**天特殊钢限公司备材理办法
签发：
第章 总
第条 规范**天特殊钢限公司（简称特钢公司）备品备件检修材料理实现理操作程标准化规范化制度化信息化特制定理办法
第二条 办法明确备品备件检修材料理职备品备件检修材料目标理定额理计划申报资金理检验理仓储理报废理技术理备件修复理库存件理检修材料理等容规定特钢公司备材理原操作程序
第三条 办法适特钢公司备材理办法时包含生产工具材料理
第二章 理术语
第条 备件
生产程中固定资产设备维修事需更换零部件统称备件者说缩短检修时间恢复设备精度功设备检修预先准备更换零部件称备件
第二条 工矿备件
直接参生产工艺程造成损耗备件包括标准件非标准件两类标准件指国标部标行业标准厂标制造备件非标准件称专件指定制方图纸加工制造备件
第三条 生产工艺备件（生产工具）
生产程中直接产品接触直接参产品变形切削加工零部件消耗产量密切相关消耗量备件变更产品规格品种时需更换零件组套件生产中专夹具吊具统称生产工艺备件生产工具生产工具维修需备件称辅助工具
第四条 特钢公司设备理简称理特钢公司指定电仪机械领导简称分领导
第三章 理容
第条 备件理目标
少备件消耗合理备件储备满足设备维修需求保证设备精度正常运行
第二条 备件理务
备件进行定额理计划申报领理资金理仓储理报废理技术理统计分析备件国产化新技术新产品推广应备件修复理开发完善备件计算机信息化理提高效率实现科学化理
第三条 备件定额资金理
1定额理包括：消耗定额储备定额资金定额
2备件消耗定额运行科负责组织编制控制根消耗定额制定储备定额合理申报储备严禁资金积压浪费
3备件资金定额财务科制定运行科控制申报领财务科济责制监督考核
第四条 特钢公司作业区负责制订部门备件消耗定额提出备件需计划备件验收离线备件理报废备件回收处理
第五条 运行科特钢公司备件统口理部门负责备件计划汇总审核申报计划落实检验仓储领负责备件理指标统计分析报负责备件资金控制负责备件计算机信息化理开发完善离线修复备件计划审核申报等作业区根生产需材料备件必需通运行科申报领负责办理备件报废审批手续鉴定
第六条 财务科负责备件资金定额制定考核采购费结算支付机旁库仓储监等
第七条 设备检修材料计划部门申报运行科材料计划员负责统计审核报供应部
第四章 理程序
第条 备品备件工器具申报
1备品备件生产工器具（设备部采购）计划统运行科负责外申报作业区需种备件生产工器具必须双月份20日前申报作业长作业长审批签字报运行科备材时附电子版计划员汇总运行科计划员10工作日计划录入设备部系统机械电议计划分分领导审批申报
2 备件计划两月申报次特殊情况申报时计划必须作业长分领导审批否予外申报
3 备件计划必须包含备件编号备件名称型号图号部位装机数量库存数量修复件数量途数量需求数量制造厂家点检员备件计划员等容否视计划效申报非标备件必须提供制作备件图纸图纸必须点检员作业区作业长签字需测绘制作备注栏注明
4紧急备件需求计划必须作业长签字分领导审批签字交运行科备材办理原禁止发生紧急备件
5 作业区部门申报备件计划采购金额超出部门成分解指标（备件双月计算）特殊情况必须分领导审批签字
6 生产作业区工器具作业区计划报生产准备作业区生产准备作业区核实库存采购计划求统报运行科
7设备部审核批准纳入库存备件理备件工具等月计划申报点检员提出计划级领导审批备件计划员1周组织现场库存备件转入次备件计划中（备件计划员办理）时产生费计入作业区备件采购指标中
8机械设备点检员需申报关电气备件时必须机械备件分开申报电气点检员申报关机械备件时必须电气备件分开申报
9 设备部备件价招标采购费超出分解部生产区域指标时相关作业区必须指标定额运行科规定时间消减备件工具采购计划未时完成纳入奖金考核
第二条 备品备件工具领
1备品备件货备件计划员必须通知点检员库员备件质量数量进行确认签字库员负责挂标签入库登记账果备件质量疑义备件计划员应立通知设备部联系供应商协调处理
2领备件工具必须填写备件出库单登记登记备案单件价值超1万元备件领作业长签字单件价值超3万元备件领运行科备材签字单件价值超5万元备件领分领导签字夜班抢修领备件材料相关点检员补签字手续
3备件工具领点检员库房进行核实办理领手续点检员未库领件须携带点检员填写出库登记单领件领件登记登记备案
4直接送现场紧急备件库存备件点检员必须时开具出库领单作转交备件计划员便快办理入出库手续
5贵重特殊备件（民件锈钢件色金属件）必须作业长审核签字运行科备材科长审批领取数量较时需分领导审批意方发放点检员必须亲办理出库手续锈钢色金属备件材料等必须领新交旧果交回旧件数量足点检员必须写明情况部门作业长签字特钢公司分领导签字发放
