质量体系文件建立更新控制
1 范围
适建立更新符合ISO体系求质量体系文件理
2 控制目标
21 确保公司ISO体系标准建立质量理体系效实施
22 保证质量体系文件更改ISO体系标准效控制
3 控制点
31 质量体系审核质量体系文件适性
32 总理跨部门文件发布更改进行审批
33 质量体系审核文件部门提出修改求否合理
34 质量理部理审核质量体系文件修改容
35 总理审批修改质量体系文件
36 文件换版旧文件回收
4 特定政策
41 外文件统办公室接收登记办公室体系文件发放求发放相关部门
42 部门部文件更新行销毁原文件保留销毁清单
43 部门部种质量记录确定保存期限报送质量理部门批准保存期限质量记录行销毁
44 第二方第三方审核需文件统质量理部门确定提供部门擅外部提供质量体系文件调离员持文件部门负责回收时交质量理部门跨部门质量体系文件更新部门未求旧文件时缴质量理部门质量理部门予处罚
45 质量理部应制订质量体系文件清单质量体系文件备案保存
5 质量体系文件建立更新控制流程说明 C1001002
步骤
涉部门
步骤说明
1
质量理部质量体系理
审核部门提出文件编写申请组织编写体系需文件
2
文件编制部门理
负责组织编写质量理部确定文件形成文件予审核保证符合质量体系求
3
文件编制部门理
编写文件提交质量理部审核
4
质量理部质量体系
确定文件编制部门编制文件否适质量体系整体求适接步骤5适转步骤2
5
质量理部质量理员
编制部门制定文件符合质量体系求予该文件质量体系编号加控制判断该文件否跨部门跨部门接步骤6部门部接步骤61
6
质量理部质量理员
跨部门文件质量理员负责征求文件部门该文件意见部门提出意见整体系角度出发决定质量文件否修改需修改接步骤7需修改接步骤8
步骤
涉部门
步骤说明
61
文件编制部门综合理员
部门部文件文件编制部门理批准文件编制部门综合理员负责部文件印制发
62
文件编制部门综合理员
编制部文件提交质量理部备案
63
文件部门
填写质量体系文件登记表文件发放回收登记表
64
文件部门理
程中发现文件符合生产营需符合法律法规需需修改
65
文件编制部门综合理员
文件编制部门直接文件相关条款进行修改填写文件更改申请表修改文件文件更改申请表提交质量理部审核
66
质量理员
质量体系
质量理员质量体系根质量体系求分审核修改容批准修改接步骤67意修改转步骤65
67
质量理部质量体系
质量理员
意文件编制部门修改质量体系签署文件更改申请表质量理员文件更改申请表发回部门文件备案
68
文件部门
更新文件填写质量体系文件登记表文件发放回收登记表
7
质量理部质量理员
需修改文件质量理员负责组织编制部门文件进行修改修改文件转步骤6
8
质量理员
质量理员组织质量理部理部门理会签会签质量文件提交总理审批
步骤
涉部门
步骤说明
质量理部理
部门理
9
总理
总理企业发展战略质量方针目标质量体系文件进行审批批准文件接步骤10批准转步骤7
10
质量理部质量理员
总理批准发质量理员负责质量文件印制发发放部门填写质量体系文件登记表部门填写文件发放回收登记表
11
部门综合理员
接质量理部发文件填写质量体系文件登记表文件需部门发工段领填写文件发放回收登记表
12
部门理
文件程中否发现符合生产营需适合法律法规需需修改需修改接步骤12需修改接步骤111
121
部门理
未发现需修改文件部门严格文件执行
13
部门理
部门综合理员
发现需修改文件部门填写文件更改申请表部门理应签字确认部门综合理员文件更改申请表提交质量体系审核
14
质量理部质量体系
根体系运行状况文件部门提出文件更改理征求文件编制部门部门意见决定否意修改体系文件意修改接步骤15意修改部门继续文件规定文件
步骤
涉部门
步骤说明
15
文件编制部门理
质量体系意修改文件文件编制部门理负责征求相关部门意见组织质量理部求修改文件进行修改
16
质量理部理员
质量体系
负责修改文件进行审核否质量体系求进行修改意修改容接步骤17反接步骤15
17
质量理部理
质量体系意修改文件质量理部理审核意修改接步骤18反转步骤15
18
质量理部质量理员
质量理部理意修改文件质量理员组织部门质量理部进行会签会签文件提交总理审核
19
总理
总理企业战略方针目标决定否意该文件修改意修改容接步骤20意修改容转步骤15
20
质量理部质量理员
总理意修改容质量理员填写文件更改通知单总理签字生效质量理员应判断文件否应该换版文件换版接步骤20文件换版转步骤10
21
质量理部质量理员
文件需换版部门综合理员旧文件交质量理部换领新文件转步骤10
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1 范围
适建立更新符合ISO体系求质量体系文件理
2 控制目标
