C&R **超汽车电子限公司——质量体系文件
编 号：CRQP08
项目开发控制程序
版 ： B0
生效日期：2012年12月20日
页 码：1 OF 7
目 录
1 目
2 适范围
3 术 语
4 职 责
5 资格培训
6 工作程序
7 相关文件
8 表格
9 程指标
10 程流程图
修 订 历 史
版
标记
页码
更改单号
修 订 容 摘
修订日期
修订者
审核者
批准者
发 文
范 围
总 理 理者代表 力资源部 业务部
工程部 模具部 生产部 质量部 财务部 采购部
编 制
审 核
批 准
收 文
部 门
日 期
日 期
日 期
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编 号：CRQP08
项目开发控制程序
版 ： B0
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1 目
程序规定产品开发程开发中策划活动项目策划形式产品诞生程中策划控制验证评审求作出规定
2 适范围
程序适设计更改产品适阶段取决该产品开发起点开发制造中相应阶段
3 术语
项目组——策划推进项目目建立跨部门工作组（必时邀请顾客代表分供方代表参加）
质量计划——产品程实施控制计划质量计划时称控制计划
PPAP——生产件批准程序
MSA——测量系统分析
FMEA——潜失效模式果分析
OTS样件——工装样件正式生产样模具设备程生产样品
项目策划——产品开发程开发中达顾客满意项目形式进行先期准备策划活动
4 职责
41项目组负责项目策划推进活动项目接口工作协调（包括顾客分供方协调）检查部门项目工作进度监控时间节点高层理者报告工作项目组负责成员职责分工总理批准命授充分权限
42总理批准项目命项目负责成员授相应权限配置实施项目必需资源（财物）
43项目组组长项目进行阶段性（里程碑）评估
5 资格培训
51总理应产品开发程开发程工作流程解
52项目开发中出现负责技术员项目组成员应项目策划培训
53审员应具备相应审员资格进行程审核求具备应知应会
6 工作程序
61项目委托询价
611项目委托具体顾客委托市场需求企业营计划（企业战略）必性
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项目开发控制程序
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612项目组成立项目组负责必须总理批准
613项目行性分析项目计划报请总理审批方顾客签订开发合技术质量协议
62产品程粗开发
621顾客呼声求政府法规转化具体设计目标
622性质量目标顾客需求期项目目标产品寿命基础制定
623基础产品进行粗设计需完成初始材料清单确定初始程流程图确定初始产品程特殊特性明细表初定协作厂产品保证计划（产品责书）设计失效模式果分析DFMEA制造性装配设计
624必须进行设计验证（决定否需更改设计）进行初步设计评审初步设计评审项目组相关部门工程质量部门参加评估阶段输出否符合求否进入里程碑
63产品具体开发
631确定产品程特殊特性完成产品图样文件包括：产品企业标准产品工程图样产品材料规范
632确定材料清单采购清单提出新设备工装设施求量具试验设备求进度表中反映
633制定手工样件控制计划进行手工样件制造
634手工样件进行验证决定否需设计更改
635项目组作出组行性承诺报告需通设计评审设计评审项目组相关部门工程质量部门参加评估阶段输出否符合求否进入里程碑外否组行性承诺
64生产程具体策划
641确定程流程图制定场面布置图
642程失效模式果分析PFMEA制定投产前控制计划制定程作业指导书（工艺文件检验文件）制定测量系统分析计划制定初始程力研究计划
643制定包装规范工装认外购材料零部件OTS认进行程审核
644生产工装样品（OTS）OTS样品进行程分析试验验证决定否程进行更改
645进行初步程设计评审评审质量部项目组工艺制造部门进行
65生产资源采购制造
651完成员培训
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652完成制零件认外购材料零部件认新设备设施试验设备认进行生产试运行
653进行测量系统评价进行初始程力研究
654试生产出样品进行型式试验考核
655产品性评定工程部总工程师项目组产品进行全面评估
656形成PPAP文件顾客递交OTS样品
66批量生产
661制订批产阶段控制计划
662进行包装评价编制产品说明书介绍进行零批量生产进行评审顾客需进行两日试生产
663两天试生产程产品交顾客认
664顾客产品程认前提批产开始
665项目组项目作出总结提交公司理层认定总结检查项目文档完整性必时作补充报告总结报告中应包括：否达项目（产品）程目标获知识（包括项目策划程中草图草案等应予项目文件步保存）
67持续改进
671持续改进减少变差见持续改进控制程序
672交付服务顾客满意
68设计开发更改控制
681接顾客求产品更改通知
