设备部制订检测设备周期检定方案监督执行情况
(3) 检测设备部门周检方案计量器具送交技术设备部排送检质部填写校准记录
5检测设备
a检测设备员应专业岗位培训培训合格方操作该检测设备定期质检员进行培训求质检员正确测量检测器具
b计量器具领详细登记领保护保器具出现障时报质部安排外委托修理检修检测设备情况必须详细记录设备档案中检修单位必须资格认
c检测设备应适宜环境中特殊环境求检测设备应操作维护规程中予明确
d应保证检测设备搬运贮存期间准确度适性保持完
e检测设备员检测设备应进行必日常维护
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暂需检测设备调非状态包装封存枯燥清洁环境中档案注明情况
6检测设备偏差处理
a偏离校准状态检测设备质部组织相关技术员进行校准假设技术力够法行校准应时检测设备贴停〞鉴
b检测设备出现异常测量结果偏离标准状态读数明显漂移时立停止附相应标识时报质部立评定仪器仪表失准时测定产品检测结果效性做记录
c法行校准检测设备送具权威性校准单位校准
7检测设备报废
重部件严重损坏济宜修复安检测重隐患环境重污染国家政策规定必须淘汰检测设备设备员填制报废申请单理者代表指定负责批准方报废报废检测设备贴报废〞标签时台帐注明
8检测设备标识
a检测设备应予适标识标识状态分合格〞停〞
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报废〞检测设备处正常运行状态时标识合格〞检测设备出现偏差时标识停〞检测设备报废标识报废〞应确保
检测设备处某种标识状态
b检定计量器具仪器仪表设备计量检定单位签发检定证书附注明合格否效期标识必须标识贴设备保护证实该设备检定效期
9销售合规定提供检测设备技术资料场合顾客代表求时质部提供资料证实检测设备功适宜
10质部整理保检测设备档案资料台帐送检记录做帐物卡致
11计量器具领详细登记领保护保器具出现障时报质部安排外委托修理检修检测设备情况必须详细记录设备档案中检修单位必须资格认
12 质量记录理
质量记录理质量记录控制程序进行
五相关文件记录
1计量理制度
2计量器具周期检定方案
3 计量器具台帐
4 质量记录控制程序
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目
原材料半成品成品做检验测试良品良品加标示识确保原材料半成品成品均合格品
二适范围
程序适铝型材原材料半成品成品检验测试阶段判定识
三职责
1化验员五金仓员磅码员车间质检员负责原材料半成品成品检验试验状态标识
2质部负责标识理负责处理标识产品受控状态明原材料半成品成品
3采购部生产车间配合标识工作
4相关职部门协助配合
四程序容
1原材料标识控制
a原材料进厂磅化验员仓员挂检〞牌
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b化验室关员验收合格检牌取回合格标记
c检验合格原材料化验员关员挂合格〞标牌通知采购部理处理采购部情况作记录
2半成品标识控制
a铝棒检验合格磅运挤压车间车间磅码员挂检牌然质检部长签级筐部棒写级取检牌问题质部处理记录处理情况
b挤压型材检验合格质检员生产行卡〞填相关项签名生产行卡〞着型材流转包装入库然架质检生产行卡〞送氧化车间包装订送回挤压车间喷涂质检员生产行卡送回喷涂车间装订送资料室挤压统计核查行卡否丧失
c道工序相关工序质检员生产行卡〞签字半成品
d已检验未判断半成品挂处理〞标牌
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铝型材检验试验状态标识控制程序
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C 0
34
生产行卡〞说明总质检处理生产行卡〞签字记录处理结果处理标牌收回该工序质检
e合格半成品放专废料车磅回炉
3成品标识控制
a成品终检验试验合格质检员贴防伪标签〔料〕直接交包装组包装〔出口料料〕包装仓库磅码员贴合格证
b已检验未判断成品集中堆放挂处理〞标牌记录架记录总质检处理处理情况记架记录收回处理〞标牌架质检
c需返工型材堆放返工料〞区般天处理
d顾客意接收存某种缺陷合格品需返修返修重新检验返修直接作步接收成品包装端头蓝色封口标识记录架记录
4类标识质部统负责理：检查标识牌张挂回收生产行卡〞填写聚集：合格证填写粘贴
5标识清丧失脱落均漏检处理追溯关
记录重新检验判定补回标识追查关员责
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铝型材检验试验状态标识控制程序
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C 0
44
6质量记录理
质量记录理质量记录控制程序进行
五相关文件记录
1生产行卡
2步接收产品记录
3铝锭检验规程
4铝硅合金检验规程
5铝棒检验规程
6质量记录控制程序
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锈钢检验试验状态标识控制程序
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C 0
14
目
原材料半成品成品做检验测试良品良品加标示识确保原材料半成品成品均合格品防止误合格原材料投入合格品流入工序合格产品误交付
二适范围
程序适锈钢原材料半成品成品检验测试阶段判定识
三职责
1五金仓员磅码员车间质检员负责原材料半成品成品检验试验状态标识
2质部负责标识理负责处理标识产品受控状态明原材料半成品成品
3采购部生产车间配合标识工作
4相关职部门协助配合
四程序容
1 原材料标识控制
a原材料进厂先存放检区〞仓员挂检〞
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锈钢检验试验状态标识控制程序
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标牌
b仓员验证数量规格合格供方质量证明文件检标牌取回
c检验合格原材料仓员挂合格〞标牌通知采购部理处理采购部情况作记录
2半成品标识控制
a开片锈钢片检验质检员卷钢片流程卡注明钢片规格种类重量合格品允许进入车间问题通知质部班长处理质班长记录处理情况
b锈钢成形检验合格质检员流程卡〞填相关数签名进入道工序抛光
c抛光钢检验合格质检员流程卡〞填相关数签名流转包装入库然包装质检流程卡〞收集保
d道工序质检流程卡〞签合格半成品
e已检验未判断半成品挂处理〞标牌检验合格质检班长流程卡〞签字记录复验结果处理
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锈钢检验试验状态标识控制程序