6工器具必须作业长审核签字运行科备材科长审批意领取数量较价值较高工器具需分领导审批意方发放
7工器具根工具年限期作业区统更换果没期限丢失价赔偿损坏作业区作业长签字 备材审批意领取登记账
8计算机专备件运行科计算机理员统掌握发放须运行科科长分领导签字
9备件工具没修复价值严格执行报废手续
10适设备日常修理检修抢修年修改造时领备件原正式立项改造项目领备件需理签字方发放
11需理分领导批准签字某种原签字时必须运行科科长电话请示方执行
第三条 备品备件工具结账
１结账单运行科计划员负责结账次结账单计划员申报计划发生领料计划单进行核实核实误统备材科长确认签字额备件必须请示理意方盖章结算没计划发生备件予结算
２申报备件计划必须先报价确认然实施严禁先联系制作然定价出票没履行正常程序擅发生备件费予结算
３根细化分解成指标运行科进行统计发现异常消耗时预警通报计划进行结算成控制
第四条 进口备件计划申报理
1作业区提报计划运行科备件计划员通公司备件理系统时设备部备件员申报进口备件询价信息印 进口备件询价单报设备部
2设备部备件员询价单进行审定确认设备部部长审批送国贸公司询价
3国贸公司询价询价单填写询价信息询价单反馈设备部备件员备件员反馈特钢公司运行科
4运行科接询价单确认订货项目数量确认信息录入计算机系统发设备部时印进口备件订货确认单分领导签字加盖备件领专章报送设备部备件员设备部部长部长审批国贸公司达采购计划
第五条 技改项目备件理参考第四章述关条款规定执行
第六条 备件报废理
部门职责分工：
1 部门（作业区）：负责线备件报废鉴定填写线备件报废报批单报废备件回收交指定点
2运行科：负责额（原价值1万元）报废备件鉴定审批报批工作建立完善理制度建立报废备件踪理台账审批报废备件转交安环科
3机旁库：负责发放备件领新交旧时报废备件回收保建立台账确保帐物相符配合报废备件回收装卸运输
4安环科：报废备件口理部门负责鉴定报废备件计划报批清单统计报级安环部门联系回收处理事宜
二备件报废严格审批制度固定资产报废程序执行
三机旁库库存备件需报废时备件员填写库存备件报废报批清单部门确认签字办理报审批手续
四部门（作业区）线备件需报废时现场点检作业区填写线备件报废报批单
五审批权限：原价值等10万元备件报废设备部审批原价值等5万元10万元备件报废特钢公司理审批等1万元5万元备件报废运行科科长备材审批1万元备件报废点检作业区作业长审批
六部门（作业区）执行备件交旧领新理制度（特色金属废旧电缆等）回收废旧备件部门（作业区）统定期交机旁库
第七条 备件技术理
1备件技术理包括备件国产化新技术新产品推广应
2降低备件费应计划开展进口备件国产化研制工作降低备件采购费
3备件国产化做四保持：保持设备原精度性系统功整体性降低应量选国家标准系列产品新技术产品
4新技术新产品推广应必须坚持先试订货原试单位踪线试情况写出试报告部门设备领导签字报送设备部设备部部长审批方批量订货
第八条 备件检验验收理
1特钢公司执行二级理设备部仓储部门负责备件检验验收入库理
2特钢公司设立机旁库机械备件型电器件设备部检验入库统送货（普通电器件设备部验收入库特钢公司备件员持票领取）
3机旁库入库备件库备件员点检员三方验收确认检验误挂签入库发现问题备件员时反馈设备部解决
第五章 仓储理
第条 安全五防理规定：
１严格执行公司关仓库安全五防理规定特钢公司仓库防火制度
２仓库禁止吸烟严禁动明火准火柴火机等火种带入库需动明火作业时必须严格执行仓库动明火审批制度
３库准设置炉火煤油炉等火设备
４生产机动车辆进入库区必须佩带防火罩准驶入货架通道装卸备件时排气准物品种车辆准库区存放修理
５仓库进行起重作业时必须佩带安全帽
６仓库重闲免进外员领料员必须进行登记库员陪进库
７仓储备件材料类区域摆放整齐严禁占消防通道
８准燃物搭建物架搁层
９仓库保持清洁包装箱填充物等时清理
10库房严禁电炉子等电器设备明灯具物品保持安全距离（50厘米）电线必须穿保护
11定期检查电器线路发现问题时报整改
12认真检查维护消防器材消防设施始终保持完状态
13仓库员提高警惕严防坏火破坏
14班员确保备件材料财产安全2时少巡视次发现异常疑情况班员时调度室公安部门报告视时情况进行紧急处理
第二条 仓储理规定：
1严格执行公司关仓储理制度**天特殊钢限公司备件理制度等相关规定
2仓库理员时进行入库帐出库消帐进行帐物核日清月结保证帐物相符确保备件材料发生意外损坏缺失
3发放时核实容点检员签名没出库单容正确签名真实予发放旦核实误必须时准确快速发放生产行创造条件
4入库接收时必须**钢集团股份限公司备件(材料)领单（审批送货单时入库单）容实物进行核没单容实物相符予接收旦核实误应予接收入库账备件类型体积数量保求易损程度等放置安全位置
