2021年度部质量审核方案
编号：
审核目：
检查公司质量理体系运行否符合标准公司质量手册程序文件作业文件求否持续效否具备第三方审核条件
审核范围：
漆包线生产销售涉理层综合理部生产技术科（含车间）质检科供销科〔仓库〕
审核：
ISO9001：2021—GBT19001：2021质量理体系 求
公司A版质量手册程序文件相关三层文件
关法律法规产品标准
审核方法：
查阅质量记录现场观察实际操作 询问等方式抽样方法进行集中审核
审核频次方案审核时间：
全年进行次审审核方案7月份进行现场审核1天
编制日期： 批准日期：
命书
张永 志已ISO9001：2021标准审知识培训考核合格现命三位志公司部审核员负责公司部审核工作实施工作
特命
总理：
年 月 日
命书
李亚强 志已ISO9001：2021标准审知识培训考核合格现命三位志公司部审核员负责公司部审核工作实施工作
特命
总理：
年 月 日
命书
丁继芳 志已ISO9001：2021标准审知识培训考核合格现命三位志公司部审核员负责公司部审核工作实施工作
特命
总理：
年 月 日
_09_年 度 部 审 核 计 划
编号 SFQXQR——01
审核目
检查质量理体系运行符合性持续效性否具备第三方审核条件
审核范围
漆包线生产销售涉理层综合理部生产技术科（含车间）质检科供销科〔仓库〕
审核
GBT19001：2021标准公司A版质量手册程序文件关法律法规
审核时间
09 年7 月20 日
审核组
组长：张永 组员：李亚强 丁继芳
日 程 安 排
日 期
时 间
审核员
受审核部门
审 核 容
7
月
20
日
08：00
全体
部门
首次会议
10：00
全体
理层
1241
11：00
全体
供 销 科〔仓库〕
5415537274
751f）821
14：00
全体
生产技术部（含车间）
15：00
全体
综合理部
16：00
全体
质检科
5．5．1
7 月
20 日
17：00
全体
审核组整理审核资料
17：30
全体
部门
末次会议
编制日期： 批准日期：
部 审 核 检 查 表
编号：SFQXQR——02
受审部门
理层
审核日期
09年07 月 20 日
审核
GBT19001：2000标准公司A版质量手册程序文件关法律法规
审核员
审核条款
12414225156
条款
审核容方法
审核结果记录
判定
41
12
51
52
询问理代公司什标准建立质量理体系？公司质量理体系识程？外包程？询问质量理体系删减情况？
询问公司质量理体系文件？查质量方针质量目标否形成文件？
查阅质量手册否批准实施？质量手册容否符合标准求
询问高理者通活动表达理方面承诺？
顾客关注焦点满足顾客求增强顾客
满意度？
ISO9001：2021标准建立公司识质量理体系程：顾客提出求顾客求进行评审→采购→生产加工制造→检验试验→交付→效劳识：审理评审文件记录理数分析设备维护工作环境理培训监视测量装置理等支持性程公司暂外包程
公司质量理体系文件包括：质量方针质量目标〔包含质量手册中〕质量手册程序文件工艺文件检验文件设备安操作规程规章制度等运行控制文件种记录等
公司A版质量手册2021年6月10日总理批准发布实施质量手册容：描述公司质量理体系范围删减情况说明删减合理性引编制7程序文件描述质量理体系程间相互作关系
1通会议培训等形式员工传达产品质量法安生产法劳动法合法等法律法规员工清楚知法懂法会犯法企业合法营企业员工利益受侵害时学会法律维护合法权益通会议培训方式员工传达满足顾客求重性顾客企业衣食父母企业赖顾客生存2制定质量方针质量目标3持理评审4提供体系产品需资源
顾客提出求评审确定转化高品质实物满足顾客求生产营程中断员工灌输顾客帝〞顾客求永远〞等理念全体员工活动开展均围绕顾客中心〞
符合
符合
符合
符合
符合
条款
审核容方法
审核结果记录
判定
53
质量方针建立否符合标准求询问质量方针涵贯彻情况
询问公司质量理体系筹划情况？
询问公司职部门设置职责分工情况
询问理者代表职责落实情况
询问部沟通方式容沟通效果？
做日常断通 走访发放顾客意见调查表等形式解顾客需求意见努力予满足
公司质量方针建立满足标准求总理解方针涵通会议培训张贴形式予传达贯彻目前公司员工均质量方针指导开展质量活动
公司2021年7月份咨询老师指导组织部门负责进行质量理体系筹划通筹划识体系需程程运行需文件资源确定组织机构明确部门职责权限分工确定理者代表会议理部牵头组织编制质量手册程序文件等体系文件
总理设综合理部质检科生产技术科供销科生产技术科设车间供销科仓库部门职责权限质量手册中做明确规定部门职责权限均清楚明确够积极予落实
公司理者代表袁宗玉代清楚标准规定四项职责够逐落实
公司通会议培训口头文件报表形式质量理体系运行情况质量目标完成情况进行沟通公司沟通渠道拟通畅沟通效果较
符合
符合
符合
符合
符合
条款
审核容方法
审核结果记录
判定
56
61
81
询问理评审方案进行时间评审输入资料准备情况？
确保方面需资源获询问目前资源配置满足情况？
1 保持质量理体系持续效
2 满足顾客求增强顾客满意
〔物资金三方面讲述〕
询问公司筹划实施监视测量分析改良程？
公司通手段方面进行持续改良？
见_09_年 度 部 审 核 计 划〔QXQR——01〕明确理评审目容时间〔方案2021年7月20日进行〕部门需提交理评审资料目前部门正准备理评审输入资料
公司配备立式漆包机卧式漆包机拉丝机焊机等生产设备配备千分尺伸长率试验仪动回弹角试验仪急拉断试验仪单刮漆试验仪卷绕试验仪剥离扭绞试验仪高压漆膜连续性试验仪漆包线电压试验仪软化击穿试验仪热态电压试验仪公司现员工55中工程技术员7公司目前资源配备够满足公司质量理体系顾客求
公司筹划实施顾客满意度测量审程监视测量产品监视测量合格品处理数分析纠正预防措施等监视测量分析改良程目前程均够正常效实施
通体系建立完善工艺文件检验文件员工行作章循法员工质量意识较前明显提高原认产品质量通检验检出目前转变错误认识统产品质量生产出〞认识加强生产程控制通体系运行产品质量明显提高顾客体系运行没质量问题反应时生产钱明显降低
符合
符合
符合
符合
部 审 核 检 查 表
编号：SFQXQR——02
受审部门
综合理部
审核日期
09年07 月20 日
审核
GBT19001：2000标准公司A版质量手册程序文件关法律法规
审核员
审核条款
55342342462 822823 852853
条款
审核容方法
审核结果记录
判定
询问部门工作职责？部门员分工？
询问部门外部沟通容方式？沟通渠道否通畅？
部门受控文件清单中抽23份文件查：
1 文件发布前否批准？
2 查文件否清晰？易识标识？
3询问文件更改情况？查文件更改否审批文件更改审批单？更改标识修改状态？
部门负责文件记录口理员培训程监视测量数分析纠正预防措施口理协助审理评审等
通会议培训口头文件报表形式质量理体系运行情况质量目标完成情况进行沟通公司沟通渠道拟通畅沟通效果较
见受控文件清单登记质量手册程序文件进货检验验证规程岗位员职力求等受控文件12种见岗位员职力求编号：BHYLGL012021编制审批签字盖受控〞印章文件容清晰见特殊程确认准编号：BHYLJS072021编制审批签字文件容清晰受控〞标志见成品出厂检验规程编号BHYLJS042021编制审批签字盖受控〞印章文件容清晰
目前公司文件修改情况
符合
符合
符合
符合
部 审 核 检 查 表
编号：SFQXQR——02
条款
审核容方法
审核结果记录
判定
62
4查文件发放回收记录否处均相关文件
5询问做废文件？处理？否保存作废文件识？
6公司外文件？查外文件清单抽23份外文件否效版发放范围？询问确保外文件效性？
公司质量记录查记录清单询问理抽查35份质量记录验证记录标识贮存保护检索处置情况
1查岗位员职力求制定否适宜
否岗位员进行评价？抽查25岗位
见文件发放回收记录登记文件发放日期接受部门接受文件分发号
体系文件发布文件作废情况