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标牌收回该工序质检员
f合格半成品放置适位置挂合格〞标牌质检员作记录
3成品标识控制
a成品终检验试验合格质检员贴防伪标签直接交包装组包装
b已检验未判断成品集中堆放挂处理〞标牌检验合格质检班长情况记车间记录收回处理〞标牌质检员
c需返工钢堆放返工料〞区般天处理
d顾客意接收存某种缺陷合格品需返修返修重新检验返修作步接收成品标签作标识记录车间记录
e类标识质检班长统理防止流失
f标识清脱落律漏检处理追溯查出流程卡重新进行检验试验判定处理时补贴标识
4类标识质部统负责理：检查标识牌张挂回收生产行卡〞填写聚集：合格证填写粘贴
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锈钢检验试验状态标识控制程序
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44
5标识清丧失脱落均漏检处理追溯关
记录重新检验判定补回标识追查关员责
6质量记录理
质量记录理质量记录控制程序进行
五相关文件记录
1JGT303095建筑装饰锈钢焊接材
2生产流程卡
3合格返修处理记录
4步接收产品记录
5质量记录控制程序
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铝型材合格品控制程序
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12
目
合格原物料半成品成品加适制
适做改善措施防止合格品相混确保合格品流入道工序出厂杜绝品质问题发生
二 适范围
公司相关质检部门员判定合格原材料半制品
成品均适
三 职责
1质检员铝材总质检负责日常生产程中物资
检验评定标识程监督理
2质部合格品评审处置全权负责
3重合格质量事报质部处理质部组织相关
职部门员会评审处理报总理
4相关职部门部门物资进行相应标识存
放
5职部门协助配合
四 程序容
1铝锭铝硅合金铝棒合格标识处置相应
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铝型材合格品控制程序
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检验规程规定执行进行相应标识隔离处置
2质检员负责验合格物资标识记录相关生产部
门负责合格品标识维护隔离处置
3采购部负责外购原材料合格品处理联系供方
合格情况作退货步接收
4挤压架中出现般合格品挤压架
质检员监督放废品专车架报废成品放废品区挂废品〞标识架质检员废品名称数量原挤压班组挤压质检员等填架废料记录表架废料记录表
5质量记录理
质量记录理质量记录控制程序执行
五 相关文件记录
1铝锭检验规程
2铝硅合金检验规程
3铝棒检验规程
4 铝型材产品标识追溯性控制程序
5 铝型材检验试验状态标识控制程序
6 架废料记录表
7 架废料记录表
8生产行卡
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锈钢合品控制程序
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13
目
合格原物料半成品成品加适制
适做改善措施防止合格品相混确保合格品流入道工序出厂杜绝品质问题发生
二适范围
公司相关质检部门员判定合格原材料半制品
成品均适
三职责
1质检员铝材总质检负责日常生产程中物资
检验评定标识程监督理
2质部合格品评审处置全权负责
3重合格质量事报质部处理质部组织相关
职部门员会评审处理报总理
4相关职部门部门物资进行相应标识存放
5材料仓负责合格原材料标识隔离
6职部门协助配合
四程序容
1 锈钢片合格标识处置厂锈钢片验收规
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锈钢合品控制程序
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C 0
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定执行
2材料仓员负责原铺材料合格品标识记录隔离
3采购部理负责处理合格原铺材料联系供方合格情况作退货步接收合格锈钢片处理锈钢检验试验控制程序处理作记录
4锈钢成型中出现问题成型质检员监督放适位置废放废品区挂废品〞标识补焊运补焊处作处理
5锈钢片分条中出现问题分条质检员监督处理废片运废片区挂废片〞标识
6锈钢抛光中出现问题抛光质检员监督放废品区挂废品〞标识职出现需作处理放适位置挂处理〞标识
7锈钢压花中出现问题质检员监督放废品区挂废品〞标识
8批中品种规格出现20KG报废出现20KG报废属较合格质检生产原始记录表记录制员签字月累计情况作出处理
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锈钢合品控制程序
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C 0
33
9品种规格出现30KG报废出现30KG报废属重合格车间写报告呈质部长呈报总理事报告必须提出纠正措施质部落实处理
10影响缺陷〔非装饰面缺陷〕营部负责顾客协商作出步接收时必须顾客说明合格实际情况
11成品入仓验收时发现合格退回车间包装质检监督拆包合格品实际工序中出现问题规定处理
五相关文件记录
1锈钢产品标识追溯性控制程序
2锈钢检验试验状态标识控制程序
3锈钢车间制日报表
4生产流程卡
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纠正预防措施控制程序
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15
目
存潜合格事项进行分析采取措施予消
二 适范围
程序适产品程质量体系关存潜
合格进行分析控制采取效措施
三 职责
1相关职部门负责应采取纠正预防措施信息收集汇总分析
2质负责纠正预防措施实施监工作
3相关职部门负责纠正预防措施实施
4质部门协助相关职部门负责纠正预防措施实施结果验证
四 程序容
1 应采取纠正预防措施场合
a产品〔采购物资制成品出货产品〕质量出现批次合格
b客户意见投诉退货〔参见效劳控制程序〕
c审结果〔参见部质量审核控制程序〕
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纠正预防措施控制程序
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QPNW Ⅱ— 14－001
