明确责 扎实工作
努力萨南油田持续发展贡献力量
企法规部工作总结
2011年工作简回顾
积极强化控建设控工作取新水通持续完善控体系断加测力度进步提高控工作水利通普华永道外部审计股份公司理层油田公司测试圆满完成股份公司厂AAM控系统试点工作实现控测试系统化油田公司控工作综合考核评中连续六年总分第名成绩获先进单位
积极推进创新实践理创新取新成果围绕制约理发展瓶颈问题油田开发难点操作岗位薄弱环节积极开展创新实践重理创新成果断涌现取公司级理现代化创新成果12项省部级理创新成果3项总结年优秀成果编辑印刷老区油田理创新实践暨采油二厂理创新成果汇编
积极强化营考核考核理取新进展
根单位生产营性质差异长远发展需通细定性化指标细化营考核政策细制重项目考核办法较发挥营考核政策导激励作力保证油田公司达项指标完成
积极完善招标理招标工作取新突破认真制定理办法积极规范理流程建立起简约高效公公正招标理机制圆满完成项招标工作2011年110月份办理拟招标项目21实施招标项目22中招标项目计划投资678294万元均浮系数1057减少投资71694万元
积极规范合工作合理取新成绩加合综合审查流程优化事合治理提高工作效率
签订类合637份标金额 3108亿元合签订合规率审查审批率100时率9969连续六年未发生合签订引发纠纷
二2011年工作中存问题
1规章制度资料报表梳理完善力度控测力度够需进步强化提高
2理创新保障机制招标理工作机制没健全位需进步加完善
3部营责制考核精细度够重点业务考核够突出需进步加改进
4合审批速度签订质量够高事合没完全杜绝需进步深化理
三2012年工作思路
三基工作线规范制度体系推进理创新强化部控制突出考核重点完善招标机制杜绝事合努力推进厂 三基工作实现萨南油田持续发展十年战略贡献力量
四2012年重点工作
（）全面梳理完善项制度进步发挥规章制度作
1认真梳理完善规章制度通调查目前厂部分规章制度存结构完整容交叉重叠程序够简约等问题厂领导求第二采油厂规章制度理实施细标准厂现行规章制度手册基础满足营理需求保障生产实践需落脚点全厂现行规章制度进行系统梳理分析评价改进完善厂企法规部统组织项规章制度责部门召集制度涉部门基层单位项规章制度应范围实性理规定合规性容结构完整性理事项致性制度理时效性等方面进行逐分析评价重点查找
专业范围项规章制度运行中存问题提出继续效拟修订拟废止等具体清理评价意见继续效讨改进建议进行完善梳理完善规章制度达容完整程序简约理配套序衔接符合业务发展需具备较强执行力
2探索开发规章制度理系统厂信息中心结合成立研发组开展规章制度理系统研发工作梳理完善规章制度全部导入理系统职责分工厂领导厂机关14部室4中心5队级单位系统理员规章制度理系统中开通理权限实现规章制度申报审批维护网理干部员工系统中开通索引权限实现网查阅名干部员工时查阅项规章制度更开展职工作提高工作水
（二）探索规范站队基础理进步提升基层工作效
1清理优化基层站队资料报表针现行资料理中存资料报表数重复手工填写基层负担重等问题厂领导求满足油田公司理求前提结合厂实际开展基层站队资料报表精简优化规范清理工作基础资料（包括种台帐报表数等）进行认真清理充分调研基础根基层单位意见建议专业系统部门商讨取消非必重复基础资料减轻基层负担时信息中心结合探索建立统基础资料录取统计分析享信息化台提高工作效率
2编制基层站队理手册操作手册全厂采油队注聚队联合站测试队等40队种231理岗位228操作岗位全面建立规范统简约高效便执行理手册操作手册理手册包括基层站队基础信息站队职责理制度考核细报表台帐目录等5项容操作手册包括岗位描述工作流程示意图工作容考核标准等4项容通两册编制试点推广努力岗位职责更清晰业务流程更精细理制度更科学考核标准更准确资料报表更简化实现规范化标准化简约化理切实减轻基层负担提高基层站队基础理水