见外文件清单〔BHYLJL05〕登记产品质量法合法安生产法标准化法体系标准产品标准等外文件9份外文件均综合理部存放部门时综合理部进行阅抽查产品质量法质量理体系求产品标准合法均效版
综合理部通网络技术监督局收集外文件通途径解外文件效性
见质量手册附录记录清单登记受控文件清单特殊程确认记录进货检验验证记录产品检验报告等记录名称编号保存部门保存期限见理评审方案〔BHYLJL07〕理评审记录〔BHYLJL08〕受控文件清单〔BHYLJL01〕审检查表〔BHYLJL42〕等记录标识明确贮存保护位检索方便记录均分类保存文件袋中记录目前作废情况
见岗位员职力求〔BHYLGL012004〕规定总理质检科长生产技术科科长供销科长车间作业员等11岗位员教育培训技验等四方面职求容适宜抽查质检科长总理审员等岗位现员关情况满足文件规定求
符合
符合
符合
符合
符合
部 审 核 检 查 表
编号：SFQXQR——02
条款
审核容方法
审核结果记录
判定
63
2 询问公司员工培训方面？培训方式？
查：2005年度培训方案
3 方案抽取2份培训记录
4 询问特殊工种抽查否资格证书？
询问公司根底设施理？查根底设施台帐
询问审筹划情况查审实施记录：
1 年度审方案
2 审日程方案
3 审检查表
4 合格报告
5 合格事项分布表
6 审报告
询问整质量理体系程监视测量情况查：质量理体系运行检
见2021年度培训方案〔BHYLJL11〕制定8项培训方案中2021年6月9月培训方案3项见2021年7月5日9日部门负责进行质量手册体系标准培训考核记录〔BHYLJL12〕登记参加培训员〔6〕考试成绩附考试试卷见2021年7月15日操作工进行工艺文件设备操作规程培训记录2021年7月8日9日检验员进行检验文件产品标准培训记录培训评价均效
公司特殊工种
见设备台帐〔BHYLJL10〕登记公司占面积建筑面积电脑办公桌椅等办公设施办公设施部门进行日常维护理质科办公设施维护情况定期进行监督检查
见2021年部审核方案〔〕明确审目范围审核方法审核方案审核时间〔2021年7月〕频次〔次〕明确审核目范围审核组审核时间〔2021年7月20日〕审核日程安排〔部门审核时间容审核组分工〕审核员安排没审核工作情况审核员相应培训考核总理审员命书见理层质科技术科生产科〔车间〕供销科〔仓库〕审检查表〔SFQXQR82203〕审核日程方案安排描述部门审核条款审核容方法符合标准求目前审工作继续中记录未产生
部门定期设备维护情况工艺执行情况产品标识防护情况工作环境理情况文件保存执行情况等进行监督检查见质量理体系运行检查
符合
符合
符合
符合
审检查表
编号：
条款
审核容方法
审核结果记录
判定
查记录
公司方面采取纠正预防措施？查35份相应纠正措施实施记录预防措施实施记录
记录〔BHYLJL51〕记录2006年1月8月述程检查情况检查结果没发现符合规定求情况
质量理体系运行针程检验出现合格品采取纠正措施见纠正措施实施表6月25日针检查程中发现车间生产现场环境较差物品摆放混乱进行原分析认车间工责心强质量意识差生产部理位纠正措施：生产部理员车间操作工进行培训教育日常生产部加强监督检查6月26日操作工进行培训教育截止7月6日未出现类似问题纠正措施效未发现需采取预防措施潜合格
符合
符合
符合
审检查表
编号： No51
受审部门
质检科
审核日期
年 月 日
审核
GBT19001：2000标准公司A版质量手册程序文件关法律法规
审核员
审核条款
768248 3
条款
审核容方法
审核结果记录
判定
76
询问部门工作职责？部门员分工？
询问部门外部沟通容方式？沟通渠道否通畅？
询问公司现监视测量装置？保证准确性效性？查：
1 监视测量装置台帐
2 台帐中抽取23种装置检查校准记录检定证书〔制设备查检定规程〕
3 发现测量装置误影响测量结果时应该样处理？样情况查相关记录
4 查检验记录否符合求
部门产品监视测量合格品评审处置负责监视测量装置口理等
通会议培训口头文件报表形式质量理体系运行情况质量目标完成情况进行沟通公司沟通渠道拟通畅沟通效果较
公司监视测量装置千分尺游标卡尺台称等见监视测量装置台帐登记12种监视测量装置名称编号规格型号精度测量范围检定周期检定日期等容
见编号3000789千分尺检定合格证书检定日期2006年4月21日见编号HS002游标卡尺检定合格证书检定日期2006年4月21日检定单位均
监视测量装置程中未出现偏离校准状态情况程中定期进行檫拭保养
程检验记录SFQX 月 日记录标准
符合
符合
符合
符合
审检查表
编号：
条款
审核容方法
审核结果记录
判定
83
产品监视测量阶段进行？抽查3种产品检验记录接收准否致记录否授权放行签字？
产品否检验放行案例例外放行？
产品定期委托检验查相应检验报告
合格品控制？
1 原材料合格
2 程检验合格
3成品检验合格
4成品交付合格品处理记录
5返工产品记录：
查合格品登记表合格品评审处置单单
部门负责进货产品程产品终产品检验
进货检验：
见进货检验验证规程〔BHYLJS032004〕规定进货检验验证工程求抽样判定等容见2006年6月19日骨架进货检验验证记录检验验证工程外观数量规格尺寸行资料等验证结合格记录附供方提供检测报告见2006年5月25日漆包线进货检验验证记录2006年7月12日导线进货检验验证记录检验工程检验结果符合检验文件求检验结均合格记录检验员签字
程产品检验：检验员工艺文件进行程检验抽4月25日5月10日6月24日工序检验流程卡检验实施符合文件求
终产品检验：
见成品出厂检验规程〔BHYLJS042004规定出厂检验工程〔外观尺寸等〕检验标准检验手段抽样判定等容见2006年6月5日30度弯1000件产品总检记录报告单外观：光滑整毛刺斑痕损伤尺寸符合图样求……检验结合格见2006年5月11日4月23日7月8日产品总检记录报告单3份检验工程检验结果符合检验文件求检验结均合格检验报告检验员签字
产品进货检验终检验实施符合标准求
未产品抽检情况
体系运行程产品检验程中出现批产品外观斑点合格品见2006年6月25日1000件变压器合格品合格品评审处置单合格事实：6月25日1000件变压器进行外观检时检出450件外观外表具斑点产品质科技术科评审意见：该批产品交付顾客建议返工产生斑点原浸漆时混入杂质程检验关严处置意见：该批产品进行返工理者代表批准意见
质科相关员采取教育培训纠正措施6月25日未出现类似情况
环节未发现合格品情况
符合
符合
审检查表
编号：受审部门
生产技术部〔车间〕
审核日期
年 月 日
审核
GBT19001：2000标准公司A版质量手册程序文件关法律法规
审核员
风林
审核条款
条款
审核容方法
审核结果记录
判定
63
64
询问科长部门职责权限？员负责工作？
部门质量目标什？完成情况样？
询问部门外部沟通容方式？沟通渠道否通畅？
询问公司生产设备进行控制？查：
1 设备台帐
2 设备安操作规程
3 年度设备检修方案
4 设备维修记录
现场观察生产环境仓库否干净整洁？询问进行理？防雨防潮措施否符合产品求？
负责生产安排生产程控制生产设备维护工作环境理产品标识防护顾客财产理等
见2006年质量目标分解表〔BHYLGL022004〕涉部门质量目标5项质量目标2006年16月分均达预期制定目标
通会议培训口头文件报表形式质量理体系运行情况质量目标完成情况进行沟通公司沟通渠道拟通畅沟通效果较
见设备台帐〔BHYLJL57〕登记绕线机车床等设备名称编号产出厂日期部门运行状态等容生产程中操作工操作规程操作日班前班进行檫拭保养润滑生产部定期进行监督检查见2006年度设备检修方案〔BHYLJL13〕全年制订3项维修方案中4月份7月份3项均方案实施相应设备维修记录〔BHYLJL14〕
产品工作环境没特殊求求清洁干净日班前班操作工工作环境进行清扫整理生产部定期进行监督检查现场生产现场仓库环境干净整洁产品摆放整齐序物流通畅车间仓库具备防雨防潮措施满足产品求