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d理评审结果〔参见理评审程序〕
e综合分析适信息源影响产品质量程作业步审核结果质量记录效劳报告客户意见认需采取纠正预防措施场合
2 纠正措施实施
a相关职部门〔问题发现部门〕合格事项信息组织相关责员进行调查分析找相应解决方案制定出实施方案
b外审第三方审核时发现合格审核单位立制定纠正措施报质部交理者代表
c发现重合格〞时责部门事报告必须提出纠正措施
d定期召开会议分析顾客反应质量信息确定问题发生原责负责制订纠正措施报
质部
e责部门总解决方案实施方案填制相应
纠正预防措施活动实施表报质部备案质部监
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纠正预防措施控制程序
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踪纠正措施完成情况效性记录评审报理者代表
f假设纠正措施效实施引起相关文件变动原编写员部门根实施容文件进行必修改报理者代表批准资料室负责分发实施更改文件
g假设纠正措施实施完成验证效效果理想相关职部门〔发问题部门〕应予重新立案质部组织成立专案研究组商讨策
3预防措施实施
a相关职部门〔问题发现部门〕合格事项
信息组织相关责部门员进行调查分析找相应预防解决方案制定出实施方案
b外第三方评审时发现合格项审单位应针合格情况潜合格素进行分析制定预防措施报质部交理者代表
c时分析顾客提供质量反应信息确定潜
合格原责部门负责制定预防措施
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纠正预防措施控制程序
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C 0
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d顾客提出特殊质量求时合评审时应充
份分析出现合格潜素参加评审部门制定预防措施
e责部门负责预防措施具体实施步骤落
实完成日期详细记录实施情况质部监督实施情况
f责部门预防措施完成记录交质部质部部长预防措施效性进行评定效需更改补充程序文件报理者代表批准交原编写员更改补充效重新制定预防措施
4纠正预防措施结果验证
〔1〕质部协助相关职部门〔发现问题部门〕负责纠正预防措施结果进行验证验证容包括：
a合格否完全消减行性低程度
b否够确保合格发生〔纠正预防措施效性〕
〔2〕验证效效果理想相关职部门〔发现部门〕
应予重新立案成立专案研究组商讨策
〔3〕验证达预期效果应纠正预防措施纳入质
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纠正预防措施控制程序
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C 0
55
量体系文件系统提交理评审确保纠正预防措施持续性
4 质量记录理
质量记录理质量记录控制程序执行
五 相关文件记录
1质量记录控制程序
2理评审控制程序
3部质量体系审核程序
4车间生产质量情况月报表
5纠正预防措施报告
6纠正预防措施活动实施表
7文件资料控制程序
8质量记录控制程序
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铝型材产品防护控制程序
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QPNW Ⅱ— 15－001
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14
目
铝型材物资搬运贮存包装交付实施控制防止
物资损坏确保整制造生产程中材料成品半成品适搬动时提供完善保护预防损坏变质
二 适范围
程序适铝型材半成品成品搬运贮存包装防
护交付程控制理
三 职责
1生产部负责搬运包装工作口理关部门协助
2仓部负责贮存工作口理关部门协助
3营部负责防护交付工作口理关部门协助
四 程序容
1搬运
a铝棒搬运放专筐运入车间特殊情况存放筐架
b铝型材整齐排放专筐架柄横条隔开摆放高度高筐架高度吊车稳吊运防止划伤碰花
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铝型材产品防护控制程序
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24
c包装成品专车运入仓库轻抬轻放
2贮存
a原铺材料入库规格品种分类存放标标识做标识明确名称实物相符
b挤压型材存放挤压车间淋雨水存久
c产品验收合格入库分类规格整齐堆放做标识
3包装
a铝型材成品质检员验收合格料贴防伪标签放隔层纸求支数捆扎牢固料出口料求放隔层纸捆扎牢固然包包装纸
b铝型材包装支数厂产品型号览表规定新品种果顾客求时挤压氧化排产单注明氧化补加厂产品型号览表顾客没求时直接氧化补加厂产品型号览表月厂电脑员收集次氧化核实发文通知关部门
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铝型材产品防护控制程序
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c顾客特殊求时顾客求包装
d包装完铝型材仓库磅码员检查核扎端头贴合格证合格证填产品型号规格支数日期仓库磅码员代号
e铝型材成品质检负责检查包装质量求做包装牢固疏密均匀合格返工重包
4防护
a特定客户做特殊产品应行堆放做标识
b贮存场求做防雨防潮防火防酸碱等腐蚀性气体
c雨天露天搬运特殊需时采取防雨措施
d运送产品车必须防雨设备短产品长度短途少量适短
5交付
a交付前营部开订货单交仓库
b仓库安排磅码员单磅料仓库核
c磅料时磅产品明细表做原始记录然原始记录复抄式四份交厂财务营部电脑员顾客签
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铝型材产品防护控制程序
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名份原始记录仓库保
d装车完毕仓库仓员写明型号规格色泽扎数总数量承运车牌号出货单签名交顾客签名财务办手续营部开放行条放行
e顾客厂代办发运时相关手续外需办供销员代顾客签名顾客联信函 交顾客签字验证返回营部存底备案
f顾客场时办发运材料车磅磅单营部顾客存份
g假设合规定顾客交付时承运单位交接清楚产品数量重量质量情况承运单位产品进行防护交付
6质量记录理
质量记录理质量记录控制程序执行
五相关文件记录
1产品明细表
2铝型材检验规定
3质量记录控制程序
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锈钢产品防护控制程序