5备材架摆放：区域责负责架保持摆放整齐易易取备件分类区域划分货架存放帐物卡相符存放应符合安全保养环保卫生等标准求
6库存放备材必须做收发记录时帐卡物相符单日清月结年六月十二月份进行年中年终盘点工作月25日前库进行出入库结存盘点时发现盈亏查明原时报处理
7库存备材定期进行防锈涂油通风等维护保养工作防止受潮老化变形精密件细长件专货架放置吊挂精密电仪元器件应恒温保养措施定期检查做锈霉变形失效丢失损坏
8严格执行公司关旧件回收理制度特钢公司色金属锈钢备材理规定色金属锈钢备材贵重件修复备材执行领新交旧回收备材登记单独建账理
第三条 文明卫生理规定：
1 严格遵守公司相关文明卫生理制度
2 劳保穿戴整洁严格遵守公司行规范求
3 班员保持库容库貌文明卫生
4 班必须保持仓库整洁卫生天清扫次
第四条 交接班理规定：
1 严格遵守公司交接班制度
2 接班员时（提前十分钟）岗接班
3 交班员必须等接班员岗进行交接班方离岗特殊情况调度室运行科联系听调度室运行科安排方离岗擅离岗造成空岗现象
4 交接班容：①班生产备材发放接收情况②灭火器材情况③库房钥匙④巡视检查情况重情况⑤值班室卫生情况容均需进行口头交接载入交接班记录
第五条 考核容考核标准：
1 未贯彻安全五防理制度者贯彻力发生项考核月奖金100元
2 未贯彻备件材料理制度发生次考核月奖金50元
3 未贯彻文明卫生理制度发生次考核月奖金50元
4 未严格贯彻交接班理制度发生次考核月奖金50元
5 未严格贯彻备材回收理规定发生次考核月奖金50元
第六章 修复件理办法
第条 规范**天特殊钢限公司（简称特钢公司）修复件理严格控制外委修理费实现理操作程标准化规范化制度化信息化确保部件修复质量核实工程量效降低成修复件委托竣工验收施行逐级审批特制定理办法
第二条 办法明确修复件理属审批流程审批权限
第三条 办法适特钢公司备件工具修复理生产工具修复参办法执行
第四条 修复件理职
1 运行科负责备件修复综合理工作部门修复工票统交运行科修复备件计划员注明联系点联系
2 点检作业区操检合作业区负责修复件开票验收工作
3 检修作业区负责承担部修复项目实施
4 修复备件计划员修复票统计时逐级审批时掌握修复信息修复件时返回
5 修复件中电仪件机械件分特钢公司指定电仪分领导机械分领导审核签字关
第五条 备件工具修复委托审核流程
1 线备件具备修复价值需修理委托填写部修复委托票修复容必须具体详实修复工作量清楚部门作业长审核签字
2 原备件离线修复首选检修作业区检修作业区法完成修复项目应作业长票注明原退回运行科运行科通知委托票取回作业长重新审批签字标注外委交运行科修复件计划员
3 部分修复项目委托申报时需附带技术协议包括特殊技术求修复项目原设计改动修复项目估算费超1万元修复项目首次承揽项修复容承修方等等签订技术协议容应包括承修方提供资质证明技术求检验求交货期求运输问题质保期求否需提供相应检测试验报告探伤报告等等
4 需外委修复备件需委托票注明外委部门作业长审核签字委托持作业长签字委托票交运行科登记汇总运行科修复件计划员登记汇总委托票报相关分领导审批审批意外委委托票转交计划员出正式委托单
5 正式委托单报分领导审核签字时应时附手写委托票手写委托票已逐级审核关签字
第六条 外委竣工单修复费审批流程
1 分领导审批委托设备部执行修复委托单承修方报价委托委托部门作业长审核（通设备部备件系统）时分领导审核（通设备部备件系统）费异议周通知运行科暂停委托重新议价否视异议执行
2 外委修复件完工交付现场委托确认承修方需5工作日开具竣工单交委托确认签字委托部门作业长确认签字确认周期超10工作日竣工单异议签字必须注明原时返回委托部门竣工单交运行科修复件计划员修复件计划员汇总月底结算前10工作日报分领导审批
3 竣工单终理审核签字时应已逐级审核关签字
4 竣工单出现审核异议时（含工程量费质量等素）运行科组织委托部门承修方设备部特钢公司相关领导召开专题会讨解决报理
5 竣工单修复容委托单容必须相符果修复容需发生变更增加减少增减发生变更必须重新审批擅决定变更修复容
6 修复费月结算资金衡特钢公司指定电仪机械领导决定
7 原修复费开具委托单时进行控制长期拖延结算免造成费追溯困难
第七章 库存备件理办法
严格控制库存备件费合理申报库存时供货备件计划库存时供货备件（含工具）计划理做规定：
1 设备部备件系统增加库存时供货备件工具计划设备厂长（特钢公司指定电仪机械领导简称分领导）审批权限库存时供货备件工具计划必须分领导审批方报出
