第节 采 购 制 度
采购程序准购权限表
订 定 日 期:
保单位
采购类
申请
理单位
购买期限
准 购 权 限
价 款 核 准 权限
验收
品质检验
部长
厂长
总理
采购
部长
理
总理
需
否
核准 拟表
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档
第一节 采 购 制 度 采购程序及准购权限表 订 定 日 期: 保管单位 采购类别 申请人 管理单位 购买期限 准 购 权 限 价 款 核 准 权限 验收人 品质检验 部长 厂
k***n 10年前 上传5249 0
第一节 采 购 制 度采购程序及准购权限表保管单位 订定日期:采购类别申请人管理单位购买期限准 购 权 限价 款 核 准 权限验收人品质检验部长厂长
3***0 9年前 上传447 0
采购程序及准购权限 制订日期采购类别申请人管理单位购买期限准 购 权 限价 款 核 准 权 限验收人品检保管单位科长厂长总经理采购科长
z***6 10年前 上传645 0
采购程序及准购权限 制订日期采购类别申请人管理单位购买期限准 购 权 限价 款 核 准 权 限验收人品检保管单位科长厂长总经理采购科长
w***1 11年前 上传363 0
制度名 采购作业标准程序 电子文件编码 GLWA142 页码 11-1 ××公司采购作业标准程序 第一章 请购 第一条 请购部门的划分。 1.常备材料:生产管理部门。 2.预备材料:物料管理部门。 3.非常备材料: (1)订货生产用料:生产管理部门; (2)其他用料:使用部门或物料管理部门。 第二条 请购应按照存量管制基准、用料预算,并参考库存情
j***1 12年前 上传25840 0
标准采购作业程序 采购作业内容是从收到“请购案件“开始进行分发采购案件,由采购经办人员先核对请购内容,查阅“厂商资料“、“采购记录“及其他有关资料后,开始办理询价,于报价后,整理报价资料,拟订议价方式及各种有利条件,进行议价,办妥后,依核决权限,呈核订购。详细作业程序及要点如: □ 采购作业程序及要点 本文档由香当网(https://www.xiangdan
爱***网 10年前 上传8877 0
标准采购作业程序 采购作业内容是从收到“请购案件”开始进行分发采购案件,由采购经办人员先核对请购内容,查阅“厂商资料”、“采购记录”及其他有关资料后,开始办理询价,于报价后,整理报价资料,拟订议价方式及各种有利条件,进行议价,办妥后,依核决权限,呈核订购。详细作业程序及要点如: □ 采购作业程序及要点 表12.2.1 程 序 要
c***z 15年前 上传6570 0
采 购 程 序 规 定 表 年 月 日制订 采购项目请购核准程序询价规定验收过程付款程序计划采购的材料生产管理科 厂长 总经理 请购 —— 核准 ——核准 合约议价方式购买 点收 试用 检验 采购
a***i 10年前 上传620 0
采 购 程 序 规 定 表 年 月 日制订 采购项目 请购核准程序 询价规定 验收过程 付款程序 计划采购 的材料 生产管理科 厂长 总经理 请购 核准 核准 合约议价 方式购买 点收 试用 检验
梦***晨 9年前 上传24942 0
采 购 程 序 规 定 表 采 购 项 目 请购核准程序 询 价 规 定 验 收 过 程 付 款 程 序 点收 检 验 试用 核 准 核 准 请 购 计划采购 材 料作帐 核准 核准 发票 主 管 室 厂 长 总经理 合约议价 方式购买 品
d***9 11年前 上传11110 0
四、标准采购作业程序 采购作业内容包括从收到“请购案件”开始的进行分发采购案件,由采购经办人员先核对请购内容,查阅“厂商资料”、“采购记录”及其他有关资料后,开始办理询价,在报价后,整理报价资料,拟订议价方式及各种有利条件,进行议价,办妥后,依核决权限,呈核订购。详细作业程序及要点如: (一) 采购作业程序及要点 表12-3采购作业程序及要点表 程 序 要 点
c***n 12年前 上传21912 0
采购功能需求: 1. 采购申请及生成 (1) 采购员填写申请单(咨询后填写价格、供货商电联系方式及名称地址)。 (2) 给财务有个审核的权限 或者 把纸质材料传给公司 2. 提交到公司采购部确认 (1) 公司采购部二次检查确认()。 (2) 至少两家以上,加上当地不少5家 3. 询价后生成订单后反馈给医院采购员(商家及价格规格型号的确定
t***q 11年前 上传10924 0
采购管理运作程序 一、 物料金额在500元以上的按下列程序办理: 1、 申购单位到经理助理处填写材料《申购单》,并按《申购单》备注说明认真填写。 2、 经理助理审核。 3、 由经理助理报经理审批。 4、 由办公室报公司领导审批。 5、 申购单位凭审批报告采购相应物品,凭审批报告和入库《验收单》及发票到经理助理处按《费用报销审核标准作业规程》办理费用报销手续。 二、 物料金额在500