（三）全面推进理创新工作进步促进理水升级
1力培养理创新实践氛围
年采取创新理培训现场理交流网理验分享等形式鼓励支持引导广干部员工带着问题理机制组织形式理方式进行创新实践新思想变成新价值搭建实交流台营造广干部员工肯想事真干事敢事理氛围
2明确理创新攻方
年理创新开题立项工作中紧紧围绕保稳产增效益中心题认真组织开展创新实践活动
突出保稳产指导单位加强生产组织优化措施效果提高生产效率等方面进行创新实践第四作业区确立作业区注水井方案调整系统化理模式建立应课题工程技术队确立
电泵井系统配置中优化理建立应课题第二作业区确立精细聚驱注入站化验理模式建立应课题质队确立整体提升测试效率测试理法课题等12项
二突出降成指导单位全员全方位全程成控制方面进行创新实践生产准备队确立基ERP系统库存精细化理课题第六作业区确立联合站四优理法课题第五作业区确立三位体节理模式建立应课题第二作业区确立效标节理模式建立应课题等11项
三突出增效益指导单位提高理效率优化资源配置实施结构调整等方面进行创新实践工程技术队确立修项目网络信息理课题第四作业区确立信息网络台理模式课题第五作业区确立建立数字化基层队理模式课题第二作业区确立低耗高效注水三元理法课题等11项
四突出促安全指导单位保障安全生产实行安全监分开优化生产运行措施等方面进行创新实践第五作业区确立体两翼安全理模式课题第三作业区确立HSE理缝衔接模式课题第作业区确立联合站风险安全应急联动法课题等10项
3建立理创新保障机制立足推进理创新工程建立理创新保障机制：建立研究机制实行课题制理企业发展重创新集中联合攻关建立评价机制设立分级专业评审组织完善课题评价标准创新项目实施踪分析效果评估建立推广机制完善优秀成果推广应办法种优秀理创新成果进步整合形成规模效益促进创新研究创效实践转化建立激励机制完善创新创效奖励办法设立理创新专项奖励基金激励创效实践推动理创新升级
（四）认真推进控体系建设进步增强部控制力
风险防控导控制效目标持续完善部控制体系全面提升部控制力效防范规避营理风险重点抓三项工作：
1延伸控业务流程加部控制力度年控流程井作业材料回收修复质量事处理标准实施监督计量器具理计量员理计量纠纷调解等业务延伸完成控流程图风险控制文档编制审核信息系统转换工作实现规范井作业材料回收修复质量节业务理流程工作目标
2扎实抓惩防体系部控制体系体化试运行2012年油田公司厂做惩防体系部控制体系体化试运行单位配合厂纪检监察部重点组织开展测试发现问题进行认真整改确保防控措施效执行时认真控制文档设计效性提出意见建议油田公司修订完善廉洁业风险控制措施提供参考
3扎实开展控测工作形成定期检查定期反馈定期完善持续改进闭环机制作项理制度
重点采取部门测厂控办抽查测试方式进行测
部门测业务流程负责部门单位必须季定期开展测工作测时间季度月2030日测范围全流程全样控测试测试覆盖率达100％测试方式单测试关键控制测试
抽查测试厂控办负责季度定期组织开展抽查测试测试时间季度第月17日抽查测试关键控制测试单测试辅抽查样量延伸属单位全年测试流程覆盖率达
100
（五）健全完善招标理制度进步规范服务采购行
1完善招标理机制
根公司招标理办法厂实际厂招标工作实行统理分级负责办分离理机制
统理：厂招标日常理工作统口厂招标办公室理
分级负责：厂招标理委员会厂招标办项目单位根招标项目理权限分级理承担相应理责
办分离：厂招标工作理招标项目具体操作分开项目单位负责招标项目具体操作厂招标办负责招标项目全程检查监督厂招标理委员会负责招标方案审批中标结果审核
2明确招标审办程序
（1）项目单位根公司厂达投资计划厂招标办提出招标项目申请
（2）厂招标办根招标理办法具体项目提出拟招标招标意见相应资质资料进行审查
（3）拟招标项目厂招标办审查通项目单位负责报厂长审批审批单作合签约传合理系统