2 点检员备件员申报库存时供货备件计划时首先印纸质申报计划作业长签字报送运行科运行科科长（备材）审核签字
3 运行科科长（备材）审核签字交相关备件员进行（通设备部备件系统）申报审核操作报分领导（通设备部备件系统）审批
4 分领导审批库存时供货计划生效
5 库存时供货计划货备件员时印出库单签字盖章送设备部备件库
第八章 检修材料理办法
合理储备检修材料满足设备维修需求避免浪费必资金占压保证设备正常运行进步规范检修材料检修材料申报领结算做规定：
第条 理职责
1 运行科负责设备维护原材物料理职作业区设备维护相关材料部分标准件工具（供应部采购）油品必需通运行科申报领
2 生产技术科负责生产原材物料理职生产作业区材料工器具（供应部采购）必须通生产技术科申报领
第二条 理程序
检修材料申报
1 供应部采购设备检修备材油品部分生产工器具计划统运行科负责外申报作业区必须月份18日前申报作业长作业长审批签字报运行科设备时附电子版材料计划员汇总理审批运行科计划员5工作日计划录入供应部系统完成申报
2 材料计划月申报次特殊情况申报时计划必须作业长理审批签字报运行科否予外申报
3 材料计划必须包含 材料名称型号部位需求数量制造厂家点检员备件计划员等容申报特殊材料必须提供制作图纸材质制作技术求点检员作业长作业长签字否视计划效
4 重材料初次合作采购供应商必须材料部门签订技术协议容应包括项技术求质保期限安全责技术服务响应时间供货周期等条款
5 紧急材料需求计划必须作业长签字理审批签字交运行科备材办理
6 作业区部门申报材料计划采购金额超出部门成分解指标特殊情况必须理审批签字
7 常耗件补库计划材料计划员根库存情况月计划申报必须理审批签字
8 供应部价招标采购费超出分解公司指标时运行科负责协调消减部分申报计划
二 检修材料领
1 检修材料货检修材料计划员通知点检员库员备件质量数量进行确认库员负责挂标签入库登记账果检修材料质量疑义计划员应立通知供应部联系供应商协调处理
2 领材料必须填写材料出库单登记登记备案单件价值超1万元检修材料领作业长签字单件价值超3万元检修材料领运行科备材科长签字单件价值超5万元检修材料领理签字夜班抢修领材料相关点检员补签字手续
3 领材料点检员库房进行核实办理领手续点检员未库领件须携带点检员填写出库登记单领件领件登记登记备案
4 直接送现场紧急材料点检员必须时开具出库领单作转交计划员便快办理入出库手续
5 贵重特殊材料（民件锈钢件色金属件）必须作业长审核签字运行科设备科长审批领取数量较时需理审批意方发放点检员必须亲办理出库手续锈钢色金属备件材料等必须领新交旧果交回旧件数量足点检员必须写明情况部门作业长签字特钢公司理签字发放
6 领工器具必须作业长审核签字运行科设备科长审批签字领取数量较价值较高工器具需理审批签字方发放
7 工器具根工具年限期作业区统更换果没期限丢失损坏价赔偿
8 计算机专备材运行科计算机理员统掌握发放须运行科科长特钢公司理签字
9 领明灯具必须旧换新（旧灯具交检修作业区修复利）旧件新件领三日交回果新增明部位足额交旧件需特钢公司理签字发放
10 适设备日常修理检修抢修年修改造时领材料原正式立项改造项目领材料需理签字方发放
11 需理批准签字某种原签字时必须运行科科长电话请示方执行
三 检修材料费结算
1 结账单运行科计划员负责结账次结账单计划员申报计划发生领料计划单进行核实核实误统设备科长确认签字额备材必须请示理意方盖章结算
2 申报计划必须先报价确认然采购严禁先联系进货然定价出票没履行正常程序擅发生材料费予结算
3 根预定材料成指标材料计划员进行月费统计消耗超指标时通报做计划进行结算成控制
第三条 考核
1 违反制度行项次扣发责部门奖金2000元部门作业长作业长1000元
2 中意浪费领出造成期作废发生起扣发责部门奖金1000元部门作业长作业长500元
3 运行科计划员库员违反制度发生起扣发责奖金1000元备材科长500元
4 生产成造成重影响免责部门成奖
5 运行科负责监督考核
第八章 评价考核
第条 违反制度行（没明确专项考核）项次扣发责部门奖金2000元部门作业长1000元作业长500元
第二条 中意浪费领出造成浪废发生起扣发责部门奖金1000元部门作业长作业长500元
第三条 生产成造成重影响免责部门成奖
第四条 运行科负责监督考核
第九章 附
第条 制度特钢公司运行科编制修订负责解释
第二条 未事宜级制度致时严格**钢制造限公司设备部发备件理制度供应部关规定执行
第三条 特钢公司出台相关规定时新规定执行
第四条 制度发日起执行
2014年2月18
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第章 总