文 件 编 号
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C 0
13
目
锈钢物资搬运贮存包装交付实施控制防止物资损坏确保整制造生产程中材料成品半成品适搬动时提供完善保护预防损坏变质
二适范围
程序适锈钢半成品成品搬运贮存包装防护交付程控制理
三职责
1生产部负责搬运包装工作口理关部门协助
2仓部负责贮存工作口理关部门协助
3营部负责防护交付工作口理关部门协助
四程序容
1搬运
a锈钢片材放专木筐架叉车吊机搬运碰花钢板外表
b锈钢软带捆扎放专筐架吊车稳吊运防止划伤碰花
c包装成品专车运入仓库轻抬轻放
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锈钢产品防护控制程序
文 件 编 号
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C 0
23
2贮存
a原辅材料入库规格品种分类存放标标识做标识明确名称实物相符
b成型钢存放车间摆放整齐碰坏压伤出现
c产品验收合格入库分类分规格整齐堆放做标识
3包装
a锈钢包装厂锈钢包装规定执行
b锈钢包装支数厂锈钢包装规定执行
c顾客特殊求时顾客求包装
d锈钢抛光质检负责检查包装质量支数规格合格返工重包
4防护
a特定客户做特殊产品应行堆放做标识
b贮存场求做防雨防潮防火防酸碱等腐蚀性气体
c雨天露天搬运特殊需时采取防雨措施
d运送产品车必须防雨设备短产品长度短途
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锈钢产品防护控制程序序
文 件 编 号
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C 0
33
少量适短
5交付
a交付前营部开订货单交售货员成品仓员
b成品仓员单点数交售货员复核售货员核准开式四份明细表交厂财务营部电脑员顾客份
c装车完毕售货员写明名称规格支数总重量承运车牌号出货单签名交顾客签名财务办手续营部开放行条放行
d顾客厂代办发运时手续abcd需办供销代顾客签名顾客联信函 交顾客签字验收证返回营部存底备案
e顾客场代办发运材料车磅磅单营部顾客存份
f假设合规定顾客交付时承运单位交接清楚产品数量重量质量情况承运单位产品进行防护交付
6质量记录理
质量记录理质量记录控制程序执行
五相关文件记录
1产品明细表
2锈钢包装规定
3质量记录控制程序
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质量记录控制程序
文 件 编 号
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C 0
13
目
确保证明产品质量满足质量求质量体系效运行采取纠正预防措施提供客观证应保存足够关质量记录
二 适范围
程序适质量体系相关记录理包括供商某质量记录
三 职责
1质部门负责质量记录表格编目存档贮存保
2相关部门负责相关质量记录填写收集档
3质部负责编制维护质量记录表格汇总
4资料室负责分类档保存处理
四 程序容
质量记录实反映工序岗位全部质量活动资料情况通生产全程记录质量活动进行总结分析纳结果
1质量记录表格控制
① 质量记录表格编制
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质量记录控制程序
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C 0
23
相关职部门根产品质量控制求质量体系程序文件求文件资料编写导编制相应表格理者代表审批质部编目存档
②质量记录表格更改
质量记录表格更改文件资料控制程序执行
③ 质量记录表格汇总
质部负责编制维护质量记录表格汇总
④ 质量记录表格发放回收
五金仓负责效表格统发放
2质量记录控制
① 质量记录填制求
a认真填写质量记录确保质量记录容真实性完整性准确性b字迹应工整清晰
② 质量记录理
a车间部门应兼职〔专职〕文员负责部门质量记录理
b质量记录类收集汇总时利查阅
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质量记录控制程序
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QPNW Ⅱ— 16－001
C 0
33
c质量记录应采取定措施防止损坏丧失保持质量记录完整
d非相关员未意律许外需外者进行阅登记
③ 期质量记录处理
a年产品质量验证生产设备检测维修记录等重性文件永久性保存
b般性质量记录少保存年
c特殊情况延长保存应单独存放标识
d期质量记录保员进行清理注销需销毁文件领导意统销毁
五相关文件记录
1文件编写导
2文件资料控制程序
3质量记录表格汇总
4质量记录文件阅登记
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部质量审核控制程序
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QPNW Ⅱ— 17－001
C 0
17
目
确定质量体系效运行公司项质量活动达预定质量目标应定期进行部质量审核
二适范围
程序适公司部质量体系审核程审核产品质量审核
三职责
1理者代表持部质量审核工作质部负责具体组织
2审员纠正措施实施效果进行踪验证
3职部门协助配合
四程序容
1审核范围：
a质量体系 IS09002公司质量手册中规定质量体系求进行象产品质量重影响质量职部门进行审核
b程质量 工序质量求验证工序控制力否满足生产求
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部质量审核控制程序
文 件 编 号
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QPNW Ⅱ— 17－001
C 0
27
c产品质量 成品求评价产品质量否符合规定求
2审核方案：
①年初质部制订年度部质量审核方案报理者代表批准实施
②特殊情况时理者代表时组织进行部质量体系审核
③部质量审核方案容包括：
a审核目
b审核范围
c审核
—GBT19002—ISO9002标准
—公司质量体系文件
d审核方式
采集中方式进行评审次逐进行评审采滚动方式进行评审
e审核频次
部质量体系审核年次程质量审核年
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部质量审核控制程序
文 件 编 号
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QPNW Ⅱ— 17－001
C 0
37
