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制度名称：北海公司物资采购供应理制度 制度编号：BBWLYBHZD1302A2017
北部湾旅游股份限公司北海公司
物资采购供应理制度
1 总
11 目
规范物资采购行加强采购活动理监督实施采购活
动效控制保证公司生产营正常运作特制定制度
12 释义
制度称采购指供应市场获取产品服务 保证公司生产
营活动正常开展采购行
13 适范围
制度适北部湾旅游股份限公司北海公司
14 采购原
141 计划性原物资采购采购计划执行计划外物资采购严
控制
142 公开透明原公竞争原公正原诚实信原
143 适度紧缩原采购活动仅满足生产减少资金占
加速物资周转提高物资利效率
144 采购原满足生产情况实施采购降低采购成
145 合格供应商优先原等价格等质量等服务等条件
合格供应商建立长期稳定合作关系优先合格供应商采购
2 采购理
21 物资采购理工作实行集中采购分级理理体制采分离
22 采购专业性技术性强设备物资时需技术理部门单位
进行
23 宗额物资采购需技术绩效财务理部门单位
参
2
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3 物资分类
根公司类物资设备情况物资划分 15 类型：
（1）金属材料包括船板普板钢板铝板角钢件型钢铸件
等金属制品
（2）轮机设备：包括柴油机组等设备配件泵辅维修备件
（3）电气设备：包括发电机组等设备配件船空调等相关设施
（4）通导设备：种航行设备包括雷达甚高频电话视频监控航海设
备电子海图等电子产品
（5）道材料：包括钢PVC 塑料通海阀铸钢阀铜阀
锈钢阀等
（6）系泊设备：包括绞缆机缆绳锚机导缆器材锚锚链附件
（7）舾装材料：包括门窗附件舱口盖孔盖卫生单元船椅
等
（8）消防救生器材：包括救生艇救生筏救生衣喷淋器材灭火器材
防火报警设备灭火设备配件灭火材料消防炮救生设备配件救
生信号弹旗等
（9）防污设备：包括气水分离器油水分离器生活污水处理装置油
设备器材喷洒装置
（10）紧固件：包括螺丝螺杆螺母垫片绑扎件
（11）工具：包括常手工具钳工工具电动工具切削工具敲击工
具起重工具测量工具仪器仪表油漆工具等
（12）化工产品：包括种燃油料润滑油类油漆类氧气乙炔
种清洗剂等
（13）陆设备：包括勤物资站场材料警装备
（14）日品类：包括日常生活品（具）清洁品劳保品类床
品类
（15）：包括橡胶石棉石墨制品切割焊接工艺器具木竹制
品保温材料医材料粘性材料易碎物资制品
4 相关部门工作职责
3
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41 物资供应部理职责
411 负责编制公司年度采购计划
412 负责物资采购信息收集整理统计分析公司生产理
提供支持
413 负责组织供应商准入评审合格供应商年度考核供应商关系维护
414 协助宗物资采购招投标工作
415 负责物资采购合洽谈手续办理
416 负责编制资金计划
417 负责物资采购价格询价价初步审核
418 负责物资入库手续办理
42 产品运营中心船舶理部职责
421 负责物资技术质量安全方面技术支持签订相关技术协议
422 负责提供采购物资技术标准检验检测标准
423 负责船舶物资需求计划审核
424 负责船舶技术类物资采购审核
425 负责物资质量检验监督反馈
426 推荐供应商提供采购物资质量价格供应商服务等方面信息
43 物资单位职责
431 船舶负责船舶物资需求计划编制提交物资单位
部门负责物资需求计划编制审核提交
432 负责物资质量检验监督反馈
433 协助推荐物资供应商提供采购物资质量价格供应商服务等方
面信息
5 物资需求计划理
51 物资单位年初编制生产营理相匹配年月物资需求计
划
52 物资供应部根物资单位报送年度物资需求计划编制年度
采购预算计划
53 物资供应部月采购情况编制资金计划月 25 日前
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报财务理部
54需求计划申请审批必须严格物资理系统流程执行
55 物资单位月 20 日前月度物资需求计划提交仓库仓库
月 23 日前采购申请提交物资供应部门
56 制订物资采购周期表（见附件 3）严格计划实施
561 单位项目实施前须充分考虑相关设备采购周期保证
设备订购满足生产时间求
562 物资供应部周期表规定时间加强供应商沟通确保
物资采购周期表时间范围完成采购务
6 物资采购方式适范围
61 采购方式
分五种（1）招标（2）议标（ 3）单源采购（4）年度战略合
作供应商采购（ 5）方式
62 适范围
621 新建项目技改项目中型设备配套安装材料采购
程中次性采购 100 万元（含 100 万元）北部湾旅游股
份限公司招标理规定进行采购
622 新建项目技改项目中型设备配套安装材料采购
程中次性采购 100 万元（含 100 万元）采取议标形式进行
采购
623 年度采购金额 50 万元民币供应商宗额材料采购