第条 规范**天特殊钢限公司（简称特钢公司）备品备件检修材料理实现理操作程标准化规范化制度化信息化特制定理办法
第二条 办法明确备品备件检修材料理职备品备件检修材料目标理定额理计划申报资金理检验理仓储理报废理技术理备件修复理库存件理检修材料理等容规定特钢公司备材理原操作程序
第三条 办法适特钢公司备材理办法时包含生产工具材料理
第二章 理术语
第条 备件
生产程中固定资产设备维修事需更换零部件统称备件者说缩短检修时间恢复设备精度功设备检修预先准备更换零部件称备件
第二条 工矿备件
直接参生产工艺程造成损耗备件包括标准件非标准件两类标准件指国标部标行业标准厂标制造备件非标准件称专件指定制方图纸加工制造备件
第三条 生产工艺备件（生产工具）
生产程中直接产品接触直接参产品变形切削加工零部件消耗产量密切相关消耗量备件变更产品规格品种时需更换零件组套件生产中专夹具吊具统称生产工艺备件生产工具生产工具维修需备件称辅助工具
第四条 特钢公司设备理简称理特钢公司指定电仪机械领导简称分领导
第三章 理容
第条 备件理目标
少备件消耗合理备件储备满足设备维修需求保证设备精度正常运行
第二条 备件理务
备件进行定额理计划申报领理资金理仓储理报废理技术理统计分析备件国产化新技术新产品推广应备件修复理开发完善备件计算机信息化理提高效率实现科学化理
第三条 备件定额资金理
1定额理包括：消耗定额储备定额资金定额
2备件消耗定额运行科负责组织编制控制根消耗定额制定储备定额合理申报储备严禁资金积压浪费
3备件资金定额财务科制定运行科控制申报领财务科济责制监督考核
第四条 特钢公司作业区负责制订部门备件消耗定额提出备件需计划备件验收离线备件理报废备件回收处理
第五条 运行科特钢公司备件统口理部门负责备件计划汇总审核申报计划落实检验仓储领负责备件理指标统计分析报负责备件资金控制负责备件计算机信息化理开发完善离线修复备件计划审核申报等作业区根生产需材料备件必需通运行科申报领负责办理备件报废审批手续鉴定
第六条 财务科负责备件资金定额制定考核采购费结算支付机旁库仓储监等
第七条 设备检修材料计划部门申报运行科材料计划员负责统计审核报供应部
第四章 理程序
第条 备品备件工器具申报
1备品备件生产工器具（设备部采购）计划统运行科负责外申报作业区需种备件生产工器具必须双月份20日前申报作业长作业长审批签字报运行科备材时附电子版计划员汇总运行科计划员10工作日计划录入设备部系统机械电议计划分分领导审批申报
2 备件计划两月申报次特殊情况申报时计划必须作业长分领导审批否予外申报
3 备件计划必须包含备件编号备件名称型号图号部位装机数量库存数量修复件数量途数量需求数量制造厂家点检员备件计划员等容否视计划效申报非标备件必须提供制作备件图纸图纸必须点检员作业区作业长签字需测绘制作备注栏注明
4紧急备件需求计划必须作业长签字分领导审批签字交运行科备材办理原禁止发生紧急备件
5 作业区部门申报备件计划采购金额超出部门成分解指标（备件双月计算）特殊情况必须分领导审批签字
6 生产作业区工器具作业区计划报生产准备作业区生产准备作业区核实库存采购计划求统报运行科
7设备部审核批准纳入库存备件理备件工具等月计划申报点检员提出计划级领导审批备件计划员1周组织现场库存备件转入次备件计划中（备件计划员办理）时产生费计入作业区备件采购指标中
8机械设备点检员需申报关电气备件时必须机械备件分开申报电气点检员申报关机械备件时必须电气备件分开申报
9 设备部备件价招标采购费超出分解部生产区域指标时相关作业区必须指标定额运行科规定时间消减备件工具采购计划未时完成纳入奖金考核
第二条 备品备件工具领
1备品备件货备件计划员必须通知点检员库员备件质量数量进行确认签字库员负责挂标签入库登记账果备件质量疑义备件计划员应立通知设备部联系供应商协调处理
2领备件工具必须填写备件出库单登记登记备案单件价值超1万元备件领作业长签字单件价值超3万元备件领运行科备材签字单件价值超5万元备件领分领导签字夜班抢修领备件材料相关点检员补签字手续
3备件工具领点检员库房进行核实办理领手续点检员未库领件须携带点检员填写出库登记单领件领件登记登记备案
4直接送现场紧急备件库存备件点检员必须时开具出库领单作转交备件计划员便快办理入出库手续
5贵重特殊备件（民件锈钢件色金属件）必须作业长审核签字运行科备材科长审批领取数量较时需分领导审批意方发放点检员必须亲办理出库手续锈钢色金属备件材料等必须领新交旧果交回旧件数量足点检员必须写明情况部门作业长签字特钢公司分领导签字发放