二次产品审核月次
f审核员：
实施审核员必须专门培训资格认审核容活动客安排没直接责
3审核前准备
(1) 审核组建立
① 审组长
a 组织部质量体系审核实施
b 代表审核组受审核部门洽议
c 催促指导审员实施审核工作
d 编制审报告
②审员
a配合协助审组长工作方案实施审核
b编制审检查表
c现场审核填制审检查表
d符合项填制审符合报告表
(2)审方案审组长负责编制审月程安排表
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部质量审核控制程序
文 件 编 号
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C 0
47
(3)准备审需文件资料包括：
a审日程安排表
b审检查表
(4)提前周审核部门发出审日程安排表
(5)审核部门做必需准备工作包括陪员确实定
4实施审核
①审核具体步骤审日程安排表执行审核容审检查表实施
②审员通提问观察查阅文件记录检查现场产品验证抽样检查等方式解现状填制审检查表求审核部门负责陪员予确认
③审核恰时机审组长召开审组织会议商讨相关事宜发现确认符合项填制审符合报告表
④审核结束审组长召开受审核部门相关员审员会议报告审核结果宣读审符合报告表
⑤审核中情况合项：
a文件符合ISO9002标准求
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部质量审核控制程序
文 件 编 号
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C 0
57
b现状符合质量体系文件求
c实施效果符合目标求缺乏效性
⑥性质合格项分两类：
a合格项系统失效产生严重果缺少某素整素完全没动作
b次合格偶然出现严重
⑦审核中发现合格项受审核方交换意见探讨问题产生原协助提出纠正措施
5审符合报告表统移交质部监实施审组负责实施结果验证工作
6审报告
审组长审实施结果编制部质量体系审核报告容包括：
a审核报告编号 b受审核部门
c审核时间目范围 d审核
e审员名单 f审程概述
g合格项分布情况 h合格项统计分析
i审核结 j纠正措施求
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部质量审核控制程序
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QPNW Ⅱ— 17－001
C 0
67
k 部质量体系审核报告分发象：部质量体系审核报告呈理者代表审批发放关部门
7审全部记录关文件质部档保存
8部质量体系审核报告提交理评审
9踪
a审核部门接审核报告合格报告负责监督检查关员时完成整改结果书面报告质部
b需时质部组织审核组检查验收纠正措施实施结果必时组织复检
c纠正措施文件更改时应文件资料控制程序求执行
10质量记录理
质量记录理质量记录控制程序执行
五相关文件记录
1审核方案
2检查清单
3部质量体系审核报告
4合格项报告
5审核员培训认记录
6纠正预防措施记录表
7部质量体系审核通知单
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培训控制程序
文 件 编 号
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C 0
13
目
提高员工素质工作质量员工撑握关理技术满足厂生产技术需保证产品质量
二适范围
程序适事产品质量关员培训
三职责
1事行政部负责制定培训方案生产需关员实施培训
2相关职部门协助力资源部事质量关员进行相关知识培训员考核
四程序容
1培训范围
a理员
b技术员
c计量检验员
d操作员
e特殊工种员
2培训方案制定
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培训控制程序
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QPNW Ⅱ— 18－001
C 0
23
力资源部根实际情况变化〔：新技术新概念推广职位设置变动等〕年少次组织职部门相关员进行培训
培训方案包括：培训员名单课程安排培训时间日期安排师资培训容求
3培训求
a理者评价掌握质量体系运行中关组织技术方法效性求理员接受质量意识质量理知识教育实施质量体系容关培训
b技术操作理员培训
公司技术操作理员进行专业知识考核质量理知识培训考核生产班长起车间理员进行生产知识生产技生方法全面教育培训求懂种种操作设备模具图样设计工艺文件理解等工作场安进行标语式号召员工进行教育
c特殊工种员培训
公司特殊工种员求通岗位技培训资格认求持证岗未业务培训教育培训考核合格者
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培训控制程序
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33
岗
d新进厂工转岗员岗前培训考核岗位技考核合格方岗
e车间生产工车间岗前培训考核认方岗
f需外培训时力资源部根生产需组织适宜选报总理批准外委托培训
4培训记录理
a培训方案培训容参加员考试考核成绩等均事行政部保存做记录作员工进行考核
b质量记录理质量记录控制程序执行
五相关文件记录
a培训方案
b培训考核成绩记录
c培训申请
d质量记录控制程序
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效劳控制程序
文 件 编 号
版号修改号
页 次
QPNW Ⅱ— 19－001
C 0
12
目
确保提供程度满足户求效劳
二适范围
程序适产品售前售中售客户提供效劳
三职责
1营部负责销售效劳工作联系实施程序求活动
2质部负责处理客户反应信息
3相关职部门协助配合
四程序容
1效劳容包括：
a提供产品说明书介绍产品性指标关参数产品标准
b建立顾客档案记录顾客特殊求定期访问顾客踪产品质量状况处理顾客意见
2效劳工作
a项顾客函访电意见立核实处理记录
b营部半年进行次户意见综合分析写出报告交理者代表理者代表组织关部门研究纠正
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服 务 控 制 程 序
文 件 编 号
版号修改号
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QPNW Ⅱ— 19－001
C 0
22
预防措施
c顾客反映产品存质量问题时营部通知质部立检验核实报理者代表召集责部门分析原制定纠正措施
d营部调查顾客售效劳否满意提出纠正措施
3质量记录理
质量记录理质量记录控制程序进行
五相关文件记录
1顾客意见反应记录
2顾客意见综合分析报告