a) 工程部必须组织顾客更改求识记录
b) 必时工程部组织相关单位更改进行评审验证确认
c) 公司顾客产品图等技术规范达成致（会签重签技术条件）涉公司工艺更改
682执行关文件进行更新
d) 批量生产前必须顾客批准（包括控制计划）认
活动容记录相关技术文件更改记录中保持
682工艺进行更改时填写相关文件更改申请单批准更改相关文件具体执行文件控制程序
683工程部组织更改进行验证
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684批量生产前涉控制计划更改必须顾客批准（包括控制计划）认
7 相关文件
71 持续改进控制程序
72 设备工装理制度
73 采购控制程序
74 潜失效模式果分析（FMEA）参见潜失效模式果分析FMEA程序
75 测量系统评价（MSA）参见测量系统分析MSA程序
76 初始程力研究 参见统计程控制程序
77 制零件外购材料零部件认文件
78 生产件批准 参见生产件批准程序 PPAP
8 表格
序号
记录名称
记录编号
保存期
记录保存部门
1
项目初步评定
CRJL0801
5年
工程部
2
项目组负责务书
CRJL0802
5年
工程部
3
项目计划书
CRJL0803
5年
工程部
4
行性性分析报告
CRJL0804
5年
工程部
5
采购清单
CRJL0805
5年
工程部
6
设计潜失效模式果分析（DFMEA）
CRJL0806
5年
工程部
7
零部件风险评定表
CRJL0807
5年
工程部
8
产品保证计划（产品责书）
CRJL0808
5年
工程部
9
目标成明细表
CRJL0809
5年
工程部
10
程流程图
CRJL0810
5年
工程部
11
产品程特殊特性明细表
CRJL0811
5年
工程部
12
初定协作厂清单
CRJL0812
5年
工程部
13
初始设计评审报告
CRJL0813
5年
工程部
14
控制计划
CRJL0814
5年
工程部
15
组行性承诺
CRJL0815
5年
工程部
16
初步程设计评审报告
CRJL0816
5年
工程部
17
场面布置图
CRJL0817
5年
工程部
18
产品材料规范
CRJL0818
5年
工程部
19
测量系统分析计划
CRJL0819
5年
工程部
20
工装认报告
CRJL0820
5年
工程部
21
程潜失效模式果分析（PFMEA）
CRJL0821
5年
工程部
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序号
记录名称
记录编号
保存期
记录保存部门
22
外购材料零部件OTS认报告
CRJL0822
5年
工程部
23
具体开发设计评审报告
CRJL0823
5年
工程部
24
制零件认报告
CRJL0824
5年
工程部
25
产品报价单
CRJL0825
5年
工程部
26
批量生产评审
CRJL0826
5年
工程部
27
初始开发设计验证报告
CRJL0827
5年
工程部
28
设计计算书
CRJL0828
5年
工程部
29
材料零部件清单（BOM）
CRJL0829
5年
工程部
30
制造性装配设计
CRJL0830
5年
工程部
31
包装标准
CRJL0831
5年
工程部
32
包装评价
CRJL0832
5年
工程部
33
产品说明
CRJL0833
5年
工程部
34
性质量目标
CRJL0834
5年
工程部
35
初始程力研究计划
CRJL0835
5年
工程部
36
程参数开发输出表
CRJL0836
5年
工程部
37
新设备设施试验设备认验收报告
CRJL0837
5年
工程部
38
目标成监控记录表
CRJL0838
5年
工程部
39
初始程力指数Cpk报告
CRJL0839
5年
工程部
40
产品工艺制定实验设计报告
CRJL0840
5年
工程部
41
生产力产品性评定
CRJL0841
5年
工程部
42
具体开发设计验证报告
CRJL0842
5年
工程部
43
新设备工装设施进度表
CRJL0843
5年
工程部
44
量具试验设备进度表
CRJL0844
5年
工程部
45
OTS生产程记录表
CRJL0845
5年
工程部
46
设计目标
CRJL0846
5年
工程部
47
手工样件制造记录表
CRJL0847
5年
工程部
48
外购材料零部件认报告
CRJL0848
5年
工程部
49
PPAP文件
CRJL0849
5年
工程部
50
OTS样件检验认报告
CRJL0850
5年
工程部
51
批量生产评审报告
CRJL0851
5年
工程部
52
产品程特殊特性评审报告
CRJL0852
5年
工程部
9 程指标
序号
衡量指标
目标值
量化办法
监控频次
负责监控部门
1
项目执行率
100
项目时完成数计划数
1次半年
工程部
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10 程流程图
程流程
应文件记录表格
责部门