6工器具必须作业长审核签字运行科备材科长审批意领取数量较价值较高工器具需分领导审批意方发放
7工器具根工具年限期作业区统更换果没期限丢失价赔偿损坏作业区作业长签字 备材审批意领取登记账
8计算机专备件运行科计算机理员统掌握发放须运行科科长分领导签字
9备件工具没修复价值严格执行报废手续
10适设备日常修理检修抢修年修改造时领备件原正式立项改造项目领备件需理签字方发放
11需理分领导批准签字某种原签字时必须运行科科长电话请示方执行
第三条 备品备件工具结账
１结账单运行科计划员负责结账次结账单计划员申报计划发生领料计划单进行核实核实误统备材科长确认签字额备件必须请示理意方盖章结算没计划发生备件予结算
２申报备件计划必须先报价确认然实施严禁先联系制作然定价出票没履行正常程序擅发生备件费予结算
３根细化分解成指标运行科进行统计发现异常消耗时预警通报计划进行结算成控制
第四条 进口备件计划申报理
1作业区提报计划运行科备件计划员通公司备件理系统时设备部备件员申报进口备件询价信息印 进口备件询价单报设备部
2设备部备件员询价单进行审定确认设备部部长审批送国贸公司询价
3国贸公司询价询价单填写询价信息询价单反馈设备部备件员备件员反馈特钢公司运行科
4运行科接询价单确认订货项目数量确认信息录入计算机系统发设备部时印进口备件订货确认单分领导签字加盖备件领专章报送设备部备件员设备部部长部长审批国贸公司达采购计划
第五条 技改项目备件理参考第四章述关条款规定执行
第六条 备件报废理
部门职责分工：
1 部门（作业区）：负责线备件报废鉴定填写线备件报废报批单报废备件回收交指定点
2运行科：负责额（原价值1万元）报废备件鉴定审批报批工作建立完善理制度建立报废备件踪理台账审批报废备件转交安环科
3机旁库：负责发放备件领新交旧时报废备件回收保建立台账确保帐物相符配合报废备件回收装卸运输
4安环科：报废备件口理部门负责鉴定报废备件计划报批清单统计报级安环部门联系回收处理事宜
二备件报废严格审批制度固定资产报废程序执行
三机旁库库存备件需报废时备件员填写库存备件报废报批清单部门确认签字办理报审批手续
四部门（作业区）线备件需报废时现场点检作业区填写线备件报废报批单
五审批权限：原价值等10万元备件报废设备部审批原价值等5万元10万元备件报废特钢公司理审批等1万元5万元备件报废运行科科长备材审批1万元备件报废点检作业区作业长审批
六部门（作业区）执行备件交旧领新理制度（特色金属废旧电缆等）回收废旧备件部门（作业区）统定期交机旁库
第七条 备件技术理
1备件技术理包括备件国产化新技术新产品推广应
2降低备件费应计划开展进口备件国产化研制工作降低备件采购费
3备件国产化做四保持：保持设备原精度性系统功整体性降低应量选国家标准系列产品新技术产品
4新技术新产品推广应必须坚持先试订货原试单位踪线试情况写出试报告部门设备领导签字报送设备部设备部部长审批方批量订货
第八条 备件检验验收理
1特钢公司执行二级理设备部仓储部门负责备件检验验收入库理
2特钢公司设立机旁库机械备件型电器件设备部检验入库统送货（普通电器件设备部验收入库特钢公司备件员持票领取）
3机旁库入库备件库备件员点检员三方验收确认检验误挂签入库发现问题备件员时反馈设备部解决
第五章 仓储理
第条 安全五防理规定：
１严格执行公司关仓库安全五防理规定特钢公司仓库防火制度
２仓库禁止吸烟严禁动明火准火柴火机等火种带入库需动明火作业时必须严格执行仓库动明火审批制度
３库准设置炉火煤油炉等火设备
４生产机动车辆进入库区必须佩带防火罩准驶入货架通道装卸备件时排气准物品种车辆准库区存放修理
５仓库进行起重作业时必须佩带安全帽
６仓库重闲免进外员领料员必须进行登记库员陪进库
７仓储备件材料类区域摆放整齐严禁占消防通道
８准燃物搭建物架搁层
９仓库保持清洁包装箱填充物等时清理
10库房严禁电炉子等电器设备明灯具物品保持安全距离（50厘米）电线必须穿保护
11定期检查电器线路发现问题时报整改
12认真检查维护消防器材消防设施始终保持完状态
13仓库员提高警惕严防坏火破坏
14班员确保备件材料财产安全2时少巡视次发现异常疑情况班员时调度室公安部门报告视时情况进行紧急处理
第二条 仓储理规定：
1严格执行公司关仓储理制度**天特殊钢限公司备件理制度等相关规定
2仓库理员时进行入库帐出库消帐进行帐物核日清月结保证帐物相符确保备件材料发生意外损坏缺失
3发放时核实容点检员签名没出库单容正确签名真实予发放旦核实误必须时准确快速发放生产行创造条件
4入库接收时必须**钢集团股份限公司备件(材料)领单（审批送货单时入库单）容实物进行核没单容实物相符予接收旦核实误应予接收入库账备件类型体积数量保求易损程度等放置安全位置