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顾客抱怨处理控制程序
文 件 编 号
版号修改号
页 次
QPNW Ⅱ— 19－002
C 0
15
目
顾客抱怨相关资讯正确渠道传送做纠正措施检讨满足顾客产品品质需求
二 适范围
公司业务顾客提出关产品品质效劳品质抱怨事项均适程序
三 职责
1营部负责日常顾客产品品质效劳品质反应信息收集整理记录时记录结果提交总理质部
2质部负责组织相关职部门员商讨分析原预防纠正措施实施方案令责部门限期完成期时质部组织员加验证实施效果
3责部门限定期限实施完毕预防纠正措施防止问题发生
4相关职部门员填写预防纠正措施报告
5职部门员协助配合
四 程序容
1顾客抱怨处理作业规定
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顾客抱怨处理控制程序
文 件 编 号
版号修改号
页 次
QPNW Ⅱ— 19－002
C 0
25
a营部承接顾客抱怨事项资讯加收集整理填写顾客抱怨处理单必时附顾客原件做参考
b顾客抱怨处理单营部转交质部质部会技术设备部生产部相关职部门顾客抱怨事项发生原作适度分析界定责属单位部门员相应纠正预防措施方案
c假设非品质素责判定原案退回营部顾客沟通
d责部门确定质部顾客抱怨处理单转责部门必须马处理提出改善策预定完成日期前完成纠正措施
e质部负责改善策评估追踪考核确认改善策效性改善成效时责部门研讨策追踪问题完全改善解决时结案预定完成日期前完成纠正措施
f质部根责部门提供改善策追踪确认结果填写纠正措施报告
g纠正措施报告提供营部分析判断做成结
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顾客抱怨处理控制程序
文 件 编 号
版号修改号
页 次
QPNW Ⅱ— 19－002
C 0
35
回复顾客处理状况满足顾客需〔营部应列优先处理事项〕
h 顾客抱怨事项纠正预防措施纠正预防措施控制程序执行
i顾客抱怨处理结案质部必须档备查
j顾客抱怨产生欲退货品顾客意补折方式处理时营部呈报总理意公司利益考虑处理
2顾客退货处理作业规定
a顾客通知营部退货情况
b营部接顾客确切退货通知立通知质部成品仓做初步解调查
c退回物资营部办理退货单注明退货原成品仓验收办理入库入库物资单独摆放明显标识注明
d质部退货单退货物资组织相关职部门员退货原加调查分析确定合格品铝型材合格品控制程序处理合格正常作业方式入库备
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顾客抱怨处理控制程序
文 件 编 号
版号修改号
页 次
QPNW Ⅱ— 19－002
C 0
45
e质部填写退货分析处理报告报总理审阅必时做营部回复顾客
f相关资料文件质部档备查
3 质量记录理
质量记录理质量记录控制程序进行
五 相关文件记录
1．顾客报怨处理单
2．纠正预防措施报告
3．退货分析处理报告
4．退货单
5．顾客报怨处理流程图
6质量记录控制程序
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顾客抱怨处理控制程序
文 件 编 号
版号修改号
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QPNW Ⅱ— 19－002
C 0
55
顾 客 报 怨 投 诉
退回营部处理
填写顾客报怨处理单
分析原责属
责
提 出 改 善 策
No
Yes
改善策评估追踪确认
退 货 分 析 处 理 报 告
回 复 客 户
文 件 档保 存
顾客报怨处理流程图
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统 计 技 术 控 制 程 序
文 件 编 号
版号修改号
页 次
QPNW Ⅱ— 20－001
C 0
12
目
运适统计技术方法确保程产品质量充分保障效控制
二适范围
程序适关产品质量形成程包括确定控制验证程力产品特性需统计技术
三职责
1质部负责种统计技术推广应运适统计技术分析产品质量特性规律
2职部门负责范围统计技术选择应配合质部
3职部门适运统计技术配合质部做统计工作
四程序容
1统计技术选择应
①生产部运适统计控制表监视控制产品生产测量程更效控制项工艺提供中包括：
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统 计 技 术 控 制 程 序
文 件 编 号
版号修改号
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QPNW Ⅱ— 20－001
C 0
22
a 物资质量检验
b 合格原分析
②质部指导级质检员运抽样验收方法产品质量检验评价原材料生产程中半成品检查验证提供验收
2统计员培训求
统计员必须培训厂需种统计技术方法熟练掌握运产品质量程分析均作出评价
3运统计技术求
利述统计技术方法进行统计分析应具备简单直观易懂科学准确完整等特点
4质部定期统计技术运情况进行检查测量判定行性提出报告
5部门假设发现运统计技术适应时提出予校正重新选择
6质部检验符合厂求项统计技术进行评审结果报厂长便全面推广应
五相关文件记录
1直方图
2 统计控制表
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部沟通控制程序
文 件 编 号
版号修改号
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QPNW Ⅱ— 01－003
A 0
12
目
产品质量理工作达公司部部门员识便部门机构间工作运转配合方面协调性特拟定程序
二适范围
公司阶层员部门机构间均适
三职责
1 部门负责部意见纳处理
2 质部负责部门质量意见纳报理者代表
3 理者代表负责部门部事务沟通积极创立效部沟通渠道团队沟通文化
四程序容
1 部门关产品质量议题建议书面形式知会相关部门针意见进行处理必时关方讨解决
2 讨结果相关部门转达处理信息予提议部门
3 假设建议助改善品质理系统效益质部提议纳入审核控制组相关部门进行追踪
4 建议事项处理结果应相关部门档记录
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部沟通控制程序
文 件 编 号
版号修改号
页 次
QPNW Ⅱ— 01－003
A 0
22
5 质量相关议题宣达：
a 总理〔理者代表〕应选适方式宣达公司质量方针质量目标质量方案产品相关规定通训练教育会议等方式进行宣导公司全员解时通教育训练会议全员熟悉品质理〔PDCA〕流程动作
b 质量业绩信息传达方式：提案会议〔理评审会
议部门会议生产会议质量会议〕等
c 质部部审核结果通审核报告形式传达相关部门