符合
符合
符合
符合
符合
审检查表
条款
审核容方法
审核结果记录
判定
7．5．2
1车间生产产品？生产查35份生产加工单产品图样
1 查作业指导书工艺文件
2 保证设备适宜现场观察
3 监视测量装置抽23台效性进行验证
4 程检验记录
5 查机器日常维护
针特殊程否制定相应特殊程确认准？特殊程确认记录？情况需程进行确认？
目前车间生产产品件法兰产品生产程中工艺文件顾客提供图样进行加工见工艺流程图〔BHYLJS012004〕规定产品工艺流程
浸漆工序工正进行浸漆进行变压器浸漆工艺参数记录见该记录记录2006年6月5日8月21日浸漆温度时间情况记录记录容符合工艺文件规定工艺求该岗位操作工清楚工艺文件求
绕线工序：现场15台绕线机均进行生产抽查两名操作工解工序工艺求实际操作工艺文件求致
装配工序：操作工清楚该工序工艺求
车间检验员够工艺文件求实施程检验检验情况见记录
现场见绕线机烘干箱等生产设备檫拭保养位设备运转正常生产设备满足产品求
现场抽查千分尺游标卡尺两均校准合格标志
识浸漆等工序需确认程制定特殊程确认准〔BHYLJS072004〕该部门提供浸漆程实施确认证
符合
符合
符合
审检查表
条款
审核容方法
审核结果记录
判定
车间仓库产品状态检验状态标识否明显现场观察产品混放现象？抽查35箱包装产品箱否放产品合格证？
顾客提供财产种类？进行理控制？查顾客财产验证保护维护情况询问顾客财产丧失损坏适情况？查处理情况
产品防护求现场观察产品包装防护标识搬运贮存保护否符合求？
现场见车间仓库存放产品均标签说明产品名称规格型号数量标牌标明产品检验状态抽查库存铸件毛坯标签标容实物相符车间存放90度件规格数量实物相符未发现产品标识清产品型号状态混放现象成品库抽3箱包装法兰包装箱均相应产品合格证标明产品名称规格型号生产日期数量等容
公司顾客提供图样情况图样技术科负责保存具体见技术科审核记录
产品搬运程中注意轻搬轻放严禁野蛮操作贮存程中注意防潮防湿防腐蚀确保库存产品先进先出帐物卡致现场车间工搬运产品时注意轻搬轻放没野蛮操作现象现场产品防护位抽查3中产品够作帐物卡数量致库存产品没期失效情况
符合
符合
符合
审检查表
受审部门
供销部 仓库
审核日期
年 月 日
审核
GBT19001：2000标准公司A版质量手册程序文件关法律法规
审核员
张文通
审核条款
5535417274751f
条款
审核容方法
审核结果记录
判定
询问部长部门职责权限？员负责工作？
部门质量目标什？完成情况样？
询问部门外部沟通容方式？沟通渠道否通畅？
询问公司顾客？产品？产品关求？否予确定？
1 询问正规销售合书面订单合台帐中抽取35份合订单查产品关求评审记录
负责产品采购销售组织产品关求评审组织供方评价负责产品交付售效劳顾客满意度调查等
见2006年质量目标分解表〔BHYlJL022004〕涉部门质量目标3项质量目标2006年16月分均达预期制定目标
通会议培训口头文件报表形式质量理体系运行情况质量目标完成情况顾客反应市场情况进行沟通部门沟通渠道拟通畅沟通效果较
公司顾客包括 等5家产品变压器顾客提出数量交货期价格等产品关求顾客签定合中确定产品技术求检验求通产品标准确定公司目前没产品关附加求
见合台帐登记9份书面合签定日期顾客名称执行情况等容抽查2006年6月8 日签定合2006年7月25 日签定合2006年8月17 日签定合均相应产品关求评审记录记录供销部合签定前组织生产科技术科质科完成合生产力员力等容评审情况
口头合供销部确认记录 记录中然形成生产通知单生产科技术科质科会签总理批准视评审
符合
符合
符合
符合
符合
审检查表
条款
审核容方法
审核结果记录
判定
751f〕
2询问合修改情况？否修改情况通知关部门？
询问顾客沟通方式容？特顾客抱怨问题否时解决
产品交付程交付控制？运输外包程否签定协议保证交付活动满足顾客求
询问顾客满意度测量采方式信息利信息断增强顾客满意查
顾客满意度调查表
询问公司采购材料？选择评价供方？查：
1供方选择评价重新评价准
合格供方名录中抽查35家供方供方调查表供方评价表营业执
体系运行合修改情况
公司建立网站网站公司产品介绍公司通产品宣传画册顾客提供产品信息日常通 走访网络发放顾客满意度调查表形式顾客进行沟通体系运行顾客没投诉情况顾客反应问题公司均时顾客作满意答复处理
供销部负责产品交付顾客公司负责次产品运输司机具相应资格事运输3年次供销部司机明确运输程求产品交付供销部通 解顾客产品意见定期顾客进行走访年发放次顾客意见调查表解顾客需求意见顾客反应意见般性问题24时作出满意答复处理严重性问题72时作出满意答复处理时处理先作出相应处理措施答复
供销部2006年8月份先5家顾客发放顾客满意度调查表截止目前收回效调查表5份调查工程：产品质量供货时性效劳价格顾客投诉处理等5项供销部顾客满意度调查情况进行汇总统计统计结果顾客满意率97
公司采购原辅材料板材材铸件毛坯等
见合格供方名录登记7家供方名称址联系联系 供货名称等容见2006年6月28日骨架供方漆包线导线供方供方评价表供销科组织生产科技术科质科供方供货力产品质量保证力效劳价格等情况进行评价评价结均：作公司合格供方
符合
符合
符合
符合
符合
审检查表
条款
审核容方法
审核结果记录
判定
查35份采购订单方案否批准供方认采购订单容否明确充分？
询问组织采购产品验证方式？询问供方现场实施验证情况？组织否采购文件中拟验证安排产品放行方法作规定？查类现场验证实施记录否符合文件规定？
查库存产品标识防护情况
见2006年5月6月7月采购定单定单明确采购产品名称规格型号数量交货期技术质量求等容总理批准签字采购方案容充分适宜
采购产品验证理部进货检验验证规程〔BHYLJS032004〕进行验证
公司没供方现场实施验证情况
仓库现场观察划合格品区合格品区产品分品种规格存放卡片标明产品名称规格型号数量等容抽铸件毛坯实物数量卡片致产品叉车进行搬运仓库安排风扇面水泥进行硬化具通风防潮措施
库存产品标识防护根位
符合
符合
符合
审 报 告
审 核
目
检查质量理体系运行否符合GBTl90012000标准A版质量手册程序文件工厂质量保证力求求否实施效否具备认证中心第三方现场审核条件
审 核
GBTl9001 2021标准 A版质量手册程序文件三层文件关法律法规产品标准
审 核
范 围
漆包线生产销售涉理层综合理部生产技术部（含车间）质检科供销部〔仓库〕
审核时间
年 月 日 月 日
审 核 组
成 员
次审核 审核组长持审核程中理工作 审核员
部审核情况综述：
审核组受公司委托 年度部质量审核方案安排 年 月 日 年 月 日进行
期两天质量理体系部审核现次审核综合情况报告：
通询问现场观察查阅关资料审核组认A版质量手册程序文件发布实施质量方针充分贯彻实施预期制定质量目标初步实现见质量理体系运行效环节质量活动开展根符合ISO9001：2000标准体系文件求审核组认公司质量理体系现行运行状态具备认证机构现场审核条件
次审核中审核组发现合格项中2项合格报告形式做表达符合均般符合没发现严重符合目前公司质量理体系运行中存问题：
1员工整体文化素质较低岗位员标准质量体系文件理解认识够建议员工培训作项长期工作做方面现员工进行周复始培训加强培训效性方面方案针性招聘引进中专学生充实企业理技术岗位
2部门通日常监督检查关数进行统计分析发现问题采取纠正预防措施力意识够建议部门加强日常工作监督检查定期关数进行收集统计分析培养发现问题解决问题力实现持续改良质量理体系目
3车间现场理进步标准建议公司5S标准进行现场理加强监督考核力度
4生产程中产品外观方面存合格数量较建议公司关部门牵头合格品产生原进行分析采取相应措施减少控制合格品出现提高产品次合格率
报揭发放范围
总理理者代表综合理部生产技术部质检科供销部
编制日期 ：
审批日期：
合 格 报 告
受审核部门
质检科
审核日期
审核
GBT19001：2021标准公司A版质量手册程序文件关法律法规
