山东鑫宇土工材料工程限公司
质量理制度效实施考核办法
文件编号：XYQ BG03
版 号： A
受控状态：
发 放 号：
持部门：
批准： 审核： 编制：办公室
二0三年月日修订 二0三年月十日执行
说 明
1考核方式：考核办公室负责组织相关部门检查情况报办公室汇总考核
2考核频次：月次月考核情况汇总报总理批准财务部实施
3奖惩办法：
（1）发现违反考核容根具体情况确定罚款金额
（2）发现岗位员够求执行奖罚
（3）发现某岗位员认真履行职责表现特优秀次奖励50元结合工资发放月兑现
检验理制度考核办法
考核项目
考核容
考核点
责部门（岗位）
奖罚办法
检验室理制度
检验报告审核制度
抽查检验报告否制度进行审核
质检科长
罚款30元次
检验员岗位责制
关员应明确知道职责范围权限
检验员
罚款20元次
培训考核制度
否培训合格岗
检验员
罚款20元次
质检科长
罚款30元次
计量测试仪器试验设备定期检定维修制度
计量测试仪器试验设备否求进行检定
超检定周期计量仪器否停
质检科长
罚款30元次
安全操作制度
否安全操作
否安全事发生
检验员
罚款20元次
事分析报告制度
质量事发生
质量事发生否规定进行报告
负责否处理意见制定预防措施
质检科长
罚款30元次
原材料半成品成品检验制度
求进行原材料半成品成品检验验证生产工艺检查
否求进行原材料半成品成品检验验证生产工艺检查
检验员
罚款20元次
质检科长
罚款30元次
求进行记录
否求进行记录
检验员
罚款20元次
检验合格处理情况
否求发现合格进行处理
检验员
罚款20元次
质检科长
罚款30元次
原始记录理制度
原始记录情况
原始记录详修改混乱
检验员
罚款20元次
合格品控制处理制度
合格产品
生产合格产品
生产车间岗位
卷罚款20元处罚直接责数超月工资总额
漏检误检
漏检误检
漏检误检售出
质检科长
数量扣发工资20500元
检验员
车间
客户反馈合格产品质量问题
客户反馈合格产品质量问题
质检科长
合格品数量扣发工资20500元
检验员
车间
质检员培训制度
培训期间应认真学做业务关事
培训期间否认真学做业务关事
检验员
罚款20元次
计量器具周期检定制度
超期计量器具违规
超期计量器具违规
检验员
罚款20元次
合格测量设备数追踪制度
合格测量设备检验原材料成品数检验报告完毕发现测量设备合格应立追回该效检验报告
合格测量设备检验原材料成品数检验报告完毕发现测量设备合格否立追回该效检验报告
检验员
罚款20元次
工艺理制度考核办法
考核岗位
考核容
考核点
责岗位
奖罚办法
电加热升温
严格工艺规程中技术指标控制
工艺规程中区温度指标控制
班长
罚款20元次
电加热控制员
配料调料
严格工艺规程中技术指标控制
投料时温度投料时间数量否操作失误造成违反工艺技术指标
班长
罚款10元次
配料调料员
熔融螺杆挤压（均质片）
严格控制熔融温度螺杆挤压挤出量
客观条件造成熔融温度稍偏高偏低控制指标（幅度应5℃）立采取措施
班长
罚款10元次（均质片）
熔融螺杆挤压员
螺杆挤压挤出量高低（挤出量应控制500KG）立报车间停车采取措施
车间
罚款20元次（均质片）
卷取
严格规程进行操作
否规程进行操作
班长
罚款20元次
卷取员
入库
严格规程进行操作
否规程进行操作
班长
罚款20元次
入库员
质量事理制度考核办法
考核部门
考核容
责岗位
奖罚办法
生产车间
卷材半成品填充料指标超低工艺求时造成产品质量合格降级达100卷
生产车间
10元卷
班班长
5元卷
班配料搅拌员
5元卷
卷材入库成品检验部门检查发现批量产品中质量合格卷数达100卷
生产车间
10元卷
班班长
5元卷
产品外观复检合格造成降级100卷
生产车间
10元卷
班班长
5元卷
设备维修班
设备维修班未时补充完善已损坏工艺装备未生产负责报告通知关车间造成产品降级达50卷
设备维修班长
10元卷
供销科
供销科发货员未检验部门签发合格证产品发出
供销科科长
10元卷
仓库保员
5元卷
质检科
质量问题户求退货确属符合产品质量标准
质检科长
10元卷
检验员
5元卷
卷材成品入库理制度考核办法
考核部门
考核容
责岗位
奖罚办法
生产车间
车间生产班组产品退货整理天完成
班班组
罚款10元天
供销科
仓库理员执行制度
仓库理员
罚款20元次
生技科
车间统计员执行制度
统计员
罚款20元次
生产车间
车间班长执行制度填单退货班组延期整理天
车间班长
罚款20元天
质检科
检验室执行制度
检验员
罚款20元次
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山东鑫宇土工材料工程限公司