招投标程序落实
624 唯供应商厂家采购采取单源方式采购
625 零星批量采购年度战略合作供应商采购
626 年度战略合作供应商营范围外物资采取方式采购
627 公司认必特殊项目采购采取招投标方式进行采
购
628 采招标方式采购中华民国招标投标法公司关
规定执行
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7 采购实施
严格执行采购审批流程先审批采购原采购审批严格
北部湾旅游股份限公司授权文件规定执行
71 采购申请审批完成物资采购部门达采购订单采购订单部门
审核执行
72 采购订单采购金额 500000 元供应商非长期供应商时需
根采购申请创建采购合
73 采购合先物资采购部门需求部门法务总监财务总监
审核技术类合需总工程师审核
74 合金额 20 万元采购部门分领导审批合金额 20 万
元 100 万元公司总理审批合金额 100 万元报股份公
司审批
75 规范应急物资采购制度
751 制订应急物料采购领理办法（见附件 1）
752 严格应急物资采购标准流程执行确保应急物资第时间
采购位
8 物资检验入库
81 物资采购质量求
811 定型产品质量国家标准行业标准执行验收
812 特殊技术求设计求标准执行验收
813 非标产品未定型产品生产企业标准执行验收
82 物资采购质量控制
821 采购物资质量技术部门单位仓部门物资采购部门
参关
822 单位设立名质量监督员定期定期采购产品质
量服务进行监控反馈
823 单位应时反馈产品质量信息填写物资质量反馈表作
质量评定处置
824 采购部门月中月末分两次收集物资质量反馈表统计
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产品质量时分析做出处理结果反馈
9采购物资质量问题处置
91 采购物资入库检验中发现质量问题立作更换退货处理
92 采购物资入库检验没发现质量问题质保期存放程中
发生质量问题产品身质量问题须供应商退货造成济损失
求供应商进行赔偿
93 采购程中出现般质量问题物资采购部门负责解决时
报分领导
94 出现法律纠纷时采购部门须时报告法务部门协解决
95 实施质量踪理工作制度
951 物资供应部制订物资质量反馈表（见附件 2）月采购物资
（设备）进行质量踪切实掌握采购物资质量保障安全提
高工作效率
952物资质量反馈表放置码头仓库船厂仓库物资员
仓库领取表格填写
953 单位物资员配合做物资质量登记理工作物资
发现物资（设备）质量问题时应时填写物资质量反馈表签字确
认 7 工作日交领料仓库
954 物资供应部月月末仓库收集物资质量反馈表物
资质量反馈表进行统计分析
955 物资供应部物资（设备）质量进行统计分析 5 工作日
反馈时须物资（设备）质量反馈进行沟通落实相应整改措施
调整方案
10 物资采购基流程（17 ）
101 物料维护流程
102 供应商维护流程
103 户权限维护流程
104 常供应商维护流程
105 需求申请流程
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106 采购申请流程
107 采购业务流程
108 采购合流程
109 付款申请付款流程
1010 采购退货流程
1011 物资领流程
1012 领料退库流程
1013 二级库退回流程
1014 库存调拨业务流程
1015 库存盘点流程
1016 废旧物资回收流程
1017 废旧物资处置流程
11 供应商理
111 供应商选择
生产厂家专业销售公司级代理商专营商店采购辅
建立长期稳定关系
112 建立供应商筛选指标体系
（1）质量水
（2）交货力
（3）价格水
（4）技术力
（5）售服务力
（6）整体素质力
（7）履行合力
113 供应商筛选评定
①具体筛选评定供应商时应根形成指标体系出指标权重
分标准筛选出具相应营资质营规模品种齐全质量保
障价格合理信誉良具备较强售服务力商家
②年 1 月份成立物资供应中心技术质量安全部船舶保障中
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心航线中心营理部组成供应商评选组供应商进行资质评审
③候选厂家逐条分计算出总分排序决定取舍评审
组召开评审会确定供应商名单物资供应中心撰写年度供应商准入资
格请示报总裁批准实施
④公司确认长期合作供应商物资供应中心签订年度合作
框架协议
114 理措施
（1）重供应商指定专进负责常供应商进行质量检查
（2）物资供应中心定期定期供应商品进行质量检测现场检查
（3）实施分散采购策略降低供应风险时实施货三家降低采购成
（4）签订采购合型设备备件实行专进确保时位
做验收交接
12 采购价格监督
121 开展市场价格调查核定长期供应商价格
122 实行三家询价价机制确定采购价格
123 物资采购部门须解市场价格动效核定采购价格
124 公司指定价格监督员组织开展物资价格调查
125 单位指定专物资价格进行监督
13 奖励罚
131 违反制度弄虚作假权谋私暗中收受回扣收受贿赂员