程绩效考核指标
备注
1准备确定范围计划确
定项目
1提出概念
2成立功组
3制定工作计划
4技培训
5收集输入资料
6初始研究
1项目初步评定
项目组负责务书
2项目组负责务书
3项目计划书
行性性分析报告
8设计潜失效模式果分析
9程流程图
产品程特殊特性明细表
10初步程设计评审报告
12新设备工装设施进度表
量具试验设备进度表
1项目组
2项目组组长
3项目组
4力资源部
5项目组
6项目组
7项目组
8工程部
9工程部
10项目组
11项目组
12项目组
13项目组
14项目组
项目执行率
7制定开发进度
2产品设计
开发
8设计FMEA
9工程图样
10设计评审
11设计验证
12检查新设备等进展
13具体开发设计验证报告
14组行性承诺
16程流程图
17车间面布置图
18程潜失效模式果分析
19控制计划
20作业指导书
21测量系统分析控制程序
测量系统分析计划
22初始程力研究计划
23产品包装规范
24组行性承诺
15理者代表
16工程部
17工程部
18工程部
19工程部
20工程部
21质量部
22生产部
23工程部
24项目组
25质量部
26生产部
27质量部
28工程部
质量部
13设计信息检查
进展
14组行性承诺
3程设计
开发
15质量体系评审
16程设计
17面布置
18程FMEA
27生产件批准控制程序
28产品交付理规定
29控制计划（生产）
30产品质量策划总结认定
31统计程控制程序
32顾客满意度测量控制程序
33质量成控制办法
29工程部
30项目组
31质量部
32业务部
33财务部
19编制控制计划
20编制作业指导书
21测量系统分析
22初始程力研究
23编制产品包装规范
24组行性承诺
4产品
程确认
25测量系统评价
26初始程力评价
27生产件批准确认试验
28包装规范评价
29编制生产控制计划
30质量策划总结认定
5反馈评定
纠正措施
31减少变差分析
32顾客满意度
33成控制
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1 目
2 适范围
3 术 语
4 职 责
5 资格培训
6 工作程序
7 相关文件
8 表格
9 程指标
10 程流程图
修 订 历 史
版
标记
页码
更改单号
修 订 容 摘
修订日期
修订者
审核者
批准者
发 文
范 围
总 理 理者代表 力资源部 业务部
工程部 模具部 生产部 质量部 财务部 采购部
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批 准
收 文
部 门
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日 期
日 期
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编 号：CRQP08
项目开发控制程序
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生效日期：2012年12月20日
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1 目
程序规定产品开发程开发中策划活动项目策划形式产品诞生程中策划控制验证评审求作出规定
2 适范围
程序适设计更改产品适阶段取决该产品开发起点开发制造中相应阶段
3 术语
项目组——策划推进项目目建立跨部门工作组（必时邀请顾客代表分供方代表参加）
质量计划——产品程实施控制计划质量计划时称控制计划
PPAP——生产件批准程序
MSA——测量系统分析
FMEA——潜失效模式果分析
OTS样件——工装样件正式生产样模具设备程生产样品
项目策划——产品开发程开发中达顾客满意项目形式进行先期准备策划活动
4 职责
41项目组负责项目策划推进活动项目接口工作协调（包括顾客分供方协调）检查部门项目工作进度监控时间节点高层理者报告工作项目组负责成员职责分工总理批准命授充分权限
42总理批准项目命项目负责成员授相应权限配置实施项目必需资源（财物）
43项目组组长项目进行阶段性（里程碑）评估
5 资格培训
51总理应产品开发程开发程工作流程解
52项目开发中出现负责技术员项目组成员应项目策划培训
53审员应具备相应审员资格进行程审核求具备应知应会
6 工作程序
61项目委托询价
611项目委托具体顾客委托市场需求企业营计划（企业战略）必性
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项目开发控制程序
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612项目组成立项目组负责必须总理批准
613项目行性分析项目计划报请总理审批方顾客签订开发合技术质量协议
62产品程粗开发
621顾客呼声求政府法规转化具体设计目标
622性质量目标顾客需求期项目目标产品寿命基础制定
