安全风险分级控体系建设实施方案
适范围
实施方案范围风险识评价分级控
二编制
中华民国安全生产法
职业健康安全理体系求（GBT280012011）
中中央 国务院关推进安全生产领域改革发展意见
蒙古治区委 治区民政府关进步加强安全生产工作决定
关实施遏制重特事工作指南构建双重预防机制意见
蒙古治区安委会办公室关构建安全风险分级控隐患排查治理双重预防机制实施意见
三总体思路目标原
（）总体思路
准确握安全生产特点规律坚持风险预控关口前移全员参领导负责职责明确落实位原推行安全风险分级控进步强化隐患排查治理推进事预防工作科学化信息化标准化实现风险控制隐患形成前隐患消灭事前面
（二）工作目标
建立健全安全风险分级控隐患排查治理工作制度规范完善技术工程支撑智化控第三专业化服务保障措施实现项目部（事业部）安全风险辩控隐患查治形成公司领导力部门监效项目部（事业部）责落实作业员参序工作格局提升安全生产整体预控力夯实遏制特事坚强基础
（三）基原
坚持统指挥标杆示范标准先行分级推进全面实施持续改进基原充分发挥部门基层专业技术员导作全面落实企业体责
四职责分工
公司安全风险分级控体系建设领导机构具体负责公司安全风险分级控体系建设组织领导统筹协调支持宣传推广公司安全风险分级控体系建设确保实现全员全程全方位全天候风险控
公司安全风险分级体系建设办公室设安全质量技术总监团队办公室：
：
副：
成 员：
（）职责
负责安排安全风险分级体系建设具体工作安排办公室成员做组织协调计划实施总结纳汇总报专家审核等程工作负责考核责责落实情况
（二）副职责
具体负责安全风险分级控体系建设实施方案编制负责体系建设工作组织协调程培训技术指导完成公司安全风险分级控文件编制体系建设程中部门提出奖惩建议
（三）组员职责
具体落实安全风险分级体系建设程中具体工作完成区域风险点识风险分级风险评价评价结果负责
（四）职责
分级理分线负责业务必须安全原公司生产工艺设备等部门员积极公司部署完成部门业务范围风险点识风险分级风险评价评价结果负责
五术语定义
（）风险
发生危险事件危害暴露性引发身伤害健康损害严重性组合（职业健康安全理体系求GBT280012011）
风险D事件发生性L•暴露危险环境频繁程度E•发生事产生果C
注：公司作业条件危险性分析LEC法
（二）危险源
导致员伤害（）健康损害根源状态行组合（职业健康安全理体系求GBT280012011）
1危险源构成：
（1）根源：具量产生释放量物理实体起重设备电气设备压力容器等等
（2）行：决策员理员业员决策行理行作业行
（3）状态：包括物状态作业环境状态
2风险危险源属性危险源风险载体
（三）风险点
通常指风险存部位称危险源
（四）风险辨识
风险辨识识组织整范围存风险确定特性程
危险源辨识识危险源存确定特性程（职业健康安全理体系求GBT280012011）
（五）风险评估评价
危险源导致风险进行评估现控制措施充分性加考虑风险否接受予确定程（职业健康安全理体系求GBT280012011）
（六）风险分级
采科学方法危险源伴风险进行定量定性评价评价结果进行划分等级（根关文件标准公司风险定红橙黄蓝四级）
蓝色风险＼4级风险：低风险需注意接受（容许）车间科室应引起关注
黄色风险＼3级风险：般风险需控制整改公司项目部（事业部）应引起关注
橙色风险＼2级风险：较风险必须制定措施进行控制理公司重风险危害素应重点控制理
红色风险＼1级风险：重风险极危险必须立整改继续作业
（七）风险控
根风险评估结果营运行情况等确定接受风险制定落实控制措施风险尤重风险控制接受程度
1项目部（事业部）选择风险控制措施时应考虑：⑴行性⑵安全性⑶性