审 核 员
符合事实陈述
该部门检验员 填写程检验记录标准
符合GBT190012021标准般符合
审核员日期 受审核部门负责
原分析
标准求理解认识够检验工作认真
纠正措施方案标准进行学加深理解认识检验记录认真填写工作7月30日前完成
受审核部门负责日期
纠正措施完成情况
已方案完成
受审核部门负责日期
纠正措施效性验证评价情况
验证评价效
合 格 报 告
编号
受审核部门
生产技术部
审核日期
审核
GBT19001：2021标准公司A版质量手册程序文件关法律法规
审 核 员
符合事实陈述
工作结束未规定机器进行维护
符合GBT190012021标准751般符合
审核员日期 受审核部门负责
原分析
标准求理解认识够
纠正措施方案标准751进行学加深理解认识规定机器进行维护
工作7月30日前完成
受审核部门负责日期
纠正措施完成情况
已方案完成
受审核部门负责日期
纠正措施效性验证评价情况
验证评价效
合格事项分布表
部门
条款
理层
理部
生产技术部
质检科
合计
严重
般
严重
般
严重
般
严重
般
严重
般
51
52
53
54
55
56
61
62
63
64
71
72
73
74
75
▼
1
76
1
81
82
▼
83
84
85
理评审方案
编号：
方案时间
年 月 日
点
会议室
评审目
评价公司质量理体系适宜性充分性效性
评审容
1 质量方针否持续适宜
2 质量目标否制定合理实现
3 质量理体系否公司部外部环境相适宜
4质量理体系识程确定求否充分合理
参加员
评审输入资料
1 综合理部提供纠正预防措施实施情况报告质量目标完成情况统计报告
2 理者代表提供质量理体系运行情况报告审报告
3 生产技术部提供程业绩资源需求报告
4 供销部提供市场情况顾客满意度调查报告
5 质检科提供产品符合性报告
编制
批准
日 期
日 期
理评审报告
编号：
评审目
评价公司质量理体系适宜性充分性效性
评审点
公司会议室
持
时 间
参加员
评审容：
1质量方针否持续适宜
2质量目标否制定合理实现
3质量理体系否公司部外部环境相适宜
4质量理体系识程确定求否充分合理
理评审综述：
2007年10月28日总理 持召开公司理评审会议会员分部门提交理评审输入资料做评审分提出见解法通评审家致认：
1 通体系运行职工质量意识较前明显提高产品质量稳中升员工质量行作章循法公司理水新台阶
2 公司质量方针体系文件发布充分贯彻落实已逐渐成指导公司质量行准质量方针目前公司情况适宜
3 通体系运行全体员工努力预期制定质量目标充分实现见公司质量理体系运行效
4 公司部门设置职责分工体系程识体系文件容合理充分产品结构性质未变更情况种资源配置满足质量理体系产品求说公司质量理体系充分适宜
理评审综述〔续页〕：
通评审家充分认识：
1公司员工相文化素质较低公司层次员标准质量理体系文件理解认识欠缺偏差
2生产现场布局合理生产流程缺乏科学性合理性生产现场理提高
存问题决定采取改良措施：
1根岗位员状况综合理部制定详细周密针性培训方案认真实施加强培训考核力度确保培训质量效性时制定培养招聘方案目方案招聘中专生技术骨干11月30日前制定出方案批准实施
2厂房改造契机生产部11月30日前制定出新生产布局流程图关员评审批准实施目前生产现场理责划出生产区物品存放区严格5S标准进行现场理生产部日常加生产现场理监督检查
措施责部门根方案时间实施综合理部实施结果进行踪检查
编制
批准
质量理体系运行情况报告
通公司全体员工努力公司年质量理体系方面取改良：
1．质量手册程序文件工艺文件检验文件等体系文件发布实施公司全体员工质量行作法章循公司理更具条理性科学性工作效率明显提高
2．质量方针涵全体员工理解贯彻实施员工质量意识明显提高思想空前凝聚公司质量活动紧紧围绕质量方针开展公司心实现公司质量目标努力
3．通供方选择评价日常监控采购产品质量较前质改观1月1日未发生产品合格退货情况
4．通体系运行家转变观念原认出质量问题检验关严造成现真正意识产品质量生产出检验出注重产品程质量控制110月份产品出厂批交检合格率达100历史
体系运行取进步较明显方面方面存着缺乏进步改良：
1家刚接触标准缘层次员标准体系文件理解认识缺乏影响体系运行效果外总部分部现场体系运行带利影响
2生产现场理进步改良生产流程缺乏科学性合理性影响生产效率提高
3部门工作程中利数分析发现问题采取纠正预防措施解决问题意识力够
针述问题建议采取措施
1制定周期性培训方案层次员进行标准体系文件统计技术培训加强考核力度培训效性
2结合5S现场理标准改良生产流程布局标准现场理更具科学性合理性
理者代表
年 月 日
2007年110月份质量目标完成情况统计报告
分解目标实现情况考核现110月份公司部门质量目标完成情况统计：
部门目标完成情况：
1110月份检验采购产品110批未出现合格情况原材料进厂检验合格率达100
232次工艺检查未发现违反工艺情况工艺执行率达100
3110月分检修方案5台设备进行检修台设备出现障进行维修设备运转正常设备完率达98
4110月份培训方案开展四次培训考核全部合格培训效率100
5110月份达110批次采购方案均期执行采购方案执行率达100
6110月份达销售务单31批次均包质包量完成生产方案执行率100
79月份顾客进行 回访进行顾客意见调查
8110月份顾客反应二项问题均时作处理答复顾客反应处理率达100
9目前正两家新户进行供货前沟通力争12月份正式供货
10监视测量装置出现示值准确情况效率100
11产品未出现检验漏检情况检验漏检率0
通部门分目标完成情况公司总目标完成情况：1110月份变压器交检31批检验均合格产品次出厂批交检合格率100
2110月份接顾客书面合订单口头合31份合均期保质供货合履约率100
3110月份未出现顾客投诉情况通顾客满意度调查表统计结果顾客满意率99
通质量目标统计结果出全体员工致努力公司质量目标初步实现希公司员工保持现成果根底继续努力争取更收获
质检科
2007年10月8日
纠正预防措施实施状况报告
体系2007年实施程中部门采取实施纠正预防措施现实施情况总结：
1110月份质量理体系程合格6项〔含审〕进行原分析识3项需采取纠正措施制定纠正措施方案实施纠正措施效性进行评审关产品实现程合格情况体系运行3月1项分析原评价认必采取纠正措施采取实施纠正措施效性验证合格原未彻底铲需进步进行原分析采取纠正措施
2．关采取预防措施情况部门利数分析结果发现问题意识力强没采取预防措施情况存
质检科
2007年10月8日
顾客满意度调查统计报告
9月6日开始公司供销部通 方式先8家顾客进行顾客意见调查解顾客公司产品质量供货时性价格效劳质量等方面意见现调查结果统计：
调查工程
调查结果
满意率
产品质量
8家顾客均满意
100
供货时性
8家顾客均满意
100
效劳
7家顾客满意1家顾客根满意
995
价格
7家顾客满意1家顾客根满意
995
反应处理
8家顾客均满意
100
顾客满意率
99
通表统计结果顾客满意率 99 实现公司质量目标统计结果效劳价格方面提高改良
外顾客反应问题拉链产品颜色时顾客求致希关部门生产检验程中加强控制
供销部
2007年10月18 日
程业绩产品符合性报告
体系文件发布已三月时间现程业绩产品符合性情况汇总：
1通工艺文件标准完善工艺执行情况监督检查产品程中质量明显提高废品率越越
2通设备日常维护设备性稳定产品加工力稳重升
3110月份检验验证采购产品110批次未符合求退回情况
4 110月份交检变压器成品31批检验均合格产品次出厂批交检合格率100检验工程均符合产品标准顾客求
5生产程中方面原外观质量稳定出现废品频次数量较
6产品规格较生产现场理起难度时候显混乱
7目前生产布局流程太合理建议调整生产布局改善合理性科学性提高生产效率
生产部质检科
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编号：