623基础产品进行粗设计需完成初始材料清单确定初始程流程图确定初始产品程特殊特性明细表初定协作厂产品保证计划（产品责书）设计失效模式果分析DFMEA制造性装配设计
624必须进行设计验证（决定否需更改设计）进行初步设计评审初步设计评审项目组相关部门工程质量部门参加评估阶段输出否符合求否进入里程碑
63产品具体开发
631确定产品程特殊特性完成产品图样文件包括：产品企业标准产品工程图样产品材料规范
632确定材料清单采购清单提出新设备工装设施求量具试验设备求进度表中反映
633制定手工样件控制计划进行手工样件制造
634手工样件进行验证决定否需设计更改
635项目组作出组行性承诺报告需通设计评审设计评审项目组相关部门工程质量部门参加评估阶段输出否符合求否进入里程碑外否组行性承诺
64生产程具体策划
641确定程流程图制定场面布置图
642程失效模式果分析PFMEA制定投产前控制计划制定程作业指导书（工艺文件检验文件）制定测量系统分析计划制定初始程力研究计划
643制定包装规范工装认外购材料零部件OTS认进行程审核
644生产工装样品（OTS）OTS样品进行程分析试验验证决定否程进行更改
645进行初步程设计评审评审质量部项目组工艺制造部门进行
65生产资源采购制造
651完成员培训
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编 号：CRQP08
项目开发控制程序
版 ： B0
生效日期：2012年12月20日
页 码：4 OF 7
652完成制零件认外购材料零部件认新设备设施试验设备认进行生产试运行
653进行测量系统评价进行初始程力研究
654试生产出样品进行型式试验考核
655产品性评定工程部总工程师项目组产品进行全面评估
656形成PPAP文件顾客递交OTS样品
66批量生产
661制订批产阶段控制计划
662进行包装评价编制产品说明书介绍进行零批量生产进行评审顾客需进行两日试生产
663两天试生产程产品交顾客认
664顾客产品程认前提批产开始
665项目组项目作出总结提交公司理层认定总结检查项目文档完整性必时作补充报告总结报告中应包括：否达项目（产品）程目标获知识（包括项目策划程中草图草案等应予项目文件步保存）
67持续改进
671持续改进减少变差见持续改进控制程序
672交付服务顾客满意
68设计开发更改控制
681接顾客求产品更改通知
a) 工程部必须组织顾客更改求识记录
b) 必时工程部组织相关单位更改进行评审验证确认
c) 公司顾客产品图等技术规范达成致（会签重签技术条件）涉公司工艺更改
682执行关文件进行更新
d) 批量生产前必须顾客批准（包括控制计划）认
活动容记录相关技术文件更改记录中保持
682工艺进行更改时填写相关文件更改申请单批准更改相关文件具体执行文件控制程序
683工程部组织更改进行验证
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项目开发控制程序
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生效日期：2012年12月20日
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684批量生产前涉控制计划更改必须顾客批准（包括控制计划）认
7 相关文件
71 持续改进控制程序
72 设备工装理制度
73 采购控制程序
74 潜失效模式果分析（FMEA）参见潜失效模式果分析FMEA程序
75 测量系统评价（MSA）参见测量系统分析MSA程序
76 初始程力研究 参见统计程控制程序
77 制零件外购材料零部件认文件
78 生产件批准 参见生产件批准程序 PPAP
8 表格
序号
记录名称
记录编号
保存期
记录保存部门
1
项目初步评定
CRJL0801
5年
工程部
2
项目组负责务书
CRJL0802
5年
工程部
3
项目计划书
CRJL0803
5年
工程部
4
行性性分析报告
CRJL0804
5年
工程部
5
采购清单
CRJL0805
5年
工程部
6
设计潜失效模式果分析（DFMEA）
CRJL0806
5年
工程部
7
零部件风险评定表
CRJL0807
5年
工程部
8
产品保证计划（产品责书）
CRJL0808
5年
工程部
9
目标成明细表
CRJL0809
5年
工程部
10
程流程图
CRJL0810
5年
工程部
11
产品程特殊特性明细表
CRJL0811
5年
工程部
12
初定协作厂清单
CRJL0812
5年
工程部
13
初始设计评审报告
CRJL0813
5年
工程部
14
控制计划
CRJL0814
5年
工程部
15
组行性承诺
CRJL0815
5年
工程部
16
初步程设计评审报告
CRJL0816
5年
工程部
17
场面布置图
CRJL0817
5年
工程部
18
产品材料规范
CRJL0818
5年
工程部
19
测量系统分析计划
CRJL0819
5年
工程部
20
