**公司技术文档数项目质量控制作业指导书
1 目适范围
数成果质量数价值直接体现数成果质量坏数项目否成功标志数项目中必须数质量进行严格理控制建立项目质量理控制流程保证数成果质量达预期目标严格保障数成果质量项目实际情况出发制定项目质量控制数测试方案项目组整项目实现程中严格遵循执行
2 质量控制组织机构
数项目质量控制采分层理负责制度环节发现问题时解决避免错误传递累加项目质量理组织分工见表：
序号
组织（员）
务
1
领导组
项目安排协调沟通
2
项目理
项目质量总负责
3
数处理组
数检修改
4
数质检组
阶段数成果检查
3 质量控制目标
数项目数控制保证目标：
1数质量控制工作计划进行
2够客观验证项目程工作数成果遵循项目需求原技术标准
3数质量控制工作结果通知数处理组质检组组成员
4高层理者够时处理数生产项目解决制定计划标准规程相符合问题
5独立审查方式监控整数处理程执行数处理员理层提供反映数质量信息数辅助项目组高质量数成果
4 质量控制范围
数质量控制范围包括：
1数收集
2数调查
3数处理
4数合拼接
5数建库入库
6数检查
7数文档
5 质量控制容
数检查项目实施程中项目技术求相应国家标准行业标准规范数正确性完整性等方面进行质量控制
51 检查报告
1检查务概况
2检查容
3问题处理情况
4遗留问题处理意见
5质量评价
52 检查容
1原始数否齐全
2原始数容否完整
3原始数容否正确
4外业调查表容否齐全
5数图层否齐全
6数图层属性表结构否正确
7数成果否齐全
8数成果容否完整
9数成果容否正确
10 数图层拓扑关系否正确
11 数成果图形属性致性检查
12 数成果图形属性合法性检查
6 质量控制体系
1 保证数成果质量数处理程中实行检复检阶段检查方法原始数检查：作业员负责原始数进行100检查说明数详细情况时反馈原始数存问题检：作业员处理数成果进行100检查合格率必须达99数进行步处理复检：质检组员检结果进行检查50100复检合格率必须达99数进行步处理阶段检查：项目进行完阶段质检组员阶段数成果进行100总体检查数达100合格提交客户验收种检查检查抽样量检查部分合格率根项目实际情况作出相应调整
2 提高成果质量工作效率项目理质检组成员踪进行技术指导质量监督专职检查员始终数整理现场班检查进行技术指导时解决技术问题
3 数整改务实施前组织项目关员进行技术培训学技术设计书关技术标准操作规程
4 质量检查员严格相应国家标准行业标准规范审查成果成果审查中必须填写质检日志符合质量求时成果进行修正处理作业组成果成图完成定先查什问题应首先时解决项目技术检查员作业组进行生产程检查时果发现质量问题时应时提出作业组应引戒认真修改作业员视质量问题造成合格产品条件返工外予定济惩罚
5 未质检组负责签字认数成果户移交成果数资料
6 作业员必须杜绝观约束意性视质量行常学种规范规定细严谨科学态度丝苟工作精神做职工作树立良工作信誉
7 项目程中阶段数成果必须达规定质量求作业员查实填写检日志达合格标准方转入工作阶段阶段工作员权退回符合质量求阶段数成果阶段工作员应时进行修正处理程实填写工作记录
8 项目理关键工序重点工序设置必检验点实施工序产品质量现场检查现场检验点设置根数整理阶段作业员水降低质量成等素项目理行确定
9 发现合格数成果应时进行踪处理做出质量记录采取纠正措施合格品返工修正应重新进行质量检查进行返工修正应予报废履行审批手续
10 发生数成果合格责部门必须分析原时采取效纠正预防措施明确责者建立质量奖惩制度质量理提高产品质量中做出显著成绩组予奖励
11 违章作业粗制滥造甚伪造成果关责负责漏检错检甚弄虚作假徇私舞弊质量理质量检查员关责员予通报批评济处罚
