12.管理评审控制程序

1目
通理评审定期公司质量理体系进行效评审确保持续效满足标准求
2范围
程序适公司理评审
3职责
31 公司总理负责持理评审会议评审结果做出决定性意见
32 理者代表负责总理报告质量理体系运行情况组织编制理评审报告检查落实理评审意见
33 工程部负责理评审组织准备工作收集理评审需资料编制理评审报告组织实施验证评审中提出纠正预防措施
34 部门负责准备提供分评审需资料实施关纠正预防措施
4控制程序
41 公司年（间隔超12月）组织进行次理评审公司领导部门理参加公司发生重质量事营状况发生重变化公司组织结构发生重改变外部审核等特殊情况时公司总理决定增加理评审频次
42 理评审会议准备工作
421 公司总理决定会议召开时间理者代表负责安排关部门进行会议资料准备工作：
a 工程部负责准备提供年度部第二三方质量体系审核重合格品处理情况采取纠正预防措施情况汇总分析
b策划营销中心负责准备提供顾客意见调查分析报告顾客投诉处理情况汇总分析
c工程部负责准备提供工程施工质量控制情况
d财务资产营部负责准备提供年度公司济活动分析报告
e理者代表负责准备提供质量体系运行情况报告
f理评审踪措施实施情况
g质量理体系变更机会识
h改进建议
422工程部负责收集整理关评审资料理者代表审阅评审会周前连评审会通知发参会员
43 理评审会议
431 理评审会议公司总理持召开
432 理者代表汇报质量体系运行情况分析意见
433 根部门提供评审资料方面进行评审：
a 质量体系审核结果
b 顾客反馈
c 程业绩产品符合性
d 预防纠正措施状况
e 理评审踪措施
f 影响质量理体系变更
g 改进建议
434 公司总理评审会议进行总结确定质量理体系改进意见措施
435 工程部负责理评审会议记录保存
44 理评审报告
441 工程部根评审结果会议记录起草理评审报告
442 理评审报告容包括：
a质量体系运行总体情况
b实施质量体系审核纠正预防措施情况
c公司营状况
d顾客意见处理情况汇总分析
e公司质量理体系具体体系改进产品改进资源配置改进需求措施措施实施验证求
f理评审结
g参会员名单等
443 理评审报告理者代表审核总理批准进行发放档保
45 理评审结果验证
451 工程部根理评审报告需采取纠正预防措施问题填写纠正预防措施通知单发责部门执行纠正预防措施控制程序
452 责部门负责制定纠正预防措施工程部审核理者代表批准组织实施验证
453理评审结求修改手册质量体系程序文件工程部负责组织进行修改
454 次理评审报告落实情况效果次理评审中进行评审
5质量记录
51 QR0101 理评审报告

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