2容应包括：⑴工程技术措施⑵理措施⑶培训教育措施⑷体防护措施
（八）风险信息
指包括危险源名称类型存位置前状态伴风险等级需控措施等系列信息综合
（九）重风险
指具发生事极性发生事产生严重果者二者结合风险
（十）重危险源
指长期时生产搬运储存危险物品危险物品数量等超界量单元单元指（套）生产装置设施场属生产营单位边缘距离500m（套）生产装置设施场
六风险点识方法
（）风险点识范围划分求
风险点识根公司实际情况生产区域工段进行划分中工段作业区域者作业步骤等进行进步划分确保风险点识全覆盖
（二）风险点识方法
建议安全检查表法（SCL）生产现场区域物安全状态作业环境安全素理缺陷进行识作业危害分析法（JHA）作业步骤分解逐作业程中安全行进行识
七风险评价方法
作业条件危险性分析（LEC）进行风险等级判定
完成风险识基础负责工段风险等级进行评定报公司风险分级控体系建设办公室办公室组成风险分级组审核逐项评定终完成风险分级
分级标准参附件：作业条件危险性分析LEC法中公式相积D值表风险程度等级
八风险控制措施策划
施工现场安全理作业指导书施工现场安全标准化手册进行编制施工（生产）控制措施安全理措施体防护措施应急措施四逻辑序风险点进行制定控制措施
九风险分级控考核方法
确保该项工作序开展事深预防效果项目部（事业部）应风险分级控制定实施部激励考核方法
十落实安全风险警示公示制度
项目部（事业部）建立完善安全风险公告制度醒目位置重点区域分设置安全风险公告栏标明安全风险引发石斛隐患类事果控措施应急措施报告方式等容告知相邻企业单位周边群众存重安全风险工作场岗位设置明显警示标志强化危险监测预警加强员工（作业员）风险教育技培训确保理层名员工（作业员）掌握安全风险基情况防范应急措施
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适范围
实施方案范围风险识评价分级控
二编制
中华民国安全生产法
职业健康安全理体系求（GBT280012011）
中中央 国务院关推进安全生产领域改革发展意见
蒙古治区委 治区民政府关进步加强安全生产工作决定
关实施遏制重特事工作指南构建双重预防机制意见
蒙古治区安委会办公室关构建安全风险分级控隐患排查治理双重预防机制实施意见
三总体思路目标原
（）总体思路
准确握安全生产特点规律坚持风险预控关口前移全员参领导负责职责明确落实位原推行安全风险分级控进步强化隐患排查治理推进事预防工作科学化信息化标准化实现风险控制隐患形成前隐患消灭事前面
（二）工作目标
建立健全安全风险分级控隐患排查治理工作制度规范完善技术工程支撑智化控第三专业化服务保障措施实现项目部（事业部）安全风险辩控隐患查治形成公司领导力部门监效项目部（事业部）责落实作业员参序工作格局提升安全生产整体预控力夯实遏制特事坚强基础
（三）基原
坚持统指挥标杆示范标准先行分级推进全面实施持续改进基原充分发挥部门基层专业技术员导作全面落实企业体责
四职责分工
公司安全风险分级控体系建设领导机构具体负责公司安全风险分级控体系建设组织领导统筹协调支持宣传推广公司安全风险分级控体系建设确保实现全员全程全方位全天候风险控
公司安全风险分级体系建设办公室设安全质量技术总监团队办公室：
：
副：
成 员：
（）职责
负责安排安全风险分级体系建设具体工作安排办公室成员做组织协调计划实施总结纳汇总报专家审核等程工作负责考核责责落实情况
（二）副职责
具体负责安全风险分级控体系建设实施方案编制负责体系建设工作组织协调程培训技术指导完成公司安全风险分级控文件编制体系建设程中部门提出奖惩建议
（三）组员职责
具体落实安全风险分级体系建设程中具体工作完成区域风险点识风险分级风险评价评价结果负责