公司根情节轻重予批评记调离岗位解聘等处分公司造
成直接济损失应承担赔偿责
132 违反制度规定损害公司利益直接责直接负责
员公司领导应承担相应间接责
133 单位部门员权违反制度损害公司利益行公司关
部门举报
134 公司应员予奖励：
（1）降低采购成贡献突出采购员
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（2）严格履行职责成绩显著质量价格理员
（3）举报违反制度采购行查证属实员
（4）降低采购成做出突出贡献员
14 附
141 制度物资供应部负责解释修订
142 制度发布日起试行试行期 3 月3 月修订动
转正式实施
附件 1应急物料采购领理办法
2物资（设备）质量反馈表
3物资采购周期表
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附件 1：
应急物料采购领理办法
1 目
完善物资理制度加强应急物料采购领行理监
督保证公司生产营正常运作特制定办法
2 释义
应急物料指影响旅游运输船舶建造船舶修理设备抢修等生产
营活动 24 时法完成需求提报流程审批线采购采购入库
领料出库等流程物料
3 适范围
办法适北部湾旅游股份限公司北海公司
4 权限设置
应急物料单次合计金额等 100000 元需求部门直接
核定应急物料单次合计金额 100000 元等 1000000 元需求
业务单位总理直接核定
5 需求提报
根权限设置需求部门业务单位总理通微信短信等方式
应急物料名称规格型号数量时间等信息详细准确发物
资供应部接采购员
6 采购领
采购员收需求部门业务单位总理提报应急物料需求应
第时间采购物料信息疑问时需求单位沟通确认
应急物料信息
应急物料采购位领应急物料进行验收验收合格采
购员填写应急物料交接单（式四联）领采购员双方签字确认
采购员物料交领时采购员交接单第三第四联交库
员
7 补流程
领收应急物料 2 工作日须物资理系统中提报应急
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物料需求申请
采购员根应急物料交接单应急物料办理采购订单采购入库
库员根应急物料交接单应急物料办理出入库
领根应急物料交接单办理物料领
应急物料补流程须 7 工作日系统中完成提报采购员
财务部催流程进度
8 相关求
财务部周库员收集周应急物料交接单作备案保
物资供应部月应急物料交接单进行统计分析结果反馈
单位财务部战略绩效部
发生应急采购单位应出现应该情况进行分析提出解决
办法应措施防止减少应急情况发生
9 绩效考核
领收应急物料 2 工作日未物资理系统中提报应急
物料需求申请增加次应急需求战略绩效部予领单位月绩
效考核扣 2 分
物资供应部财务部战略绩效部续分析认定正常流程
提报需求走应急物料采购领通道战略绩效部领单位月绩
效考核进行酌情扣分
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应急物料交接单
单编号：YJWLJJD0001
应急事
部门 日期
物料名称 规格型号 单位 数量 单价 金额 备注
合计
备注：第联：作采购员采购订单入库
第二联：作领补录领料出库单
第三联：作财务备案保
第四联：作库员办理物料出入库
采购员： 领：
①
采
购
︵
蓝
︶
②
领
︵
黄
︶
③
财
务
︵
红
︶
④
仓
库
︵
白
︶
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附件 2：
物资（设备）质量反馈表
领单位：
发料仓库 领料 领料日期
供应商名称（全称）
序
号 物资名称 规格型号 品牌 数量 问题描述
日期
签字 处理结果 采购办
签字
反馈
日期
1
2
3
4
5
填表说明：
1表适出现问题物资（含设备）填写
2填写请三工作日交领料仓库
3物资供应部月 15 日月末分两次统收集
4表供应商名称处理结果分仓员采购员填写外余填写
5表作供应商考评
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附件 3：
物资采购周期表
类 物资名称 规格型号 采购
周期
技术协议
签订时间 询价时间 合签
订时间
生产加
工时间
运输
时间 备注
金属
材料
锻件 50 天 5 天 4 天 5 天 30 天 6 天 询价时间含技术协议签订
签合 铸件 45 天 5 天 4 天 5 天 25 天 6 天
钢板 常规板 19 天 5 天 批量 2 天 5 天 7 天 2 天
零星材料采购 35 天
非长期供应商 12 天
预处理钢板 常规板 22 天 5 天 批量 2 天 5 天 10 天 2 天
钢板（含预处理板) 非标板 57 天 5 天 批量 2 天 5 天 45 天 2 天
型材 常规 19 天 5 天 批量 2 天 5 天 7 天 2 天
预处理型材 常规 22 天 5 天 批量 2 天 5 天 10 天 2 天