（4）属招标项目厂招标办审查厂长审批项目单位负责报招标代理机构委托招标200万元招标项目需报油田公司相关专业审查组审查通
（5）招标代理机构评标结束项目单位负责中标通知书相关资料报厂招标办公室审核报厂长批准厂招标办项目单位发出中标通知书
3招标工作理责考核
油田公司厂招标相关规定应招标未招标未油田公司厂招标程序进行招标肢解分拆项目化整零方式规避招标等违反招标理规定厂予签订合纳入月度考核年度部营责制考核
（六）突出营考核理重点进步提高企业营水
进步调动全体员工保稳产提效益积极性促进降增效实现全年工作目标年进步突出营考核理重点充分发挥考核理导作激励约束作
1重点抓指标考核2012年突出特点突出重点注重实效注重分类简化实原作业区（队）行业特点调整效益营运组织理四类考核指标突出指标考核压缩简化非指标考核实现单位营成果科学评价
2重点抓重指标项目考核遵循突出效益导强化目标责基原原油产量重费指标项目列重点控制象建立目标责实施专项考核提高节余增效（增收）理水逐步形成厂部产量成利润中心理格局
2012年厂目前重指标项目10项原油产量电量转供电回收清水费维护性作业施工费措施性作业施工费修作业施工费井作业材料费生产维修物资采购资金仓储限额非生产性理费（含差旅费业务招费会议费印刷费办公费）特加原油产量考核力度根实际年产油量（扣外加口袋油）完成务情况确定考核奖金超产1吨原油奖30元超欠产1吨原油扣罚10元
3重点抓全员考核积极推动队基层队基层队岗位员工逐级签订营责制合达底横道边实行全员全方位考核
通健全完善厂部类工作目标责制合体系实现通合指标定压力指标业绩增收益激励作确保全厂项生产务完成
（七）积极做法律事务工作进步维护企业合法权益
通分析感：法律事务工作存薄弱环节重纠纷应诉轻事前预防事评价制约法律事务工作原年积极司法机关仲裁机构沟通协调创造良外部环境确保案件公正审理基础重点做事前预防事评价工作
重事前预防风险识风险分析风险防范风险处理程序完善法律风险防范体系法律风险防范求细化理流程岗位培养树立广干部员工法律风险想前防范风险做前思想意识提高全员法律素质严格法办事企业生产营构建良法治环境确保保稳产提效益目标实现
抓事评价探索建立案件评价机制针重疑难集团诉讼等较典型具较社会影响案件组织涉案单位相关部室案件代理案件涉行业专业员关专家学者进行综合评价分析总结验教训针性制定法律风险防控措施减少类案件发生数量时处理类案件制定效应措施确保应诉案件妥善处理
（八）全力抓合理工作进步控制企业营风险
厂合理工作较规范控制力认合审批速度签订质量合规率提高空间
1优化合审查审批流程提高合签订效率
年公司二级单位合审查审批流程设置指引求厂类合审批流程进行梳理优化审批流程优化原：
审查原合审查审批部门实行审查制
时审查原厂审批时限2工作日10日完成厂合审查审批
两条原企法规部部门领导沟通确定合三项审查分承办部门财务（造价）部门企法规部业务领导领导审查审批厂合审查审批流程10控制56
2加强合综合理提高合签订质量合规率
实行合网前汇签审批制度提前审查落实项目计划资金源供应（服务）商明确履行期限保证合签订履行质量汇签表单项目承办部门提出申请部门领导厂领导厂长审查签字合理部门办理合审批签订业务否合理部门予办理合审批
二认真审查合合规性重点审查合申报中否虚假拆分越权违规违法合相具备相应资格合提高合签订合规率
三强化事合治理积极协调相关部门时提供签约等合订立前提条件保证合时签订事合实行严考核硬兑现发生事合单位油田公司厂考核办法进行考核
2012年定厂委厂部领导进步解放思想迎接挑战务实态度扎实开展项工作高水高质量完成工作务推进厂三基工作实现萨南油田持续发展十年战略贡献力量
汇报结束谢谢家
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努力萨南油田持续发展贡献力量