工装认报告
CRJL0820
5年
工程部
21
程潜失效模式果分析（PFMEA）
CRJL0821
5年
工程部
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编 号：CRQP08
项目开发控制程序
版 ： B0
生效日期：2012年12月20日
页 码：6 OF 7
序号
记录名称
记录编号
保存期
记录保存部门
22
外购材料零部件OTS认报告
CRJL0822
5年
工程部
23
具体开发设计评审报告
CRJL0823
5年
工程部
24
制零件认报告
CRJL0824
5年
工程部
25
产品报价单
CRJL0825
5年
工程部
26
批量生产评审
CRJL0826
5年
工程部
27
初始开发设计验证报告
CRJL0827
5年
工程部
28
设计计算书
CRJL0828
5年
工程部
29
材料零部件清单（BOM）
CRJL0829
5年
工程部
30
制造性装配设计
CRJL0830
5年
工程部
31
包装标准
CRJL0831
5年
工程部
32
包装评价
CRJL0832
5年
工程部
33
产品说明
CRJL0833
5年
工程部
34
性质量目标
CRJL0834
5年
工程部
35
初始程力研究计划
CRJL0835
5年
工程部
36
程参数开发输出表
CRJL0836
5年
工程部
37
新设备设施试验设备认验收报告
CRJL0837
5年
工程部
38
目标成监控记录表
CRJL0838
5年
工程部
39
初始程力指数Cpk报告
CRJL0839
5年
工程部
40
产品工艺制定实验设计报告
CRJL0840
5年
工程部
41
生产力产品性评定
CRJL0841
5年
工程部
42
具体开发设计验证报告
CRJL0842
5年
工程部
43
新设备工装设施进度表
CRJL0843
5年
工程部
44
量具试验设备进度表
CRJL0844
5年
工程部
45
OTS生产程记录表
CRJL0845
5年
工程部
46
设计目标
CRJL0846
5年
工程部
47
手工样件制造记录表
CRJL0847
5年
工程部
48
外购材料零部件认报告
CRJL0848
5年
工程部
49
PPAP文件
CRJL0849
5年
工程部
50
OTS样件检验认报告
CRJL0850
5年
工程部
51
批量生产评审报告
CRJL0851
5年
工程部
52
产品程特殊特性评审报告
CRJL0852
5年
工程部
9 程指标
序号
衡量指标
目标值
量化办法
监控频次
负责监控部门
1
项目执行率
100
项目时完成数计划数
1次半年
工程部
C&R **超汽车电子限公司——质量体系文件
编 号：CRQP08
项目开发控制程序
版 ： B0
生效日期：2012年12月20日
页 码：7 OF 7
10 程流程图
程流程
应文件记录表格
责部门
程绩效考核指标
备注
1准备确定范围计划确
定项目
1提出概念
2成立功组
3制定工作计划
4技培训
5收集输入资料
6初始研究
1项目初步评定
项目组负责务书
2项目组负责务书
3项目计划书
行性性分析报告
8设计潜失效模式果分析
9程流程图
产品程特殊特性明细表
10初步程设计评审报告
12新设备工装设施进度表
量具试验设备进度表
1项目组
2项目组组长
3项目组
4力资源部
5项目组
6项目组
7项目组
8工程部
9工程部
10项目组
11项目组
12项目组
13项目组
14项目组
项目执行率
7制定开发进度
2产品设计
开发
8设计FMEA
9工程图样
10设计评审
11设计验证
12检查新设备等进展
13具体开发设计验证报告
14组行性承诺
16程流程图
17车间面布置图
18程潜失效模式果分析
19控制计划
20作业指导书
21测量系统分析控制程序
测量系统分析计划
22初始程力研究计划
23产品包装规范
24组行性承诺
15理者代表
16工程部
17工程部
18工程部
19工程部
20工程部
21质量部
22生产部
23工程部
24项目组
25质量部
26生产部
27质量部
28工程部
质量部
13设计信息检查
进展
14组行性承诺
3程设计
开发
15质量体系评审
16程设计
17面布置
18程FMEA
27生产件批准控制程序
28产品交付理规定
29控制计划（生产）
30产品质量策划总结认定
31统计程控制程序
32顾客满意度测量控制程序
33质量成控制办法
29工程部
30项目组
31质量部
32业务部
33财务部
19编制控制计划
20编制作业指导书
21测量系统分析
22初始程力研究
23编制产品包装规范
24组行性承诺
4产品
程确认
25测量系统评价
26初始程力评价
27生产件批准确认试验
28包装规范评价
29编制生产控制计划
30质量策划总结认定
5反馈评定
纠正措施
31减少变差分析
32顾客满意度
33成控制
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