审核目：
检查公司质量理体系运行否符合标准公司质量手册程序文件作业文件求否持续效否具备第三方审核条件
审核范围：
漆包线生产销售涉理层综合理部生产技术科（含车间）质检科供销科〔仓库〕
审核：
ISO9001：2021—GBT19001：2021质量理体系 求
公司A版质量手册程序文件相关三层文件
关法律法规产品标准
审核方法：
查阅质量记录现场观察实际操作 询问等方式抽样方法进行集中审核
审核频次方案审核时间：
全年进行次审审核方案7月份进行现场审核1天
编制日期： 批准日期：
命书
张永 志已ISO9001：2021标准审知识培训考核合格现命三位志公司部审核员负责公司部审核工作实施工作
特命
总理：
年 月 日
命书
李亚强 志已ISO9001：2021标准审知识培训考核合格现命三位志公司部审核员负责公司部审核工作实施工作
特命
总理：
年 月 日
命书
丁继芳 志已ISO9001：2021标准审知识培训考核合格现命三位志公司部审核员负责公司部审核工作实施工作
特命
总理：
年 月 日
_09_年 度 部 审 核 计 划
编号 SFQXQR——01
审核目
检查质量理体系运行符合性持续效性否具备第三方审核条件
审核范围
漆包线生产销售涉理层综合理部生产技术科（含车间）质检科供销科〔仓库〕
审核
GBT19001：2021标准公司A版质量手册程序文件关法律法规
审核时间
09 年7 月20 日
审核组
组长：张永 组员：李亚强 丁继芳
日 程 安 排
日 期
时 间
审核员
受审核部门
审 核 容
7
月
20
日
08：00
全体
部门
首次会议
10：00
全体
理层
1241
11：00
全体
供 销 科〔仓库〕
5415537274
751f）821
14：00
全体
生产技术部（含车间）
15：00
全体
综合理部
16：00
全体
质检科
5．5．1
7 月
20 日
17：00
全体
审核组整理审核资料
17：30
全体
部门
末次会议
编制日期： 批准日期：
部 审 核 检 查 表
编号：SFQXQR——02
受审部门
理层
审核日期
09年07 月 20 日
审核
GBT19001：2000标准公司A版质量手册程序文件关法律法规
审核员
审核条款
12414225156
条款
审核容方法
审核结果记录
判定
41
12
51
52
询问理代公司什标准建立质量理体系？公司质量理体系识程？外包程？询问质量理体系删减情况？
询问公司质量理体系文件？查质量方针质量目标否形成文件？
查阅质量手册否批准实施？质量手册容否符合标准求
询问高理者通活动表达理方面承诺？
顾客关注焦点满足顾客求增强顾客
满意度？
ISO9001：2021标准建立公司识质量理体系程：顾客提出求顾客求进行评审→采购→生产加工制造→检验试验→交付→效劳识：审理评审文件记录理数分析设备维护工作环境理培训监视测量装置理等支持性程公司暂外包程
公司质量理体系文件包括：质量方针质量目标〔包含质量手册中〕质量手册程序文件工艺文件检验文件设备安操作规程规章制度等运行控制文件种记录等
公司A版质量手册2021年6月10日总理批准发布实施质量手册容：描述公司质量理体系范围删减情况说明删减合理性引编制7程序文件描述质量理体系程间相互作关系
1通会议培训等形式员工传达产品质量法安生产法劳动法合法等法律法规员工清楚知法懂法会犯法企业合法营企业员工利益受侵害时学会法律维护合法权益通会议培训方式员工传达满足顾客求重性顾客企业衣食父母企业赖顾客生存2制定质量方针质量目标3持理评审4提供体系产品需资源
顾客提出求评审确定转化高品质实物满足顾客求生产营程中断员工灌输顾客帝〞顾客求永远〞等理念全体员工活动开展均围绕顾客中心〞
符合
符合
符合
符合
符合
条款
审核容方法
审核结果记录
判定
53
质量方针建立否符合标准求询问质量方针涵贯彻情况
询问公司质量理体系筹划情况？
询问公司职部门设置职责分工情况
询问理者代表职责落实情况
询问部沟通方式容沟通效果？
做日常断通 走访发放顾客意见调查表等形式解顾客需求意见努力予满足
公司质量方针建立满足标准求总理解方针涵通会议培训张贴形式予传达贯彻目前公司员工均质量方针指导开展质量活动
公司2021年7月份咨询老师指导组织部门负责进行质量理体系筹划通筹划识体系需程程运行需文件资源确定组织机构明确部门职责权限分工确定理者代表会议理部牵头组织编制质量手册程序文件等体系文件
总理设综合理部质检科生产技术科供销科生产技术科设车间供销科仓库部门职责权限质量手册中做明确规定部门职责权限均清楚明确够积极予落实
公司理者代表袁宗玉代清楚标准规定四项职责够逐落实
公司通会议培训口头文件报表形式质量理体系运行情况质量目标完成情况进行沟通公司沟通渠道拟通畅沟通效果较
符合
符合
符合
符合
符合
条款
审核容方法
审核结果记录
判定
56
61
81
询问理评审方案进行时间评审输入资料准备情况？
确保方面需资源获询问目前资源配置满足情况？
1 保持质量理体系持续效
2 满足顾客求增强顾客满意
〔物资金三方面讲述〕
询问公司筹划实施监视测量分析改良程？
公司通手段方面进行持续改良？
见_09_年 度 部 审 核 计 划〔QXQR——01〕明确理评审目容时间〔方案2021年7月20日进行〕部门需提交理评审资料目前部门正准备理评审输入资料
公司配备立式漆包机卧式漆包机拉丝机焊机等生产设备配备千分尺伸长率试验仪动回弹角试验仪急拉断试验仪单刮漆试验仪卷绕试验仪剥离扭绞试验仪高压漆膜连续性试验仪漆包线电压试验仪软化击穿试验仪热态电压试验仪公司现员工55中工程技术员7公司目前资源配备够满足公司质量理体系顾客求
公司筹划实施顾客满意度测量审程监视测量产品监视测量合格品处理数分析纠正预防措施等监视测量分析改良程目前程均够正常效实施
通体系建立完善工艺文件检验文件员工行作章循法员工质量意识较前明显提高原认产品质量通检验检出目前转变错误认识统产品质量生产出〞认识加强生产程控制通体系运行产品质量明显提高顾客体系运行没质量问题反应时生产钱明显降低
符合
符合
符合
符合
部 审 核 检 查 表
编号：SFQXQR——02
受审部门
综合理部
审核日期
09年07 月20 日
审核
GBT19001：2000标准公司A版质量手册程序文件关法律法规
审核员
审核条款
55342342462 822823 852853
条款
审核容方法
审核结果记录
判定
询问部门工作职责？部门员分工？
询问部门外部沟通容方式？沟通渠道否通畅？
部门受控文件清单中抽23份文件查：
1 文件发布前否批准？
2 查文件否清晰？易识标识？
3询问文件更改情况？查文件更改否审批文件更改审批单？更改标识修改状态？
部门负责文件记录口理员培训程监视测量数分析纠正预防措施口理协助审理评审等
通会议培训口头文件报表形式质量理体系运行情况质量目标完成情况进行沟通公司沟通渠道拟通畅沟通效果较
见受控文件清单登记质量手册程序文件进货检验验证规程岗位员职力求等受控文件12种见岗位员职力求编号：BHYLGL012021编制审批签字盖受控〞印章文件容清晰见特殊程确认准编号：BHYLJS072021编制审批签字文件容清晰受控〞标志见成品出厂检验规程编号BHYLJS042021编制审批签字盖受控〞印章文件容清晰
目前公司文件修改情况
符合
符合
符合
符合
部 审 核 检 查 表
编号：SFQXQR——02
条款
审核容方法
审核结果记录
判定
62
4查文件发放回收记录否处均相关文件
5询问做废文件？处理？否保存作废文件识？
6公司外文件？查外文件清单抽23份外文件否效版发放范围？询问确保外文件效性？
公司质量记录查记录清单询问理抽查35份质量记录验证记录标识贮存保护检索处置情况
1查岗位员职力求制定否适宜
否岗位员进行评价？抽查25岗位
见文件发放回收记录登记文件发放日期接受部门接受文件分发号
体系文件发布文件作废情况