企法规部工作总结
2011年工作简回顾
积极强化控建设控工作取新水通持续完善控体系断加测力度进步提高控工作水利通普华永道外部审计股份公司理层油田公司测试圆满完成股份公司厂AAM控系统试点工作实现控测试系统化油田公司控工作综合考核评中连续六年总分第名成绩获先进单位
积极推进创新实践理创新取新成果围绕制约理发展瓶颈问题油田开发难点操作岗位薄弱环节积极开展创新实践重理创新成果断涌现取公司级理现代化创新成果12项省部级理创新成果3项总结年优秀成果编辑印刷老区油田理创新实践暨采油二厂理创新成果汇编
积极强化营考核考核理取新进展
根单位生产营性质差异长远发展需通细定性化指标细化营考核政策细制重项目考核办法较发挥营考核政策导激励作力保证油田公司达项指标完成
积极完善招标理招标工作取新突破认真制定理办法积极规范理流程建立起简约高效公公正招标理机制圆满完成项招标工作2011年110月份办理拟招标项目21实施招标项目22中招标项目计划投资678294万元均浮系数1057减少投资71694万元
积极规范合工作合理取新成绩加合综合审查流程优化事合治理提高工作效率
签订类合637份标金额 3108亿元合签订合规率审查审批率100时率9969连续六年未发生合签订引发纠纷
二2011年工作中存问题
1规章制度资料报表梳理完善力度控测力度够需进步强化提高
2理创新保障机制招标理工作机制没健全位需进步加完善
3部营责制考核精细度够重点业务考核够突出需进步加改进
4合审批速度签订质量够高事合没完全杜绝需进步深化理
三2012年工作思路
三基工作线规范制度体系推进理创新强化部控制突出考核重点完善招标机制杜绝事合努力推进厂 三基工作实现萨南油田持续发展十年战略贡献力量
四2012年重点工作
（）全面梳理完善项制度进步发挥规章制度作
1认真梳理完善规章制度通调查目前厂部分规章制度存结构完整容交叉重叠程序够简约等问题厂领导求第二采油厂规章制度理实施细标准厂现行规章制度手册基础满足营理需求保障生产实践需落脚点全厂现行规章制度进行系统梳理分析评价改进完善厂企法规部统组织项规章制度责部门召集制度涉部门基层单位项规章制度应范围实性理规定合规性容结构完整性理事项致性制度理时效性等方面进行逐分析评价重点查找
专业范围项规章制度运行中存问题提出继续效拟修订拟废止等具体清理评价意见继续效讨改进建议进行完善梳理完善规章制度达容完整程序简约理配套序衔接符合业务发展需具备较强执行力
2探索开发规章制度理系统厂信息中心结合成立研发组开展规章制度理系统研发工作梳理完善规章制度全部导入理系统职责分工厂领导厂机关14部室4中心5队级单位系统理员规章制度理系统中开通理权限实现规章制度申报审批维护网理干部员工系统中开通索引权限实现网查阅名干部员工时查阅项规章制度更开展职工作提高工作水
（二）探索规范站队基础理进步提升基层工作效
1清理优化基层站队资料报表针现行资料理中存资料报表数重复手工填写基层负担重等问题厂领导求满足油田公司理求前提结合厂实际开展基层站队资料报表精简优化规范清理工作基础资料（包括种台帐报表数等）进行认真清理充分调研基础根基层单位意见建议专业系统部门商讨取消非必重复基础资料减轻基层负担时信息中心结合探索建立统基础资料录取统计分析享信息化台提高工作效率
2编制基层站队理手册操作手册全厂采油队注聚队联合站测试队等40队种231理岗位228操作岗位全面建立规范统简约高效便执行理手册操作手册理手册包括基层站队基础信息站队职责理制度考核细报表台帐目录等5项容操作手册包括岗位描述工作流程示意图工作容考核标准等4项容通两册编制试点推广努力岗位职责更清晰业务流程更精细理制度更科学考核标准更准确资料报表更简化实现规范化标准化简约化理切实减轻基层负担提高基层站队基础理水