5备材架摆放：区域责负责架保持摆放整齐易易取备件分类区域划分货架存放帐物卡相符存放应符合安全保养环保卫生等标准求
6库存放备材必须做收发记录时帐卡物相符单日清月结年六月十二月份进行年中年终盘点工作月25日前库进行出入库结存盘点时发现盈亏查明原时报处理
7库存备材定期进行防锈涂油通风等维护保养工作防止受潮老化变形精密件细长件专货架放置吊挂精密电仪元器件应恒温保养措施定期检查做锈霉变形失效丢失损坏
8严格执行公司关旧件回收理制度特钢公司色金属锈钢备材理规定色金属锈钢备材贵重件修复备材执行领新交旧回收备材登记单独建账理
第三条 文明卫生理规定：
1 严格遵守公司相关文明卫生理制度
2 劳保穿戴整洁严格遵守公司行规范求
3 班员保持库容库貌文明卫生
4 班必须保持仓库整洁卫生天清扫次
第四条 交接班理规定：
1 严格遵守公司交接班制度
2 接班员时（提前十分钟）岗接班
3 交班员必须等接班员岗进行交接班方离岗特殊情况调度室运行科联系听调度室运行科安排方离岗擅离岗造成空岗现象
4 交接班容：①班生产备材发放接收情况②灭火器材情况③库房钥匙④巡视检查情况重情况⑤值班室卫生情况容均需进行口头交接载入交接班记录
第五条 考核容考核标准：
1 未贯彻安全五防理制度者贯彻力发生项考核月奖金100元
2 未贯彻备件材料理制度发生次考核月奖金50元
3 未贯彻文明卫生理制度发生次考核月奖金50元
4 未严格贯彻交接班理制度发生次考核月奖金50元
5 未严格贯彻备材回收理规定发生次考核月奖金50元
第六章 修复件理办法
第条 规范**天特殊钢限公司（简称特钢公司）修复件理严格控制外委修理费实现理操作程标准化规范化制度化信息化确保部件修复质量核实工程量效降低成修复件委托竣工验收施行逐级审批特制定理办法
第二条 办法明确修复件理属审批流程审批权限
第三条 办法适特钢公司备件工具修复理生产工具修复参办法执行
第四条 修复件理职
1 运行科负责备件修复综合理工作部门修复工票统交运行科修复备件计划员注明联系点联系
2 点检作业区操检合作业区负责修复件开票验收工作
3 检修作业区负责承担部修复项目实施
4 修复备件计划员修复票统计时逐级审批时掌握修复信息修复件时返回
5 修复件中电仪件机械件分特钢公司指定电仪分领导机械分领导审核签字关
第五条 备件工具修复委托审核流程
1 线备件具备修复价值需修理委托填写部修复委托票修复容必须具体详实修复工作量清楚部门作业长审核签字
2 原备件离线修复首选检修作业区检修作业区法完成修复项目应作业长票注明原退回运行科运行科通知委托票取回作业长重新审批签字标注外委交运行科修复件计划员
3 部分修复项目委托申报时需附带技术协议包括特殊技术求修复项目原设计改动修复项目估算费超1万元修复项目首次承揽项修复容承修方等等签订技术协议容应包括承修方提供资质证明技术求检验求交货期求运输问题质保期求否需提供相应检测试验报告探伤报告等等
4 需外委修复备件需委托票注明外委部门作业长审核签字委托持作业长签字委托票交运行科登记汇总运行科修复件计划员登记汇总委托票报相关分领导审批审批意外委委托票转交计划员出正式委托单
5 正式委托单报分领导审核签字时应时附手写委托票手写委托票已逐级审核关签字
第六条 外委竣工单修复费审批流程
1 分领导审批委托设备部执行修复委托单承修方报价委托委托部门作业长审核（通设备部备件系统）时分领导审核（通设备部备件系统）费异议周通知运行科暂停委托重新议价否视异议执行
2 外委修复件完工交付现场委托确认承修方需5工作日开具竣工单交委托确认签字委托部门作业长确认签字确认周期超10工作日竣工单异议签字必须注明原时返回委托部门竣工单交运行科修复件计划员修复件计划员汇总月底结算前10工作日报分领导审批
3 竣工单终理审核签字时应已逐级审核关签字
4 竣工单出现审核异议时（含工程量费质量等素）运行科组织委托部门承修方设备部特钢公司相关领导召开专题会讨解决报理
5 竣工单修复容委托单容必须相符果修复容需发生变更增加减少增减发生变更必须重新审批擅决定变更修复容
6 修复费月结算资金衡特钢公司指定电仪机械领导决定
7 原修复费开具委托单时进行控制长期拖延结算免造成费追溯困难
第七章 库存备件理办法
严格控制库存备件费合理申报库存时供货备件计划库存时供货备件（含工具）计划理做规定：
1 设备部备件系统增加库存时供货备件工具计划设备厂长（特钢公司指定电仪机械领导简称分领导）审批权限库存时供货备件工具计划必须分领导审批方报出
2 点检员备件员申报库存时供货备件计划时首先印纸质申报计划作业长签字报送运行科运行科科长（备材）审核签字