见外文件清单〔BHYLJL05〕登记产品质量法合法安生产法标准化法体系标准产品标准等外文件9份外文件均综合理部存放部门时综合理部进行阅抽查产品质量法质量理体系求产品标准合法均效版
综合理部通网络技术监督局收集外文件通途径解外文件效性
见质量手册附录记录清单登记受控文件清单特殊程确认记录进货检验验证记录产品检验报告等记录名称编号保存部门保存期限见理评审方案〔BHYLJL07〕理评审记录〔BHYLJL08〕受控文件清单〔BHYLJL01〕审检查表〔BHYLJL42〕等记录标识明确贮存保护位检索方便记录均分类保存文件袋中记录目前作废情况
见岗位员职力求〔BHYLGL012004〕规定总理质检科长生产技术科科长供销科长车间作业员等11岗位员教育培训技验等四方面职求容适宜抽查质检科长总理审员等岗位现员关情况满足文件规定求
符合
符合
符合
符合
符合
部 审 核 检 查 表
编号：SFQXQR——02
条款
审核容方法
审核结果记录
判定
63
2 询问公司员工培训方面？培训方式？
查：2005年度培训方案
3 方案抽取2份培训记录
4 询问特殊工种抽查否资格证书？
询问公司根底设施理？查根底设施台帐
询问审筹划情况查审实施记录：
1 年度审方案
2 审日程方案
3 审检查表
4 合格报告
5 合格事项分布表
6 审报告
询问整质量理体系程监视测量情况查：质量理体系运行检
见2021年度培训方案〔BHYLJL11〕制定8项培训方案中2021年6月9月培训方案3项见2021年7月5日9日部门负责进行质量手册体系标准培训考核记录〔BHYLJL12〕登记参加培训员〔6〕考试成绩附考试试卷见2021年7月15日操作工进行工艺文件设备操作规程培训记录2021年7月8日9日检验员进行检验文件产品标准培训记录培训评价均效
公司特殊工种
见设备台帐〔BHYLJL10〕登记公司占面积建筑面积电脑办公桌椅等办公设施办公设施部门进行日常维护理质科办公设施维护情况定期进行监督检查
见2021年部审核方案〔〕明确审目范围审核方法审核方案审核时间〔2021年7月〕频次〔次〕明确审核目范围审核组审核时间〔2021年7月20日〕审核日程安排〔部门审核时间容审核组分工〕审核员安排没审核工作情况审核员相应培训考核总理审员命书见理层质科技术科生产科〔车间〕供销科〔仓库〕审检查表〔SFQXQR82203〕审核日程方案安排描述部门审核条款审核容方法符合标准求目前审工作继续中记录未产生
部门定期设备维护情况工艺执行情况产品标识防护情况工作环境理情况文件保存执行情况等进行监督检查见质量理体系运行检查
符合
符合
符合
符合
审检查表
编号：
条款
审核容方法
审核结果记录
判定
查记录
公司方面采取纠正预防措施？查35份相应纠正措施实施记录预防措施实施记录
记录〔BHYLJL51〕记录2006年1月8月述程检查情况检查结果没发现符合规定求情况
质量理体系运行针程检验出现合格品采取纠正措施见纠正措施实施表6月25日针检查程中发现车间生产现场环境较差物品摆放混乱进行原分析认车间工责心强质量意识差生产部理位纠正措施：生产部理员车间操作工进行培训教育日常生产部加强监督检查6月26日操作工进行培训教育截止7月6日未出现类似问题纠正措施效未发现需采取预防措施潜合格
符合
符合
符合
审检查表
编号： No51
受审部门
质检科
审核日期
年 月 日
审核
GBT19001：2000标准公司A版质量手册程序文件关法律法规
审核员
审核条款
768248 3
条款
审核容方法
审核结果记录
判定
76
询问部门工作职责？部门员分工？
询问部门外部沟通容方式？沟通渠道否通畅？
询问公司现监视测量装置？保证准确性效性？查：
1 监视测量装置台帐
2 台帐中抽取23种装置检查校准记录检定证书〔制设备查检定规程〕
3 发现测量装置误影响测量结果时应该样处理？样情况查相关记录
4 查检验记录否符合求
部门产品监视测量合格品评审处置负责监视测量装置口理等
通会议培训口头文件报表形式质量理体系运行情况质量目标完成情况进行沟通公司沟通渠道拟通畅沟通效果较
公司监视测量装置千分尺游标卡尺台称等见监视测量装置台帐登记12种监视测量装置名称编号规格型号精度测量范围检定周期检定日期等容
见编号3000789千分尺检定合格证书检定日期2006年4月21日见编号HS002游标卡尺检定合格证书检定日期2006年4月21日检定单位均
监视测量装置程中未出现偏离校准状态情况程中定期进行檫拭保养
程检验记录SFQX 月 日记录标准
符合
符合
符合
符合
审检查表
编号：
条款
审核容方法
审核结果记录
判定
83
产品监视测量阶段进行？抽查3种产品检验记录接收准否致记录否授权放行签字？
产品否检验放行案例例外放行？
产品定期委托检验查相应检验报告
合格品控制？
1 原材料合格
2 程检验合格
3成品检验合格
4成品交付合格品处理记录
5返工产品记录：
查合格品登记表合格品评审处置单单
部门负责进货产品程产品终产品检验
进货检验：
见进货检验验证规程〔BHYLJS032004〕规定进货检验验证工程求抽样判定等容见2006年6月19日骨架进货检验验证记录检验验证工程外观数量规格尺寸行资料等验证结合格记录附供方提供检测报告见2006年5月25日漆包线进货检验验证记录2006年7月12日导线进货检验验证记录检验工程检验结果符合检验文件求检验结均合格记录检验员签字
程产品检验：检验员工艺文件进行程检验抽4月25日5月10日6月24日工序检验流程卡检验实施符合文件求
终产品检验：
见成品出厂检验规程〔BHYLJS042004规定出厂检验工程〔外观尺寸等〕检验标准检验手段抽样判定等容见2006年6月5日30度弯1000件产品总检记录报告单外观：光滑整毛刺斑痕损伤尺寸符合图样求……检验结合格见2006年5月11日4月23日7月8日产品总检记录报告单3份检验工程检验结果符合检验文件求检验结均合格检验报告检验员签字
产品进货检验终检验实施符合标准求
未产品抽检情况
体系运行程产品检验程中出现批产品外观斑点合格品见2006年6月25日1000件变压器合格品合格品评审处置单合格事实：6月25日1000件变压器进行外观检时检出450件外观外表具斑点产品质科技术科评审意见：该批产品交付顾客建议返工产生斑点原浸漆时混入杂质程检验关严处置意见：该批产品进行返工理者代表批准意见
质科相关员采取教育培训纠正措施6月25日未出现类似情况
环节未发现合格品情况
符合
符合
审检查表
编号：受审部门
生产技术部〔车间〕
审核日期
年 月 日
审核
GBT19001：2000标准公司A版质量手册程序文件关法律法规
审核员
风林
审核条款
条款
审核容方法
审核结果记录
判定
63
64
询问科长部门职责权限？员负责工作？
部门质量目标什？完成情况样？
询问部门外部沟通容方式？沟通渠道否通畅？
询问公司生产设备进行控制？查：
1 设备台帐
2 设备安操作规程
3 年度设备检修方案
4 设备维修记录
现场观察生产环境仓库否干净整洁？询问进行理？防雨防潮措施否符合产品求？
负责生产安排生产程控制生产设备维护工作环境理产品标识防护顾客财产理等
见2006年质量目标分解表〔BHYLGL022004〕涉部门质量目标5项质量目标2006年16月分均达预期制定目标
通会议培训口头文件报表形式质量理体系运行情况质量目标完成情况进行沟通公司沟通渠道拟通畅沟通效果较
见设备台帐〔BHYLJL57〕登记绕线机车床等设备名称编号产出厂日期部门运行状态等容生产程中操作工操作规程操作日班前班进行檫拭保养润滑生产部定期进行监督检查见2006年度设备检修方案〔BHYLJL13〕全年制订3项维修方案中4月份7月份3项均方案实施相应设备维修记录〔BHYLJL14〕
产品工作环境没特殊求求清洁干净日班前班操作工工作环境进行清扫整理生产部定期进行监督检查现场生产现场仓库环境干净整洁产品摆放整齐序物流通畅车间仓库具备防雨防潮措施满足产品求