s***y 10年前 上传19625 0
采购程序管理规定一总则为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。二采购部人员职责及管理制度1.热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。2.廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。3.负责公司生产所需材料的采购工作。4.负责供应商的开发、管理及维护工作。5.坚决执行各项采购工作制
n***e 2年前 上传531 0
1.6采购程序及准购权限表采购设备名称采购管理部门购买期限准购权限价格核准权限是否需要验收验收人保管人项目经理公司总裁董事长项目经理公司总裁董事长是否
独***1 10年前 上传372 0
采 购 作 业 授 权 表采购项目金 额 范 围采 购 程 序合同验收单 位付 款 程 序申 请初 核合 办复 核裁 决申 请初 核复 核裁 决
三***7 11年前 上传766 0
采 购 金 额 授 权 表 职别授权 金额 采购项目 各 单 位部长主任各单位经理厂长采购人员采购部长采购经理副总经理总经理董事长备注及说明
l***8 11年前 上传683 0
标准采购作业细则 □ 请 购 第一条 请购部门的划分 各项材料的请购部门如下: (一)常备材料:生产管理部门 (二)预备材料:物料管理部门 (三)非常备材料: 1.订货生产用料:生产管理部门 2.其他用料:使用部门或物料管理部门 第二条 请购单的开立、递送 (一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立请
l***i 12年前 上传28215 0
采购经理的绩效标准工作职责增值产出绩效标准完成项目所需的采购工作使项目得到所需的设备和材料1.一个月内各项目组投诉没有在承诺的期限内得到设备或材料的次数不超过1次;2.一年内因采购的设备型号错误造成的退货次数不超过2次;3.项目采购的成本控制在预先设定的范围内。优秀绩效的表现:尽可能地推迟付款时间;控制进货速度,使库存最小;向多方供货商询价,得到性
伤***血 11年前 上传622 0
采购经理的绩效标准 工作职责 增值产出 绩效标准 完成项目所 需的采购工作 使项目得到所需 的设备和材料 1.一个月内各项目组投诉没有在承诺的期限内得到设备或材料的次数不超过1次; 2.一年内因采购的设备型号错误造成的退货次数不超过2次; 3.项目采购的成本控制在预先设定的范围内。 优秀绩效的表现: 尽可能地推迟付款时间;控制进货速度,使库存最小;向多方供货商询价,得到性
覃***治 8年前 上传17284 0
五、标准采购作业细则 (一)请购 第一条 请购部门的划分 各项材料的请购部门如下: 1.常备材料生产管理部门。 2.预备材料物料管理部门。 3.非常备材料: (1)订货生产用料:生产管理部门。 (2)其他用料:使用部门或物料管理部门。 第二条 请购单的开立、递送 1.请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立请购单,并注明材料的品名、规格、数量、需求
m***5 10年前 上传13031 0
采购月报表 月份: 年 月 年 月 日 采 购 状 况 部 门 采购品名 采购数量 开工率 交货期 其他问题及对策
y***7 11年前 上传26412 0
合 格 供 应 商 清 单( R-016-A) 年 月 日 第 页 序号 物料名称 供应商名称 地址 联系人 电话/传真 质保 试订购结果 等级 备注
冷***飞 9年前 上传18380 0
1. 目的: 对采购、外协工作过程进行控制以保证所采购和外协加工的原材料、辅助材料、零配件(以下简称物料)符合规定的要求。 2. 适用范围: 适用于本公司对所有采购(外协加工)物料的控制。 3. 职责: 3.1采购业务部根据采购和外协计划或实际需要编制《采购单》,报总经理批准后实施,对于大宗物料的采购须报董事长批准; 3.2生产车间对生产中的急需物料通过《采购单》并注明加急报生产部;
x***z 14年前 上传22327 0
整合矿井物资采购管理工作程序 1、 总则 1、为了促进整合矿井合理采购,满足生产经营需要,规范采购行为,防范采购风险,根据集团公司有关规定,并结合整合矿井实际,制定本业务工作程序。 2、物资采购应本着“比质比价、集中采购”的原则进行,避免多头采购、分散采购。 3、根据市场情况和采购计划合理选择采购方式。大宗物资采购采用招标方式,一般物资或劳务采购采用询价或定向方式,小额零
虎***的 11年前 上传10109 0