（四）职责
分级理分线负责业务必须安全原公司生产工艺设备等部门员积极公司部署完成部门业务范围风险点识风险分级风险评价评价结果负责
五术语定义
（）风险
发生危险事件危害暴露性引发身伤害健康损害严重性组合（职业健康安全理体系求GBT280012011）
风险D事件发生性L•暴露危险环境频繁程度E•发生事产生果C
注：公司作业条件危险性分析LEC法
（二）危险源
导致员伤害（）健康损害根源状态行组合（职业健康安全理体系求GBT280012011）
1危险源构成：
（1）根源：具量产生释放量物理实体起重设备电气设备压力容器等等
（2）行：决策员理员业员决策行理行作业行
（3）状态：包括物状态作业环境状态
2风险危险源属性危险源风险载体
（三）风险点
通常指风险存部位称危险源
（四）风险辨识
风险辨识识组织整范围存风险确定特性程
危险源辨识识危险源存确定特性程（职业健康安全理体系求GBT280012011）
（五）风险评估评价
危险源导致风险进行评估现控制措施充分性加考虑风险否接受予确定程（职业健康安全理体系求GBT280012011）
（六）风险分级
采科学方法危险源伴风险进行定量定性评价评价结果进行划分等级（根关文件标准公司风险定红橙黄蓝四级）
蓝色风险＼4级风险：低风险需注意接受（容许）车间科室应引起关注
黄色风险＼3级风险：般风险需控制整改公司项目部（事业部）应引起关注
橙色风险＼2级风险：较风险必须制定措施进行控制理公司重风险危害素应重点控制理
红色风险＼1级风险：重风险极危险必须立整改继续作业
（七）风险控
根风险评估结果营运行情况等确定接受风险制定落实控制措施风险尤重风险控制接受程度
1项目部（事业部）选择风险控制措施时应考虑：⑴行性⑵安全性⑶性
2容应包括：⑴工程技术措施⑵理措施⑶培训教育措施⑷体防护措施
（八）风险信息
指包括危险源名称类型存位置前状态伴风险等级需控措施等系列信息综合
（九）重风险
指具发生事极性发生事产生严重果者二者结合风险
（十）重危险源
指长期时生产搬运储存危险物品危险物品数量等超界量单元单元指（套）生产装置设施场属生产营单位边缘距离500m（套）生产装置设施场
六风险点识方法
（）风险点识范围划分求
风险点识根公司实际情况生产区域工段进行划分中工段作业区域者作业步骤等进行进步划分确保风险点识全覆盖
（二）风险点识方法
建议安全检查表法（SCL）生产现场区域物安全状态作业环境安全素理缺陷进行识作业危害分析法（JHA）作业步骤分解逐作业程中安全行进行识
七风险评价方法
作业条件危险性分析（LEC）进行风险等级判定
完成风险识基础负责工段风险等级进行评定报公司风险分级控体系建设办公室办公室组成风险分级组审核逐项评定终完成风险分级
分级标准参附件：作业条件危险性分析LEC法中公式相积D值表风险程度等级
八风险控制措施策划
施工现场安全理作业指导书施工现场安全标准化手册进行编制施工（生产）控制措施安全理措施体防护措施应急措施四逻辑序风险点进行制定控制措施
九风险分级控考核方法
确保该项工作序开展事深预防效果项目部（事业部）应风险分级控制定实施部激励考核方法
十落实安全风险警示公示制度
项目部（事业部）建立完善安全风险公告制度醒目位置重点区域分设置安全风险公告栏标明安全风险引发石斛隐患类事果控措施应急措施报告方式等容告知相邻企业单位周边群众存重安全风险工作场岗位设置明显警示标志强化危险监测预警加强员工（作业员）风险教育技培训确保理层名员工（作业员）掌握安全风险基情况防范应急措施
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