符合
符合
符合
符合
符合
审检查表
条款
审核容方法
审核结果记录
判定
7．5．2
1车间生产产品？生产查35份生产加工单产品图样
1 查作业指导书工艺文件
2 保证设备适宜现场观察
3 监视测量装置抽23台效性进行验证
4 程检验记录
5 查机器日常维护
针特殊程否制定相应特殊程确认准？特殊程确认记录？情况需程进行确认？
目前车间生产产品件法兰产品生产程中工艺文件顾客提供图样进行加工见工艺流程图〔BHYLJS012004〕规定产品工艺流程
浸漆工序工正进行浸漆进行变压器浸漆工艺参数记录见该记录记录2006年6月5日8月21日浸漆温度时间情况记录记录容符合工艺文件规定工艺求该岗位操作工清楚工艺文件求
绕线工序：现场15台绕线机均进行生产抽查两名操作工解工序工艺求实际操作工艺文件求致
装配工序：操作工清楚该工序工艺求
车间检验员够工艺文件求实施程检验检验情况见记录
现场见绕线机烘干箱等生产设备檫拭保养位设备运转正常生产设备满足产品求
现场抽查千分尺游标卡尺两均校准合格标志
识浸漆等工序需确认程制定特殊程确认准〔BHYLJS072004〕该部门提供浸漆程实施确认证
符合
符合
符合
审检查表
条款
审核容方法
审核结果记录
判定
车间仓库产品状态检验状态标识否明显现场观察产品混放现象？抽查35箱包装产品箱否放产品合格证？
顾客提供财产种类？进行理控制？查顾客财产验证保护维护情况询问顾客财产丧失损坏适情况？查处理情况
产品防护求现场观察产品包装防护标识搬运贮存保护否符合求？
现场见车间仓库存放产品均标签说明产品名称规格型号数量标牌标明产品检验状态抽查库存铸件毛坯标签标容实物相符车间存放90度件规格数量实物相符未发现产品标识清产品型号状态混放现象成品库抽3箱包装法兰包装箱均相应产品合格证标明产品名称规格型号生产日期数量等容
公司顾客提供图样情况图样技术科负责保存具体见技术科审核记录
产品搬运程中注意轻搬轻放严禁野蛮操作贮存程中注意防潮防湿防腐蚀确保库存产品先进先出帐物卡致现场车间工搬运产品时注意轻搬轻放没野蛮操作现象现场产品防护位抽查3中产品够作帐物卡数量致库存产品没期失效情况
符合
符合
符合
审检查表
受审部门
供销部 仓库
审核日期
年 月 日
审核
GBT19001：2000标准公司A版质量手册程序文件关法律法规
审核员
张文通
审核条款
5535417274751f
条款
审核容方法
审核结果记录
判定
询问部长部门职责权限？员负责工作？
部门质量目标什？完成情况样？
询问部门外部沟通容方式？沟通渠道否通畅？
询问公司顾客？产品？产品关求？否予确定？
1 询问正规销售合书面订单合台帐中抽取35份合订单查产品关求评审记录
负责产品采购销售组织产品关求评审组织供方评价负责产品交付售效劳顾客满意度调查等
见2006年质量目标分解表〔BHYlJL022004〕涉部门质量目标3项质量目标2006年16月分均达预期制定目标
通会议培训口头文件报表形式质量理体系运行情况质量目标完成情况顾客反应市场情况进行沟通部门沟通渠道拟通畅沟通效果较
公司顾客包括 等5家产品变压器顾客提出数量交货期价格等产品关求顾客签定合中确定产品技术求检验求通产品标准确定公司目前没产品关附加求
见合台帐登记9份书面合签定日期顾客名称执行情况等容抽查2006年6月8 日签定合2006年7月25 日签定合2006年8月17 日签定合均相应产品关求评审记录记录供销部合签定前组织生产科技术科质科完成合生产力员力等容评审情况
口头合供销部确认记录 记录中然形成生产通知单生产科技术科质科会签总理批准视评审
符合
符合
符合
符合
符合
审检查表
条款
审核容方法
审核结果记录
判定
751f〕
2询问合修改情况？否修改情况通知关部门？
询问顾客沟通方式容？特顾客抱怨问题否时解决
产品交付程交付控制？运输外包程否签定协议保证交付活动满足顾客求
询问顾客满意度测量采方式信息利信息断增强顾客满意查
顾客满意度调查表
询问公司采购材料？选择评价供方？查：
1供方选择评价重新评价准
合格供方名录中抽查35家供方供方调查表供方评价表营业执
体系运行合修改情况
公司建立网站网站公司产品介绍公司通产品宣传画册顾客提供产品信息日常通 走访网络发放顾客满意度调查表形式顾客进行沟通体系运行顾客没投诉情况顾客反应问题公司均时顾客作满意答复处理
供销部负责产品交付顾客公司负责次产品运输司机具相应资格事运输3年次供销部司机明确运输程求产品交付供销部通 解顾客产品意见定期顾客进行走访年发放次顾客意见调查表解顾客需求意见顾客反应意见般性问题24时作出满意答复处理严重性问题72时作出满意答复处理时处理先作出相应处理措施答复
供销部2006年8月份先5家顾客发放顾客满意度调查表截止目前收回效调查表5份调查工程：产品质量供货时性效劳价格顾客投诉处理等5项供销部顾客满意度调查情况进行汇总统计统计结果顾客满意率97
公司采购原辅材料板材材铸件毛坯等
见合格供方名录登记7家供方名称址联系联系 供货名称等容见2006年6月28日骨架供方漆包线导线供方供方评价表供销科组织生产科技术科质科供方供货力产品质量保证力效劳价格等情况进行评价评价结均：作公司合格供方
符合
符合
符合
符合
符合
审检查表
条款
审核容方法
审核结果记录
判定
查35份采购订单方案否批准供方认采购订单容否明确充分？
询问组织采购产品验证方式？询问供方现场实施验证情况？组织否采购文件中拟验证安排产品放行方法作规定？查类现场验证实施记录否符合文件规定？
查库存产品标识防护情况
见2006年5月6月7月采购定单定单明确采购产品名称规格型号数量交货期技术质量求等容总理批准签字采购方案容充分适宜
采购产品验证理部进货检验验证规程〔BHYLJS032004〕进行验证
公司没供方现场实施验证情况
仓库现场观察划合格品区合格品区产品分品种规格存放卡片标明产品名称规格型号数量等容抽铸件毛坯实物数量卡片致产品叉车进行搬运仓库安排风扇面水泥进行硬化具通风防潮措施
库存产品标识防护根位
符合
符合
符合
审 报 告
审 核
目
检查质量理体系运行否符合GBTl90012000标准A版质量手册程序文件工厂质量保证力求求否实施效否具备认证中心第三方现场审核条件
审 核
GBTl9001 2021标准 A版质量手册程序文件三层文件关法律法规产品标准
审 核
范 围
漆包线生产销售涉理层综合理部生产技术部（含车间）质检科供销部〔仓库〕
审核时间
年 月 日 月 日
审 核 组
成 员
次审核 审核组长持审核程中理工作 审核员
部审核情况综述：
审核组受公司委托 年度部质量审核方案安排 年 月 日 年 月 日进行
期两天质量理体系部审核现次审核综合情况报告：
通询问现场观察查阅关资料审核组认A版质量手册程序文件发布实施质量方针充分贯彻实施预期制定质量目标初步实现见质量理体系运行效环节质量活动开展根符合ISO9001：2000标准体系文件求审核组认公司质量理体系现行运行状态具备认证机构现场审核条件
次审核中审核组发现合格项中2项合格报告形式做表达符合均般符合没发现严重符合目前公司质量理体系运行中存问题：
1员工整体文化素质较低岗位员标准质量体系文件理解认识够建议员工培训作项长期工作做方面现员工进行周复始培训加强培训效性方面方案针性招聘引进中专学生充实企业理技术岗位
2部门通日常监督检查关数进行统计分析发现问题采取纠正预防措施力意识够建议部门加强日常工作监督检查定期关数进行收集统计分析培养发现问题解决问题力实现持续改良质量理体系目
3车间现场理进步标准建议公司5S标准进行现场理加强监督考核力度
4生产程中产品外观方面存合格数量较建议公司关部门牵头合格品产生原进行分析采取相应措施减少控制合格品出现提高产品次合格率
报揭发放范围
总理理者代表综合理部生产技术部质检科供销部
编制日期 ：
审批日期：
合 格 报 告
受审核部门
质检科
审核日期
审核
GBT19001：2021标准公司A版质量手册程序文件关法律法规