21 确保公司ISO体系标准建立质量理体系效实施
22 保证质量体系文件更改ISO体系标准效控制
3 控制点
31 质量体系审核质量体系文件适性
32 总理跨部门文件发布更改进行审批
33 质量体系审核文件部门提出修改求否合理
34 质量理部理审核质量体系文件修改容
35 总理审批修改质量体系文件
36 文件换版旧文件回收
4 特定政策
41 外文件统办公室接收登记办公室体系文件发放求发放相关部门
42 部门部文件更新行销毁原文件保留销毁清单
43 部门部种质量记录确定保存期限报送质量理部门批准保存期限质量记录行销毁
44 第二方第三方审核需文件统质量理部门确定提供部门擅外部提供质量体系文件调离员持文件部门负责回收时交质量理部门跨部门质量体系文件更新部门未求旧文件时缴质量理部门质量理部门予处罚
45 质量理部应制订质量体系文件清单质量体系文件备案保存
5 质量体系文件建立更新控制流程说明 C1001002
步骤
涉部门
步骤说明
1
质量理部质量体系理
审核部门提出文件编写申请组织编写体系需文件
2
文件编制部门理
负责组织编写质量理部确定文件形成文件予审核保证符合质量体系求
3
文件编制部门理
编写文件提交质量理部审核
4
质量理部质量体系
确定文件编制部门编制文件否适质量体系整体求适接步骤5适转步骤2
5
质量理部质量理员
编制部门制定文件符合质量体系求予该文件质量体系编号加控制判断该文件否跨部门跨部门接步骤6部门部接步骤61
6
质量理部质量理员
跨部门文件质量理员负责征求文件部门该文件意见部门提出意见整体系角度出发决定质量文件否修改需修改接步骤7需修改接步骤8
步骤
涉部门
步骤说明
61
文件编制部门综合理员
部门部文件文件编制部门理批准文件编制部门综合理员负责部文件印制发
62
文件编制部门综合理员
编制部文件提交质量理部备案
63
文件部门
填写质量体系文件登记表文件发放回收登记表
64
文件部门理
程中发现文件符合生产营需符合法律法规需需修改
65
文件编制部门综合理员
文件编制部门直接文件相关条款进行修改填写文件更改申请表修改文件文件更改申请表提交质量理部审核
66
质量理员
质量体系
质量理员质量体系根质量体系求分审核修改容批准修改接步骤67意修改转步骤65
67
质量理部质量体系
质量理员
意文件编制部门修改质量体系签署文件更改申请表质量理员文件更改申请表发回部门文件备案
68
文件部门
更新文件填写质量体系文件登记表文件发放回收登记表
7
质量理部质量理员
需修改文件质量理员负责组织编制部门文件进行修改修改文件转步骤6
8
质量理员
质量理员组织质量理部理部门理会签会签质量文件提交总理审批
步骤
涉部门
步骤说明
质量理部理
部门理
9
总理
总理企业发展战略质量方针目标质量体系文件进行审批批准文件接步骤10批准转步骤7
10
质量理部质量理员
总理批准发质量理员负责质量文件印制发发放部门填写质量体系文件登记表部门填写文件发放回收登记表
11
部门综合理员
接质量理部发文件填写质量体系文件登记表文件需部门发工段领填写文件发放回收登记表
12
部门理
文件程中否发现符合生产营需适合法律法规需需修改需修改接步骤12需修改接步骤111
121
部门理
未发现需修改文件部门严格文件执行
13
部门理
部门综合理员
发现需修改文件部门填写文件更改申请表部门理应签字确认部门综合理员文件更改申请表提交质量体系审核
14
质量理部质量体系
根体系运行状况文件部门提出文件更改理征求文件编制部门部门意见决定否意修改体系文件意修改接步骤15意修改部门继续文件规定文件
步骤
涉部门
步骤说明
15
文件编制部门理
质量体系意修改文件文件编制部门理负责征求相关部门意见组织质量理部求修改文件进行修改
16
质量理部理员
质量体系
负责修改文件进行审核否质量体系求进行修改意修改容接步骤17反接步骤15
17
质量理部理
质量体系意修改文件质量理部理审核意修改接步骤18反转步骤15
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质量理部质量理员
质量理部理意修改文件质量理员组织部门质量理部进行会签会签文件提交总理审核
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总理
总理企业战略方针目标决定否意该文件修改意修改容接步骤20意修改容转步骤15
20
质量理部质量理员
总理意修改容质量理员填写文件更改通知单总理签字生效质量理员应判断文件否应该换版文件换版接步骤20文件换版转步骤10
21
质量理部质量理员
文件需换版部门综合理员旧文件交质量理部换领新文件转步骤10
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