（三）全面推进理创新工作进步促进理水升级
1力培养理创新实践氛围
年采取创新理培训现场理交流网理验分享等形式鼓励支持引导广干部员工带着问题理机制组织形式理方式进行创新实践新思想变成新价值搭建实交流台营造广干部员工肯想事真干事敢事理氛围
2明确理创新攻方
年理创新开题立项工作中紧紧围绕保稳产增效益中心题认真组织开展创新实践活动
突出保稳产指导单位加强生产组织优化措施效果提高生产效率等方面进行创新实践第四作业区确立作业区注水井方案调整系统化理模式建立应课题工程技术队确立
电泵井系统配置中优化理建立应课题第二作业区确立精细聚驱注入站化验理模式建立应课题质队确立整体提升测试效率测试理法课题等12项
二突出降成指导单位全员全方位全程成控制方面进行创新实践生产准备队确立基ERP系统库存精细化理课题第六作业区确立联合站四优理法课题第五作业区确立三位体节理模式建立应课题第二作业区确立效标节理模式建立应课题等11项
三突出增效益指导单位提高理效率优化资源配置实施结构调整等方面进行创新实践工程技术队确立修项目网络信息理课题第四作业区确立信息网络台理模式课题第五作业区确立建立数字化基层队理模式课题第二作业区确立低耗高效注水三元理法课题等11项
四突出促安全指导单位保障安全生产实行安全监分开优化生产运行措施等方面进行创新实践第五作业区确立体两翼安全理模式课题第三作业区确立HSE理缝衔接模式课题第作业区确立联合站风险安全应急联动法课题等10项
3建立理创新保障机制立足推进理创新工程建立理创新保障机制：建立研究机制实行课题制理企业发展重创新集中联合攻关建立评价机制设立分级专业评审组织完善课题评价标准创新项目实施踪分析效果评估建立推广机制完善优秀成果推广应办法种优秀理创新成果进步整合形成规模效益促进创新研究创效实践转化建立激励机制完善创新创效奖励办法设立理创新专项奖励基金激励创效实践推动理创新升级
（四）认真推进控体系建设进步增强部控制力
风险防控导控制效目标持续完善部控制体系全面提升部控制力效防范规避营理风险重点抓三项工作：
1延伸控业务流程加部控制力度年控流程井作业材料回收修复质量事处理标准实施监督计量器具理计量员理计量纠纷调解等业务延伸完成控流程图风险控制文档编制审核信息系统转换工作实现规范井作业材料回收修复质量节业务理流程工作目标
2扎实抓惩防体系部控制体系体化试运行2012年油田公司厂做惩防体系部控制体系体化试运行单位配合厂纪检监察部重点组织开展测试发现问题进行认真整改确保防控措施效执行时认真控制文档设计效性提出意见建议油田公司修订完善廉洁业风险控制措施提供参考
3扎实开展控测工作形成定期检查定期反馈定期完善持续改进闭环机制作项理制度
重点采取部门测厂控办抽查测试方式进行测
部门测业务流程负责部门单位必须季定期开展测工作测时间季度月2030日测范围全流程全样控测试测试覆盖率达100％测试方式单测试关键控制测试
抽查测试厂控办负责季度定期组织开展抽查测试测试时间季度第月17日抽查测试关键控制测试单测试辅抽查样量延伸属单位全年测试流程覆盖率达
100
（五）健全完善招标理制度进步规范服务采购行
1完善招标理机制
根公司招标理办法厂实际厂招标工作实行统理分级负责办分离理机制
统理：厂招标日常理工作统口厂招标办公室理
分级负责：厂招标理委员会厂招标办项目单位根招标项目理权限分级理承担相应理责
办分离：厂招标工作理招标项目具体操作分开项目单位负责招标项目具体操作厂招标办负责招标项目全程检查监督厂招标理委员会负责招标方案审批中标结果审核
2明确招标审办程序
（1）项目单位根公司厂达投资计划厂招标办提出招标项目申请
（2）厂招标办根招标理办法具体项目提出拟招标招标意见相应资质资料进行审查
（3）拟招标项目厂招标办审查通项目单位负责报厂长审批审批单作合签约传合理系统