审 核 员
符合事实陈述
该部门检验员 填写程检验记录标准
符合GBT190012021标准般符合
审核员日期 受审核部门负责
原分析
标准求理解认识够检验工作认真
纠正措施方案标准进行学加深理解认识检验记录认真填写工作7月30日前完成
受审核部门负责日期
纠正措施完成情况
已方案完成
受审核部门负责日期
纠正措施效性验证评价情况
验证评价效
合 格 报 告
编号
受审核部门
生产技术部
审核日期
审核
GBT19001：2021标准公司A版质量手册程序文件关法律法规
审 核 员
符合事实陈述
工作结束未规定机器进行维护
符合GBT190012021标准751般符合
审核员日期 受审核部门负责
原分析
标准求理解认识够
纠正措施方案标准751进行学加深理解认识规定机器进行维护
工作7月30日前完成
受审核部门负责日期
纠正措施完成情况
已方案完成
受审核部门负责日期
纠正措施效性验证评价情况
验证评价效
合格事项分布表
部门
条款
理层
理部
生产技术部
质检科
合计
严重
般
严重
般
严重
般
严重
般
严重
般
51
52
53
54
55
56
61
62
63
64
71
72
73
74
75
▼
1
76
1
81
82
▼
83
84
85
理评审方案
编号：
方案时间
年 月 日
点
会议室
评审目
评价公司质量理体系适宜性充分性效性
评审容
1 质量方针否持续适宜
2 质量目标否制定合理实现
3 质量理体系否公司部外部环境相适宜
4质量理体系识程确定求否充分合理
参加员
评审输入资料
1 综合理部提供纠正预防措施实施情况报告质量目标完成情况统计报告
2 理者代表提供质量理体系运行情况报告审报告
3 生产技术部提供程业绩资源需求报告
4 供销部提供市场情况顾客满意度调查报告
5 质检科提供产品符合性报告
编制
批准
日 期
日 期
理评审报告
编号：
评审目
评价公司质量理体系适宜性充分性效性
评审点
公司会议室
持
时 间
参加员
评审容：
1质量方针否持续适宜
2质量目标否制定合理实现
3质量理体系否公司部外部环境相适宜
4质量理体系识程确定求否充分合理
理评审综述：
2007年10月28日总理 持召开公司理评审会议会员分部门提交理评审输入资料做评审分提出见解法通评审家致认：
1 通体系运行职工质量意识较前明显提高产品质量稳中升员工质量行作章循法公司理水新台阶
2 公司质量方针体系文件发布充分贯彻落实已逐渐成指导公司质量行准质量方针目前公司情况适宜
3 通体系运行全体员工努力预期制定质量目标充分实现见公司质量理体系运行效
4 公司部门设置职责分工体系程识体系文件容合理充分产品结构性质未变更情况种资源配置满足质量理体系产品求说公司质量理体系充分适宜
理评审综述〔续页〕：
通评审家充分认识：
1公司员工相文化素质较低公司层次员标准质量理体系文件理解认识欠缺偏差
2生产现场布局合理生产流程缺乏科学性合理性生产现场理提高
存问题决定采取改良措施：
1根岗位员状况综合理部制定详细周密针性培训方案认真实施加强培训考核力度确保培训质量效性时制定培养招聘方案目方案招聘中专生技术骨干11月30日前制定出方案批准实施
2厂房改造契机生产部11月30日前制定出新生产布局流程图关员评审批准实施目前生产现场理责划出生产区物品存放区严格5S标准进行现场理生产部日常加生产现场理监督检查
措施责部门根方案时间实施综合理部实施结果进行踪检查
编制
批准
质量理体系运行情况报告
通公司全体员工努力公司年质量理体系方面取改良：
1．质量手册程序文件工艺文件检验文件等体系文件发布实施公司全体员工质量行作法章循公司理更具条理性科学性工作效率明显提高
2．质量方针涵全体员工理解贯彻实施员工质量意识明显提高思想空前凝聚公司质量活动紧紧围绕质量方针开展公司心实现公司质量目标努力
3．通供方选择评价日常监控采购产品质量较前质改观1月1日未发生产品合格退货情况
4．通体系运行家转变观念原认出质量问题检验关严造成现真正意识产品质量生产出检验出注重产品程质量控制110月份产品出厂批交检合格率达100历史
体系运行取进步较明显方面方面存着缺乏进步改良：
1家刚接触标准缘层次员标准体系文件理解认识缺乏影响体系运行效果外总部分部现场体系运行带利影响
2生产现场理进步改良生产流程缺乏科学性合理性影响生产效率提高
3部门工作程中利数分析发现问题采取纠正预防措施解决问题意识力够
针述问题建议采取措施
1制定周期性培训方案层次员进行标准体系文件统计技术培训加强考核力度培训效性
2结合5S现场理标准改良生产流程布局标准现场理更具科学性合理性
理者代表
年 月 日
2007年110月份质量目标完成情况统计报告
分解目标实现情况考核现110月份公司部门质量目标完成情况统计：
部门目标完成情况：
1110月份检验采购产品110批未出现合格情况原材料进厂检验合格率达100
232次工艺检查未发现违反工艺情况工艺执行率达100
3110月分检修方案5台设备进行检修台设备出现障进行维修设备运转正常设备完率达98
4110月份培训方案开展四次培训考核全部合格培训效率100
5110月份达110批次采购方案均期执行采购方案执行率达100
6110月份达销售务单31批次均包质包量完成生产方案执行率100
79月份顾客进行 回访进行顾客意见调查
8110月份顾客反应二项问题均时作处理答复顾客反应处理率达100
9目前正两家新户进行供货前沟通力争12月份正式供货
10监视测量装置出现示值准确情况效率100
11产品未出现检验漏检情况检验漏检率0
通部门分目标完成情况公司总目标完成情况：1110月份变压器交检31批检验均合格产品次出厂批交检合格率100
2110月份接顾客书面合订单口头合31份合均期保质供货合履约率100
3110月份未出现顾客投诉情况通顾客满意度调查表统计结果顾客满意率99
通质量目标统计结果出全体员工致努力公司质量目标初步实现希公司员工保持现成果根底继续努力争取更收获
质检科
2007年10月8日
纠正预防措施实施状况报告
体系2007年实施程中部门采取实施纠正预防措施现实施情况总结：
1110月份质量理体系程合格6项〔含审〕进行原分析识3项需采取纠正措施制定纠正措施方案实施纠正措施效性进行评审关产品实现程合格情况体系运行3月1项分析原评价认必采取纠正措施采取实施纠正措施效性验证合格原未彻底铲需进步进行原分析采取纠正措施
2．关采取预防措施情况部门利数分析结果发现问题意识力强没采取预防措施情况存
质检科
2007年10月8日
顾客满意度调查统计报告
9月6日开始公司供销部通 方式先8家顾客进行顾客意见调查解顾客公司产品质量供货时性价格效劳质量等方面意见现调查结果统计：
调查工程
调查结果
满意率
产品质量
8家顾客均满意
100
供货时性
8家顾客均满意
100
效劳
7家顾客满意1家顾客根满意
995
价格
7家顾客满意1家顾客根满意
995
反应处理
8家顾客均满意
100
顾客满意率
99
通表统计结果顾客满意率 99 实现公司质量目标统计结果效劳价格方面提高改良
外顾客反应问题拉链产品颜色时顾客求致希关部门生产检验程中加强控制
供销部
2007年10月18 日
程业绩产品符合性报告
体系文件发布已三月时间现程业绩产品符合性情况汇总：
1通工艺文件标准完善工艺执行情况监督检查产品程中质量明显提高废品率越越
2通设备日常维护设备性稳定产品加工力稳重升
3110月份检验验证采购产品110批次未符合求退回情况
4 110月份交检变压器成品31批检验均合格产品次出厂批交检合格率100检验工程均符合产品标准顾客求
5生产程中方面原外观质量稳定出现废品频次数量较
6产品规格较生产现场理起难度时候显混乱
7目前生产布局流程太合理建议调整生产布局改善合理性科学性提高生产效率
生产部质检科
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