角钢 船 57 天 5 天 批量 2 天 5 天 45 天 2 天
铝材 常规 32 天 5 天 批量 2 天 5 天 15 天 7 天
锈钢材料 常规 25 天 5 天 批量 2 天 5 天 8 天 7 天
锌块铝块 常规 24 天 5 天 批量 2 天 5 天 7 天 7 天
轮机
设备
柴油机整机 45 天 5 天 4 天 5 天 26 天 5 天 询价时间含技术协议签订
签合
柴油机整机 45 天 5 天 4 天 5 天 26 天 5 天 询价时间含技术协议签订
签合
发电机组 200KW 104 天 5 天 4 天 5 天 90 天 5 天 询价时间含技术协议签订
签合
发电机组 200KW 45 天 5 天 4 天 5 天 26 天 5 天 询价时间含技术协议签订
签合
常规配件 22 天 5 天 2 天 5 天 5 天 5 天 量身订制配件 30 天 5 天 3 天 5 天 12 天 5 天 技术协议签订
进口配件 60 天 5 天 5 天 5 天 30 天 15 天
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阀件泵辅 批量 30 天 5 天 2 天 5 天 13 天 5 天 询价时间含技术协议签订
签合
阀件 零星 7 天 5 天 1 天 3 天 3 天 常规零星
机配件
国代理商存货 25 天 5 天 5 天 7 天 10 天 国产
直接国外发货 60 天 5 天 5 天 7 天 30 天 30 天 进口
侧推器 JYG11FP 40 天 5 天 4 天 7 天 15 天 7 天
询价完成生产 33
天时间预付款支付 7
天时间
钢索卷车 500kg 6台100kg
4 台 46 天 5 天 6 天 7 天 25 天 8 天 采购周期长供应
商边船检环节长效率低
换热器 卧式壳式 32 天 5 天 3 天 7 天 15 天 7 天 风机 JCZ40A 17 天 5 天 3 天 5 天 3 天 6 天
电气
设备
驾控台配电板 60 天 5 天 5 天 5 天 38 天 7 天 技术协议签订
灯具电机风机 40 天 5 天 2 天 5 天 23 天 5 天 批量特殊
灯具电机风机 15 天 5 天 1 天 5 天 3 天 3 天 常规零星非常供应商
船电缆 7 天 5 天 1 天 3 天 3 天 常规零星非常供应商
船电缆 35 天 5 天 2 天 5 天 18 天 5 天 批量特殊
变压器 CSD60KVA 32 天 5 天 5 天 6 天 14 天 7 天 通导
设备
外通通广播系统 23 天 5 天 2 天 5 天 7 天 4 天 国产
外通通广播系统 45 天 5 天 5 天 5 天 10 天 15 天 进口
件 PE PVC 种规格 47 天 5 天 批量 2 天 5 天 30 天 7 天 造船
系泊
设备
锚链锚连接环缆桩 35 天 5 天 3 天 5 天 15 天 7 天
缆绳 25 天 5 天 2 天 5 天 8 天 5 天 批量
缆绳 10 天 5 天 1 天 5 天 4 天 零星
门窗 常规 50 天 5 天 批量 2 天 5 天 33 天 7 天 孔盖 常规 32 天 5 天 批量 2 天 5 天 15 天 7 天
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座椅 指定样板 77 天 5 天 批量 2 天 5 天 60 天 7 天 厨房设备 常规 37 天 5 天 批量 2 天 5 天 20 天 7 天
消防
救生
设备
常救生器材 国标 32 天 5 天 批量 2 天 5 天 8 天 7 天 造船
常消防器材 国标 37 天 5 天 批量 2 天 5 天 15 天 7 天 造船
喷淋系统二氧化碳系统 常规 47 天 5 天 批量 2 天 5 天 28 天 7 天
救生艇救助艇（含吊架） 常规 60 天 5 天 批量 2 天 5 天 43 天 7 天
防污
设备 吸油类 25 天 5 天 2 天 5 天 6 天 7 天 批量
五金 五金类 常 37 天 5 天 特殊进口件 30 天
化工
产品
油漆 常品牌 27 天 5 天 批量 2 天 5 天 10 天 7 天 零星市外采购 7 天非
长期供应商 15 天
0 柴油 5 天 5 天 05 天 1 天 （审批付款)
润滑油 15 天 5 天 05 天 75 7 天 陆
设备 检票机安检机陆设备 常规 30 天 5 天 2 天 5 天 11 天 7 天
日
品
日常电器 常品牌 25 天 5 天 批量 2 天 5 天 7 天 7 天 零星工具采购长期供
应商 3 天
服装床品座椅套 60 天 5 天 4 天 5 天 41 天 7 天 批量定做
特（指）定产品
需求设备材料
制作确定
时间常规约 20
天
33 天 5 天 5 天 5 天 15 天 5 天
说明：物资采购周期指接书面计划开始进行询价价合签订加工生产厂家货程需时间
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