（4）属招标项目厂招标办审查厂长审批项目单位负责报招标代理机构委托招标200万元招标项目需报油田公司相关专业审查组审查通
（5）招标代理机构评标结束项目单位负责中标通知书相关资料报厂招标办公室审核报厂长批准厂招标办项目单位发出中标通知书
3招标工作理责考核
油田公司厂招标相关规定应招标未招标未油田公司厂招标程序进行招标肢解分拆项目化整零方式规避招标等违反招标理规定厂予签订合纳入月度考核年度部营责制考核
（六）突出营考核理重点进步提高企业营水
进步调动全体员工保稳产提效益积极性促进降增效实现全年工作目标年进步突出营考核理重点充分发挥考核理导作激励约束作
1重点抓指标考核2012年突出特点突出重点注重实效注重分类简化实原作业区（队）行业特点调整效益营运组织理四类考核指标突出指标考核压缩简化非指标考核实现单位营成果科学评价
2重点抓重指标项目考核遵循突出效益导强化目标责基原原油产量重费指标项目列重点控制象建立目标责实施专项考核提高节余增效（增收）理水逐步形成厂部产量成利润中心理格局
2012年厂目前重指标项目10项原油产量电量转供电回收清水费维护性作业施工费措施性作业施工费修作业施工费井作业材料费生产维修物资采购资金仓储限额非生产性理费（含差旅费业务招费会议费印刷费办公费）特加原油产量考核力度根实际年产油量（扣外加口袋油）完成务情况确定考核奖金超产1吨原油奖30元超欠产1吨原油扣罚10元
3重点抓全员考核积极推动队基层队基层队岗位员工逐级签订营责制合达底横道边实行全员全方位考核
通健全完善厂部类工作目标责制合体系实现通合指标定压力指标业绩增收益激励作确保全厂项生产务完成
（七）积极做法律事务工作进步维护企业合法权益
通分析感：法律事务工作存薄弱环节重纠纷应诉轻事前预防事评价制约法律事务工作原年积极司法机关仲裁机构沟通协调创造良外部环境确保案件公正审理基础重点做事前预防事评价工作
重事前预防风险识风险分析风险防范风险处理程序完善法律风险防范体系法律风险防范求细化理流程岗位培养树立广干部员工法律风险想前防范风险做前思想意识提高全员法律素质严格法办事企业生产营构建良法治环境确保保稳产提效益目标实现
抓事评价探索建立案件评价机制针重疑难集团诉讼等较典型具较社会影响案件组织涉案单位相关部室案件代理案件涉行业专业员关专家学者进行综合评价分析总结验教训针性制定法律风险防控措施减少类案件发生数量时处理类案件制定效应措施确保应诉案件妥善处理
（八）全力抓合理工作进步控制企业营风险
厂合理工作较规范控制力认合审批速度签订质量合规率提高空间
1优化合审查审批流程提高合签订效率
年公司二级单位合审查审批流程设置指引求厂类合审批流程进行梳理优化审批流程优化原：
审查原合审查审批部门实行审查制
时审查原厂审批时限2工作日10日完成厂合审查审批
两条原企法规部部门领导沟通确定合三项审查分承办部门财务（造价）部门企法规部业务领导领导审查审批厂合审查审批流程10控制56
2加强合综合理提高合签订质量合规率
实行合网前汇签审批制度提前审查落实项目计划资金源供应（服务）商明确履行期限保证合签订履行质量汇签表单项目承办部门提出申请部门领导厂领导厂长审查签字合理部门办理合审批签订业务否合理部门予办理合审批
二认真审查合合规性重点审查合申报中否虚假拆分越权违规违法合相具备相应资格合提高合签订合规率
三强化事合治理积极协调相关部门时提供签约等合订立前提条件保证合时签订事合实行严考核硬兑现发生事合单位油田公司厂考核办法进行考核
2012年定厂委厂部领导进步解放思想迎接挑战务实态度扎实开展项工作高水高质量完成工作务推进厂三基工作实现萨南油田持续发展十年战略贡献力量
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