3 运行科科长（备材）审核签字交相关备件员进行（通设备部备件系统）申报审核操作报分领导（通设备部备件系统）审批
4 分领导审批库存时供货计划生效
5 库存时供货计划货备件员时印出库单签字盖章送设备部备件库
第八章 检修材料理办法
合理储备检修材料满足设备维修需求避免浪费必资金占压保证设备正常运行进步规范检修材料检修材料申报领结算做规定：
第条 理职责
1 运行科负责设备维护原材物料理职作业区设备维护相关材料部分标准件工具（供应部采购）油品必需通运行科申报领
2 生产技术科负责生产原材物料理职生产作业区材料工器具（供应部采购）必须通生产技术科申报领
第二条 理程序
检修材料申报
1 供应部采购设备检修备材油品部分生产工器具计划统运行科负责外申报作业区必须月份18日前申报作业长作业长审批签字报运行科设备时附电子版材料计划员汇总理审批运行科计划员5工作日计划录入供应部系统完成申报
2 材料计划月申报次特殊情况申报时计划必须作业长理审批签字报运行科否予外申报
3 材料计划必须包含 材料名称型号部位需求数量制造厂家点检员备件计划员等容申报特殊材料必须提供制作图纸材质制作技术求点检员作业长作业长签字否视计划效
4 重材料初次合作采购供应商必须材料部门签订技术协议容应包括项技术求质保期限安全责技术服务响应时间供货周期等条款
5 紧急材料需求计划必须作业长签字理审批签字交运行科备材办理
6 作业区部门申报材料计划采购金额超出部门成分解指标特殊情况必须理审批签字
7 常耗件补库计划材料计划员根库存情况月计划申报必须理审批签字
8 供应部价招标采购费超出分解公司指标时运行科负责协调消减部分申报计划
二 检修材料领
1 检修材料货检修材料计划员通知点检员库员备件质量数量进行确认库员负责挂标签入库登记账果检修材料质量疑义计划员应立通知供应部联系供应商协调处理
2 领材料必须填写材料出库单登记登记备案单件价值超1万元检修材料领作业长签字单件价值超3万元检修材料领运行科备材科长签字单件价值超5万元检修材料领理签字夜班抢修领材料相关点检员补签字手续
3 领材料点检员库房进行核实办理领手续点检员未库领件须携带点检员填写出库登记单领件领件登记登记备案
4 直接送现场紧急材料点检员必须时开具出库领单作转交计划员便快办理入出库手续
5 贵重特殊材料（民件锈钢件色金属件）必须作业长审核签字运行科设备科长审批领取数量较时需理审批意方发放点检员必须亲办理出库手续锈钢色金属备件材料等必须领新交旧果交回旧件数量足点检员必须写明情况部门作业长签字特钢公司理签字发放
6 领工器具必须作业长审核签字运行科设备科长审批签字领取数量较价值较高工器具需理审批签字方发放
7 工器具根工具年限期作业区统更换果没期限丢失损坏价赔偿
8 计算机专备材运行科计算机理员统掌握发放须运行科科长特钢公司理签字
9 领明灯具必须旧换新（旧灯具交检修作业区修复利）旧件新件领三日交回果新增明部位足额交旧件需特钢公司理签字发放
10 适设备日常修理检修抢修年修改造时领材料原正式立项改造项目领材料需理签字方发放
11 需理批准签字某种原签字时必须运行科科长电话请示方执行
三 检修材料费结算
1 结账单运行科计划员负责结账次结账单计划员申报计划发生领料计划单进行核实核实误统设备科长确认签字额备材必须请示理意方盖章结算
2 申报计划必须先报价确认然采购严禁先联系进货然定价出票没履行正常程序擅发生材料费予结算
3 根预定材料成指标材料计划员进行月费统计消耗超指标时通报做计划进行结算成控制
第三条 考核
1 违反制度行项次扣发责部门奖金2000元部门作业长作业长1000元
2 中意浪费领出造成期作废发生起扣发责部门奖金1000元部门作业长作业长500元
3 运行科计划员库员违反制度发生起扣发责奖金1000元备材科长500元
4 生产成造成重影响免责部门成奖
5 运行科负责监督考核
第八章 评价考核
第条 违反制度行（没明确专项考核）项次扣发责部门奖金2000元部门作业长1000元作业长500元
第二条 中意浪费领出造成浪废发生起扣发责部门奖金1000元部门作业长作业长500元
第三条 生产成造成重影响免责部门成奖
第四条 运行科负责监督考核
第九章 附
第条 制度特钢公司运行科编制修订负责解释
第二条 未事宜级制度致时严格**钢制造限公司设备部发备件理制度供应部关规定执行
第三条 特钢公司出台相关规定时新规定执行
第四条 制度发日起执行
2014年2月18
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