质量理制度效实施考核办法
文件编号：XYQ BG03
版 号： A
受控状态：
发 放 号：
持部门：
批准： 审核： 编制：办公室
二0三年月日修订 二0三年月十日执行
说 明
1考核方式：考核办公室负责组织相关部门检查情况报办公室汇总考核
2考核频次：月次月考核情况汇总报总理批准财务部实施
3奖惩办法：
（1）发现违反考核容根具体情况确定罚款金额
（2）发现岗位员够求执行奖罚
（3）发现某岗位员认真履行职责表现特优秀次奖励50元结合工资发放月兑现
检验理制度考核办法
考核项目
考核容
考核点
责部门（岗位）
奖罚办法
检验室理制度
检验报告审核制度
抽查检验报告否制度进行审核
质检科长
罚款30元次
检验员岗位责制
关员应明确知道职责范围权限
检验员
罚款20元次
培训考核制度
否培训合格岗
检验员
罚款20元次
质检科长
罚款30元次
计量测试仪器试验设备定期检定维修制度
计量测试仪器试验设备否求进行检定
超检定周期计量仪器否停
质检科长
罚款30元次
安全操作制度
否安全操作
否安全事发生
检验员
罚款20元次
事分析报告制度
质量事发生
质量事发生否规定进行报告
负责否处理意见制定预防措施
质检科长
罚款30元次
原材料半成品成品检验制度
求进行原材料半成品成品检验验证生产工艺检查
否求进行原材料半成品成品检验验证生产工艺检查
检验员
罚款20元次
质检科长
罚款30元次
求进行记录
否求进行记录
检验员
罚款20元次
检验合格处理情况
否求发现合格进行处理
检验员
罚款20元次
质检科长
罚款30元次
原始记录理制度
原始记录情况
原始记录详修改混乱
检验员
罚款20元次
合格品控制处理制度
合格产品
生产合格产品
生产车间岗位
卷罚款20元处罚直接责数超月工资总额
漏检误检
漏检误检
漏检误检售出
质检科长
数量扣发工资20500元
检验员
车间
客户反馈合格产品质量问题
客户反馈合格产品质量问题
质检科长
合格品数量扣发工资20500元
检验员
车间
质检员培训制度
培训期间应认真学做业务关事
培训期间否认真学做业务关事
检验员
罚款20元次
计量器具周期检定制度
超期计量器具违规
超期计量器具违规
检验员
罚款20元次
合格测量设备数追踪制度
合格测量设备检验原材料成品数检验报告完毕发现测量设备合格应立追回该效检验报告
合格测量设备检验原材料成品数检验报告完毕发现测量设备合格否立追回该效检验报告
检验员
罚款20元次
工艺理制度考核办法
考核岗位
考核容
考核点
责岗位
奖罚办法
电加热升温
严格工艺规程中技术指标控制
工艺规程中区温度指标控制
班长
罚款20元次
电加热控制员
配料调料
严格工艺规程中技术指标控制
投料时温度投料时间数量否操作失误造成违反工艺技术指标
班长
罚款10元次
配料调料员
熔融螺杆挤压（均质片）
严格控制熔融温度螺杆挤压挤出量
客观条件造成熔融温度稍偏高偏低控制指标（幅度应5℃）立采取措施
班长
罚款10元次（均质片）
熔融螺杆挤压员
螺杆挤压挤出量高低（挤出量应控制500KG）立报车间停车采取措施
车间
罚款20元次（均质片）
卷取
严格规程进行操作
否规程进行操作
班长
罚款20元次
卷取员
入库
严格规程进行操作
否规程进行操作
班长
罚款20元次
入库员
质量事理制度考核办法
考核部门
考核容
责岗位
奖罚办法
生产车间
卷材半成品填充料指标超低工艺求时造成产品质量合格降级达100卷
生产车间
10元卷
班班长
5元卷
班配料搅拌员
5元卷
卷材入库成品检验部门检查发现批量产品中质量合格卷数达100卷
生产车间
10元卷
班班长
5元卷
产品外观复检合格造成降级100卷
生产车间
10元卷
班班长
5元卷
设备维修班
设备维修班未时补充完善已损坏工艺装备未生产负责报告通知关车间造成产品降级达50卷
设备维修班长
10元卷
供销科
供销科发货员未检验部门签发合格证产品发出
供销科科长
10元卷
仓库保员
5元卷
质检科
质量问题户求退货确属符合产品质量标准
质检科长
10元卷
检验员
5元卷
卷材成品入库理制度考核办法
考核部门
考核容
责岗位
奖罚办法
生产车间
车间生产班组产品退货整理天完成
班班组
罚款10元天
供销科
仓库理员执行制度
仓库理员
罚款20元次
生技科
车间统计员执行制度
统计员
罚款20元次
生产车间
车间班长执行制度填单退货班组延期整理天
车间班长
罚款20元天
质检科
检验室执行制度
检验员
罚款20元次
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