6部门间部意见书面形式会议相互协商形式进行沟通
7 质量记录理
质量记录理质量记录控制程序
五相关文件
质量记录控制程序
理评审会议记录
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质量改良控制程序
文 件 编 号
版号修改号
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QPNW Ⅱ— 02－002
A 0
13
目
制定程序公司质量理体系效性断改良提高提高顾客满意度提高效率效益
二 适范围
程序适公司质量理体系〔包括组成局部〕改良理
三 职责：
1 质部负责编制质量改良方案监督实施成效
2 理者代表审批质量改良方案组织质量改良会议
3 职部门实施质量改良关措施
四 程序容
1 质量改良时机
a) 质量理体系程产品某项改良提高会公司带明显济效益明显提高顾客满意度时应进行质量改良
b) 利质量方针质量目标实际情况审核结果数分析纠正预防措施理评审等资料作评价质量改良
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质量改良控制程序
文 件 编 号
版号修改号
页 次
QPNW Ⅱ— 02－002
A 0
23
2 年三月九月理者代表持召开质量改良评议会相关职部门参加会议容包括限：
a) 现质量理体系程产品质量现状适宜性
b) 质量改良目标明确质量求
c) 相关职部门质量改良职责
d) 改良措施方法
e) 达改良目标应取利益结果
f) 预计完成时间
g) 事项
3 质部根质量改良评议会容编制质量改良方案容少包括质量改良会议中a～f项
4 质部质量改良方案送理者代表审批分发相关职部门
5 相关职部门质量改良方案求实施质量改良措施质部进行监督协调实施程
6 预计程实施完成理者代表组织关职部门结果进行评审评审结果记录评审报告中假设未达
质量改良方案中求需责部门发出纠正预防措
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质量改良控制程序
文 件 编 号
版号修改号
页 次
QPNW Ⅱ— 02－002
A 0
33
施报告求改善直符合求止
7 质量改良方案更改时文件资料控制程序执行
8 质量记录控制
质量记录控制质量记录控制程序执行
五 相关文件记录
质量改良方案
质量改良评审报告
纠正预防措施报告
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质量改良控制程序
文 件 编 号
版号修改号
页 次
QPNW Ⅱ— 02－002
A 0
33
南海艺华锈钢铝业
持续改良控制程序
文 件 编 号
版号修改号
页 次
QPNW Ⅱ— 14－002
A 0
13
目：
存潜合格事项进行分析采取措施予消逐步改良完善质量理体系质量产品效劳质量
二 适范围：
程序产品效劳程质量理体系程关存潜合格进行分析控制采取效措施做出明文规定
三 职责：
1 相关职部门负责应采取纠正预防措施信息收集
2 质部负责纠正预防措施原分析确定应采取措施
3 相关责部门负责纠正预防措施实施
4 质部负责纠正预防措施实施监实施结果验证评审工作
四 程序容
1 应采取纠正预防措施场合〔程序执行〕
〔1〕产品效劳质量出现重缺陷
（2） 综合分析适信息源影响产品质量程作业审核结果质量记录效劳报告顾客意见认需采取纠正预防措施场合
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持续改良控制程序
文 件 编 号
版号修改号
页 次
QPNW Ⅱ— 14－002
A 0
23
1 应采取纠正预防措施场合〔程序执行〕
〔1〕部质量理体系审核结果〔部质量审核控制程序执行〕
（3） 结果〔理评审控制程序执行〕
3 纠正预防措施实施流程
（1） 相关职部门〔发现问题部门〕需采取纠正预防措施合格信息填制纠正预防措施报告传递质部
（2） 部组织相关责部门关员合格信息进行调查分析找相应解决方案制定出持性方案
（3） 责部门制定方案措施手段进纠正预防
（4） 问题原确定重异常现象质部呈报理者代表适时成立专题研究组商讨策
（5） 质部实施方案负责纠正预防措施实施结果进行验证评审必时相关部门员协助验证验证容包括：
a) 合格否认完全消减行性低程度
b) 否够保证合格会发生发生〔纠正预防措施效性
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持续改良控制程序
文 件 编 号
版号修改号
页 次
QPNW Ⅱ— 14－002
A 0
33
（6） 验证效评审效果理想质部予重新立案
〔7〕验证达预期效果纠正预防措施纳入质量体系文件系统提交理评审确保纠正预防措施持续性
〔8〕假设持续改良效果需顾客进行验证顾客报告营部负责相应事宜关结果记录案
五 相关文件：
质量记录控制程序
理评审控制程序
部质量审核控制程序
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顾客沟通控制程序
文 件 编 号
版号修改号
页 次
QPNW Ⅱ— 19－003
A 0
12
目
顾客进行效沟通确保准确充分掌握顾客公司产品效劳满意程序必相关信息便作持续改良时效处理顾客投诉满足顾客求
二适范围
程序适产品效劳提供顾客沟通
三职责
1 营部负责顾客沟通事宜
2 质部相关责部门负责顾客投诉时做出适处理
四程序容
1 产品信息
1〕产品提供前获顾客产品求信息
a 产品提供前顾客产品求信息假设属公司生产范围正常工作程序执行
b 产品提供前顾客产品求信息果公司前生产产品标准求营部应时回复顾客说明情况便顾客作出行安排影响采购
2〕产品实现程中获顾客产品求信息营部交生产部质部〔必时〕相关程序处理产品实现
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顾客沟通控制程序
文 件 编 号
版号修改号
页 次
QPNW Ⅱ— 19－003
A 0
22
程中交货时间产品方面信息必时〔延迟交货申请步〕营部质部客户进行沟通协调
3〕产品提供获顾客产品求信息信息容营部直接回复转交相关部门处理营部回复顾客
2 顾客问询合订单处理包括合订单修改：
1〕顾客问询营部时做出书面 回复
2〕关顾客合订单处理〔包括修改〕营部合评审控制程序执行
3 顾客反应〔包括投诉〕
1〕 顾客反应信息营部质部适时处理答复
2〕顾客投诉抱怨顾客抱怨处理控制程序执行
4 顾客信息均营部时记录传递关部门时处理做问必答事事结果营部效劳控制程序顾客满意度调查表顾客动作出售效劳达顾客公司间双交流良沟通
五相关文件
1 合评审控制程序
2 产品标识追溯控制程序
3 纠正预防措施控制程序
4 效劳控制程序