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数成果质量数价值直接体现数成果质量坏数项目否成功标志数项目中必须数质量进行严格理控制建立项目质量理控制流程保证数成果质量达预期目标严格保障数成果质量项目实际情况出发制定项目质量控制数测试方案项目组整项目实现程中严格遵循执行
2 质量控制组织机构
数项目质量控制采分层理负责制度环节发现问题时解决避免错误传递累加项目质量理组织分工见表：
序号
组织（员）
务
1
领导组
项目安排协调沟通
2
项目理
项目质量总负责
3
数处理组
数检修改
4
数质检组
阶段数成果检查
3 质量控制目标
数项目数控制保证目标：
1数质量控制工作计划进行
2够客观验证项目程工作数成果遵循项目需求原技术标准
3数质量控制工作结果通知数处理组质检组组成员
4高层理者够时处理数生产项目解决制定计划标准规程相符合问题
5独立审查方式监控整数处理程执行数处理员理层提供反映数质量信息数辅助项目组高质量数成果
4 质量控制范围
数质量控制范围包括：
1数收集
2数调查
3数处理
4数合拼接
5数建库入库
6数检查
7数文档
5 质量控制容
数检查项目实施程中项目技术求相应国家标准行业标准规范数正确性完整性等方面进行质量控制
51 检查报告
1检查务概况
2检查容
3问题处理情况
4遗留问题处理意见
5质量评价
52 检查容
1原始数否齐全
2原始数容否完整
3原始数容否正确
4外业调查表容否齐全
5数图层否齐全
6数图层属性表结构否正确
7数成果否齐全
8数成果容否完整
9数成果容否正确
10 数图层拓扑关系否正确
11 数成果图形属性致性检查
12 数成果图形属性合法性检查
6 质量控制体系
1 保证数成果质量数处理程中实行检复检阶段检查方法原始数检查：作业员负责原始数进行100检查说明数详细情况时反馈原始数存问题检：作业员处理数成果进行100检查合格率必须达99数进行步处理复检：质检组员检结果进行检查50100复检合格率必须达99数进行步处理阶段检查：项目进行完阶段质检组员阶段数成果进行100总体检查数达100合格提交客户验收种检查检查抽样量检查部分合格率根项目实际情况作出相应调整
2 提高成果质量工作效率项目理质检组成员踪进行技术指导质量监督专职检查员始终数整理现场班检查进行技术指导时解决技术问题
3 数整改务实施前组织项目关员进行技术培训学技术设计书关技术标准操作规程
4 质量检查员严格相应国家标准行业标准规范审查成果成果审查中必须填写质检日志符合质量求时成果进行修正处理作业组成果成图完成定先查什问题应首先时解决项目技术检查员作业组进行生产程检查时果发现质量问题时应时提出作业组应引戒认真修改作业员视质量问题造成合格产品条件返工外予定济惩罚
5 未质检组负责签字认数成果户移交成果数资料
6 作业员必须杜绝观约束意性视质量行常学种规范规定细严谨科学态度丝苟工作精神做职工作树立良工作信誉
7 项目程中阶段数成果必须达规定质量求作业员查实填写检日志达合格标准方转入工作阶段阶段工作员权退回符合质量求阶段数成果阶段工作员应时进行修正处理程实填写工作记录
8 项目理关键工序重点工序设置必检验点实施工序产品质量现场检查现场检验点设置根数整理阶段作业员水降低质量成等素项目理行确定
9 发现合格数成果应时进行踪处理做出质量记录采取纠正措施合格品返工修正应重新进行质量检查进行返工修正应予报废履行审批手续
10 发生数成果合格责部门必须分析原时采取效纠正预防措施明确责者建立质量奖惩制度质量理提高产品质量中做出显著成绩组予奖励
11 违章作业粗制滥造甚伪造成果关责负责漏检错检甚弄虚作假徇私舞弊质量理质量检查员关责员予通报批评济处罚
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