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顾客满意度测量控制程序
文 件 编 号
版号修改号
页 次
QPNW Ⅱ— 19－004
A 0
14
目
目通顾客满意度调查测量分析公司质量理体系业绩根调查结果改良质量理体系断满足顾客前未需求期
二范围
程序规定顾客满意度信息收集求信息分析评价方法改良措施求
程序适公司直接顾客终顾客满意度调查分析改善理
三职责
1 销售部负责顾客满意度调查接收记录顾客反应信息
2 质部负责针调查结果顾客满意度信息进行综合分析确定责部门采取相应改良措施
四程序容
1 顾客满意度信息收集求
a) 公司营部负责接收记录顾客种方式反应信
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顾客满意度测量控制程序
文 件 编 号
版号修改号
页 次
QPNW Ⅱ— 19－004
A 0
24
息通顾客直接接触解需求期进行问卷调查顾客满意度情况
b) 营部负责年进行次〔两次〕顾客满意度问卷调查发出顾客满意度调查表营部应争取调查表回收率达60必时采 调查方式记录顾客项满意度情况
c)顾客满意度调查表调查容包括质量交付效劳灵活性顾客改良求建议等质量方面包括产品性〔必时细分〕外观包装等交付包括交付周期交付时性效劳包括售效劳投诉处理效劳员态度等灵活性包括产品开发速度提供种产品力
2 顾客满意度信息分析评价
2 顾客满意度评价方法采三方面四级法：
〔1〕产品性：①优60分良50分中10分差0分
〔2〕效劳态度：①优20分良15分中10分差0分
〔3〕供货进度：①优20分良15分中10分差0分
顾客相应栏目中选择钩顾客意见求建议栏中提出意见
4 销售部回收顾客满意度调查表等传递质部
质部负责进行顾客满意度计算分析
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顾客满意度测量控制程序
文 件 编 号
版号修改号
页 次
QPNW Ⅱ— 19－004
A 0
34
a) 顾客满意度计算分析般先计算单项顾客满意度公式： Sj 1n (∑Si)
式中：n回收调查表数Si第i张表评价分数
b) 根单项顾客满意度采加法规计算综合顾客满意度公式： S∑λjSj
式中：Sj第j项顾客满意度λj第j项加权系数
c) 条加权系数λj值0≤λj≤1全部工程λ值1工程λ值根产品特性工程重程度进行设置质部确定
d) 果某顾客某单项未进行选择计算时该工程n值作相应减特需外般单独计算调查顾客满意度
e)公司质量目标中顾客满意度规定指标值根需适时修改质部负责根顾客满意度调查分析结果编制书面报告
5 顾客反应意见分析
营部负责接收记录顾客反应意见传递质部质
部负责分类时组织相关部门进行分析必时采取预防措施
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顾客满意度测量控制程序
文 件 编 号
版号修改号
页 次
QPNW Ⅱ— 19－004
A 0
44
般半年顾客反应意见进行次汇总分析〔采排列图〕
6 改良措施求
a) 顾客质量投诉顾客抱怨处理控制程序规定采相应纠正措施
b) 顾客反应种意见中集中问题〔排列图分析结果〕顾客满意度分析结果中满意度值低工程质部负责提出采取纠正措施预防措施改良措施求
c) 纠正预防措施控制程序持续改良控制程序求确定责部门进行原分析时实施措施
d)顾客满意度调查表中调查工程根需质部进行必调整
7 关记录质量记录控制程序规定进行理
五相关文件
1 质量记录控制程序
2 持续改良控制程序
3 纠正预防措施控制程序
4 持续改良控制程序
5 顾客抱怨处理控制程序
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数分析控制程序
文 件 编 号
版号修改号
页 次
QPNW Ⅱ— 20－002
A 0
12
目 ：
采适宜统计技术公司适宜原始数进行系统分析确保效决策信息取质量理成效
二 适范围：
程序适关产品质量形成程产生原始信息收集汇总分析等活动开展
三职 责：
1 质部负责编制统计技术应
3 职部门负责确定数分析场合进行范围统计技术选择应
四程序容：
1 统计技术运编制
〔1〕质部负责编制统计技术运选统计技术包括：
a) 推移图 b) 直方图 c) 层图
d) 鱼刺图 e) 柏拉图 f) 策表 等
〔2〕质部协力资源部全员统计技术运进行统计技术应知识培训
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数分析控制程序
文 件 编 号
版号修改号
页 次
QPNW Ⅱ— 20－002
A 0
22
2 数分析目
应种统计技术适宜数进行分析目：
a) 获取顾客满意满意信息
b) 获取产品符合性信息
c) 获取程产品特性趋势信息
d) 获取供方提供产品效劳符合性信息
e) 获取质量理体系程适宜性符合性效性信息
3 统计分析方式选定职部门员根身实际生产情况适予选定
4 数分析结果：
相关职部门员数分析结果假设认需采取纠正预防措施应持续改良控制程序提请采取纠正措施预防措施
5质量记录理
质量记录理质量记录控制程序执行
五相关文件
持续改良控制程序
质量记录控制程序
统计技术运
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工作环境控制程序
文 件 编 号
版号修改号
页 次
QPNW Ⅱ— 21－001
A 0
12
目
工作环境进行效理控制确保工作环境满足需求保持适宜程力
二 范围
程序工作环境控制做出明文规定
三 职责
1 质部监工作环境负责定期核查工作环境控制实施绩效
2 职部门负责部门工作区域环境理控制
四 程序容
1 工作环境控制范围
应控制工作环境素包括：
a) 环境：温度卫生光空气通风等
b) ：安工作压力〔时间力社会〕等
2 应控制工作环境识时机
a) 质量理体系首次建立试运行前理者代表应组织部门进行工作环境控制需求识
b) 某部门员时提出工作环境控制需求
南海艺华锈钢铝业
工作环境控制程序
文 件 编 号
版号修改号
页 次
QPNW Ⅱ— 21－001
A 0
22
c) 理者代表应定期〔年12月份〕组织部门进行工作环境控制需求识
3 工作环境识原：
a) 产品形成某程较影响
b) 职员安健康心理较影响
c) 顾客满意度较影响
d) 安隐患事隐患区域
e) 外部相关方明确求时〔消防局卫生局劳动局环保局〕等
4 工作环境控制
1） 工作环境控制需求场合部门负责理控制工作质部监实施
2） 质部定期〔年9月份〕核查应控制工作环境发现适宜现象应提出纠正预防措施持续改良控制程序进行
5 质量记录理
质量记录理质量记录控制程序执行
五 相关文件
持续改良控制程序
质量记录控制程序
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